牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心

1、牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年區(qū)本級部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心基本情況1、 主要職責(zé)(一)對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命的危險因素進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測；對傳染病、地方病、慢性病、學(xué)生常見病、孕產(chǎn)婦和兒童疾病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學(xué)監(jiān)測，并制定預(yù)防控制對策；（二）為擬訂與疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生、母嬰保健相關(guān)的政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)劃等科學(xué)依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢；（三）擬訂并實施疾病預(yù)防控制、母嬰保健工作方案，對方案實施進行質(zhì)量和效果評估；（四）對傳染病的發(fā)生流行和中毒、傳染事件進行調(diào)查處理，為

2、救災(zāi)防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術(shù)支持；（五）實施預(yù)防接種，負責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理；（六）負責(zé)人員培訓(xùn)和技術(shù)規(guī)范及技術(shù)措施的實施；承擔(dān)愛國衛(wèi)生運動中與疾病預(yù)防控制有關(guān)的技術(shù)指導(dǎo)；（七）負責(zé)邊區(qū)內(nèi)婦女病普查、普治工作；負責(zé)計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、科學(xué)接生；負責(zé)婦幼保健科普宣傳和工廠女工五期保護，負責(zé)新生兒、體弱兒保健工作；負責(zé)入托兒童身體檢查；- 1 -（八）開展健康教育與健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進社會健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成；（九）承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預(yù)測、預(yù)報，為疾病預(yù)防控制決策提供科學(xué)依據(jù)；（十）開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量控制；受衛(wèi)生

3、行政部門認定，承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗、預(yù)防性健康檢查、健康相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)審核和衛(wèi)生質(zhì)量檢驗、鑒定；對新建、改制、擴建建設(shè)項目的選址、設(shè)計和竣工驗收進行衛(wèi)生學(xué)評價；（十一）進行應(yīng)用性科學(xué)研究，開發(fā)和推廣先進技術(shù)；（十二）開展對外交流與合作，引進的推廣新技術(shù)、新方法；（十三）向社會提供相關(guān)的預(yù)防保健信息、健康咨詢和預(yù)防醫(yī)學(xué)診療等專業(yè)技術(shù)服務(wù)；（十四）完成衛(wèi)生行政部門交付的其它任務(wù)。二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及編制內(nèi)設(shè)8個科室1、辦公室 2、傳染病控制科 3、免疫規(guī)劃科 4、地方病、慢病控制科 5、體檢檢驗科 6、質(zhì)量監(jiān)測科 7、婦幼保健科 8、門診核定編制24名。三、區(qū)本級部門預(yù)算編報范圍西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心本

4、級。四、單位人員構(gòu)成實有人數(shù)21人，在職人員18人，退休人員23人。第二部分 牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算表附表1部門收支總體情況表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入 504.27 一、一般公共服務(wù)二、財政專戶資金八、社會保障和就業(yè)支出66.04三、事業(yè)收入九、衛(wèi)生健康支出423.75四、事業(yè)單位經(jīng)營收入十九、住房保障支出14.48五、其他收入 本 年 收 入 合 計504.27本 年 支 出 合 計504.27上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計504.27支 出 總 計504.27附表2部門收入總體情況表單位：萬元收 入項 目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入

5、504.27二、財政專戶資金三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營收入五、其他收入本 年 收 入 合 計504.27上年結(jié)轉(zhuǎn)收 入 總 計504.27附表3部門支出總體情況表單位：萬元支 出項 目合計基本支出項目支出一、一般公共服務(wù)八、社會保障和就業(yè)支出66.0466.04九、衛(wèi)生健康支出423.75153.13270.62十九、住房保障支出14.4814.48本 年 支 出 合 計504.27233.65270.62結(jié)轉(zhuǎn)下年支 出 總 計504.27233.65270.62附表4財政撥款收支總體情況表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)項 目預(yù)算數(shù)一、財政撥款收入504.27一、一般公共服務(wù)二、財政專戶

6、資金八、社會保障和就業(yè)支出66.04三、事業(yè)收入九、衛(wèi)生健康支出423.75四、事業(yè)單位經(jīng)營收入十九住房保障支出14.48五、其他收入本 年 收 入 合 計504.27本 年 支 出 合 計504.27上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計504.27支 出 總 計504.27附表5一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）單位：萬元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)201一般公共服務(wù)支出20103政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)支出2010301行政運行208社會保障和就業(yè)支出66.0420805行政事業(yè)單位離退休66.042080599其他行政事業(yè)單位離退休32.252080505養(yǎng)老保險24.142080506職業(yè)年金9.65

7、210衛(wèi)生健康支出423.7521004公共衛(wèi)生415.302100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)415.3021011行政事業(yè)單位醫(yī)療8.452101102事業(yè)單位醫(yī)療8.45221住房保障支出14.4822102 住房改革支出14.482210201 住房公積金14.48 2210202提租補貼合 計504.27附件6一般公共預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟分類）單位：萬元類級科目款級科目預(yù)算數(shù)工資福利支出在職人員工資72.61退養(yǎng)人員工資社區(qū)干部工資在職人員津貼48.06退養(yǎng)人員津貼在職人員年終一次性獎金10.06退養(yǎng)人員年終一次性獎金職工基本醫(yī)療保險8.45車改補貼3.80在職人員個人取暖費5.04住房公

8、積金14.48其他津補貼0.02基本養(yǎng)老保險繳費24.14職業(yè)年金繳費9.65其他社會保障繳費0.16商品和服務(wù)支出（定額）辦公費0.33水電費0.36郵電費0.38差旅費2.64汽車交通費1.20職工教育經(jīng)費福利費其他福利費離休公用支出退休公用支出教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費退休費32.25退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學(xué)金其他補助支出醫(yī)療費提租補貼項目支出270.62合計504.27附件7一般公共預(yù)算基本支出情況表單位：萬元類級科目款級科目預(yù)算數(shù)工資福利支出在職人員工資72.61退養(yǎng)人員工資社區(qū)干部工資在職人員津貼48.06退養(yǎng)人

9、員津貼在職人員年終一次性獎金10.06退養(yǎng)人員年終一次性獎金職工基本醫(yī)療保險8.45車改補貼3.80在職人員個人取暖費5.04住房公積金14.48其他津補貼0.02基本養(yǎng)老保險繳費24.14職業(yè)年金繳費9.65其他社會保障繳費0.16商品和服務(wù)支出（定額）辦公費0.33水電費0.36郵電費0.38差旅費2.64汽車交通費1.20職工教育經(jīng)費福利費其他福利費離休公用支出退休公用支出教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費退休費32.25退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學(xué)金其他補助支出醫(yī)療費提租補貼對個人和家庭的補助支出離休費退休費退職(役)費遺屬補助

10、費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學(xué)金其他補助支出醫(yī)療費提租補貼合計233.65附表8政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）單位：萬元科目編碼科目名稱預(yù)算數(shù)合 計附表9政府性基金預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟分類）單位：萬元類級科目款級科目預(yù)算數(shù)工資福利支出基本工資津貼獎金養(yǎng)老保險失業(yè)保險人員支出其他醫(yī)療保險商品和服務(wù)支出（定額）辦公費水電費郵電費差旅費汽車交通費職工教育經(jīng)費福利費其他福利費工會經(jīng)費離休公用支出退休公用支出教育行政費對個人和家庭的補助支出離休費退休費退職(役)費遺屬補助費遺屬煤電汽其他生活補助購房補貼職工個人取暖費撫恤金救濟費獎勵金生產(chǎn)補貼助學(xué)金其他補助支出醫(yī)療費

11、住房公積金提租補貼項目支出合計附表10一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表單位：萬元項 目預(yù)算數(shù)備 注合 計因公出國（境）經(jīng)費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置和運行費1.20 其中：公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費1.20 第三部分牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年預(yù)算安排情況說明預(yù)算收支增減變化情況說明2019年比2018年部門預(yù)算增加148.65萬元，2019年比2018年一般公共預(yù)算收入增148.65萬元，主要原因是：疫苗成本及公用支出增加。2019年比2018年社會保障和就業(yè)支出同比增19.32萬元。2019年比2018年衛(wèi)生健康支出增102.65萬元萬元。2019年比2018年住房保障支出減

12、少0.72萬元萬元。一、關(guān)于部門收支總體情況表說明 2019年牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共預(yù)算收入總504.27萬元。社會保障和就業(yè)支出66.04萬元，衛(wèi)生健康支出423.75萬元，住房保障支出14.48萬元。2019年比2018年部門預(yù)算支出增148.65萬元。2019年比2018年一般公共服務(wù)支出預(yù)算支出增148.65萬元。2019年比2018年社會保障和就業(yè)支出增19.32萬元。2019年比2018年衛(wèi)生健康支出增102.65萬元。2019年比2018年住房保障支出減少0.72萬元。二、關(guān)于公共預(yù)算收入總表說明2019年牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共預(yù)算收入總計504.27萬元

13、，財政拔款收入504.27萬元。2019年比2018年部門一般公共預(yù)算增148.65萬元，原因是：疫苗成本及公用支出增加。三、關(guān)于部門支出總體情況表說明公共預(yù)算支出共計504.27萬元,社會保障和就業(yè)支出66.04萬元，衛(wèi)生健康支出423.75萬元，住房保障支出14.48萬元。四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表說明2019年牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共預(yù)算收入總計504.27萬元，中財政拔款收入504.27萬元。公共預(yù)算支出共計504.27萬元。全部為財政撥款。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）說明2019年西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共預(yù)算共計支出504.27萬元，同比增148.65

14、萬元，主要原因：疫苗成本及公用支出增加。其中社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休32.25萬元，同比增加20.99萬元，主要原因：退休人員增加和人員工資上調(diào)。衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療8.45萬，同比減0.42萬元，占總預(yù)算1.68%，主要原因：退休人員增加。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.48萬元，同比減0.72萬元，占總預(yù)算2.87%，主要原因是：退休人員增加。六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟分類）說明2019年牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心公共預(yù)算支出共計504.27萬元,工資福利支出196.47萬元，同比減10.06萬元。主要原

15、因是：2018年有退休人員。商品和服務(wù)支出（定額管理）4.92萬元，同比減3.75萬元，同比減43.23%。商品和服務(wù)支出（項目管理）270.62萬元，同比增144.54萬元，同比增1.15%。七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表說明2019年牡丹江市西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心一般公共預(yù)算基本支出共計504.27萬元,同比增148.65萬元。工資福利支出196.47萬元，同比減10.06萬元。商品和服務(wù)支出（定額管理）4.92萬元，同比減3.75萬元。八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類）說明無政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出，故此表無數(shù)據(jù)。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（經(jīng)濟分類）無政府性基金預(yù)

16、算經(jīng)濟分類支出，故此表無數(shù)據(jù)。十、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表說明 1. 2019年西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算未安排因公出國（境）支出，較上年相比無變化。 2. 2019年西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.20萬元，全部為公務(wù)用車運行維護費,較上年相比無變化。 3. 2019年西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門預(yù)算未安排公務(wù)接待費支出，較上年相比無變化。 十一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年部門預(yù)算安排行政事業(yè)單位運行日常經(jīng)費和項目支出共計275.54萬元，包括：辦公費、郵電費、差旅費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費等定額商品服務(wù)

17、支出4.92萬元，項目支出270.62萬元。2019比2018年公用經(jīng)費和項目支出增140.79萬元。十二、政府采購安排情況說明西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年未安排政府采購十三、國有資產(chǎn)占用使用說明截止2018年末，西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心有房屋資產(chǎn)，共有車輛1臺，價值5.9萬元。十四、預(yù)算績效情況說明西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心2019年部門職能工作績效目標(biāo)一是實施預(yù)防接種；二是負責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理負責(zé)邊區(qū)內(nèi)婦女病普查、普治工作；三是負責(zé)計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、科學(xué)接生；四是負責(zé)婦幼保健科普宣傳和工廠女工五期保護，負責(zé)新生兒、體弱兒保健工作；五是負責(zé)入托兒童身體檢查。第四部分名詞解釋根據(jù)2019年政府收支分類科目和2019年部門預(yù)算編制手冊，對西安區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算中相關(guān)名詞解釋：財政撥款收入：是指行政單位從同級部門取得的財政預(yù)算資金。財政撥款收入來源于國家財政預(yù)算資金，是國家按預(yù)算安排給予行政單位的補助。關(guān)于財政撥款收入