湖北省預拌混凝土（預拌砂漿）企業(yè)自查表

1、湖北省預拌混凝土(預拌砂漿)企業(yè)自查表企業(yè)基本信息企業(yè)名稱聯(lián)系電話地址法人代表聯(lián)系方式郵政編碼注冊資金主機型號年設(shè)計產(chǎn)量2014年預測產(chǎn)量2015年預測產(chǎn)量2016年預測產(chǎn)量備注檢查內(nèi)容考核要求考核結(jié)果（是否符合及符合程度）企業(yè)基本指標1基本情況生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與生產(chǎn)工藝流程2生產(chǎn)能力企業(yè)設(shè)計產(chǎn)能、產(chǎn)能比等情況3營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍符合要求 在有效期內(nèi)經(jīng)營場所、法人等變化時及時辦理變更 4企業(yè)資質(zhì)證書資質(zhì)證書在有效期內(nèi)無出借資質(zhì)行為無超資質(zhì)范圍生產(chǎn)行為5規(guī)劃布局是否符合當?shù)匦袠I(yè)布點發(fā)展規(guī)劃6管理情況備案是否在行業(yè)日常管理部門辦理登記備案7管理制度企業(yè)是否采用ERP管理系統(tǒng)，人員管理制度、材料

2、管理制度、試驗室管理制度8企業(yè)質(zhì)量體系質(zhì)量體系文件內(nèi)審員不少于2名，內(nèi)審、管理評審每年不少于一次組織結(jié)構(gòu)對體系的熟悉及體系有效運行9人員情況技術(shù)負責人的專業(yè)、學歷、職稱和工作年限10廠區(qū)情況道路硬化及質(zhì)量道路硬化率達到100%硬化道路質(zhì)量良好、無明顯破損11功能分區(qū)廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)采用分區(qū)設(shè)置12未硬化空地的綠化廠區(qū)內(nèi)未硬化空地的綠化率達到80%以上13綠化面積廠區(qū)整體綠化面積達10%以上14現(xiàn)場行駛道路宜設(shè)置循環(huán)行車道，并滿足重車行駛要求；車輛出入口，宜設(shè)置交通安全指揮人員。15整體清潔衛(wèi)生廠區(qū)門前道路、環(huán)境按門前三包要求進行管理，并符合要求廠區(qū)內(nèi)保持衛(wèi)生清潔原材料投料指標16

3、原材料來源原材料來源地、出廠證明、檔案清晰17原材料控制<水泥、砂石、礦粉、粉煤灰、外加劑>采購的原材料有相應的質(zhì)量證明文件（規(guī)格、型號、品種、批號、數(shù)量、出廠日期、公章）是否齊全原材料分類堆放儲存，采取防潮、防御措施，標識清晰、批次存放與檢驗報告和配料方案一致18自檢試驗室企業(yè)內(nèi)設(shè)試驗室具備固定和滿足工作開展所需場所技術(shù)標準、規(guī)范，方法、設(shè)備符合要求水泥試件有養(yǎng)護設(shè)備并達到標準控制要求，對剩退灰的處理得當19實驗室人員試驗室主任、技術(shù)負責人具有3年技術(shù)工作經(jīng)歷，中級以上職稱，試驗、檢測人員持有上崗證書不得少于6人，熟悉標準規(guī)范、操作熟練20骨料堆場或高塔式骨料倉采用高塔式骨料倉采

4、用骨料堆場時，地面硬化率100%，并排水通暢采用有頂蓋無圍墻的簡易封閉骨料堆場，噪聲和生產(chǎn)性粉塵排放滿足要求采用三面以上圍墻的封閉式堆場，噪聲和生產(chǎn)性粉塵排放滿足要求采用有三面以上圍墻且安裝噴淋抑塵裝置的封閉式堆場21配料地倉、皮帶輸送機配料地倉與骨料倉一起封閉當采用高塔式骨料倉時，配料地倉單獨封閉骨料用皮帶輸送機側(cè)面封閉且上部加蓋22計量設(shè)備應具有法定部門簽發(fā)的有效合格證且應定期檢定23現(xiàn)場作業(yè)人員的持證上崗和安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員是否持證上崗，安全教育培訓情況24預拌混凝土（砂漿）配合比控制查驗混凝土系列配合比文件是否符合規(guī)范要求查驗所用砼配合比是否從設(shè)計的常用混凝土系列配合比文件中選取并驗

5、證或調(diào)整25檢測質(zhì)量檢測方法正確、結(jié)果科學、準確水泥的質(zhì)量監(jiān)測記錄和報告，做好明顯標記并對其品種、級別、散裝倉號、出廠日期等進行檢查砂的質(zhì)量檢測記錄和報告石的質(zhì)量檢測記錄和報告用水情況的檢測記錄和報告外加劑的質(zhì)量檢測記錄和報告摻合料的質(zhì)量檢測記錄和報告26職業(yè)健康安全管理每年度組織不少于一次的全員安全培訓在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)噪聲、粉塵污染較重的場所，工作人員佩戴相應的防護器具工作人員定期進行體檢生產(chǎn)過程指標27安全生產(chǎn)應急預案查看企業(yè)針對安全生產(chǎn)應急事件的預案28人員操作人員是否安全培訓，持證上崗29生產(chǎn)成品自檢開盤鑒定報告、按標準規(guī)定各批次留樣制作混凝土試塊的質(zhì)量檢測記錄和報告混凝土抗?jié)B試件的質(zhì)量檢測

6、記錄和報告30設(shè)施設(shè)備油庫、配電房消防設(shè)施滅火器材配備是否齊全31生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備有無易墜落防護及攪拌機維護32預拌混凝土（砂漿）運輸車輛、泵車設(shè)備有無專人負責日常檢查和維護工作33除塵裝置粉料筒倉頂部、粉料貯料斗、攪拌機進料口或骨料貯料斗的進料口均安裝除塵裝置除塵裝置狀態(tài)和功能完好，運轉(zhuǎn)正常34監(jiān)測設(shè)備擁有經(jīng)校準合格的噪聲測試儀擁有經(jīng)校準合格的粉塵檢測儀35清洗設(shè)備攪拌站（樓）的攪拌層和稱量層設(shè)置水沖洗裝置，沖洗廢水通過專用管道進入生產(chǎn)廢水處置系統(tǒng)攪拌主機卸料口設(shè)下料軟管等防噴濺設(shè)施36廢棄新拌混凝土處置設(shè)備設(shè)施采用砂石分離機時，砂石分離機的狀態(tài)和功能良好，運行正常

7、利用廢棄新拌混凝土成型小型預制構(gòu)件時，小型預制構(gòu)件成型設(shè)備的狀態(tài)和功能良好，運行正常采用其他先進設(shè)備設(shè)施處理廢棄新拌混凝土并實現(xiàn)砂、石和水的循環(huán)利用37粉料倉標識和料位控制系統(tǒng)水泥、粉煤灰礦粉等粉料倉標識清晰粉料倉均配備料位控制系統(tǒng)38雨水收集系統(tǒng)設(shè)有雨水收集系統(tǒng)并有效利用39整體封閉的攪拌站（樓）當攪拌站（樓）四周封閉時，噪聲和生產(chǎn)性粉塵排放滿足要求當攪拌站（樓）四周及頂部同時封閉時，噪聲和生產(chǎn)性粉塵排放滿足要求攪拌站不封閉并滿足要求40隔音裝置攪拌站（樓）臨近居民區(qū)時，在廠界安裝隔音裝置攪拌站（樓）廠界與居民區(qū)最近距離大于50米時，不安裝隔音裝置41自動采集系統(tǒng)應配備和采用計算機自動采集系

8、統(tǒng)應配備預拌混凝土自攪拌工序的控制攪拌機須經(jīng)試驗確認混凝土拌合料拌合均勻所需的攪拌時間42綠色生產(chǎn)綠色生產(chǎn)改造情況是否簽訂綠色生產(chǎn)改造施工合同綠色生產(chǎn)改造施工進度（料場、攪拌樓、皮帶機的封閉情況）是否按照承諾的期限完成綠色生產(chǎn)改造工作冬雨期施工方案制定及執(zhí)行情況43監(jiān)測資料是否具有第三方監(jiān)測結(jié)果報告是否具有生產(chǎn)廢水和廢漿處置或循環(huán)利用記錄是否具有除塵、降噪和廢水處理等環(huán)保設(shè)施檢查或維護記錄是否具有料位控制系統(tǒng)定期檢查44生產(chǎn)性粉塵的監(jiān)測生產(chǎn)性粉塵的監(jiān)測是否符合規(guī)定監(jiān)測頻率是否符合規(guī)定，是否具有監(jiān)測結(jié)果報告45生產(chǎn)廢水和廢漿的監(jiān)測生產(chǎn)廢水和廢漿用于制備混凝土時、監(jiān)測是否符合規(guī)定，監(jiān)測頻率符合規(guī)定

9、是否具有監(jiān)測結(jié)果報告生產(chǎn)廢水完全循環(huán)用于硬化地面降塵、生產(chǎn)設(shè)備和運輸車輛沖洗時，不需要監(jiān)測46環(huán)境噪聲的監(jiān)測環(huán)境噪聲的監(jiān)測是否符合規(guī)定，監(jiān)測頻率符合規(guī)定是否具有監(jiān)測結(jié)果報告47廢棄物排放不向廠區(qū)以外直接排放生產(chǎn)廢水、廢漿和廢棄混凝土48生產(chǎn)廢棄物存放處的設(shè)置生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設(shè)置生產(chǎn)廢棄物存放處生產(chǎn)廢棄物分類存放、集中處理49環(huán)境噪聲控制第三方監(jiān)測的廠界聲環(huán)境噪聲限值符合規(guī)定50生產(chǎn)性粉塵控制第三方監(jiān)測的廠界環(huán)境空氣污染物中的總懸浮顆粒物、可吸入顆粒物和細顆粒物的濃度符合規(guī)定廠區(qū)無組織排放總懸浮顆粒物的1h平均濃度限值符合規(guī)定51生產(chǎn)廢水利用沉淀或壓濾處理的生產(chǎn)廢水用作混凝土拌合用水并符合規(guī)定沉淀或壓濾

10、處理的生產(chǎn)廢水完全循環(huán)用于硬化地面降塵、生產(chǎn)設(shè)備和運輸車輛沖洗52廢漿處置和利用利用壓濾機處置廢漿并做無害化處理，且有應用證明，或者廢漿直接用于預拌混凝土生產(chǎn)并符合規(guī)定53廢棄混凝土利用利用廢棄新拌混凝土成型小型預制構(gòu)件且利用率不低于90%，或者廢棄新拌混凝土經(jīng)砂石分離機分離生產(chǎn)砂石且砂石利用率不低于90%當循環(huán)利用硬化混凝土時，由固體廢棄物再生利用機構(gòu)消納利用并有相關(guān)證明材料由混凝土生產(chǎn)商自己生產(chǎn)再生骨料和粉料消納利用成品運送到場指標54運輸設(shè)備運輸設(shè)備管理運輸車達到當?shù)貦C動車污染物排放標準要求并定期保養(yǎng)55清洗設(shè)備預拌混凝土綠色生產(chǎn)配備運輸車清洗裝置56攪拌車須經(jīng)試驗確認混凝土拌合料拌合均勻所需的容量和攪拌時間57運輸控制發(fā)貨單按標準規(guī)定項目提交混凝土出廠合格證、混凝土立方體抗壓強度試驗報告58定位采用定位系統(tǒng)監(jiān)控車輛運行、料位、油耗時間運輸時間滿足混凝土澆筑要求59交貨質(zhì)量驗收根據(jù)混凝土批次、品種不同坍落度實驗開始時間，對成品進行檢驗到達現(xiàn)場后按標準規(guī)定與施工方和監(jiān)理方共同完成抽檢、交貨質(zhì)量驗收并存根60廢料處理廢品回收制度企業(yè)行為指標61違規(guī)通報信息被評定