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文檔簡介

1、瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高資金使用效益,促進(jìn)資源的有效配置,根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年預(yù)算績效管理工作的通知(瓊財(cái)績2018218號(hào))要求,我院成立了項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)小組,對(duì)我院的綜合事務(wù)項(xiàng)目,進(jìn)行了支出績效評(píng)價(jià),具體評(píng)價(jià)情況如下:一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目基本性質(zhì)及內(nèi)容綜合事務(wù)包括對(duì)干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、查辦違法亂紀(jì)案件、巡視工作、印刷、業(yè)務(wù)報(bào)刊、購買商品服務(wù)、辦案業(yè)務(wù)技術(shù)用房物業(yè)管理、人民監(jiān)督員工作等綜合管理工作。是為保障檢察院監(jiān)督檢察工作順利開展而服務(wù)的,其目的在于做好監(jiān)督檢察的后勤保障工作,是基層檢察院的日常管理工作。(二)項(xiàng)目績效目

2、標(biāo)綜合事務(wù)的主要目標(biāo)保障監(jiān)督檢察工作順利開展,2017年的階段性目標(biāo)為節(jié)約綠化、安保等成本、縮短辦案時(shí)間、幫助貧困戶脫貧。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況海南省財(cái)政廳年初預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金200萬元,并于批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo),申請調(diào)整48萬元,2017年項(xiàng)目實(shí)際到位資金152萬元,總共支出152萬元,其中:臨聘人員工資40.92萬元、辦公費(fèi)2.37萬元、物業(yè)服務(wù)費(fèi)48.09萬元、勞務(wù)費(fèi)14.95萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.51萬元、其他13.16萬元。該項(xiàng)目資金使用過程中,我院嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的要求,在預(yù)算范圍內(nèi)使用,??顚S?。在資金支付過程中,我院嚴(yán)格按照合同約定支付款項(xiàng),支付的每一筆款項(xiàng)都按我院財(cái)務(wù)管

3、理規(guī)定辦理支付手續(xù),并經(jīng)國庫支付局會(huì)計(jì)核算站審核,確保了資金支出的合理合規(guī)性,資金使用較為規(guī)范。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)管理的目標(biāo)是保障監(jiān)督檢察工作順利開展,本次項(xiàng)目資金主要用于支付物業(yè)管理、勞務(wù)派遣支出及食堂勞務(wù)支出等后勤保障工作方面,具體包括:(一)物業(yè)管理我院2015年11月與海南廣澤信物業(yè)服務(wù)有限公司簽訂辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)合同,合同的主要內(nèi)容如下:1.物業(yè)服務(wù)區(qū)域面積13,494,其中院機(jī)關(guān)行政辦公樓5,074,辦案技術(shù)樓2,120,庭院綠化6,300。2.服務(wù)項(xiàng)目:水電設(shè)施設(shè)備維護(hù)與維修、財(cái)產(chǎn)看護(hù)與安全防范、保潔服務(wù)與環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)、環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)以及物業(yè)管理相關(guān)的后勤保

4、障。3.物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):每月44,380.00元。(二)勞務(wù)派遣我院2015年10月1日與海南仁祥物業(yè)管理有限公司簽訂物業(yè)勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議,合同的主要內(nèi)容如下:1.仁祥物業(yè)向我院派遣建立勞動(dòng)關(guān)系并簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)工,為基層檢察室提供物業(yè)后勤工作;2.服務(wù)費(fèi)用:每月22,264.00元.(三)食堂烹飪服務(wù)我院2015年11月18日與海南味味佳餐飲管理有限公司簽訂食堂烹飪服務(wù)合同,合同主要內(nèi)容如下:1. 海南味味佳為我院提供食堂烹飪服務(wù);2. 服務(wù)費(fèi)用:每月22,249.00元。四、績效評(píng)價(jià)概述(一)績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程1.開發(fā)績效評(píng)價(jià)框架績效評(píng)價(jià)框架是開展績效評(píng)價(jià)的中心。評(píng)價(jià)小組根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)

5、于開展2018年預(yù)算績效管理工作的通知(瓊財(cái)績2018218號(hào))要求,設(shè)計(jì)了績效評(píng)價(jià)框架,將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行量化和具體的分析。設(shè)計(jì)出了14個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo),形成績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。并對(duì)支持評(píng)價(jià)指標(biāo)證據(jù)進(jìn)行了多方面的搜集和整理。2.對(duì)種類指標(biāo)進(jìn)行整理分類、篩選和優(yōu)化評(píng)價(jià)小組針對(duì)關(guān)鍵評(píng)價(jià)問題,首先根據(jù)其內(nèi)容收集和采集所需資料,并對(duì)此進(jìn)行分類整理,選取績效評(píng)價(jià)指標(biāo);然后按各指標(biāo)的內(nèi)在因果、隸屬等邏輯關(guān)系進(jìn)行分解,對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行整理分類、篩選和優(yōu)化,消除了各指標(biāo)間的重復(fù)、交叉、矛盾等現(xiàn)象。(二)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵評(píng)

6、價(jià)問題:1目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化;2項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃;是否根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃;3項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件:申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法;項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù);4資金到位率;5資金是否及時(shí)到位;若未及時(shí)到位,是否影響項(xiàng)目進(jìn)度;6項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行;7項(xiàng)目實(shí)施單位的機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確;8項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度是否健全;9項(xiàng)目資金使用是否合規(guī);10預(yù)算資金執(zhí)行情況;11.預(yù)算資金調(diào)整情況;12.預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;13.項(xiàng)目的成本控制情況;14.項(xiàng)目實(shí)施的辦案成效五、項(xiàng)目績效情況(一)投入投入指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值

7、得分項(xiàng)目決策項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容33項(xiàng)目決策依據(jù)44項(xiàng)目決策程序55小 計(jì)1210資金落實(shí)資金到位率44到位及時(shí)率44小 計(jì)88合 計(jì)20201.項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容明確性(分值:3分,得分:3分)項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容是否明確,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的目標(biāo)內(nèi)容的明確程度。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)目標(biāo)明確;(2)目標(biāo)指標(biāo)細(xì)化;(3)目標(biāo)實(shí)施指標(biāo)量化。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):符合全部三項(xiàng)(3分);符合其中二項(xiàng)(1分);符合其中一項(xiàng)及以下(0分)。我院對(duì)綜合事務(wù)項(xiàng)目組織編寫了項(xiàng)目測算表,明確了項(xiàng)目資金的使用問題及資金分配方案,并上報(bào)省財(cái)政廳。經(jīng)人大批準(zhǔn)后下達(dá)了預(yù)算指標(biāo)。因此,綜合事務(wù)項(xiàng)目設(shè)置了明確的目標(biāo),把目標(biāo)細(xì)化和量化成項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)指標(biāo)。得分情

8、況:符合全部三項(xiàng)。(得3分)績效分析:綜合事務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)明確、既細(xì)化又量化。2.項(xiàng)目決策依據(jù)(分值:4分,得分:4分)項(xiàng)目決策依據(jù)內(nèi)容是否充分,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策依據(jù)的充分性。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃;(2)符合中長期實(shí)施規(guī)劃內(nèi)容;評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):符合全部二項(xiàng)(4分);符合其中一項(xiàng)(2分);全部不符合(0分)。項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)憲法、新刑事訴訟法、中華人民共和國人民檢察院組織法、中華人民共和國檢察官法等法律法規(guī),為保障辦案需要而對(duì)檢察院進(jìn)行綜合事務(wù)管理。綜上所述,綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求。得分情況:綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求

9、。(得4分)績效分析:綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立決策依據(jù)充分。3.項(xiàng)目決策程序(分值:5分,得分:3分)項(xiàng)目決策程序是否按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策程序的合規(guī)性。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)項(xiàng)目符合申報(bào)條件;(2)申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法;(3)項(xiàng)目調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):全部符合(5分);符合二項(xiàng)(3分);符合一項(xiàng)(1分)。綜合事務(wù)項(xiàng)目作為我院的經(jīng)常性項(xiàng)目,在編制預(yù)算時(shí),根據(jù)預(yù)算法的要求,經(jīng)過兩上兩下程序,在經(jīng)人大批準(zhǔn)后,省財(cái)政廳下達(dá)了我院預(yù)算批準(zhǔn),因此,預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)立各項(xiàng)程序符合要求。得分情況:項(xiàng)目符合申報(bào)條件,申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。(得3分)績效分析:綜合事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目嚴(yán)格按照

10、各項(xiàng)規(guī)定實(shí)施,項(xiàng)目資金的申報(bào)、審批符合相關(guān)管理辦法的要求。4.資金到位率(分值:4分,得分:4分)實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)資金到位率大于或等于100%的,得滿分;(2)資金到位率小于或等于80%的,得0分;(3)資金到位率在80%-100%之間的,在0和滿分之間計(jì)算確定:得分=某項(xiàng)目資金率- min(資金到位率)/max(資金到位率)-min(資金到位率)×該指標(biāo)分值;=(實(shí)際到位資金÷計(jì)劃投入資金)×100%,=80%,=100%。綜合事務(wù)項(xiàng)目年初預(yù)算152萬元,截至2017年12

11、月31日,財(cái)政廳累計(jì)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)152萬元;資金到位率=(實(shí)際到位資金÷計(jì)劃投入資金)×100%=152÷152×100%=100%。得分情況:項(xiàng)目資金到位率為100%。(得4分)績效分析:資金到位率較好,保障了項(xiàng)目的有力實(shí)施。5.到位及時(shí)率(分值:4分,得分:4分)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)到位資金與應(yīng)到位資金的比率,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)資金到位及時(shí),得滿分;(2)資金未到位及時(shí),但不影響項(xiàng)目進(jìn)度,得2分;(3)資金未到位及時(shí)到位,且影響工程進(jìn)度,得0分。截至2017年12月31日止,項(xiàng)目已撥付資金152萬元,實(shí)際到位152萬元;資金到

12、位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金÷應(yīng)到位資金)×100%=152÷152×100%=100%。得分情況:項(xiàng)目資金到位率為100%。(得4分)績效分析:資金到位及時(shí)率高,各項(xiàng)資金按照項(xiàng)目進(jìn)度要求截止規(guī)定時(shí)點(diǎn)落實(shí)到位。(二)過程過程指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分業(yè)務(wù)管理管理制度1212組織機(jī)構(gòu)33 小 計(jì)1515財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性44資金使用合規(guī)性66小 計(jì)1010合 計(jì)25251.管理制度(分值:12分,得分:12分)項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全、執(zhí)行,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。我院制定食堂管理制度、物業(yè)管理制度、辦公室

13、管理制度,差旅費(fèi)報(bào)銷制度等各項(xiàng)規(guī)章制度,明確了綜合事務(wù)管理中各項(xiàng)工作的要點(diǎn)、要求和規(guī)范。得分情況:我院制定了項(xiàng)目管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。(得12分)績效分析:綜合事務(wù)項(xiàng)目制度健全,并得以執(zhí)行。2.組織機(jī)構(gòu)(分值:3分,得分:3分)項(xiàng)目實(shí)施是否機(jī)構(gòu)健全、分工是否明確,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的完整度。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)健全;(2)項(xiàng)目分工明確。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):全部符合(3分);符合一項(xiàng)(1.5分)。 我院設(shè)立了檢務(wù)管理局,主要負(fù)責(zé)我院的各項(xiàng)綜合事務(wù)管理,做好后勤保障工作。得分情況:預(yù)算項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全,分工明確。(得3分)績效分析:綜合事務(wù)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)健全、分工明確。3.財(cái)務(wù)管理制度健全性(

14、分值:4分,得分:4分)項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)項(xiàng)目制定相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法;(2)項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):符合兩項(xiàng)(4分);符合一項(xiàng)(2分)。我院依據(jù)行政單位會(huì)計(jì)制度制定財(cái)務(wù)管理制度,在項(xiàng)目資金使用過程中,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,合理、規(guī)范的使用項(xiàng)目資金,資金賬務(wù)處理由省財(cái)政廳委派會(huì)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)管理。得分情況:符合全部兩項(xiàng)。(得4分)績效分析:項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全,對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行提供了有效保障。4.資金使用合規(guī)性(分值:6分,得分:6分)項(xiàng)目資金是否符合相關(guān)的財(cái)

15、務(wù)管理制度的規(guī)定,反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn):(1)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定;(2)資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù);(3)項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證;(4)符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;(5)不存在截留情況;(6)不存在擠占情況;(7)不存在挪用情況;(8)不存在虛列支出情況。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):符合全部八項(xiàng)(6分);符合其中七項(xiàng)(4分);符合其中六項(xiàng)(3分);符合其中五項(xiàng)(2分);符合其中四項(xiàng)及以下(1分)。綜合事務(wù)項(xiàng)目在實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付完整、符合批復(fù)使用用途,不存在截留、擠占

16、、挪用和虛列支出的情況。得分情況:符合全部八項(xiàng)。(得6分)績效分析:綜合事務(wù)項(xiàng)目按照相關(guān)的資金管理辦法實(shí)行,項(xiàng)目資金運(yùn)行規(guī)范。(三)產(chǎn)出預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分產(chǎn)出預(yù)算資金完成情況1010預(yù)算資金調(diào)整情況100預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況1010項(xiàng)目的實(shí)際完成情況1010合 計(jì)40301預(yù)算資金完成情況(分值:10分,得分:10分)該指標(biāo)用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算資金完成情況和項(xiàng)目產(chǎn)出成本的控制程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):預(yù)算完成率×分值根據(jù)預(yù)算批復(fù),綜合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金200萬元,調(diào)整48萬元,可使用資金152萬元,根據(jù)可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況表,綜合事務(wù)項(xiàng)目2017年累計(jì)支出152萬元。預(yù)算完成率

17、=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=152/152*100%=100%。得分=分值*預(yù)算完成率=10*100%=10得分情況:項(xiàng)目預(yù)算完成率為100%,得10分??冃гu(píng)價(jià):項(xiàng)目預(yù)算資金完成率為100%,完全使用預(yù)算資金,資金的使用率較高。2預(yù)算資金調(diào)整情況(分值10分,得分:0分)通過預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金的的調(diào)整程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)預(yù)算調(diào)整率等于0的,得滿分; (2)預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的,得0分;(3)預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的,在0分和滿分之間確定:得分=max(預(yù)算調(diào)整率)-某部門預(yù)算調(diào)整率/max(預(yù)算調(diào)整率)-min(預(yù)算調(diào)整率)×

18、該指標(biāo)分值。項(xiàng)目年初預(yù)算資金200萬元,年末收回資金48萬元。預(yù)算資金調(diào)整率=預(yù)算調(diào)整數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=48/152*100%=31.58%。得分情況:預(yù)算資金調(diào)整率為31.58%,大于10%,得0分??冃Х治觯侯A(yù)算調(diào)整調(diào)整率為31.58%,表明了我院在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的過程中對(duì)預(yù)算的把控能力有待提高。3預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況(分值:10分,得分:10分)通過對(duì)項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較,反映和評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):(1)預(yù)算調(diào)整率等于0的,得滿分; (2)預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的,得0分;(3)預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的,在0分和滿分之間

19、確定:得分=max(預(yù)算調(diào)整率)-某部門預(yù)算調(diào)整率/max(預(yù)算調(diào)整率)-min(預(yù)算調(diào)整率)×該指標(biāo)分值。2017年綜合事務(wù)調(diào)整后項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)=152萬元;2017年綜合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際完成數(shù)=152萬元;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)=0萬元;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=0/152*100=0;得分情況:預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0,得10分??冃Х治觯壕C合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0,表明了預(yù)算資金能完全使用,資金的效益完全發(fā)揮。4.成本控制率(分值:10分,得分:5分)通過比較項(xiàng)目預(yù)算預(yù)測與實(shí)際支出,用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)項(xiàng)目測算明細(xì)表及經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表,綜合事務(wù)各項(xiàng)資金計(jì)劃使用情況及實(shí)際支

20、出情況如下:項(xiàng)目預(yù)算金額實(shí)際支出成本節(jié)約勞務(wù)費(fèi)26.7231.49-4.77食堂服務(wù)26.7024.472.23新媒體托管服務(wù)14.0014安保服務(wù)12.2413.35-1.11文職工作61.2012.3048.9物業(yè)管理49.5352.90-3.37被裝購置費(fèi)15.8015.8扶貧支出15.002.1012.9其他15.39-15.39合計(jì)221.19152.0069.19從上表可知,2017年綜合事務(wù)實(shí)際總支出比預(yù)測支出節(jié)約了69.19萬元,但存在個(gè)別項(xiàng)目超支情況。總節(jié)約是在個(gè)別項(xiàng)目未得到執(zhí)行的情況下出現(xiàn)的。得分情況:實(shí)際節(jié)約成本69.19萬元,達(dá)到績效目標(biāo),得10分??冃Х治觯壕C合事務(wù)成

21、本控制符合計(jì)劃目標(biāo),反映瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)項(xiàng)目支出基本按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行,但也存在個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算不準(zhǔn)確,造成預(yù)算超支,個(gè)別項(xiàng)目得不到執(zhí)行等情況。(四)效果效果指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分項(xiàng)目效果辦案效率2020合 計(jì)20202017年,通過投入預(yù)算資金用于物業(yè)管理、食堂管理、購買勞務(wù)等后勤支出,在很大程度了美化了我院的辦公環(huán)境、保證了檢察人員的后勤服務(wù)供給,提高辦案效率提供了強(qiáng)大的后勤保障。2017年我院堅(jiān)定不移推進(jìn)反腐敗斗爭,全年共立案查辦各類職務(wù)犯罪11件11人。其中,大案4件4人,科級(jí)干部3件3人,自行發(fā)現(xiàn)案件8件8人,涉案金額400多萬元。積極回應(yīng)群眾期盼,依法嚴(yán)懲刑事犯罪,共批準(zhǔn)逮捕各類刑事犯罪案件299件364人,同比分別上升16.8%、18.2%;提起公訴347件464人,同比分別上升12.3%、1

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