瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)

1、瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，促進(jìn)資源的有效配置，根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年預(yù)算績效管理工作的通知（瓊財(cái)績2018218號(hào)）要求，我院成立了項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)小組，對(duì)我院的綜合事務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)行了支出績效評(píng)價(jià)，具體評(píng)價(jià)情況如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)及內(nèi)容綜合事務(wù)包括對(duì)干警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、查辦違法亂紀(jì)案件、巡視工作、印刷、業(yè)務(wù)報(bào)刊、購買商品服務(wù)、辦案業(yè)務(wù)技術(shù)用房物業(yè)管理、人民監(jiān)督員工作等綜合管理工作。是為保障檢察院監(jiān)督檢察工作順利開展而服務(wù)的，其目的在于做好監(jiān)督檢察的后勤保障工作，是基層檢察院的日常管理工作。（二）項(xiàng)目績效目

2、標(biāo)綜合事務(wù)的主要目標(biāo)保障監(jiān)督檢察工作順利開展，2017年的階段性目標(biāo)為節(jié)約綠化、安保等成本、縮短辦案時(shí)間、幫助貧困戶脫貧。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況海南省財(cái)政廳年初預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算資金200萬元，并于批復(fù)后下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，申請調(diào)整48萬元，2017年項(xiàng)目實(shí)際到位資金152萬元，總共支出152萬元，其中：臨聘人員工資40.92萬元、辦公費(fèi)2.37萬元、物業(yè)服務(wù)費(fèi)48.09萬元、勞務(wù)費(fèi)14.95萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.51萬元、其他13.16萬元。該項(xiàng)目資金使用過程中，我院嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的要求，在預(yù)算范圍內(nèi)使用，?？顚Ｓ?。在資金支付過程中，我院嚴(yán)格按照合同約定支付款項(xiàng)，支付的每一筆款項(xiàng)都按我院財(cái)務(wù)管

3、理規(guī)定辦理支付手續(xù)，并經(jīng)國庫支付局會(huì)計(jì)核算站審核，確保了資金支出的合理合規(guī)性，資金使用較為規(guī)范。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)管理的目標(biāo)是保障監(jiān)督檢察工作順利開展，本次項(xiàng)目資金主要用于支付物業(yè)管理、勞務(wù)派遣支出及食堂勞務(wù)支出等后勤保障工作方面，具體包括：（一）物業(yè)管理我院2015年11月與海南廣澤信物業(yè)服務(wù)有限公司簽訂辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)合同，合同的主要內(nèi)容如下：1.物業(yè)服務(wù)區(qū)域面積13,494，其中院機(jī)關(guān)行政辦公樓5,074，辦案技術(shù)樓2,120，庭院綠化6,300。2.服務(wù)項(xiàng)目：水電設(shè)施設(shè)備維護(hù)與維修、財(cái)產(chǎn)看護(hù)與安全防范、保潔服務(wù)與環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)、環(huán)境綠化養(yǎng)護(hù)以及物業(yè)管理相關(guān)的后勤保

4、障。3.物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每月44,380.00元。（二）勞務(wù)派遣我院2015年10月1日與海南仁祥物業(yè)管理有限公司簽訂物業(yè)勞務(wù)派遣服務(wù)協(xié)議，合同的主要內(nèi)容如下：1.仁祥物業(yè)向我院派遣建立勞動(dòng)關(guān)系并簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)工，為基層檢察室提供物業(yè)后勤工作；2.服務(wù)費(fèi)用：每月22,264.00元.（三）食堂烹飪服務(wù)我院2015年11月18日與海南味味佳餐飲管理有限公司簽訂食堂烹飪服務(wù)合同，合同主要內(nèi)容如下：1. 海南味味佳為我院提供食堂烹飪服務(wù)；2. 服務(wù)費(fèi)用：每月22,249.00元。四、績效評(píng)價(jià)概述（一）績效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程1.開發(fā)績效評(píng)價(jià)框架績效評(píng)價(jià)框架是開展績效評(píng)價(jià)的中心。評(píng)價(jià)小組根據(jù)海南省財(cái)政廳關(guān)

5、于開展2018年預(yù)算績效管理工作的通知（瓊財(cái)績2018218號(hào)）要求，設(shè)計(jì)了績效評(píng)價(jià)框架，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行量化和具體的分析。設(shè)計(jì)出了14個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)指標(biāo)，形成績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。并對(duì)支持評(píng)價(jià)指標(biāo)證據(jù)進(jìn)行了多方面的搜集和整理。2.對(duì)種類指標(biāo)進(jìn)行整理分類、篩選和優(yōu)化評(píng)價(jià)小組針對(duì)關(guān)鍵評(píng)價(jià)問題，首先根據(jù)其內(nèi)容收集和采集所需資料，并對(duì)此進(jìn)行分類整理，選取績效評(píng)價(jià)指標(biāo)；然后按各指標(biāo)的內(nèi)在因果、隸屬等邏輯關(guān)系進(jìn)行分解，對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行整理分類、篩選和優(yōu)化，消除了各指標(biāo)間的重復(fù)、交叉、矛盾等現(xiàn)象。（二）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵評(píng)

6、價(jià)問題：1目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化；2項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長期實(shí)施規(guī)劃；3項(xiàng)目是否符合申報(bào)條件：申報(bào)、批復(fù)程序是否符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整是否履行相應(yīng)手續(xù)；4資金到位率；5資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度；6項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行；7項(xiàng)目實(shí)施單位的機(jī)構(gòu)是否健全、分工是否明確；8項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度是否健全；9項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)；10預(yù)算資金執(zhí)行情況；11.預(yù)算資金調(diào)整情況；12.預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；13.項(xiàng)目的成本控制情況；14.項(xiàng)目實(shí)施的辦案成效五、項(xiàng)目績效情況（一）投入投入指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值

7、得分項(xiàng)目決策項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容33項(xiàng)目決策依據(jù)44項(xiàng)目決策程序55小 計(jì)1210資金落實(shí)資金到位率44到位及時(shí)率44小 計(jì)88合 計(jì)20201.項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容明確性（分值：3分，得分：3分）項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容是否明確，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的目標(biāo)內(nèi)容的明確程度。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）目標(biāo)明確；（2）目標(biāo)指標(biāo)細(xì)化；（3）目標(biāo)實(shí)施指標(biāo)量化。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部三項(xiàng)（3分）；符合其中二項(xiàng)（1分）；符合其中一項(xiàng)及以下（0分）。我院對(duì)綜合事務(wù)項(xiàng)目組織編寫了項(xiàng)目測算表，明確了項(xiàng)目資金的使用問題及資金分配方案，并上報(bào)省財(cái)政廳。經(jīng)人大批準(zhǔn)后下達(dá)了預(yù)算指標(biāo)。因此，綜合事務(wù)項(xiàng)目設(shè)置了明確的目標(biāo)，把目標(biāo)細(xì)化和量化成項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)指標(biāo)。得分情

8、況：符合全部三項(xiàng)。（得3分）績效分析：綜合事務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)明確、既細(xì)化又量化。2.項(xiàng)目決策依據(jù)（分值：4分，得分：4分）項(xiàng)目決策依據(jù)內(nèi)容是否充分，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策依據(jù)的充分性。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃；（2）符合中長期實(shí)施規(guī)劃內(nèi)容；評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部二項(xiàng)（4分）；符合其中一項(xiàng)（2分）；全部不符合（0分）。項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)憲法、新刑事訴訟法、中華人民共和國人民檢察院組織法、中華人民共和國檢察官法等法律法規(guī)，為保障辦案需要而對(duì)檢察院進(jìn)行綜合事務(wù)管理。綜上所述，綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求。得分情況：綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立符合我院的部門工作和規(guī)劃的要求

9、。（得4分）績效分析：綜合事務(wù)項(xiàng)目的設(shè)立決策依據(jù)充分。3.項(xiàng)目決策程序（分值：5分，得分：3分）項(xiàng)目決策程序是否按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目決策程序的合規(guī)性。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）項(xiàng)目符合申報(bào)條件；（2）申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；（3）項(xiàng)目調(diào)整履行相應(yīng)手續(xù)。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（5分）；符合二項(xiàng)（3分）；符合一項(xiàng)（1分）。綜合事務(wù)項(xiàng)目作為我院的經(jīng)常性項(xiàng)目，在編制預(yù)算時(shí)，根據(jù)預(yù)算法的要求，經(jīng)過兩上兩下程序，在經(jīng)人大批準(zhǔn)后，省財(cái)政廳下達(dá)了我院預(yù)算批準(zhǔn)，因此，預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)立各項(xiàng)程序符合要求。得分情況：項(xiàng)目符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。（得3分）績效分析：綜合事務(wù)預(yù)算項(xiàng)目嚴(yán)格按照

10、各項(xiàng)規(guī)定實(shí)施，項(xiàng)目資金的申報(bào)、審批符合相關(guān)管理辦法的要求。4.資金到位率（分值：4分，得分：4分）實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）資金到位率大于或等于100%的，得滿分；（2）資金到位率小于或等于80%的，得0分；（3）資金到位率在80%-100%之間的，在0和滿分之間計(jì)算確定：得分=某項(xiàng)目資金率- min（資金到位率）/max（資金到位率）-min（資金到位率）×該指標(biāo)分值；=（實(shí)際到位資金÷計(jì)劃投入資金）×100%，=80%，=100%。綜合事務(wù)項(xiàng)目年初預(yù)算152萬元，截至2017年12

11、月31日，財(cái)政廳累計(jì)下達(dá)預(yù)算指標(biāo)152萬元；資金到位率=（實(shí)際到位資金÷計(jì)劃投入資金）×100%=152÷152×100%=100%。得分情況：項(xiàng)目資金到位率為100%。（得4分）績效分析：資金到位率較好，保障了項(xiàng)目的有力實(shí)施。5.到位及時(shí)率（分值：4分，得分：4分）計(jì)劃時(shí)間內(nèi)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）資金到位及時(shí)，得滿分；（2）資金未到位及時(shí),但不影響項(xiàng)目進(jìn)度，得2分；（3）資金未到位及時(shí)到位，且影響工程進(jìn)度，得0分。截至2017年12月31日止，項(xiàng)目已撥付資金152萬元，實(shí)際到位152萬元；資金到

12、位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金÷應(yīng)到位資金）×100%=152÷152×100%=100%。得分情況：項(xiàng)目資金到位率為100%。（得4分）績效分析：資金到位及時(shí)率高，各項(xiàng)資金按照項(xiàng)目進(jìn)度要求截止規(guī)定時(shí)點(diǎn)落實(shí)到位。（二）過程過程指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分業(yè)務(wù)管理管理制度1212組織機(jī)構(gòu)33 小 計(jì)1515財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性44資金使用合規(guī)性66小 計(jì)1010合 計(jì)25251.管理制度（分值：12分，得分：12分）項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全、執(zhí)行，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。我院制定食堂管理制度、物業(yè)管理制度、辦公室

13、管理制度，差旅費(fèi)報(bào)銷制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，明確了綜合事務(wù)管理中各項(xiàng)工作的要點(diǎn)、要求和規(guī)范。得分情況：我院制定了項(xiàng)目管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。（得12分）績效分析：綜合事務(wù)項(xiàng)目制度健全，并得以執(zhí)行。2.組織機(jī)構(gòu)（分值：3分，得分：3分）項(xiàng)目實(shí)施是否機(jī)構(gòu)健全、分工是否明確，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的完整度。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)健全；（2）項(xiàng)目分工明確。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：全部符合（3分）；符合一項(xiàng)（1.5分）。 我院設(shè)立了檢務(wù)管理局，主要負(fù)責(zé)我院的各項(xiàng)綜合事務(wù)管理，做好后勤保障工作。得分情況：預(yù)算項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)健全，分工明確。（得3分）績效分析：綜合事務(wù)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)健全、分工明確。3.財(cái)務(wù)管理制度健全性（

14、分值：4分，得分：4分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）項(xiàng)目制定相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法；（2）項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：符合兩項(xiàng)（4分）；符合一項(xiàng)（2分）。我院依據(jù)行政單位會(huì)計(jì)制度制定財(cái)務(wù)管理制度，在項(xiàng)目資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，合理、規(guī)范的使用項(xiàng)目資金，資金賬務(wù)處理由省財(cái)政廳委派會(huì)計(jì)管理中心負(fù)責(zé)管理。得分情況：符合全部兩項(xiàng)。（得4分）績效分析：項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行提供了有效保障。4.資金使用合規(guī)性（分值：6分，得分：6分）項(xiàng)目資金是否符合相關(guān)的財(cái)

15、務(wù)管理制度的規(guī)定，反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：（1）符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定；（2）資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)；（3）項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證；（4）符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；（5）不存在截留情況；（6）不存在擠占情況；（7）不存在挪用情況；（8）不存在虛列支出情況。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：符合全部八項(xiàng)（6分）；符合其中七項(xiàng)（4分）；符合其中六項(xiàng)（3分）；符合其中五項(xiàng)（2分）；符合其中四項(xiàng)及以下（1分）。綜合事務(wù)項(xiàng)目在實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付完整、符合批復(fù)使用用途，不存在截留、擠占

16、、挪用和虛列支出的情況。得分情況：符合全部八項(xiàng)。（得6分）績效分析：綜合事務(wù)項(xiàng)目按照相關(guān)的資金管理辦法實(shí)行，項(xiàng)目資金運(yùn)行規(guī)范。（三）產(chǎn)出預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分產(chǎn)出預(yù)算資金完成情況1010預(yù)算資金調(diào)整情況100預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況1010項(xiàng)目的實(shí)際完成情況1010合 計(jì)40301預(yù)算資金完成情況（分值：10分，得分：10分）該指標(biāo)用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算資金完成情況和項(xiàng)目產(chǎn)出成本的控制程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算完成率×分值根據(jù)預(yù)算批復(fù)，綜合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金200萬元，調(diào)整48萬元，可使用資金152萬元，根據(jù)可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況表，綜合事務(wù)項(xiàng)目2017年累計(jì)支出152萬元。預(yù)算完成率

17、=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=152/152*100%=100%。得分=分值*預(yù)算完成率=10*100%=10得分情況：項(xiàng)目預(yù)算完成率為100%，得10分?？冃гu(píng)價(jià)：項(xiàng)目預(yù)算資金完成率為100%，完全使用預(yù)算資金，資金的使用率較高。2預(yù)算資金調(diào)整情況（分值10分，得分：0分）通過預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)算資金的的調(diào)整程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）預(yù)算調(diào)整率等于0的，得滿分； （2）預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的，得0分；（3）預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的，在0分和滿分之間確定：得分=max（預(yù)算調(diào)整率）-某部門預(yù)算調(diào)整率/max（預(yù)算調(diào)整率）-min（預(yù)算調(diào)整率）×

18、該指標(biāo)分值。項(xiàng)目年初預(yù)算資金200萬元，年末收回資金48萬元。預(yù)算資金調(diào)整率=預(yù)算調(diào)整數(shù)/年初預(yù)算數(shù)*100%=48/152*100%=31.58%。得分情況：預(yù)算資金調(diào)整率為31.58%，大于10%，得0分?？冃Х治觯侯A(yù)算調(diào)整調(diào)整率為31.58%，表明了我院在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行的過程中對(duì)預(yù)算的把控能力有待提高。3預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（分值：10分，得分：10分）通過對(duì)項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：（1）預(yù)算調(diào)整率等于0的，得滿分； （2）預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的，得0分；（3）預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的，在0分和滿分之間

19、確定：得分=max（預(yù)算調(diào)整率）-某部門預(yù)算調(diào)整率/max（預(yù)算調(diào)整率）-min（預(yù)算調(diào)整率）×該指標(biāo)分值。2017年綜合事務(wù)調(diào)整后項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)=152萬元；2017年綜合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際完成數(shù)=152萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)=0萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=0/152*100=0；得分情況：預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，得10分?？冃Х治觯壕C合事務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0，表明了預(yù)算資金能完全使用，資金的效益完全發(fā)揮。4.成本控制率（分值：10分，得分：5分）通過比較項(xiàng)目預(yù)算預(yù)測與實(shí)際支出，用以反映和評(píng)價(jià)項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)項(xiàng)目測算明細(xì)表及經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表，綜合事務(wù)各項(xiàng)資金計(jì)劃使用情況及實(shí)際支

20、出情況如下：項(xiàng)目預(yù)算金額實(shí)際支出成本節(jié)約勞務(wù)費(fèi)26.7231.49-4.77食堂服務(wù)26.7024.472.23新媒體托管服務(wù)14.0014安保服務(wù)12.2413.35-1.11文職工作61.2012.3048.9物業(yè)管理49.5352.90-3.37被裝購置費(fèi)15.8015.8扶貧支出15.002.1012.9其他15.39-15.39合計(jì)221.19152.0069.19從上表可知，2017年綜合事務(wù)實(shí)際總支出比預(yù)測支出節(jié)約了69.19萬元，但存在個(gè)別項(xiàng)目超支情況。總節(jié)約是在個(gè)別項(xiàng)目未得到執(zhí)行的情況下出現(xiàn)的。得分情況：實(shí)際節(jié)約成本69.19萬元，達(dá)到績效目標(biāo)，得10分?？冃Х治觯壕C合事務(wù)成

21、本控制符合計(jì)劃目標(biāo)，反映瓊海市人民檢察院綜合事務(wù)項(xiàng)目支出基本按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，但也存在個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算不準(zhǔn)確，造成預(yù)算超支，個(gè)別項(xiàng)目得不到執(zhí)行等情況。（四）效果效果指標(biāo)得分匯總表評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分項(xiàng)目效果辦案效率2020合 計(jì)20202017年，通過投入預(yù)算資金用于物業(yè)管理、食堂管理、購買勞務(wù)等后勤支出，在很大程度了美化了我院的辦公環(huán)境、保證了檢察人員的后勤服務(wù)供給，提高辦案效率提供了強(qiáng)大的后勤保障。2017年我院堅(jiān)定不移推進(jìn)反腐敗斗爭，全年共立案查辦各類職務(wù)犯罪11件11人。其中，大案4件4人，科級(jí)干部3件3人，自行發(fā)現(xiàn)案件8件8人，涉案金額400多萬元。積極回應(yīng)群眾期盼，依法嚴(yán)懲刑事犯罪，共批準(zhǔn)逮捕各類刑事犯罪案件299件364人，同比分別上升16.8%、18.2%；提起公訴347件464人，同比分別上升12.3%、1