設(shè)備和物資采購質(zhì)量控制管理辦法

1、設(shè)備和物資采購質(zhì)量控制管理辦法1、目的規(guī)范公司設(shè)備和物資采購質(zhì)量控制流程，加強(qiáng)公司設(shè)備和物資采購的質(zhì)量管理。2、適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)設(shè)備（含備品備件，以下同）和生產(chǎn)用原輔料采購的質(zhì)量控制管理，覆蓋計(jì)劃、采購、驗(yàn)收三大流程。3、管理辦法設(shè)備、二類機(jī)電物資采購的計(jì)劃申報(bào)公司各有關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出新增、更換、維修加工及儲(chǔ)存設(shè)備和備件計(jì)劃時(shí)必須附技術(shù)質(zhì)量要求，具體內(nèi)容如下：a 成臺(tái)設(shè)備（含車輛等）和成品備件：型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)，為保證互換性還須提供生產(chǎn)廠家。b 標(biāo)準(zhǔn)件：型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)。c 加工或定制備件：設(shè)計(jì)或測(cè)繪圖紙。設(shè)計(jì)或測(cè)繪圖紙必須注明材質(zhì)、交貨狀態(tài)（如熱處理要求等）。d 考

2、慮到有些單位為非專業(yè)性，有些備件可提供照片、樣品或到專業(yè)部門查閱相關(guān)手冊(cè)。e 凡是特種設(shè)備（如行車、車輛、起重設(shè)備、空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐等）均必須通過生產(chǎn)安全部門審核申報(bào)。f 凡是替代設(shè)備和備件或更換生產(chǎn)廠家，均必須通過設(shè)備部門審核申報(bào)。g 凡是新上項(xiàng)目的設(shè)備和備件，均必須通過項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位審核申報(bào)。原輔料采購的計(jì)劃申報(bào)原輔料一般為生產(chǎn)消耗性材料，如生產(chǎn)原料礦渣、鋼渣尾料等；生產(chǎn)輔料煤、柴油、機(jī)油等。各有關(guān)單位根據(jù)生產(chǎn)需要提出原輔料采購計(jì)劃時(shí)必須附技術(shù)質(zhì)量要求，具體內(nèi)容如下：a 生產(chǎn)原料礦渣、鋼渣尾料等技術(shù)指標(biāo)必須達(dá)到公司生產(chǎn)工藝技術(shù)規(guī)程要求；b 生產(chǎn)輔料煤、柴油、機(jī)油、鋼棒等必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書

3、提出的要求提出采購技術(shù)質(zhì)量要求。d 其它輔料采購計(jì)劃質(zhì)量要求按使用要求提交。設(shè)備和物資采購的合同質(zhì)量控制a 供應(yīng)部收到采購計(jì)劃后要對(duì)提交的技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行采購咨詢，采購招標(biāo)時(shí)原則上必須附簽技術(shù)協(xié)議書， 技術(shù)協(xié)議書必須由申報(bào)單位或?qū)徍瞬块T起草并參與招標(biāo)和技術(shù)協(xié)議的簽訂。 附有技術(shù)協(xié)議書的采購商務(wù)合同中仍必須有技術(shù)質(zhì)量責(zé)任條款，如質(zhì)保期，質(zhì)保金等。b 可不另簽技術(shù)協(xié)議書的采購計(jì)劃（如執(zhí)行國家和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)的等） ，供應(yīng)部門必須在商務(wù)合同中注明執(zhí)行的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱和標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)， 主要技術(shù)質(zhì)量參數(shù)和相關(guān)責(zé)任條款， 合同審核時(shí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量參數(shù)由申報(bào)單位或主管部門簽字確認(rèn)。c 凡是國家和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)無

4、法確定的設(shè)備和物資采購計(jì)劃，原則上均須另簽技術(shù)協(xié)議書，供應(yīng)部在對(duì)提交的技術(shù)質(zhì)量要求進(jìn)行采購咨詢時(shí)，應(yīng)向供貨方索要圖紙、說明書、資質(zhì)證等相關(guān)技術(shù)資料，申報(bào)方根據(jù)要求核對(duì)補(bǔ)充完善后例入技術(shù)協(xié)議書條款。f 特種設(shè)備的采購必須由設(shè)備專業(yè)主管部門簽訂技術(shù)協(xié)議書，供貨技術(shù)資料必須有使用辦證所需的所有文件資料，如使用說明書、合格證、圖紙等。特種設(shè)備的一些附件如鋼絲繩等也必須在合格證書。驗(yàn)收入庫a 所有設(shè)備和物資采購商務(wù)合同中必須約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)主要分兩類，一是技術(shù)協(xié)議書，二是國家和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)及合同約定的參數(shù)；驗(yàn)收方式有檢測(cè)（自檢或委托第三方檢測(cè)）和實(shí)物核對(duì)等。具體根據(jù)需要在商務(wù)合同中進(jìn)行約定。

5、b 設(shè)備和物資采購進(jìn)廠后，凡是簽有技術(shù)協(xié)議書的，由技術(shù)協(xié)議簽訂方、供應(yīng)部計(jì)劃員和倉庫保管員三方驗(yàn)收簽字確認(rèn)后方可入庫或現(xiàn)場(chǎng)交接。c 設(shè)備和物資采購進(jìn)廠后，執(zhí)行國家和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)的原則上由供應(yīng)部計(jì)劃員和倉庫保管員驗(yàn)收入庫，出現(xiàn)疑問的通知申報(bào)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。d 上述根據(jù)生產(chǎn)安全及專業(yè)要求必須要有合格證的采購物資，進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)必須進(jìn)行核對(duì)。采購設(shè)備和物資技術(shù)檔案的保管a 技術(shù)協(xié)議書由申報(bào)簽訂方和供應(yīng)部各保留一份，商務(wù)合同及合同審核檔案由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保管。b 設(shè)備及加工或定制工礦備件說明書、圖紙、合格證等技術(shù)資料一律由設(shè)備主管部門保管。國家和行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)零備件和原輔料說明書、合格證等一律由供應(yīng)部負(fù)責(zé)保管。c 設(shè)備和物資技術(shù)檔案經(jīng)主管部門同意可查閱、 復(fù)印、拍照等，但不可外借，以防丟失。4、職責(zé)a 申報(bào)方及其主管部門負(fù)責(zé)提交技術(shù)要求及起草簽訂技術(shù)協(xié)議書，負(fù)責(zé)參與申報(bào)采購設(shè)備和物資的進(jìn)廠驗(yàn)收。b 供應(yīng)部負(fù)責(zé)向供貨方進(jìn)行技術(shù)咨詢，組織采購招標(biāo)，起草簽訂采購商務(wù)合同，組織采購進(jìn)廠驗(yàn)收，負(fù)責(zé)相關(guān)職責(zé)技術(shù)檔案的保管。c