某臺灣制造公司系統(tǒng)流程圖(1)

1、精品資料符號說明：操作。 移送; 檢驗/驗證 儲存附件有限公司產(chǎn)品要求鑒別審查流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求客戶業(yè)管生產(chǎn) 單位產(chǎn)品 工程品保 單位生管物控采購;、接收訂單1 .臺灣下單（MIS）及E-MAIL通知2 .訂購單O4客戶訂單確認書1 .業(yè)管單位每日于MIS系統(tǒng)中列出臺灣客戶（g業(yè) 單位力丁單拋轉(zhuǎn)之客戶訂單確認書。2 .業(yè)管單位于接獲具它客戶訂購單后直接輸入MIS 系統(tǒng)中并列出客戶訂單確認書。P訂單審查客戶訂單確認書1 CC客戶訂單確認書1 .客戶訂單確認書列出后由業(yè)管決定是否轉(zhuǎn)產(chǎn)品. 程、生管、物控等相關(guān)單位單位進行審查： a客戶明確指定之要求（包

2、含交貨與售后服務(wù)） b非客戶明確指定要求但已知用途所必須之要求 c本廠制定之額外要求。d法令與安規(guī)之要求。2 .若為已量產(chǎn)機種可由業(yè)管單位直接審查，但須確 保產(chǎn)品能符合客戶要求。3 .審查若無法達成其要求或有疑問時應(yīng)回饋客戶。4 .客戶訂單確認書于發(fā)出前須經(jīng)單位主管核準。1A5IA1:、生產(chǎn)通知生產(chǎn)排程狀況表 （業(yè)管）生產(chǎn)排程狀況表 （生管）1 .業(yè)管單位依據(jù)訂單排定生產(chǎn)排程狀況表后轉(zhuǎn)生管 排訂生產(chǎn)排程狀況表。2 .生管單位排訂生產(chǎn)排程狀況表、工單及工單檢料 表經(jīng)單位主管核準后轉(zhuǎn)生產(chǎn)單位依生產(chǎn)流程執(zhí)行 生產(chǎn)作業(yè)。1115L成品出貨1 .出貨通知單2 .成品交運單PACKING LIST2.IN

3、VOICE1 .生產(chǎn)完成后由業(yè)管單位安排調(diào)柜事宜，并開立出 貨通知單轉(zhuǎn)倉管單位。2 .倉管單位依出貨通知單開立成品交運單交成品倉 庫進行出貨作業(yè)，出貨前須經(jīng)OQC檢驗。3 .出貨后由業(yè)管單位依成品交運單制作PACKING LIST及INVOICE轉(zhuǎn)至臺灣營業(yè)單位。11U訂單變更1 .臺灣E-MAIL通知2 .訂購單(REVISE)O客戶訂單確認書（REVISE）業(yè)管單位接獲臺灣E-MAIL通知及訂購單 （REVISE）時開立客戶訂單確認書（REVISE）并依第二流程執(zhí)行可編輯修改附件二之有限公司設(shè)計與開發(fā)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購工程

4、品保;、構(gòu)想階段1 .市場分析及競爭產(chǎn)品 分析報告2 .營銷構(gòu)想3 .市場需求規(guī)格4 .PROJECT CODE5 .內(nèi)部及外界之資源6 .衡量目標(D1 . H0 CHECK LIST2 .市場調(diào)查3 .產(chǎn)品計劃與設(shè)計1 .構(gòu)想中的產(chǎn)品競爭能力及市場定位。2 .在預(yù)定時間及資源限制下，開發(fā)的勝算如彳ST?3 .初步技術(shù)規(guī)格研討。4 .下策考慮因素。5 .法律因素之考慮。6 .生產(chǎn)設(shè)備之考慮。1CG、規(guī)劃階段1 .產(chǎn)品出貨價2 .組織計劃組3 .申請專利權(quán)1 .H1 CHECK LIST2 .產(chǎn)品外部規(guī)格1 .產(chǎn)品規(guī)格2 .產(chǎn)品詳細說明及出貨之外形3 .時間進度表4 .樣品及測試數(shù)量的分配5、

5、設(shè)計階段1 .產(chǎn)品導(dǎo)入及推廣2 .市場動態(tài)3 .設(shè)計評估4 .原材料5 .測試工具6"商評估1 . H2 CHECK LIST2 .樣品申請單3 .產(chǎn)品的 PART LIST4 .估價及議價1 .是否因產(chǎn)品規(guī)格、功能改變影響銷售計戈？2 .RD之設(shè)計是否符合規(guī)格及安全法規(guī)？3 .是否因我界市場變化，需修改設(shè)計？或停止 此項目？4 .詳細執(zhí)行計劃之進度完成率如何 時間掌握 成效如?5 .采購材料之來源及交貨期如何？6 .數(shù)據(jù)支持是否不足？7 .技術(shù)瓶頸如何克服？8 .廠品加構(gòu)是否易于制造？9 .決定切入此HOUSING之MB種類1C1OO可編輯修改附件二之有限公司設(shè)計與開發(fā)流程圖作業(yè)流

6、程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求負源管制項目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購工程品保M、樣品試作階段1 .模具試模2 .樣品制作申請單C31 .H3 CHECK LIST2 .試模報告3 .外觀檢驗標準4 .生產(chǎn)設(shè)備配置規(guī)劃5 .生產(chǎn)性建設(shè)報告6 .不良模具預(yù)測報告1 .樣品試作問題點與對策研討2 .工程試作計劃及備料狀況之研討3 .研討規(guī)格變動之對策4 .內(nèi)外部資源運作檢討5 .根據(jù)客戶需求，進行環(huán)境測試、安全評估方 EMI安全申請狀況“、工程試作階段1.教育訓(xùn)練1F1 F1包裝印刷2.BOM3.QVL4 .爆炸圖5 .標準工時6 .QC檢驗標準7 .物料點檢表8.SOP9 .部品確認報告 1

7、0試產(chǎn)報告11產(chǎn)品架構(gòu)簡介12工程試作階段之問題與對策研討13試產(chǎn)時間進度表檢討及各項文件準備狀況X、試產(chǎn)階段1. ECR/ECN控制,1 .量產(chǎn)報告2 .樣機檢驗記錄表3 .量產(chǎn)計劃及備料狀況研討4 .問題改善之長短期對策及切入時機之確認符號說明：操作。移送J1檢驗/驗證儲存可編輯修改精品資料符號說明：操作。 移送; 檢驗/驗證 儲存附件三之有限公司采購作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求J商采購產(chǎn)品 工程品保品管物控、建冏數(shù)據(jù)依市場信息開發(fā)J商公司需求尋求替代J冏O廠商基本資料表當公司需求、市場信息開發(fā)廠商及尋求替代廠商時 由采購依產(chǎn)能、交貨能力、價格、質(zhì)量

8、等進行廠 商評估。符合基本條件者請廠商填寫廠商基本數(shù)據(jù)表后呈單 位主管進行書面評鑒。書面評鑒合格者由采購主管決定是否進行實地評 鑒，若不須進行實地評鑒則依第三流程執(zhí)行。1O、J商評鑒協(xié)力廠商評鑒通知書 ）商基本資料表1C協(xié)力廠商評鑒報告米購于實地評鑒前先行與廠商連系，并發(fā)出協(xié)力廠 商評鑒通知書通知產(chǎn)品工程、品保單位前往。廠商評鑒依工廠規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、制程及交貨能力 和質(zhì)量保證體系進行審查，并將評鑒結(jié)果記錄于 協(xié)力廠商評鑒報告。評鑒結(jié)果在B級（含）以上者，經(jīng)生產(chǎn)處主管核準后 由米購列入合格協(xié)力廠商MIS系統(tǒng)中。Cr1:、樣品承認承認書樣品部品試用申請單匚C承認書樣品部品試用申請單 相關(guān)檢測報告協(xié)

9、力廠商送樣測試與確認依部品原物料承認作業(yè)辦 法執(zhí)行。采購單位將接收到協(xié)力廠商之承認樣品、承認 書后開立部品試用申請單轉(zhuǎn)交產(chǎn)品工程 /品保 單位/研發(fā)單位進行承認作業(yè)。樣品承認NG時則將承認樣品、承認書退回廠商 重新送樣。樣品未經(jīng)承認OK不得進料。*C)C)1C!可編輯修改附件三之有限公司采購作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求j商采購產(chǎn)品 工程品保品管物控M、采購作業(yè)原物料請購單FOC訂購單物控依營業(yè)預(yù)估表、客戶訂單確認書及安全存量狀 況開立原物料請購單經(jīng)單位主管核準后轉(zhuǎn)采購單 位進行采購。采購單位接收原物料請購單后即進行比、議價，并 開立訂購單。訂購單于發(fā)出前

10、須審查內(nèi)容是否詳細，并須經(jīng)單位 主管核準。C（、訂單異動請購修改（取消）通知單1OCq米購變更通知單1 .請購明細、數(shù)量或交期有修改及取消時，由物控 開立請購修改（取消）通知單經(jīng)單位主管核準后通知 采購單位。2 .采購單位接收請購修改（取消）通知單即開立采購變 更通知單，經(jīng)單位主管核準后通知廠商。1可編輯修改p> ）商英核1 .月交期達標率總覽表2 .月品質(zhì)達標率總覽表O協(xié)力廠評核記錄表1 .每月結(jié)束由物控制作月交期達標率總覽表，品管 制作月質(zhì)量達標率總覽表經(jīng)單位主管核準后提供 采購單位。2 .采購單位依據(jù)物控及品管提供之月報表于每半年 （四月、十月）匯總制作協(xié)力廠評核記錄表進行 評核：

11、a.交貨品質(zhì)40%b.交期達標率30%c.配合度 30%3 .評核等級為C級者列為不合格廠商經(jīng)單位主管核 準后于MIS中取消。4 .評核不合格之廠商由米購單包通知相關(guān)單包進行 輔導(dǎo)。11O符號說明：操作。移送;檢驗/驗證儲存附件四有限公司生產(chǎn)管理流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求生管倉管生產(chǎn) 單位品保 單位U領(lǐng)料作業(yè)1.工單檢料表4O1.領(lǐng)料單2.生產(chǎn)材料1 .生管單位每日于mis系統(tǒng)中列出工單檢料 表.2 .倉管單位&生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)排程&工單檢 料表依次備料作業(yè).，、生產(chǎn)執(zhí)行1 .生產(chǎn)排程狀況表2 .工單3 .首件樣品4.SOPO生產(chǎn)日報表1.

12、生產(chǎn)單位依生產(chǎn)排程狀況表及工單進行生 產(chǎn)，于生產(chǎn)前須確定SOP與物料皆已備 安。V2 .生產(chǎn)時所需比對之首件樣品于投產(chǎn)前或生廣 后之第一產(chǎn)品時制作，并須經(jīng)品管檢驗合 格，首件樣品不合格時不得繼續(xù)生產(chǎn)。3 .執(zhí)行生產(chǎn)之檢驗工作依制程檢驗流程執(zhí)行。4 .每日生產(chǎn)完畢后須制作生產(chǎn)日報表呈單位主 管核準?？删庉嬓薷木焚Y料U退料作業(yè)1 .退料單2 .不良品報廢處理單OO1 .退料單2 .不良品報廢處理單1 .生產(chǎn)單位生產(chǎn)時剩余之物料或?qū)僭涣贾?料由生產(chǎn)單位開立退料單并經(jīng)品管檢驗后 辦理退料作業(yè).2 .生產(chǎn)時作業(yè)不良則經(jīng)品管檢驗后辦理報廢處 理.4r_1k產(chǎn)品入庫1.入庫單O3-O入庫單1.生產(chǎn)完成

13、后由生產(chǎn)單位辦理入庫作業(yè)，并開 立入庫單給倉管單位2.倉管單位依入庫單進行入庫作業(yè)，并經(jīng)品管 檢驗合格后過帳入庫“、生產(chǎn)計劃異動生產(chǎn)排程狀況表O生產(chǎn)排程狀況表生管單位接獲業(yè)管單位出貨需求變更時應(yīng)立 即調(diào)整生產(chǎn)排程并依前述流程執(zhí)行符號說明：操作。移送;檢驗/驗證儲存附件五之一有限公司進料檢驗流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求倉管品管采購J商品保產(chǎn)品 工程資材；、核對供貨商資 料1 .驗收單2 .合格協(xié)力J商一覽表3 .原物料O<>IQC判退通知單（NG 時）1 .核對供貨商是否為合格協(xié)力廠商一覽表內(nèi) 所列之合格廠商。2 .依驗收單核對供貨商所送原物料之品

14、名、 規(guī)格、料號是否相符；包裝是否已貼該季 現(xiàn)品票機/、03 .第1.、2.項若/、相符則退回，并開立IQC 判退通知單?？删庉嬓薷腜檢驗材料1 .協(xié)力J商質(zhì)量水平記 錄表2 .MIL-STD-105D 抽 樣標準（減量、一般 及加嚴）3 .進料檢驗標準4 .承認書/樣品5 .量規(guī)儀器<>1 .進料檢驗記錄表2 .相關(guān)實驗記錄（執(zhí)行 實驗時）1 .依協(xié)力J商質(zhì)量水平記錄表之檢查等級 （減量、一般及加嚴）執(zhí)行材料抽樣。2 .依進料檢驗標準、承認書/樣品執(zhí)行檢 驗，并將檢驗結(jié)果填入進料檢驗記錄表。3 .檢查等級若為管理檢查則免檢且視原物料 為良品依第六流程執(zhí)行。4 .檢查等級若為檢查停

15、止則免檢且視原物料 為不良品依第四流程執(zhí)行。、檢驗結(jié)果判定1.進料檢驗記錄表2.AQL允收標準1O K1-<>-7r1 .進料檢驗記錄表2 .驗收單3.IQC判退通知單（NG 時）4.IQC質(zhì)量異常（矯正） 報告（NG時且屬于 J商不良）1 .品管員依據(jù)允收標準進行判定，并將判定 結(jié)果填入進料檢驗記錄表及驗收單后呈組 長審核。2 .若判定為“OK”時則于驗收單、現(xiàn)品票上 蓋IQC PASS章，并依第六流程執(zhí)行。3 .若判定為“NG”時則于驗收單、現(xiàn)品票上 蓋IQC REJ章，將不合格品移至/、臺 格品區(qū)，并依第四流程執(zhí)行。4 .判定NG時應(yīng)開立IQC判退通知單及IQC 質(zhì)里異常（矯

16、正）報告（屬于1商/、良）并須 經(jīng)部級主管核準后轉(zhuǎn)采購組處理。符號說明：操作。移送J1檢驗/驗證儲存可編輯修改L不合格品處理1.IQC判退通知單2.IQC品質(zhì)異常（矯正）報告1C特 采）一退回11 O1.IQC判退通知單2.IQC品質(zhì)異常（矯正）報告1 .米購接獲IQC判退通知單及IQC質(zhì)量異常 （矯正）報告后即通知廠商并將不合格品退 回。2 .廠商處理不合格品時若進行重，、篩選 后，必須依第一流程執(zhí)行檢驗程序。3.IQC判退通知單及IQC質(zhì)量異常（矯正才艮告 須經(jīng)采購主管簽核后轉(zhuǎn)交進料檢驗組。4 .若為生產(chǎn)急需要之原物料，采購可依第五 流程執(zhí)行特采程序。5 .若為停止檢查一律退回廠商。k特采

17、作業(yè)1.IQC判退通知單2.不良樣品C1.IQC判退通知單2.不良樣品1.采購依生產(chǎn)急需要之考慮進行特采程序， 將IQC判退通知單及不良樣品會簽資材 部、產(chǎn)品工程及品保部。1.1 QC判退通知單須經(jīng)廠主管核準。3 .若核決特采則由進料檢驗組于驗收單、現(xiàn) 品票上蓋IQC WAIVED章，依第六澇 程執(zhí)行。4 .若核決退回則依第四流程執(zhí)行退貨程序。1C1C13JC11轉(zhuǎn)單入庫瞼收單1F71 .將核決后之驗收單轉(zhuǎn)至倉管員辦理入庫程 序。2 .若為特采時，須于現(xiàn)品票上填入特采條 件。符號說明：操作。移送J1檢驗/驗證儲存附件六之一有限公司制程檢驗流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及

18、產(chǎn)品要求倉管品管生產(chǎn) 單位資材廠長可編輯修改一、投產(chǎn)前材 料核對i .生產(chǎn)排程（前制程）2.BOM表（組立）3.原物料C1I 原物料1 .于生產(chǎn)前所需使用之原物料須經(jīng)品管檢驗是否為該生產(chǎn) 所須之原物料后始準投產(chǎn)。2 .檢驗時應(yīng)核對型號、規(guī)格。P首件檢查1 .首件樣品2 .限度樣品（前制程）3 . BOM表（組立）4 .客戶訂單確認書團立）5 .制程檢驗標準6 .成品/出貨檢驗標準1<>c31 .制程檢驗記錄表（前 制程）2 .首件報告（組立）1 .于生產(chǎn)前生產(chǎn)單位須制作首件樣品送交品管檢驗合格后 力能投產(chǎn)。2 .首件檢查若不合格時應(yīng)通知生產(chǎn)單位進行改善并重新制 作后再次送驗。3 .

19、前制程段將檢驗結(jié)果記錄于制程檢驗記錄表，組立段將 檢驗結(jié)果記錄于首件報告。:、巡回檢查及在 線檢查1.制程檢驗標準2.QC工程圖3.SOP4.量規(guī)儀器<f>1 .制程檢驗記錄表2 .異常處理報告（發(fā)生 異常時）1 .品管員依據(jù)制程檢驗標準、QC工程圖及SOP執(zhí)行檢 驗。2 .檢驗時若發(fā)現(xiàn)/、良應(yīng)即通知生產(chǎn)單位主管及品管領(lǐng)班， 并將不良狀況記錄于制程檢驗記錄表后呈組長核準。3 .發(fā)現(xiàn)之不良品應(yīng)標示與隔離并加強抽驗。4 .發(fā)生異常時依不合格品管制辦法開立異常處理報告 須經(jīng)課長核準后會簽生管課并轉(zhuǎn)品保課。k前制程段抽樣 檢查及判定1 .入庫單2 .制程檢驗標準3 .實配樣品4 .量規(guī)儀器

20、5 .半成品O1KF1-<f>-NG1 .入庫單2 .制程檢驗記錄表3 .異常處理報告（發(fā)生 異常時）1 .品管員依制程檢驗標準規(guī)定之抽樣數(shù)量進行抽樣檢驗。2 .依制程檢驗標準、實配樣品進行檢驗，并將結(jié)果及判定 結(jié)果記錄于制程檢驗記錄表。3 .制程檢驗記錄表須經(jīng)品管組長核準。4 .若判定OK時則于半成品現(xiàn)品票蓋PQC PASS章及 入庫單上填入OK及簽名，并依第七流程執(zhí)行。5 .若判定NG時則于半成品現(xiàn)品票蓋PQC REJ章后 通知生產(chǎn)單位，并依第五流程執(zhí)行。6 .抽檢不良過多時依不合格品管制辦法開立異常處理 報告須經(jīng)課長核準后會簽生管課并轉(zhuǎn)品保課。符號說明：操作。移送;檢驗/驗證

21、儲存附件六之有限公司制程檢驗流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求可編輯修改倉管品管生產(chǎn) 單位資材廠長U不合格品處理k特采作業(yè)1 .批退不良品2 .重工流程圖（組立重 工、篩選時）3 .不良品報廢處理單 （報廢時）生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單C不良品報廢處理單（報 廢時）生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單1 .經(jīng)品管判NG之不良品經(jīng)生產(chǎn)單位依不良品影響程度及 生產(chǎn)需求決定處理方式。2 .處理方式若為報廢時，則由生產(chǎn)單位開立不良品報廢處 理單經(jīng)品管判定后依不合格品管制辦法執(zhí)行。3 .處理方式若為重工或篩選時，生產(chǎn)單位應(yīng)制定重工流程 圖（組立）并依第三流程執(zhí)行。4 .處理方式若特采時，則依第六流程

22、執(zhí)行。1 .特采時由生產(chǎn)單位開立生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單經(jīng)部門主管 核準后轉(zhuǎn)資材部、品保部審查后呈廠主管核準。2 .若核準特采時則由生管課影印生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單至相 關(guān)單位管制執(zhí)行。3 .品管課接獲特采單后于半成品現(xiàn)品票上加蓋PQCWAIVED章及于入庫單上填入特采（包含限制條件） 及簽名，并依第七流程執(zhí)行。4 .若特采不核準時則依第五流程執(zhí)行。151C!-TyL轉(zhuǎn)單入庫入庫單1171 .將品管員核決后之入庫單轉(zhuǎn)至倉管員辦理入庫程序。2 .若為特采時，須于現(xiàn)品票上填入特采限制條件。符號說明：操作。移送J1檢驗/驗證儲存附件七之1有限公司成品/由貨檢驗流程圖可編輯修改作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項目及產(chǎn)品要求倉