某臺(tái)灣制造公司系統(tǒng)流程圖(1)

1、精品資料符號(hào)說明：操作。 移送; 檢驗(yàn)/驗(yàn)證 儲(chǔ)存附件有限公司產(chǎn)品要求鑒別審查流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求客戶業(yè)管生產(chǎn) 單位產(chǎn)品 工程品保 單位生管物控采購(gòu);、接收訂單1 .臺(tái)灣下單（MIS）及E-MAIL通知2 .訂購(gòu)單O4客戶訂單確認(rèn)書1 .業(yè)管單位每日于MIS系統(tǒng)中列出臺(tái)灣客戶（g業(yè) 單位力丁單拋轉(zhuǎn)之客戶訂單確認(rèn)書。2 .業(yè)管單位于接獲具它客戶訂購(gòu)單后直接輸入MIS 系統(tǒng)中并列出客戶訂單確認(rèn)書。P訂單審查客戶訂單確認(rèn)書1 CC客戶訂單確認(rèn)書1 .客戶訂單確認(rèn)書列出后由業(yè)管決定是否轉(zhuǎn)產(chǎn)品. 程、生管、物控等相關(guān)單位單位進(jìn)行審查： a客戶明確指定之要求（包

2、含交貨與售后服務(wù)） b非客戶明確指定要求但已知用途所必須之要求 c本廠制定之額外要求。d法令與安規(guī)之要求。2 .若為已量產(chǎn)機(jī)種可由業(yè)管單位直接審查，但須確 保產(chǎn)品能符合客戶要求。3 .審查若無法達(dá)成其要求或有疑問時(shí)應(yīng)回饋客戶。4 .客戶訂單確認(rèn)書于發(fā)出前須經(jīng)單位主管核準(zhǔn)。1A5IA1:、生產(chǎn)通知生產(chǎn)排程狀況表 （業(yè)管）生產(chǎn)排程狀況表 （生管）1 .業(yè)管單位依據(jù)訂單排定生產(chǎn)排程狀況表后轉(zhuǎn)生管 排訂生產(chǎn)排程狀況表。2 .生管單位排訂生產(chǎn)排程狀況表、工單及工單檢料 表經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生產(chǎn)單位依生產(chǎn)流程執(zhí)行 生產(chǎn)作業(yè)。1115L成品出貨1 .出貨通知單2 .成品交運(yùn)單PACKING LIST2.IN

3、VOICE1 .生產(chǎn)完成后由業(yè)管單位安排調(diào)柜事宜，并開立出 貨通知單轉(zhuǎn)倉(cāng)管單位。2 .倉(cāng)管單位依出貨通知單開立成品交運(yùn)單交成品倉(cāng) 庫(kù)進(jìn)行出貨作業(yè)，出貨前須經(jīng)OQC檢驗(yàn)。3 .出貨后由業(yè)管單位依成品交運(yùn)單制作PACKING LIST及INVOICE轉(zhuǎn)至臺(tái)灣營(yíng)業(yè)單位。11U訂單變更1 .臺(tái)灣E-MAIL通知2 .訂購(gòu)單(REVISE)O客戶訂單確認(rèn)書（REVISE）業(yè)管單位接獲臺(tái)灣E-MAIL通知及訂購(gòu)單 （REVISE）時(shí)開立客戶訂單確認(rèn)書（REVISE）并依第二流程執(zhí)行可編輯修改附件二之有限公司設(shè)計(jì)與開發(fā)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購(gòu)工程

4、品保;、構(gòu)想階段1 .市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品 分析報(bào)告2 .營(yíng)銷構(gòu)想3 .市場(chǎng)需求規(guī)格4 .PROJECT CODE5 .內(nèi)部及外界之資源6 .衡量目標(biāo)(D1 . H0 CHECK LIST2 .市場(chǎng)調(diào)查3 .產(chǎn)品計(jì)劃與設(shè)計(jì)1 .構(gòu)想中的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力及市場(chǎng)定位。2 .在預(yù)定時(shí)間及資源限制下，開發(fā)的勝算如彳ST?3 .初步技術(shù)規(guī)格研討。4 .下策考慮因素。5 .法律因素之考慮。6 .生產(chǎn)設(shè)備之考慮。1CG、規(guī)劃階段1 .產(chǎn)品出貨價(jià)2 .組織計(jì)劃組3 .申請(qǐng)專利權(quán)1 .H1 CHECK LIST2 .產(chǎn)品外部規(guī)格1 .產(chǎn)品規(guī)格2 .產(chǎn)品詳細(xì)說明及出貨之外形3 .時(shí)間進(jìn)度表4 .樣品及測(cè)試數(shù)量的分配5、

5、設(shè)計(jì)階段1 .產(chǎn)品導(dǎo)入及推廣2 .市場(chǎng)動(dòng)態(tài)3 .設(shè)計(jì)評(píng)估4 .原材料5 .測(cè)試工具6"商評(píng)估1 . H2 CHECK LIST2 .樣品申請(qǐng)單3 .產(chǎn)品的 PART LIST4 .估價(jià)及議價(jià)1 .是否因產(chǎn)品規(guī)格、功能改變影響銷售計(jì)戈？2 .RD之設(shè)計(jì)是否符合規(guī)格及安全法規(guī)？3 .是否因我界市場(chǎng)變化，需修改設(shè)計(jì)？或停止 此項(xiàng)目？4 .詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃之進(jìn)度完成率如何 時(shí)間掌握 成效如?5 .采購(gòu)材料之來源及交貨期如何？6 .數(shù)據(jù)支持是否不足？7 .技術(shù)瓶頸如何克服？8 .廠品加構(gòu)是否易于制造？9 .決定切入此HOUSING之MB種類1C1OO可編輯修改附件二之有限公司設(shè)計(jì)與開發(fā)流程圖作業(yè)流

6、程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求負(fù)源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求PMR/DTMQT采購(gòu)工程品保M、樣品試作階段1 .模具試模2 .樣品制作申請(qǐng)單C31 .H3 CHECK LIST2 .試模報(bào)告3 .外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4 .生產(chǎn)設(shè)備配置規(guī)劃5 .生產(chǎn)性建設(shè)報(bào)告6 .不良模具預(yù)測(cè)報(bào)告1 .樣品試作問題點(diǎn)與對(duì)策研討2 .工程試作計(jì)劃及備料狀況之研討3 .研討規(guī)格變動(dòng)之對(duì)策4 .內(nèi)外部資源運(yùn)作檢討5 .根據(jù)客戶需求，進(jìn)行環(huán)境測(cè)試、安全評(píng)估方 EMI安全申請(qǐng)狀況“、工程試作階段1.教育訓(xùn)練1F1 F1包裝印刷2.BOM3.QVL4 .爆炸圖5 .標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)6 .QC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7 .物料點(diǎn)檢表8.SOP9 .部品確認(rèn)報(bào)告 1

7、0試產(chǎn)報(bào)告11產(chǎn)品架構(gòu)簡(jiǎn)介12工程試作階段之問題與對(duì)策研討13試產(chǎn)時(shí)間進(jìn)度表檢討及各項(xiàng)文件準(zhǔn)備狀況X、試產(chǎn)階段1. ECR/ECN控制,1 .量產(chǎn)報(bào)告2 .樣機(jī)檢驗(yàn)記錄表3 .量產(chǎn)計(jì)劃及備料狀況研討4 .問題改善之長(zhǎng)短期對(duì)策及切入時(shí)機(jī)之確認(rèn)符號(hào)說明：操作。移送J1檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存可編輯修改精品資料符號(hào)說明：操作。 移送; 檢驗(yàn)/驗(yàn)證 儲(chǔ)存附件三之有限公司采購(gòu)作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求J商采購(gòu)產(chǎn)品 工程品保品管物控、建冏數(shù)據(jù)依市場(chǎng)信息開發(fā)J商公司需求尋求替代J冏O廠商基本資料表當(dāng)公司需求、市場(chǎng)信息開發(fā)廠商及尋求替代廠商時(shí) 由采購(gòu)依產(chǎn)能、交貨能力、價(jià)格、質(zhì)量

8、等進(jìn)行廠 商評(píng)估。符合基本條件者請(qǐng)廠商填寫廠商基本數(shù)據(jù)表后呈單 位主管進(jìn)行書面評(píng)鑒。書面評(píng)鑒合格者由采購(gòu)主管決定是否進(jìn)行實(shí)地評(píng) 鑒，若不須進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒則依第三流程執(zhí)行。1O、J商評(píng)鑒協(xié)力廠商評(píng)鑒通知書 ）商基本資料表1C協(xié)力廠商評(píng)鑒報(bào)告米購(gòu)于實(shí)地評(píng)鑒前先行與廠商連系，并發(fā)出協(xié)力廠 商評(píng)鑒通知書通知產(chǎn)品工程、品保單位前往。廠商評(píng)鑒依工廠規(guī)模、生產(chǎn)設(shè)備、制程及交貨能力 和質(zhì)量保證體系進(jìn)行審查，并將評(píng)鑒結(jié)果記錄于 協(xié)力廠商評(píng)鑒報(bào)告。評(píng)鑒結(jié)果在B級(jí)（含）以上者，經(jīng)生產(chǎn)處主管核準(zhǔn)后 由米購(gòu)列入合格協(xié)力廠商MIS系統(tǒng)中。Cr1:、樣品承認(rèn)承認(rèn)書樣品部品試用申請(qǐng)單匚C承認(rèn)書樣品部品試用申請(qǐng)單 相關(guān)檢測(cè)報(bào)告協(xié)

9、力廠商送樣測(cè)試與確認(rèn)依部品原物料承認(rèn)作業(yè)辦 法執(zhí)行。采購(gòu)單位將接收到協(xié)力廠商之承認(rèn)樣品、承認(rèn) 書后開立部品試用申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交產(chǎn)品工程 /品保 單位/研發(fā)單位進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)。樣品承認(rèn)NG時(shí)則將承認(rèn)樣品、承認(rèn)書退回廠商 重新送樣。樣品未經(jīng)承認(rèn)OK不得進(jìn)料。*C)C)1C!可編輯修改附件三之有限公司采購(gòu)作業(yè)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求j商采購(gòu)產(chǎn)品 工程品保品管物控M、采購(gòu)作業(yè)原物料請(qǐng)購(gòu)單FOC訂購(gòu)單物控依營(yíng)業(yè)預(yù)估表、客戶訂單確認(rèn)書及安全存量狀 況開立原物料請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)單 位進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)單位接收原物料請(qǐng)購(gòu)單后即進(jìn)行比、議價(jià)，并 開立訂購(gòu)單。訂購(gòu)單于發(fā)出前

10、須審查內(nèi)容是否詳細(xì)，并須經(jīng)單位 主管核準(zhǔn)。C（、訂單異動(dòng)請(qǐng)購(gòu)修改（取消）通知單1OCq米購(gòu)變更通知單1 .請(qǐng)購(gòu)明細(xì)、數(shù)量或交期有修改及取消時(shí)，由物控 開立請(qǐng)購(gòu)修改（取消）通知單經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后通知 采購(gòu)單位。2 .采購(gòu)單位接收請(qǐng)購(gòu)修改（取消）通知單即開立采購(gòu)變 更通知單，經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后通知廠商。1可編輯修改p> ）商英核1 .月交期達(dá)標(biāo)率總覽表2 .月品質(zhì)達(dá)標(biāo)率總覽表O協(xié)力廠評(píng)核記錄表1 .每月結(jié)束由物控制作月交期達(dá)標(biāo)率總覽表，品管 制作月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率總覽表經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后提供 采購(gòu)單位。2 .采購(gòu)單位依據(jù)物控及品管提供之月報(bào)表于每半年 （四月、十月）匯總制作協(xié)力廠評(píng)核記錄表進(jìn)行 評(píng)核：

11、a.交貨品質(zhì)40%b.交期達(dá)標(biāo)率30%c.配合度 30%3 .評(píng)核等級(jí)為C級(jí)者列為不合格廠商經(jīng)單位主管核 準(zhǔn)后于MIS中取消。4 .評(píng)核不合格之廠商由米購(gòu)單包通知相關(guān)單包進(jìn)行 輔導(dǎo)。11O符號(hào)說明：操作。移送;檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件四有限公司生產(chǎn)管理流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求生管倉(cāng)管生產(chǎn) 單位品保 單位U領(lǐng)料作業(yè)1.工單檢料表4O1.領(lǐng)料單2.生產(chǎn)材料1 .生管單位每日于mis系統(tǒng)中列出工單檢料 表.2 .倉(cāng)管單位&生產(chǎn)單位依據(jù)生產(chǎn)排程&工單檢 料表依次備料作業(yè).，、生產(chǎn)執(zhí)行1 .生產(chǎn)排程狀況表2 .工單3 .首件樣品4.SOPO生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表1.

12、生產(chǎn)單位依生產(chǎn)排程狀況表及工單進(jìn)行生 產(chǎn)，于生產(chǎn)前須確定SOP與物料皆已備 安。V2 .生產(chǎn)時(shí)所需比對(duì)之首件樣品于投產(chǎn)前或生廣 后之第一產(chǎn)品時(shí)制作，并須經(jīng)品管檢驗(yàn)合 格，首件樣品不合格時(shí)不得繼續(xù)生產(chǎn)。3 .執(zhí)行生產(chǎn)之檢驗(yàn)工作依制程檢驗(yàn)流程執(zhí)行。4 .每日生產(chǎn)完畢后須制作生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表呈單位主 管核準(zhǔn)?？删庉嬓薷木焚Y料U退料作業(yè)1 .退料單2 .不良品報(bào)廢處理單OO1 .退料單2 .不良品報(bào)廢處理單1 .生產(chǎn)單位生產(chǎn)時(shí)剩余之物料或?qū)僭涣贾?料由生產(chǎn)單位開立退料單并經(jīng)品管檢驗(yàn)后 辦理退料作業(yè).2 .生產(chǎn)時(shí)作業(yè)不良則經(jīng)品管檢驗(yàn)后辦理報(bào)廢處 理.4r_1k產(chǎn)品入庫(kù)1.入庫(kù)單O3-O入庫(kù)單1.生產(chǎn)完成

13、后由生產(chǎn)單位辦理入庫(kù)作業(yè)，并開 立入庫(kù)單給倉(cāng)管單位2.倉(cāng)管單位依入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)，并經(jīng)品管 檢驗(yàn)合格后過帳入庫(kù)“、生產(chǎn)計(jì)劃異動(dòng)生產(chǎn)排程狀況表O生產(chǎn)排程狀況表生管單位接獲業(yè)管單位出貨需求變更時(shí)應(yīng)立 即調(diào)整生產(chǎn)排程并依前述流程執(zhí)行符號(hào)說明：操作。移送;檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件五之一有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求倉(cāng)管品管采購(gòu)J商品保產(chǎn)品 工程資材；、核對(duì)供貨商資 料1 .驗(yàn)收單2 .合格協(xié)力J商一覽表3 .原物料O<>IQC判退通知單（NG 時(shí)）1 .核對(duì)供貨商是否為合格協(xié)力廠商一覽表內(nèi) 所列之合格廠商。2 .依驗(yàn)收單核對(duì)供貨商所送原物料之品

14、名、 規(guī)格、料號(hào)是否相符；包裝是否已貼該季 現(xiàn)品票機(jī)/、03 .第1.、2.項(xiàng)若/、相符則退回，并開立IQC 判退通知單?？删庉嬓薷腜檢驗(yàn)材料1 .協(xié)力J商質(zhì)量水平記 錄表2 .MIL-STD-105D 抽 樣標(biāo)準(zhǔn)（減量、一般 及加嚴(yán)）3 .進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)4 .承認(rèn)書/樣品5 .量規(guī)儀器<>1 .進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表2 .相關(guān)實(shí)驗(yàn)記錄（執(zhí)行 實(shí)驗(yàn)時(shí)）1 .依協(xié)力J商質(zhì)量水平記錄表之檢查等級(jí) （減量、一般及加嚴(yán)）執(zhí)行材料抽樣。2 .依進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)書/樣品執(zhí)行檢 驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表。3 .檢查等級(jí)若為管理檢查則免檢且視原物料 為良品依第六流程執(zhí)行。4 .檢查等級(jí)若為檢查停

15、止則免檢且視原物料 為不良品依第四流程執(zhí)行。、檢驗(yàn)結(jié)果判定1.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表2.AQL允收標(biāo)準(zhǔn)1O K1-<>-7r1 .進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表2 .驗(yàn)收單3.IQC判退通知單（NG 時(shí)）4.IQC質(zhì)量異常（矯正） 報(bào)告（NG時(shí)且屬于 J商不良）1 .品管員依據(jù)允收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，并將判定 結(jié)果填入進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單后呈組 長(zhǎng)審核。2 .若判定為“OK”時(shí)則于驗(yàn)收單、現(xiàn)品票上 蓋IQC PASS章，并依第六流程執(zhí)行。3 .若判定為“NG”時(shí)則于驗(yàn)收單、現(xiàn)品票上 蓋IQC REJ章，將不合格品移至/、臺(tái) 格品區(qū)，并依第四流程執(zhí)行。4 .判定NG時(shí)應(yīng)開立IQC判退通知單及IQC 質(zhì)里異常（矯

16、正）報(bào)告（屬于1商/、良）并須 經(jīng)部級(jí)主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)組處理。符號(hào)說明：操作。移送J1檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存可編輯修改L不合格品處理1.IQC判退通知單2.IQC品質(zhì)異常（矯正）報(bào)告1C特 采）一退回11 O1.IQC判退通知單2.IQC品質(zhì)異常（矯正）報(bào)告1 .米購(gòu)接獲IQC判退通知單及IQC質(zhì)量異常 （矯正）報(bào)告后即通知廠商并將不合格品退 回。2 .廠商處理不合格品時(shí)若進(jìn)行重，、篩選 后，必須依第一流程執(zhí)行檢驗(yàn)程序。3.IQC判退通知單及IQC質(zhì)量異常（矯正才艮告 須經(jīng)采購(gòu)主管簽核后轉(zhuǎn)交進(jìn)料檢驗(yàn)組。4 .若為生產(chǎn)急需要之原物料，采購(gòu)可依第五 流程執(zhí)行特采程序。5 .若為停止檢查一律退回廠商。k特采

17、作業(yè)1.IQC判退通知單2.不良樣品C1.IQC判退通知單2.不良樣品1.采購(gòu)依生產(chǎn)急需要之考慮進(jìn)行特采程序， 將IQC判退通知單及不良樣品會(huì)簽資材 部、產(chǎn)品工程及品保部。1.1 QC判退通知單須經(jīng)廠主管核準(zhǔn)。3 .若核決特采則由進(jìn)料檢驗(yàn)組于驗(yàn)收單、現(xiàn) 品票上蓋IQC WAIVED章，依第六澇 程執(zhí)行。4 .若核決退回則依第四流程執(zhí)行退貨程序。1C1C13JC11轉(zhuǎn)單入庫(kù)瞼收單1F71 .將核決后之驗(yàn)收單轉(zhuǎn)至倉(cāng)管員辦理入庫(kù)程 序。2 .若為特采時(shí)，須于現(xiàn)品票上填入特采條 件。符號(hào)說明：操作。移送J1檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件六之一有限公司制程檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及

18、產(chǎn)品要求倉(cāng)管品管生產(chǎn) 單位資材廠長(zhǎng)可編輯修改一、投產(chǎn)前材 料核對(duì)i .生產(chǎn)排程（前制程）2.BOM表（組立）3.原物料C1I 原物料1 .于生產(chǎn)前所需使用之原物料須經(jīng)品管檢驗(yàn)是否為該生產(chǎn) 所須之原物料后始準(zhǔn)投產(chǎn)。2 .檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格。P首件檢查1 .首件樣品2 .限度樣品（前制程）3 . BOM表（組立）4 .客戶訂單確認(rèn)書團(tuán)立）5 .制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)6 .成品/出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1<>c31 .制程檢驗(yàn)記錄表（前 制程）2 .首件報(bào)告（組立）1 .于生產(chǎn)前生產(chǎn)單位須制作首件樣品送交品管檢驗(yàn)合格后 力能投產(chǎn)。2 .首件檢查若不合格時(shí)應(yīng)通知生產(chǎn)單位進(jìn)行改善并重新制 作后再次送驗(yàn)。3 .

19、前制程段將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于制程檢驗(yàn)記錄表，組立段將 檢驗(yàn)結(jié)果記錄于首件報(bào)告。:、巡回檢查及在 線檢查1.制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.QC工程圖3.SOP4.量規(guī)儀器<f>1 .制程檢驗(yàn)記錄表2 .異常處理報(bào)告（發(fā)生 異常時(shí)）1 .品管員依據(jù)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、QC工程圖及SOP執(zhí)行檢 驗(yàn)。2 .檢驗(yàn)時(shí)若發(fā)現(xiàn)/、良應(yīng)即通知生產(chǎn)單位主管及品管領(lǐng)班， 并將不良狀況記錄于制程檢驗(yàn)記錄表后呈組長(zhǎng)核準(zhǔn)。3 .發(fā)現(xiàn)之不良品應(yīng)標(biāo)示與隔離并加強(qiáng)抽驗(yàn)。4 .發(fā)生異常時(shí)依不合格品管制辦法開立異常處理報(bào)告 須經(jīng)課長(zhǎng)核準(zhǔn)后會(huì)簽生管課并轉(zhuǎn)品保課。k前制程段抽樣 檢查及判定1 .入庫(kù)單2 .制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3 .實(shí)配樣品4 .量規(guī)儀器

20、5 .半成品O1KF1-<f>-NG1 .入庫(kù)單2 .制程檢驗(yàn)記錄表3 .異常處理報(bào)告（發(fā)生 異常時(shí)）1 .品管員依制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定之抽樣數(shù)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2 .依制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)配樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將結(jié)果及判定 結(jié)果記錄于制程檢驗(yàn)記錄表。3 .制程檢驗(yàn)記錄表須經(jīng)品管組長(zhǎng)核準(zhǔn)。4 .若判定OK時(shí)則于半成品現(xiàn)品票蓋PQC PASS章及 入庫(kù)單上填入OK及簽名，并依第七流程執(zhí)行。5 .若判定NG時(shí)則于半成品現(xiàn)品票蓋PQC REJ章后 通知生產(chǎn)單位，并依第五流程執(zhí)行。6 .抽檢不良過多時(shí)依不合格品管制辦法開立異常處理 報(bào)告須經(jīng)課長(zhǎng)核準(zhǔn)后會(huì)簽生管課并轉(zhuǎn)品保課。符號(hào)說明：操作。移送;檢驗(yàn)/驗(yàn)證

21、儲(chǔ)存附件六之有限公司制程檢驗(yàn)流程圖作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求可編輯修改倉(cāng)管品管生產(chǎn) 單位資材廠長(zhǎng)U不合格品處理k特采作業(yè)1 .批退不良品2 .重工流程圖（組立重 工、篩選時(shí)）3 .不良品報(bào)廢處理單 （報(bào)廢時(shí)）生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單C不良品報(bào)廢處理單（報(bào) 廢時(shí)）生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單1 .經(jīng)品管判NG之不良品經(jīng)生產(chǎn)單位依不良品影響程度及 生產(chǎn)需求決定處理方式。2 .處理方式若為報(bào)廢時(shí)，則由生產(chǎn)單位開立不良品報(bào)廢處 理單經(jīng)品管判定后依不合格品管制辦法執(zhí)行。3 .處理方式若為重工或篩選時(shí)，生產(chǎn)單位應(yīng)制定重工流程 圖（組立）并依第三流程執(zhí)行。4 .處理方式若特采時(shí)，則依第六流程

22、執(zhí)行。1 .特采時(shí)由生產(chǎn)單位開立生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單經(jīng)部門主管 核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)資材部、品保部審查后呈廠主管核準(zhǔn)。2 .若核準(zhǔn)特采時(shí)則由生管課影印生產(chǎn)質(zhì)量異常特采單至相 關(guān)單位管制執(zhí)行。3 .品管課接獲特采單后于半成品現(xiàn)品票上加蓋PQCWAIVED章及于入庫(kù)單上填入特采（包含限制條件） 及簽名，并依第七流程執(zhí)行。4 .若特采不核準(zhǔn)時(shí)則依第五流程執(zhí)行。151C!-TyL轉(zhuǎn)單入庫(kù)入庫(kù)單1171 .將品管員核決后之入庫(kù)單轉(zhuǎn)至倉(cāng)管員辦理入庫(kù)程序。2 .若為特采時(shí)，須于現(xiàn)品票上填入特采限制條件。符號(hào)說明：操作。移送J1檢驗(yàn)/驗(yàn)證儲(chǔ)存附件七之1有限公司成品/由貨檢驗(yàn)流程圖可編輯修改作業(yè)流程輸入需求資源責(zé)任單位輸出需求資源管制項(xiàng)目及產(chǎn)品要求倉(cāng)