數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

1、精心整理xx銀行數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于云行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)提示的通知，我行高度重視，組織科技信息部于近日展開相關(guān)自查， 重點(diǎn)排查了供配電系統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)和安防 系統(tǒng)，自查報(bào)告如下：一、基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境概況右鼻1工一1 .數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況*! r 1 ,產(chǎn)：，xx銀行數(shù)據(jù)中心由我行自建，一由生產(chǎn)中心和災(zāi)備中心組成。 生產(chǎn)中心 占地xx平方米，內(nèi)設(shè)服務(wù)器機(jī)柜 x組，UPS配電柜x組，UPS電池間，七 氟丙烷氣體滅火裝置 x組，火災(zāi)報(bào)警控制器（聯(lián)動(dòng)型）1組，油機(jī)發(fā)電機(jī) ：-； ,；1臺(tái)，精密空調(diào)x臺(tái)；災(zāi)備中心占地xx平

2、方米，內(nèi)設(shè)服務(wù)器機(jī)柜x組，UPS 配電柜x組，火災(zāi)報(bào)警控制器（聯(lián)動(dòng)型） 1組，七氟丙烷氣體滅火裝置 x 組。由xx通環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)中心內(nèi)各基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。2 .供配電系統(tǒng)基本情況數(shù)據(jù)中心供配電系統(tǒng)有市電供電系統(tǒng)、UPS不間斷供電系統(tǒng)和油機(jī)應(yīng)急供電系統(tǒng)三部分物理單元組成，各物理單元由相互獨(dú)立的封閉母線連 接，為數(shù)據(jù)中心提供不間斷供電。引入雙路獨(dú)立的供電線路，通過相互獨(dú)立的兩條封閉母線輸送至數(shù)據(jù) 中心市電配電間內(nèi)，供 UPS系統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、消防滅火系統(tǒng)等用電設(shè) 備。UPS系統(tǒng)架卞采用2N雙母線冗錯(cuò)方式，分雙母線輸由2路獨(dú)立的配電 至數(shù)據(jù)中心強(qiáng)電列頭柜供設(shè)備使用。UPS主機(jī)和后備電池

3、組安放在不同的物理區(qū)域，電池組同 UPS主機(jī)之間的線纜設(shè)在單獨(dú)的專用橋架內(nèi)，電池組 內(nèi)含12塊蓄電池。UPS模塊冗余N+4,負(fù)載17KVA 4%可用電池運(yùn)行時(shí) 間為14.5小時(shí)。柴油發(fā)電機(jī)組通過獨(dú)立的封閉母線輸送至數(shù)據(jù)中心配電間內(nèi)，同市電 電源互備。I 13 .消防系統(tǒng)基本情況-數(shù)據(jù)中心消防系統(tǒng)由管網(wǎng)式七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)組成，通過溫感、 煙感探測器，聲光報(bào)警器對各區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控，火災(zāi)報(bào)警控制器對其進(jìn)行在 線管理，各區(qū)域設(shè)置手動(dòng)緊急啟、停按鈕，并同環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、供配電系 統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，同時(shí)各區(qū)域配備了手持式滅火器。4 .安防系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心安防系統(tǒng)由視頻監(jiān)控系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)組成。環(huán)境

4、監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)主要包括：門禁，空調(diào)，漏水，溫濕度等監(jiān)控。采用聲音、燈光、彈由框、短信、電話、郵件等方式，第一時(shí)間將異常狀 態(tài)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。(1)門禁：通過門禁控制器提供的協(xié)議和門禁管制軟件來監(jiān)測門的 開關(guān)狀態(tài)，刷卡開門時(shí)間、門區(qū)及卡號(hào)，記錄和顯示進(jìn)生門統(tǒng)計(jì)資料。(2)精密空調(diào)：監(jiān)測回風(fēng)溫度/濕度等參數(shù)，壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、冷凝器、 加濕器、去濕器等部件的狀態(tài)。(3)漏水：監(jiān)測精密空調(diào)、窗戶、水管等附近漏水的發(fā)生，并及時(shí) 報(bào)警。(4)溫濕度：監(jiān)測各房間溫濕度傳感器所采集的溫度和濕度數(shù)據(jù)， 并越限報(bào)警。_ 4I /Z J -J(5) UPS監(jiān)控：監(jiān)測輸入/輸由電壓、電流、頻率、功率，蓄電池組 的電壓、

5、后備時(shí)間、溫度等參數(shù)，整流器、逆變器、電池、旁路、負(fù)載等 部件的狀態(tài)。(6)配電柜：監(jiān)測一級(jí)、二級(jí)交流配電柜的主回路和各分回路的各 種參數(shù)如電壓、電流、頻率、有功功率、功率因數(shù)、無功功率、視在功率 (，二 X 二尸 等。5 .空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)采用施耐德TDAR1622精密空調(diào)系統(tǒng)，將數(shù)據(jù)中心作為一個(gè)專用空調(diào) 分區(qū)，專用空調(diào)區(qū)的空調(diào)氣流組織方式均為地板下送風(fēng)、室內(nèi)回風(fēng)、恒溫 恒濕，以保證達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。6 .防雷接地系統(tǒng)我行數(shù)據(jù)中心直流直接接地電阻小于1歐姆、系統(tǒng)直流聯(lián)合接地電阻小于1歐姆、交流工作接地系統(tǒng)接地電阻小于4歐姆、系統(tǒng)安全保護(hù)接地電阻和靜電接地小于 2歐姆、防雷保護(hù)接地系統(tǒng)接地電阻小于2歐

6、姆。每年聘請專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行兩次檢測。二、基礎(chǔ)設(shè)施管理情況1 . 主動(dòng)管理方面根據(jù)xx銀行數(shù)據(jù)中心管理規(guī)定， 數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施由科技信息部 專人負(fù)責(zé)管理，保障數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行，組織數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè) 施的巡檢及維護(hù)，匯報(bào)及分析數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行情況，及時(shí)跟進(jìn)及 解決數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施存在問題。值班崗實(shí)行7*24小時(shí)值班制，值班人員每天早、晚對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ) 設(shè)施各巡檢一次，并登記數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀況，及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)中 心基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢或故障情況。數(shù)據(jù)中心管理員需保持通訊全天在線狀態(tài)，接到值班巡檢人員問題報(bào)（，二 X 二尸告后必須第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，根據(jù)報(bào)告反應(yīng)的情況評(píng)估問題程度，必

7、要時(shí) 聯(lián)系維保公司技術(shù)人員按照合同要求時(shí)限到達(dá)現(xiàn)場，并及時(shí)上報(bào)。2 .業(yè)務(wù)連續(xù)性管理根據(jù)xx銀行數(shù)據(jù)中心重大事件應(yīng)急管理規(guī)定，xx銀行科技信息部成立重大事件應(yīng)急指揮小組，并針對各種突發(fā)事件建立相關(guān)的應(yīng)急預(yù) 案。一旦發(fā)生斷電、地震、洪水、火災(zāi)等災(zāi)害導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施由現(xiàn) 嚴(yán)重故障，影響 xx銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行和系統(tǒng)安全的重大事件，要立即啟用應(yīng) 急預(yù)案，力爭在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)重要系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行。對數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期的應(yīng)急演練工作。最少一年進(jìn)行一次應(yīng) 急演練。演練時(shí)主要針對防盜、防火、防水、電路中斷等重大故障進(jìn)行， 指定周密的演練方案，做好人員配備，并通報(bào)全行，做好相關(guān)的部門及支 行間的配合工作。演練

8、結(jié)束后要對演練過程進(jìn)行總結(jié)，針對問題進(jìn)行整改 措施。每月進(jìn)行一次柴油發(fā)電機(jī)的啟動(dòng)測試。三、自查總結(jié)1 .我行數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、規(guī)劃合理，可靠性高，系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn) 能力較強(qiáng)。2 .運(yùn)維管理機(jī)制較為完善，運(yùn)維人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng)。3 .經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施方面存在風(fēng)險(xiǎn)。附件：xx銀行基礎(chǔ)設(shè)施自查明細(xì)表編號(hào)檢查項(xiàng)檢查點(diǎn)檢查要求自查結(jié)果1門禁系統(tǒng)設(shè)置門禁系統(tǒng)重要區(qū)域應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)。正常個(gè)人身份識(shí)別措施門禁系統(tǒng)須具有個(gè)人身份識(shí)別措施。正常權(quán)限劃分實(shí)行分區(qū)管理的機(jī)房，門禁系統(tǒng)須分區(qū)域進(jìn)行訪問權(quán)限設(shè)置。正常編號(hào)檢查項(xiàng)檢查點(diǎn)檢查要求自查結(jié)果門禁系統(tǒng)應(yīng)急措施須具有門禁系統(tǒng)應(yīng)急措施。正常門禁記錄可調(diào)閱門禁記錄情

9、況。正常2災(zāi)害預(yù) 防措施 和設(shè)備i 1i 1滅火系統(tǒng)機(jī)房須具有消防滅火系統(tǒng)。正常自動(dòng)滅火系統(tǒng)機(jī)房須具有自動(dòng)消防滅火系統(tǒng)。正常自動(dòng)預(yù)警消防系統(tǒng)1須具有自動(dòng)預(yù)警消防系統(tǒng)。正常手動(dòng)消防器材數(shù)須配備一定數(shù)量的消防器材且布局合理。正常應(yīng)急照明設(shè)備須配備應(yīng)急照明設(shè)備。正常，防雷擊措施須具有避雷裝置，且設(shè)置交流電 源地線。正常防水防潮措施須具有防水防潮措施。正常消防救生門配置消防救生門。正常3供電系使用UPSK電核心設(shè)備須使用UPStt電。正常編號(hào)檢查項(xiàng)檢查點(diǎn)檢查要求自查結(jié)果統(tǒng)供電通信線纜隔離須隔離電源線纜和通信線纜。正常4綜合布線布線規(guī)整布線須規(guī)整。正常統(tǒng)一標(biāo)識(shí)布線須采用統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。正常5空調(diào)系統(tǒng)專用空調(diào)須配備機(jī)房專用空調(diào)。正常機(jī)房溫度溫度范圍須滿足255C,或者更低溫度。正?？照{(diào)冗余須具有一定的冗余空調(diào)設(shè)備。正常漏水監(jiān)控應(yīng)具有漏水監(jiān)測機(jī)制或者報(bào)警功能。正常611 .;tr-_.機(jī)房所在地安保進(jìn)出人員身份核實(shí)須對進(jìn)出機(jī)房的人員進(jìn)行身份核實(shí)。正常外來人員登記須對進(jìn)出機(jī)房外來人員進(jìn)行登記。正常視頻監(jiān)控系統(tǒng)須配備視頻監(jiān)控系統(tǒng)。正常