項目法人（現(xiàn)場管理部門）質(zhì)量管理體系檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表2-1 項目法人(現(xiàn)場管理部門)質(zhì)量管理體系檢查表一、 項目法人(現(xiàn)場管理部門)：上栗縣中小河流治理重點縣綜合整治試點項目建設項目部檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)機構(gòu)成立情況機構(gòu)成立文件： 機 構(gòu) 組 建 ： 符合規(guī)定 不符合規(guī)定內(nèi)設部門情況部門成立文件： 內(nèi)設部門名稱： 共設 個部門。現(xiàn)場管理部門: 有 無獨立質(zhì)檢部門: 有 無人員配備法定代表人（現(xiàn)場負責人）情況法定代表人 姓名: 專職 兼職(現(xiàn)場負責人)技術(shù)負責人職稱專業(yè)技術(shù)負責人姓名： ，職稱 ，專業(yè) 。符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求管理人員情況人員數(shù)量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 人，初級職稱

2、 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況： 符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求質(zhì)檢部門人員情況人員數(shù)量：共 人 ，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測）員證 人。質(zhì)檢科長持證情況:有 無質(zhì)量管理工程質(zhì)量領導責任制建立情況建立 未建立質(zhì)量管理責任制建立 未建立規(guī)章制度建立情況規(guī)章制度共 項，其中工程質(zhì)量管理制度 項。質(zhì)量管理制度： 完善 基本完善 不完善對監(jiān)理機構(gòu)質(zhì)量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設計單位現(xiàn)場服務體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對工地第三方實驗室質(zhì)量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查建管日志記錄情況： 完整 不完整 無記錄 質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

3、核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-2 監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位：萍鄉(xiāng)市水利工程監(jiān)理有限公司檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求監(jiān)理機構(gòu)設置情況現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)成立文件： 機構(gòu)組成情況： 按投標文件承諾組建 未按投標文件承諾組建監(jiān)理人員監(jiān)理機構(gòu)人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。數(shù)量符合合同要求 數(shù)量不符合合同要求監(jiān)理機構(gòu)到崗人員專業(yè)情況專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 不滿足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗

4、情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定監(jiān)理機構(gòu)到崗人員變更情況監(jiān)理工程師變更 人，監(jiān)理員變更 人符合規(guī)定 不符合規(guī)定監(jiān)理檢測檢測設備進場情況主要檢測設備： 是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進場檢測設備檢定情況主要檢測設備數(shù)量 ，其中檢定設備數(shù)量 ，未檢定設備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員持證上崗情況持證人員數(shù)量 人滿足 不滿足平行、跟蹤檢測情況是否由有國家規(guī)定資質(zhì)條件的檢測機構(gòu)承擔：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量控制監(jiān)理規(guī)劃編制情況：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監(jiān)理實施細則實施細則編制情況：共 個專業(yè)，包括 專業(yè) 滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責任

5、制建立情況崗位責任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量控制制度質(zhì)量控制制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善規(guī)范表格使用情況使用情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求 監(jiān)理日志記錄情況：完整 不完整 無記錄 會議紀要編發(fā)情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求對施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設備制造單位質(zhì)量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查項目法人檢查意見： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員： （簽名） 年 月 日表2-3 設計單位現(xiàn)場服務體系檢查表設計單位：萍鄉(xiāng)市水利水電勘察設計院檢查項目檢查內(nèi)容檢 查

6、 情 況組織機構(gòu)設計資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求現(xiàn)場設代機構(gòu)（設代）按合同規(guī)定成立機構(gòu)（明確設代）情況：已成立（明確） 未成立（未明確） 設代人員項目負責人明確情況：明確 未明確人員數(shù)量及專業(yè)共 人，其中高級 人，中級 人，初級 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要服務制度設計文件、圖紙簽發(fā)制度簽發(fā)制度是否完善：完善 不完善單項設計技術(shù)交底制度是否建立： 已建立 未建立現(xiàn)場設計通知、設計變更的審核及簽發(fā)制度是否完善： 完善 不完善項目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年

7、月 日表2-4 施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：德州黃河建業(yè)工程有限責任公司 檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求項目部組建項目部成立文件： 內(nèi)設部門名稱： 共設 個部門。獨立質(zhì)檢部門: 有 無現(xiàn)場實驗室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無委托 施工人員主要管理人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項目經(jīng)理到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定技術(shù)負責人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機構(gòu)負責人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定

8、質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證 人持證情況：全部持證 部分持證 無持證人員關鍵崗位人員到崗 人，持證 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實驗室儀器設備進場情況主要儀器設備： 是否滿足施工實驗需要：滿足 基本滿足 不滿足進場儀器檢定情況主要儀器設備數(shù)量 ，其中檢定儀器設備數(shù)量 ，未檢定儀器設備量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員共 人，持證人員： 人，其中量測類 人，巖土類 人，混凝土類 人，機電類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人專業(yè)類別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求機械設備機械設備進場情況進場施工設備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足報驗情況報驗 未報驗 質(zhì)量保證規(guī)

9、章制度崗位責任制建立情況崗位責任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善工程質(zhì)量保證制度建立情況質(zhì)量保證制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善采用的規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標準情況有效情況：有效 部分無效“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定 未按規(guī)定制定 未制定施工技術(shù)方案申報情況：已申報 未申報技術(shù)工人技術(shù)交底情況進行情況：按要求進行 未按要求進行監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人復查意見：復查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-5 金屬結(jié)構(gòu)與設備制造單位質(zhì)量保證體系檢查表設備制造單位名稱：檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情

10、 況資質(zhì)情況設備制作與安裝資質(zhì)等級資質(zhì)等級： 資 質(zhì) 證 書 編 號 : 符合要求 不符合要求設備制造許可證制造許可證號: 許可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類 符合要求 不符合要求啟閉機使用許可證啟閉機使用許可證編號： 符合要求 不符合要求人員配備項目負責人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)量負責人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確技術(shù)負責人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)檢人員共 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要特殊工種操作人員持證上崗情況 機械鉗工 人，持證 人；焊工 人，持證 人；機加工 人，持證 人；防腐處理 人，持證 人滿足需要 基本滿足需

11、要 不滿足需要設備儀器主要生產(chǎn)設備設備明細（附一覽表，注明設備名稱、型號及規(guī)格、設備狀態(tài)）滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要主要檢測實驗儀器儀器明細（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源）滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要檢測實驗儀器檢定情況主要檢測儀器數(shù)量 ，其中檢定儀器數(shù)量 ，未檢定儀器數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定規(guī)章制度質(zhì)量體系認證通過 未通過崗位責任制建立情況崗位責任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度質(zhì)量保證制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善工藝文件工藝文件共 個，包括 完善 基本完善 不完善外購、外協(xié)件

12、質(zhì)量保證體系許可證 滿足 不滿足監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項目法人復查意見： 復查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-6 檢測單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測單位：萍鄉(xiāng)市禹建水利水電質(zhì)量檢測有限公司檢查項目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機構(gòu)檢測資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 資質(zhì)類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機械電氣，量測滿足要求 不滿足要求工地實驗室成立文件: 實驗室負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人是否明確：明確 未明確工地實驗室人員人員情況檢測人員數(shù)量：共 人，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 人，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類

13、 人，機械電氣類 人，量測類 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實驗室負責人任職：符合規(guī)定 不符合規(guī)定 技術(shù)負責人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量負責人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定現(xiàn)場設備儀器設備儀器主要檢測設備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設備儀器檢定情況主要檢測設備數(shù)量 ，其中檢定設備數(shù)量 ，未檢定設備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測參數(shù)檢測參數(shù)共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程類 個，金屬結(jié)構(gòu)類 個，機械電氣類 個，量測類 個。滿足 基本滿足 不滿足試驗室設施和環(huán)境設施場地是否滿足檢驗工作的正常運行：滿足 基本滿足 不滿足環(huán)境條件是否按