起重機(jī)械質(zhì)量保證手冊內(nèi)容

1、鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊目錄公 司 簡 介2質(zhì)量保證手冊發(fā)布令4質(zhì)量手冊的管理5范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義7管理職責(zé)81.管理承諾82.質(zhì)量方針與目標(biāo)93.質(zhì)量保證體系組織104.職責(zé)權(quán)限115.管理評審136. 質(zhì)量保證體系文件167.文件控制198.記錄的管理229.合同控制2410. 材料、零部件控制2612. 焊接控制3313. 檢驗控制3515.計量器具、試驗與檢驗儀器控制4016.內(nèi)部質(zhì)量審核控制4117.糾正和預(yù)防措施4318.人員培訓(xùn)控制4519.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定46- 1 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量

2、保證手冊公司簡介鞍鋼附企熱軋建筑安裝工程公司是鞍鋼附企公司主要建設(shè)施工企業(yè)之一。主要承攬鞍鋼及其它冶金企業(yè)的建筑施工、金屬結(jié)構(gòu)、管道壓力容器、機(jī)械、電氣設(shè)備等項目制作、安裝、維修等。企業(yè)實力雄厚，注冊資金1857.7 萬元，主要固定資產(chǎn)及設(shè)備有土地 4380m2、機(jī)加、結(jié)構(gòu)制作廠房 3 座建筑面積 3200m2。吊車 25T、15T、5T3 臺次，電焊機(jī)（ BX-500）12 臺，雙開式壓力機(jī) 63 噸 1 臺，彎曲機(jī) 2 臺，輥床 1 臺，折彎機(jī)（ WB67Y-40、20、WC67Y-100/3200）個 1 臺，臥式帶鋸床 (GB41025B)5臺，另龍門刨、車床等加工設(shè)備近百臺?，F(xiàn)有員工

3、 756 人。其中各類專業(yè)技術(shù)人員 60 人，技師 15 人。企業(yè)成立 35 年來，主要服務(wù)于鞍鋼生產(chǎn)經(jīng)營，為了適應(yīng)市場要求我們不斷發(fā)展自己。從小做大，從弱到強(qiáng)。我們不僅立足鞍鋼，還在東北地區(qū)冶金建設(shè)中承攬施工項目。能承攬起重機(jī)械、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備安裝及維修；廠房屋面防水的大、中、小修等項目；加熱爐清渣、設(shè)備檢修協(xié)力等勞務(wù)作業(yè)。近年來，我們主要的施工項目有：鞍鋼西部改造工程、化工廠改造工程、煉鋼廠高爐改造、煉鋼四工區(qū)新水使用替代改造項目、鞍鋼股份公司煉鋼總廠二工區(qū)方圓坯鑄機(jī)結(jié)晶冷卻水改造工程- 新軟水補(bǔ)水、鲅魚圈設(shè)備基礎(chǔ)拆按等工程項目及熱軋 1700、1780、2150 加熱爐清渣勞務(wù)作業(yè)、

4、鞍鋼鲅魚圈分公司加熱爐清渣、鞍凌公司加熱爐清渣及廢鋼廢物鐵皮油泥清理等勞務(wù)作業(yè)及工程項目，鞍鋼本部設(shè)備檢修協(xié)力及鞍鋼鲅魚圈分公司熱軋厚板設(shè)備檢修協(xié)力等勞務(wù)保產(chǎn)作業(yè)。我們施工項目不但保證工期、保證質(zhì)量而且多次被評為文明施工單位。多次被鞍鋼集團(tuán)授予“工程質(zhì)量先進(jìn)單位” 。我公司通過了 IS09001-2008 質(zhì)量體系認(rèn)證。正值壯年的鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司全體員工愿為您提供優(yōu)質(zhì)- 2 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊的服務(wù)，用我們的真心換來你的笑容。- 3 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊質(zhì)量保證手冊發(fā)布令本手冊依據(jù)：起重機(jī)

5、械安全監(jiān)察條例 、 TSG 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSD Z0004-2007 及 ISO 9001 2008 質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的管理實際編寫而成，是我公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量管理的主體文件。本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備安裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性、確定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。質(zhì)量保證手冊是本公司實施質(zhì)量管理的總規(guī)定，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾、它既

6、適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量保證能力的證明。質(zhì)量手冊時公司的法規(guī)，全公司員工必須嚴(yán)肅認(rèn)真地學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。總經(jīng)理：批準(zhǔn)日期：- 4 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊質(zhì)量手冊的管理1.職責(zé)1.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量保證手冊，綜合部負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管。1.2 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施。1.3 公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊。2.質(zhì)量保證手冊的管理2.1 質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進(jìn)

7、行跟蹤控制。2.2 受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上管理人員和職能部門的人員，非受控手冊經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)、綜合部登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。3.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版3.1 質(zhì)量保證手冊的更改應(yīng)經(jīng)管理者代表審核，法定代表人批準(zhǔn)。負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊的更改情況填寫文件更改通知單。若為劃改，由綜合部依據(jù)質(zhì)量保證體系文件控制程序更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在文件發(fā)放/回收記錄上記錄。3.2 凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在質(zhì)量保證手冊修改一覽表中作好記錄，更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、 n 次更改

8、序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。3.3 如經(jīng)過五次以上更改、 更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更- 5 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊時、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應(yīng)予以換版。換版后，其版本號由第 A 版變?yōu)榈?B 版，依此類推。3.4 手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”印章。綜合部保留一份4.質(zhì)量保證手冊的使用和保管4.1 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，防止損壞、丟失 ,任何人不得擅自涂改或復(fù)印，若有損壞，應(yīng)交文控中心以舊換新。若丟失，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)后，由文控中心補(bǔ)發(fā)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。4.2

9、 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應(yīng)將手冊交還綜合部，辦理退還手續(xù)。- 6 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語和定義1.范圍1.1 本手冊適用于公司承擔(dān)的各類起重機(jī)械安裝維修工程施工。1.2 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSG D2001-2006 、TSG Z0004-2007的所有要求。1.3 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員。2 、引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)，行政規(guī)章所包含條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊的條文。在手冊出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)

10、探討，使用下列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和行政規(guī)章最新版本的可能性。GB/T19000-2008質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語TSG D2001-2006起重機(jī)械安裝、改造、維修許可規(guī)則TSG D2001-2006起重機(jī)械安裝、改造、維修試驗規(guī)則TSG Z0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評審細(xì)則- 7 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊管理職責(zé)1.管理承諾我公司在起重機(jī)械安裝維修過程中始終堅持“安全第一、質(zhì)量第一”的方針，為優(yōu)質(zhì)高效地完成公司所承擔(dān)的工程施工和服務(wù)，不斷增強(qiáng)自身的素質(zhì)與顧客滿意的程度

11、，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下將通過策劃、實施如下活動，建立并實施起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性。1.1 貫徹國家、行業(yè)和地方法律、法規(guī) (包括行業(yè)規(guī)范和條例 )。通過宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高員工法律意識，確保公司與起重機(jī)械安裝維修有關(guān)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動都能嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)。1.2 制定起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量方針，批準(zhǔn)起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量目標(biāo)，組織建立與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相適用的起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系，并通過起重機(jī)械安裝維修改質(zhì)量管理體系的有效運行，確保起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)的質(zhì)量方針的貫徹和起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。1.3 每年至少組織一次管理評審，促

12、進(jìn)起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。1.4 定期召開經(jīng)理辦公會，研究并決策資源配備計劃，確保資源滿足起重機(jī)械安裝維修工程施工和管理需要。- 8 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊2.質(zhì)量方針與目標(biāo)本條闡述了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并由法定代表人批準(zhǔn)。2.1 質(zhì)量方針2.2 質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)管理，文明施工，確保項目質(zhì)量穩(wěn)定提高，使全過程始終處于受控狀態(tài)，保證起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，用戶滿意，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間。1、工程交驗合格率100%2、合同履約率100%3、顧客滿意率95% 以上?？偨?jīng)理：日期：- 9 -鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝

13、工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊3.質(zhì)量保證體系組織總經(jīng)理（法定代表人）管理者代表質(zhì)保工程師綜生技工質(zhì)財產(chǎn)程合安術(shù)計量務(wù)環(huán)劃部部部部部部各部門質(zhì)量保證體系相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人質(zhì)量管理體系圖-10-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊4.職責(zé)權(quán)限4.1 法定代表人（總經(jīng)理）1）負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；2）確保公司所有現(xiàn)場人員均應(yīng)遵守本手冊；保證影響質(zhì)量的所有行政，經(jīng)營和施工活動得到充分控制；3）任命公司管理者代表、質(zhì)量保證工程師；4）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5）主持召開總經(jīng)理辦公會，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；6）支持管理者代表建立質(zhì)量保證體系

14、，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。4.2 管理者代表1）全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立;4）負(fù)責(zé)程序文件（管理制度）的批準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負(fù)責(zé);7）主持管理評審；8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源；9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。-11-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊4.3 質(zhì)量保證工程師1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實施、保持

15、和改進(jìn)質(zhì)量保證體系；2）負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4）嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓(xùn)；8）組織編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，其中包括質(zhì)量記錄、報告、并通過質(zhì)量保證體系貫徹實施；9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改進(jìn)或停止工作；1

16、0）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。4.4 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按“各級人員質(zhì)量職責(zé)”中的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。4.4 各部門的質(zhì)量職能各部門質(zhì)量職能按“各部門質(zhì)量職能”的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行。-12-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊5.管理評審5.1 管理評審例行時機(jī)公司每年至少召開一次例行評審，時間定在例行內(nèi)審后一個月內(nèi)進(jìn)行評審，評審會議由總經(jīng)理主持，各部門主管和相關(guān)人員參加。每年管理評審必須覆蓋公司的各部門的活動和公司的整個質(zhì)量體系。5.2 管理評審的特殊時機(jī)在質(zhì)量體系或質(zhì)量有重大事故時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。當(dāng)公司組織存在的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重

17、大變化可能影響到公司的質(zhì)量體系時，總經(jīng)理有權(quán)召開管理評審會議。5.3 評審輸入管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息：質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和實施情況（包括質(zhì)量管理體系審核情況）實現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的整體效果；過程的業(yè)績（包括過程控制能力、控制水平和過程改進(jìn)）產(chǎn)品的實物質(zhì)量與質(zhì)量要求 (法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工合同等)的符合性；內(nèi)、外審核不合格項的糾正，預(yù)防措施及整改效果。以往管理評審跟蹤措施的實施情況及其有效性；質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。5.4 評審輸出管理評審過程做好評審記錄（包括：觀察的結(jié)果、建議、結(jié)論和決策采取的措施），編制管理評審報告，確定相關(guān)措施。-13-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安

18、裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊質(zhì)量管理體系及其過程的有效性，如果需要變更，制定變更計劃，落實資源和職責(zé)；過程是否在持續(xù)改進(jìn)，并確定進(jìn)一步改進(jìn)的計劃和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品施工的改進(jìn)，包括工程質(zhì)量、現(xiàn)場文明、服務(wù)等；資源需求，當(dāng)資源不能滿足要求時，確定資源配備（或調(diào)整）計劃，并組織實施，同時對未來所需的資源進(jìn)行策劃。5.5 管理評審報告的編制管理評審會議召開后十個工作日內(nèi)，質(zhì)量部相關(guān)人員負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理評審報告，報總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門和會議出席人員，管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：管理評審的時間、地點會議出席人員管理評審的目的管理評審范圍管理評審議題評價管理評審綜述5.6

19、相關(guān)文件和表單相關(guān)文件文件與記錄管理程序質(zhì)量管理體系內(nèi)審控制程序糾正與預(yù)防措施程序相關(guān)表單質(zhì)量管理體系評審計劃-14-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊質(zhì)量管理體系評審報告-15-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊6. 質(zhì)量保證體系文件6.1 公司按 5 個層次建立文件化的起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量管理體系，這 5 個層次分別是：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、質(zhì)量管理文件、質(zhì)量計劃和質(zhì)量記錄。如圖：質(zhì)量保證手冊程序文件工藝文件質(zhì)量計劃、 質(zhì)量記錄6.2 質(zhì)量保證手冊編制并保持起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量手冊，起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量手冊涵蓋 GB/T19

20、001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的基本要求和滿足國家起重機(jī)械安全技術(shù)法規(guī)的基本要求。對起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量手冊實施控制，確保起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量手冊在公司范圍內(nèi)得到有效貫徹和實施，并定期對其實施評價。起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量手冊內(nèi)容主要包括：質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍， 對需裁剪的內(nèi)容進(jìn)行了描述 （細(xì)節(jié)與合理性的說明）。確定了公司起重機(jī)械安裝維修的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的實施及考核確定了方法。-16-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊為實施所策劃的過程， 確定了需編制的質(zhì)量管理體系程序文件，并在質(zhì)量手冊中采用“相關(guān)文件”的形式加以引用。同時對質(zhì)量管理體系的

21、文件框架（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行了描述。對質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行合理的描述。在識別顧客要求的基礎(chǔ)上，通過管理職責(zé)和權(quán)限的確定、資源的開發(fā)和配備、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和控制，以及對過程進(jìn)行測量、分析和改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)。在貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上不斷增強(qiáng)顧客滿意度。6.3 程序文件程序文件是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證體系文件控制程序6.4 工藝文件及方案和質(zhì)量記錄工藝文件及方案是起重機(jī)械安裝維修項目作業(yè)文件。包括：

22、通用作業(yè)指導(dǎo)書、施工組織措施和 /或項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書、安全施工措施、作業(yè)和操作規(guī)程等）等。是針對具體施工項目或作業(yè)過程編制的，目的是“安全、優(yōu)質(zhì)、文明、如期”完成施工任務(wù)。起重機(jī)械安裝維修質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。是采取糾正和預(yù)防措施的信息來源，對質(zhì)量記錄實施控制，保證能夠準(zhǔn)確、真實反應(yīng)客觀實際，并為質(zhì)量管理體系評價提供依據(jù)。工藝文件及方案的制定、審批、修改按技術(shù) /工藝文件及方案控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄按記錄控制程序執(zhí)行。6.5 質(zhì)量計劃-17-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量

23、計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點（包括審核點、見證點、停止點）進(jìn)行合理配置；每個控制系統(tǒng)應(yīng)包括：（ 1）控制內(nèi)容、要求；（ 2）過程中實際操作要求；（ 3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。6.6 相關(guān)文件技術(shù) /工藝文件及方案控制程序 記錄控制程序-18-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊7.文件控制7.1 總則編制并實施質(zhì)量保證體系文件控制程序 ，對與工程施工和管理有關(guān)的文件實施控制，確保工程施工過程中使用有效的文件。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修施工活動有關(guān)的受控管理文件的控制。受控文件包括 :管理性文件 :質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序、崗位

24、職責(zé)、項目質(zhì)量計劃等；技術(shù)性文件：通用作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制表、施工組織措施、現(xiàn)場專用作業(yè)指導(dǎo)書文件、施工圖紙（包括設(shè)計變更、設(shè)備說明書、計算書等） 、工程施工規(guī)范、技術(shù)信函等；合同文件：工程合同、合同變更、補(bǔ)充協(xié)議等。7.2 職責(zé)分工質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的建立、統(tǒng)籌、格式編號規(guī)范和評定，并將結(jié)果上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理以及文件的發(fā)放、換版、存檔等工作，確保發(fā)放文件的有效性。各使用部門正確使用文件并妥善保管。7.3 文件的編制、審核、審批管理者代表統(tǒng)籌質(zhì)量體系文件的編制工作，文件要確保清晰， 編號易于查詢和識別，文件的狀態(tài)易于識別。受控文件批準(zhǔn)后，由綜合部填寫

25、受控文件一覽表文件增加或作廢時要隨時更新。-19-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊文件審核、批準(zhǔn)人員文件名稱審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊總經(jīng)理法人（總經(jīng)理）程序文件質(zhì)保工程師管理者代表工藝文件及方案各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師質(zhì)量記錄各質(zhì)控人員質(zhì)保工程師7.4 文件的發(fā)放受控文件的發(fā)放由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。文件編制人根據(jù)文件實際需要提供文件需求人員或部門清單，由綜合部正式填寫文件發(fā)放與回收記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按清單進(jìn)行登記發(fā)放，每份文件上應(yīng)蓋“受控文件”紅色印章，質(zhì)量手冊和程序文件填寫分發(fā)號以便識別和回收。文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放與回收記錄上簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號的文件。若文件使用人的文件不清

26、晰、破損，另有需求或丟失需要到綜合部辦理手續(xù)，申請換發(fā)或補(bǔ)發(fā)，不可私自復(fù)印，綜合部同時收回破損文件做銷毀處理。7.5 文件的更改質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織更改，填寫文件更改/留用申請單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。管理文件、作業(yè)文件由各部門組織修改，提出修改部門填寫文件更改/留用申請單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后交給綜合部，綜合部做好回收，更改和發(fā)放工作。綜合部根據(jù)申請單內(nèi)容， 可以直接在文件上用不易擦去的筆修改，將要更改的內(nèi)容圈起，在旁邊寫上正確的內(nèi)容，由更改人核對后進(jìn)行多份文件的修改發(fā)放。-20-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊更改內(nèi)容復(fù)雜、 較多時可采用換頁的方法

27、。 綜合部根據(jù)更改人的要求重新打印文件頁，由更改人校對后進(jìn)行換頁發(fā)放。綜合部進(jìn)行修改發(fā)放時在“文件修改一覽表”中登記文件修訂情況，注明文件對應(yīng)更改單號。文件需要整體換版時，按新文件的編制、審批程序執(zhí)行。所有換版受控文件需要重新審批后交由綜合部按受控文件的要求發(fā)放。7.6 文件的保存、作廢和銷毀綜合部應(yīng)將文件統(tǒng)一歸檔，存放在干燥、安全的地方。若文件不適合組織運作，需要作廢時，申請人填寫文件更改/留用申請單，寫明作廢原因及銷毀或保留需求，審批后交綜合部，綜合部做好文件的回收和銷毀工作，需保留的作廢文件作“作廢”標(biāo)識保存。在文件修改或換版后將文件收回并銷毀，必要時留一份存檔，做好標(biāo)識。外來文件由文件

28、接收部門確認(rèn)，確認(rèn)為和質(zhì)量體系有關(guān)的文件時，已有編號的按原來編號登記，未編號的文件按要求編號。外來文件登記入“外來文件一覽表”按受控文件要求分發(fā)，做好接收、借閱登記，各部門需跟蹤所用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)法律法規(guī)的更新。-21-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊8.記錄的管理編制并實施質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的收集、 編目、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存和處置等方面實施控制，保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映施工狀態(tài)和質(zhì)量管理體系運行情況，提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，使事后評估、分析、統(tǒng)計和追溯均有依據(jù)。本程序適用于公司內(nèi)與起重機(jī)械安裝維修工程施工和起重機(jī)

29、械安裝維修質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄和責(zé)任人員與職能部門。8.1 職責(zé)分工質(zhì)量部是公司各類質(zhì)量記錄的管理部門，負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄表式的審定分類、編號、保管和歸檔、借閱等工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄，并按規(guī)定認(rèn)真、準(zhǔn)確、及時、完整地填寫和保管歸檔。工程計劃部負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝改造維修保養(yǎng)工程竣工資料的收集、編目、標(biāo)識、歸檔管理。8.2 質(zhì)量記錄的控制包括如下幾個方面：質(zhì)量記錄必須字跡清楚，表達(dá)明確，具有唯一性標(biāo)識，并具有可追溯性；質(zhì)量記錄必須真實、客觀，是實際事件的準(zhǔn)確反映；質(zhì)量記錄必須具有有效的簽字，并注明日期；對于統(tǒng)計性質(zhì)量記錄和以其他媒體形式提供的質(zhì)量記錄，備注統(tǒng)計人員名字；質(zhì)量記錄被

30、收集歸檔后， 在適宜的環(huán)境條件下分類保存，保管方式應(yīng)便于存取、檢索。-22-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊對貯存質(zhì)量記錄的箱柜進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，防止由于貯存保護(hù)不當(dāng)而使質(zhì)量記錄損壞、變質(zhì)或丟失。根據(jù)質(zhì)量記錄的性質(zhì)確定保存期限。納入檔案管理的質(zhì)量記錄， 其保存期限按檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3 記錄的儲存質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，存取方便，存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方，以防止在存放期內(nèi)應(yīng)環(huán)境因素而受損或遺失。8.4 記錄處理1、無參考價值的質(zhì)量記錄，可剔除處理。2、對于超過保存期，或因其他特殊原因而需要銷毀的記錄，由質(zhì)量部相關(guān)人員填寫文件銷毀申請單 ，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后，由

31、專人負(fù)責(zé)銷毀。8.5 相關(guān)文件和表單質(zhì)量保證體系文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序受控文件一覽表文件發(fā)放與回收記錄文件修改一覽表文件更改 /留用申請單文件銷毀申請單-23-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊9.合同控制9.1 合同的評審公司在確定投標(biāo)意向后工程計劃部購買招標(biāo)書文件，組織相關(guān)部門對招標(biāo)書中的合同條件或合同草案進(jìn)行評審。合同評審內(nèi)容合同條款是否符合國家法律、法規(guī)，含義準(zhǔn)確，便于執(zhí)行；技術(shù)協(xié)議或條款能否反映起重機(jī)械安裝維修保養(yǎng)全過程質(zhì)量保證要求，且公司具有滿足其要求的能力；與投標(biāo)不一致的要求已采取措施解決。合同評審方法：采用合同草案（招標(biāo)文件）傳閱評審或會議評審

32、；相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ毴藛T代表本部門簽署評審意見和具名。對需聯(lián)系招標(biāo)方澄清的問題，由工程計劃部組織聯(lián)系并澄清。公司接到中標(biāo)意向書后,由工程計劃部組織合同簽訂前的評審，評審后簽訂正式合同。9.2 合同的修訂工程計劃部建立就合同有關(guān)事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在合同修訂時正確傳遞到公司有關(guān)部門。9.3 記錄合同評審所涉及到的評審記錄及有關(guān)的文件資料均由工程計劃部歸卷存檔。9.4 相關(guān)文件-24-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊合同控制程序-25-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊10. 材料、零部件控制編制并實施材料、零部件控制程序 ，對采購

33、過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品（物資）符合規(guī)定的要求。10.1 供貨商的評價選擇制定選擇、評價和重新評價分供方的準(zhǔn)則。根據(jù)產(chǎn)品（物資）對工程質(zhì)量的影響程度評價選擇供貨商，必要時對供方重新進(jìn)行評價。首次選擇供貨商時，對供貨商的供貨能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，包括索取供貨商的業(yè)績報告和資質(zhì)證書，對重要的地方性材料結(jié)合貨源地考察進(jìn)行評價。必要時對首次選用的供貨商提供的產(chǎn)品（物資），現(xiàn)場進(jìn)行抽樣試驗，并對試驗結(jié)果進(jìn)行評定。對長期（或固定）供貨商，定期（一般不超過一年）對供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤分析評價，評價時考慮的相關(guān)信息包括：信用、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績；質(zhì)量管理體系

34、的質(zhì)量保證能力，遵守法律法規(guī)的情況；提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。對超過二年無業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨商，實施采購前重新評價；對供貨過程中出現(xiàn)影響其供貨能力或?qū)ζ浞?wù)、價格、質(zhì)量等的信任程度降低時，對供貨商重新進(jìn)行評價。10.2 產(chǎn)品采購信息產(chǎn)品需用部門在編制物資需用計劃時，必須清楚準(zhǔn)確地說明所需物資的要求，必要時標(biāo)明：采購材料、設(shè)備的名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求；當(dāng)有質(zhì)量保證要求時， 提供適當(dāng)?shù)膱D樣、報告、記錄和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的名稱、-26-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊編號和版本。采購部門根據(jù)產(chǎn)品（物資）需用部門的物資需用計劃文件，經(jīng)平衡利庫后編制采購文件。

35、采購文件主要有 2 種 :采購單和采購合同。采購合同必須根據(jù)采購產(chǎn)品的性質(zhì)，規(guī)定相關(guān)的內(nèi)容，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求或服務(wù)要求等；對重要的工程性物資，當(dāng)顧客明確要求現(xiàn)場監(jiān)造時，在合同文件中加以明確，必要時包含如下內(nèi)容：產(chǎn)品加工制作和裝配過程的見證點設(shè) 置、讓步申請和接受標(biāo)準(zhǔn)等；對產(chǎn)品形成的過程、設(shè)備、人員的要求以及供方質(zhì)量管理體系的要求。采購部門將采購文件（采購單、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。對于外協(xié)業(yè)務(wù)，必須簽定正式合同，明確相關(guān)要求。對提供技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)，必須簽定服務(wù)合同或協(xié)議，明確服務(wù)人員的資格、與提供服務(wù)有關(guān)的程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求等。10.3 采購產(chǎn)品（物資）的驗證公司在供貨

36、商貨源處的驗證對重要產(chǎn)品（物資）和地方性材料及外協(xié)加工件，根據(jù)需要，公司在采購文件中規(guī)定監(jiān)造或驗證的方式。采購部門按采購文件規(guī)定，負(fù)責(zé)派員到供貨商貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進(jìn)行監(jiān)造或驗證。進(jìn)貨驗證公司采用進(jìn)貨檢驗和必要的試驗實施進(jìn)貨驗證。顧客對供貨方物資的驗證當(dāng)合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對供方的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行驗證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗證。顧客的驗證不減輕公司提供合格產(chǎn)品（物資）的責(zé)任，也不能排除其后顧-27-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊客對不合格品的拒收。10.4 公司建立供貨商評價結(jié)果及其評價檔案，并保存評

37、價過程的相關(guān)記錄。10.5 相關(guān)文件零部件材料控制程序-28-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊11 、作業(yè)（工藝）控制工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、施工技術(shù)準(zhǔn)備和設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備等。11.1 職責(zé)工藝質(zhì)量控制實行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受管理者代表與安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。由生產(chǎn)安環(huán)部、技術(shù)部、及有關(guān)部門配合實施。11.2 工藝文件控制公司建立并保持形成文件的程序，控制工藝文件的編制實施。工藝文件包括：施工組織方案、工程質(zhì)量計劃、安裝工程質(zhì)量檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導(dǎo)文件。施工組織方案由項目技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)

38、人審批并經(jīng)顧客簽字認(rèn)可后實施。工程項目質(zhì)量計劃（必要時）由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時報顧客簽字認(rèn)可。一般的施工方案由生產(chǎn)安環(huán)部技術(shù)人員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，較重要的方案由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，管理者代表批準(zhǔn)。一般項目作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)安環(huán)部技術(shù)員編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，較重要的作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專工編制，相關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批。質(zhì)量檢驗計劃由質(zhì)量部編制，檢驗系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。11.3 施工技術(shù)準(zhǔn)備施工前的技術(shù)準(zhǔn)備是確保規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、質(zhì)量計劃和作業(yè)指導(dǎo)文件得到貫徹落實的基礎(chǔ)。工程施工前應(yīng)對施工圖紙進(jìn)行會審，圖紙會審由各部門專工組織，各系-29-鞍鋼附企熱軋

39、帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊統(tǒng)負(fù)責(zé)人，各部門技術(shù)人員及相關(guān)人員參加，并將會審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄。對于設(shè)計變更，必須由原設(shè)計單位發(fā)出設(shè)計變更通知單后方可進(jìn)行施工，施工圖紙未經(jīng)會審不得施工。項目開工前，對參加施工的人員，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工。生產(chǎn)安環(huán)部在施工準(zhǔn)備階段，應(yīng)根據(jù)起重機(jī)械安裝、維修保養(yǎng)工程的內(nèi)容準(zhǔn)備并掌握標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如缺少時，應(yīng)向質(zhì)量部反映，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解決。11.4 設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備設(shè)備機(jī)具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合適設(shè)備滿足工程進(jìn)度和保證過程能力。工程施工前由生產(chǎn)安環(huán)部根據(jù)工程特點編制設(shè)備、機(jī)具配置計劃。公司生產(chǎn)安環(huán)部應(yīng)

40、根據(jù)設(shè)備、機(jī)具配置計劃，采用調(diào)配、租賃、外購、自制等方法予以解決。并在熟悉施工圖紙后提出，經(jīng)審核后實施。11.5 設(shè)備質(zhì)量控制設(shè)備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過程中所用的施工生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具品種，數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程項目質(zhì)量的要求；公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具的采購、配置、使用和維修進(jìn)行控制，以確保過程設(shè)備能力。職責(zé)，機(jī)具配 置和運行管理及保養(yǎng)、維修工作由公司生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)，技術(shù)部、質(zhì)檢部配合實施。過程設(shè)備質(zhì)量控制實行設(shè)備責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，并接受管理者代表與質(zhì)保工程師及總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。-30-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起重機(jī)械安裝、維修質(zhì)量保證手冊設(shè)備和機(jī)具的

41、采購專業(yè)性較強(qiáng)的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具（焊接、吊裝等設(shè)備） 須經(jīng)有專業(yè)責(zé)任工程師參加的可行性分析后方可編制采購計劃進(jìn)行采購。施工用設(shè)備和機(jī)具由有關(guān)部門根據(jù)工程需要申報施工用設(shè)備和機(jī)具需求計劃，填寫機(jī)具購 置申請表報送公司生產(chǎn)安環(huán)部，經(jīng)分管經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。施工用設(shè)備、機(jī)具的購 置要滿足適用性、可靠性和可維修性等要求。專業(yè)責(zé)任師對專業(yè)性較強(qiáng)的施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的驗收結(jié)果進(jìn)行認(rèn)可。設(shè)備和機(jī)具配 置施工生產(chǎn)用設(shè)備和機(jī)具的配置在滿足工程量、 工程進(jìn)度要求的同時， 必須符合施工生產(chǎn)技術(shù)措施、操作工藝及對施工生產(chǎn)質(zhì)量要求等方面的需要。設(shè)備和機(jī)具的使用、保養(yǎng)和維護(hù)施工生產(chǎn)用設(shè)備、 機(jī)具在進(jìn)入施工工地時要進(jìn)行驗證、使用部門責(zé)任人認(rèn)可。生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)對設(shè)備、機(jī)具提供現(xiàn)場技術(shù)及修理服務(wù)。設(shè)備或機(jī)具應(yīng)實行定機(jī)、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設(shè)備、機(jī)具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑特種作業(yè)人員操作證上崗。操作者對保證設(shè)備處于適宜的狀態(tài)負(fù)責(zé)，不達(dá)到規(guī)定使用要求的設(shè)備不用于工程施工。設(shè)備的使用單位應(yīng)對設(shè)備和機(jī)具的使用環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。設(shè)備管理-31-鞍鋼附企熱軋帶鋼建筑安裝工程公司起