中共江蘇農牧科技職業(yè)學院黨校2018年下半年黨員發(fā)展對象培

1、 2017年度部門決算及相關情況說明 單位名稱（公章）：齊齊哈爾市龍沙區(qū)市場 綜合執(zhí)法大隊單位負責人：李想填報人：李永艷 聯系電話： 2324482 二0一八年十月二十五日目 錄 第一部分 部門概況.1一、部門職責.1 二、機構設置.1三、人員情況.2四、部門決算編報范圍2 第二部分 2017年度部門決算報表. 2一、收入支出決算總表2 二、收入決算表2 三、支出決算表2四、財政撥款收入支出決算總表2 五、一般公共預算財政撥款支出決算表2 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表2 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表2八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表2九、政府性基金預算財政撥

2、款基本支出決算表2第三部分 2017年度預算執(zhí)行情況說明.3 一、收入支出總體情況說明3 二、財政撥款收入支出情況說明3 三、“三公”經費支出情況說明.4四、經費支出情況說明45、 政府采購支出情況說明5六、國有資產占用情況說明5 七、預算績效管理工作開展說明5 第四部分 名詞解釋5第一部分 部門概況一、部門職責（一）、負責龍沙區(qū)“掃黃”“打非”工作，開展“掃黃”“打非”和整頓規(guī)范文化市場秩序工作；（二）、監(jiān)督檢查電子游戲經營場所；（三）、監(jiān)督檢查音像制品的經營活動；（四）、監(jiān)督檢查書報刊經營活動；（五）、監(jiān)督檢查互聯網上網服務經營活動；（六）、負責對印刷廠、打字復印企業(yè)的監(jiān)督檢查；（七）、體

3、育市場的管理，體育協會的經營許可證和臨時體育許可證的審批發(fā)放、日常管理、稽查，對違法經營活動進行行政處罰。（八）承辦龍沙區(qū)委、龍沙區(qū)區(qū)政府和上級機關交辦的其他事項。二、內設機構情況 根據上述職責，龍沙區(qū)龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊設0個內設機構。三、人員情況2017年末，預算單位核定編制11人。年末實有11人（其中：副科級1人，科級及以下10人），退休2人。四、部門決算編報范圍 2017年納入部門決算編報范圍的單位有：事業(yè)單位1個，即齊齊哈爾市龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊。第二部分 2017年度部門決算報表（見附件）第三部分 2017年度預算執(zhí)行情況說明一、收入支出總體情況說明 龍沙區(qū)文化市場綜合

4、執(zhí)法大隊2017年度部門決算收支總額96.67萬元，其中：本年收入96.67萬元；本年支出96.67 萬元，年末結轉和結余0萬元。2017年度部門決算收支總額與2016年相比，增加6.81萬元，增加7.58%，原因是人員工資調整經費增加8.56萬元，日常業(yè)務費減少1.6萬元。（一）、2017年度本年收入96.67萬元，其中：財政撥款96.67萬元，占100%。（二）、2017年本年支出96.67 萬元。按照支出性質分類：基本支出96.67萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%。按照支出功能分類：一般公共服務（類）支出78.78萬元，占81.49 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.31萬元，

5、占4.46%；住房保障（類）支出13.58 萬元，占14.05 %。二、財政撥款收入支出情況說明龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2017年度財政撥款收入96.67萬元，年初結轉和結余0萬元，本年支出98.67萬元，年末結轉和結余0萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加6.81萬元，增加7.58 %， 支出增加6.81萬元，增加7.58%。與年初預算相比，2017年預算收入101.19萬元，財政撥款收入減少4.52萬元，減少4.68%；支出減少4.52萬元，減少4.68%。主要原因是： 2017年辦公經費減少。（一）本年收入公共預算財政撥款收入96.67萬元。其中：一般公共預算財政撥款96.67萬元

6、。（二）本年支出公共預算財政撥款支出96.67萬元。其中：一般公共預算撥款支出96.67萬元。按照支出性質分類：基本支出96.67萬元，占100 %；按照支出功能分類：文化體育與傳媒支出，78.78萬元，占81.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）4.31萬元，占4.45 %；事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.31萬元，占4.45%；住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）6.58萬元，占6.81 %；提租補貼（項）7萬元，占7.25%。一般公共預算財政撥款基本支出96.67萬元，其中：工資福利支出59.44萬元，比上年增加4.84萬元，增長8.87%，原因是工資標準提

7、高人員經費增加；商品與服務支出5.23萬元，比上年減少了1.6萬元，減少23.43%，原因辦公經費減少；對個人與家庭的補助支出32萬元，比上年增加3.8萬元，增長13.48%，原因是本年提高了退休費、公積金及提租補帖。（三）龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊無政府性基金預算財政撥款。三、“三公”經費支出情況說明 龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0.05萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費0.05萬元。2016年度決算支出為0萬元。2017年度決算支出0萬元。龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2017年度因公出國（境）0個團組，0人次；公

8、務用車保有量0臺，無新購公務用車；公務接待0批次，0人次,同比無變化。四、經費支出情況說明 龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2017年度經費支出5.23萬元，比2016年減少1.67萬元，經費支出的具體內容包括：辦公費1.52萬元，印刷費1.08萬元，旅差費0.04萬元，其他交通費2.59萬元。五、政府采購支出情況說明 龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊2017年度政府采購支出0萬元。六、國有資產占用情況說明 截至2017年12月31日，龍沙區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊共有固定資產5.89萬元。七、績效評價情況 2017年績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。納入績效評價試點的項目 0個，涉及一般公

9、共預算撥款0 萬元。第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。四、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資

10、金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。五、結余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)

11、單位）的基本支出。十、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）出版發(fā)行（項）:指圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。十一、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提