中共江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院黨校2018年下半年黨員發(fā)展對(duì)象培

1、 2017年度部門(mén)決算及相關(guān)情況說(shuō)明 單位名稱(chēng)（公章）：齊齊哈爾市龍沙區(qū)市場(chǎng) 綜合執(zhí)法大隊(duì)單位負(fù)責(zé)人：李想填報(bào)人：李永艷 聯(lián)系電話： 2324482 二0一八年十月二十五日目 錄 第一部分 部門(mén)概況.1一、部門(mén)職責(zé).1 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置.1三、人員情況.2四、部門(mén)決算編報(bào)范圍2 第二部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表. 2一、收入支出決算總表2 二、收入決算表2 三、支出決算表2四、財(cái)政撥款收入支出決算總表2 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表2 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表2 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表2八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表2九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥

2、款基本支出決算表2第三部分 2017年度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明.3 一、收入支出總體情況說(shuō)明3 二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明3 三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明.4四、經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明45、 政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明5六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明5 七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展說(shuō)明5 第四部分 名詞解釋5第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)（一）、負(fù)責(zé)龍沙區(qū)“掃黃”“打非”工作，開(kāi)展“掃黃”“打非”和整頓規(guī)范文化市場(chǎng)秩序工作；（二）、監(jiān)督檢查電子游戲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；（三）、監(jiān)督檢查音像制品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（四）、監(jiān)督檢查書(shū)報(bào)刊經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（五）、監(jiān)督檢查互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（六）、負(fù)責(zé)對(duì)印刷廠、打字復(fù)印企業(yè)的監(jiān)督檢查；（七）、體

3、育市場(chǎng)的管理，體育協(xié)會(huì)的經(jīng)營(yíng)許可證和臨時(shí)體育許可證的審批發(fā)放、日常管理、稽查，對(duì)違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行政處罰。（八）承辦龍沙區(qū)委、龍沙區(qū)區(qū)政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況 根據(jù)上述職責(zé)，龍沙區(qū)龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)設(shè)0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、人員情況2017年末，預(yù)算單位核定編制11人。年末實(shí)有11人（其中：副科級(jí)1人，科級(jí)及以下10人），退休2人。四、部門(mén)決算編報(bào)范圍 2017年納入部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位有：事業(yè)單位1個(gè)，即齊齊哈爾市龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。第二部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附件）第三部分 2017年度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明 龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合

4、執(zhí)法大隊(duì)2017年度部門(mén)決算收支總額96.67萬(wàn)元，其中：本年收入96.67萬(wàn)元；本年支出96.67 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2017年度部門(mén)決算收支總額與2016年相比，增加6.81萬(wàn)元，增加7.58%，原因是人員工資調(diào)整經(jīng)費(fèi)增加8.56萬(wàn)元，日常業(yè)務(wù)費(fèi)減少1.6萬(wàn)元。（一）、2017年度本年收入96.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款96.67萬(wàn)元，占100%。（二）、2017年本年支出96.67 萬(wàn)元。按照支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出96.67萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。按照支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出78.78萬(wàn)元，占81.49 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出4.31萬(wàn)元，

5、占4.46%；住房保障（類(lèi)）支出13.58 萬(wàn)元，占14.05 %。二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年度財(cái)政撥款收入96.67萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年支出98.67萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加6.81萬(wàn)元，增加7.58 %， 支出增加6.81萬(wàn)元，增加7.58%。與年初預(yù)算相比，2017年預(yù)算收入101.19萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少4.52萬(wàn)元，減少4.68%；支出減少4.52萬(wàn)元，減少4.68%。主要原因是： 2017年辦公經(jīng)費(fèi)減少。（一）本年收入公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.67萬(wàn)元

6、。（二）本年支出公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.67萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款支出96.67萬(wàn)元。按照支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出96.67萬(wàn)元，占100 %；按照支出功能分類(lèi)：文化體育與傳媒支出，78.78萬(wàn)元，占81.49%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.31萬(wàn)元，占4.45 %；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）4.31萬(wàn)元，占4.45%；住房保障支出（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）6.58萬(wàn)元，占6.81 %；提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）7萬(wàn)元，占7.25%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.67萬(wàn)元，其中：工資福利支出59.44萬(wàn)元，比上年增加4.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提

7、高人員經(jīng)費(fèi)增加；商品與服務(wù)支出5.23萬(wàn)元，比上年減少了1.6萬(wàn)元，減少23.43%，原因辦公經(jīng)費(fèi)減少；對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出32萬(wàn)元，比上年增加3.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，原因是本年提高了退休費(fèi)、公積金及提租補(bǔ)帖。（三）龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.05萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬(wàn)元。2016年度決算支出為0萬(wàn)元。2017年度決算支出0萬(wàn)元。龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年度因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組，0人次；公

8、務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，無(wú)新購(gòu)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待0批次，0人次,同比無(wú)變化。四、經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明 龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年度經(jīng)費(fèi)支出5.23萬(wàn)元，比2016年減少1.67萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出的具體內(nèi)容包括：辦公費(fèi)1.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.08萬(wàn)元，旅差費(fèi)0.04萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.59萬(wàn)元。五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2017年度政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 截至2017年12月31日，龍沙區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)共有固定資產(chǎn)5.89萬(wàn)元。七、績(jī)效評(píng)價(jià)情況 2017年績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及一般公

9、共預(yù)算撥款0 萬(wàn)元。第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資

10、金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)

11、單位）的基本支出。十、文化體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:指圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十四、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十五、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提