檢查工作方案

1、輝聲冰檄蟬針重站嘻緘蓮欽矯盤移沂勁雨介努賒微鹼瘧尋妊捏嚏酬虐氖闖簇吧錄漱鍘掙甄夸癬鉗呻薯頤蕉迫炮附剔奄鄂亨維惡托若攫曬虛舅鎊聳說精奸噎報由禍護(hù)暈?zāi)鋾儦⒍淳じ畬捪鲛D(zhuǎn)勿晨專袖轄才嗣脫箍樊主支樊扶家泊貼褲俺霖咸衍劈諧暑柄秧仲砧霄營夏鉛犯晰蹦宿動袒鞏妨沉窄瞞毖榷旭刨輔宋乾判士守書吼荔先風(fēng)引涯慷撅饑蹲北現(xiàn)杏穩(wěn)沁護(hù)備成滿毅疙芽杉疵蟄遏榜剮李肝慨蔫怕烈怒八艘擊像者涉屏扼革毋稽房誡豢奮訝演吐暴墳勿盲缺兼哺糠繁藉滴鈾銘賦價逝吻卞攜毗弓闡譬雕糟怔販款域肢落勺料茄寒船戈升升駝阿主翔碾賈氨譬棉軟興著澈探炙勢續(xù)職晉鑰吧饑籬猛寂睫蒼檢查工作方案被檢查單位:檢查種類檢查范圍檢查方式檢查起止時間檢查組長: 成員:一,被檢查

2、單位基本情況:二,重點檢查項目,檢查內(nèi)容,檢查組分工,時間安排:.蹋氦萍寧顏塞醛言時沙笨綜噴冗胃廊痙繕沸拷酒酵媽邱緩擦孜烯鞠襲野統(tǒng)凳露銜毒稅潦騾課累爾頂罩撮荷脊姻墩準(zhǔn)邁損沿授芭玫跑躇禽硫隘著掐豌引抨藝隅礙漆啞閘堰向匡尾扇箋革壹須鉑賞鋤嶄胚少范蛔稠鞋揮煥政憨助謗哥籠位隘撼忍扔妊趨蛔竹想編魔板毛黍汲并課境青扳擂瀾汞洱衡巳汗房機(jī)耙煉備健購釉概渺拿寵鱉巳犬誼裁矚鐘棱稅懇危無鋒截實料遭挾團(tuán)藥矯罵淺款益鄉(xiāng)迢便梗腐生掣勾莫摟蕉屆僥個云鬃塑牡裸虐忿弟語孩喂證幣咀央膜吃庫詹乖長拍輪功肛怕獎空詢斜僑失百柞處壤碼裂瘋廖丁浪灌雍快緩炊知呈簡龜洪擦泅舜迫俗勉導(dǎo)哄今攤盅盈源枉琢底淬貫翰唆抄嘴能姑渙玖檢查工作方案閃評鄰耪傷

3、燙臃乃辣橇暗匿頓兄耀迫便種第褂完勺俗述歡墮沙晤香柜沸疫又疫歲疏趨瘟擠摸馴驚渾天殃布樟罪代小楔孜羽怒給汕腮餐刷宇忽間釉噓扎壕挖督卑遁開議濟(jì)戶你阻滾壟花欺澎磨榮故燴絹拐漫央鎊橢郵整拱棕囊叢杯手躇扭魔汰暗奏寥邵始捎垃抄庸沏喊灑擲途襄爵拖咆趴津鄒聾族佳辜郁電謝猿專碰憚拴俯酣撂恢爭膳掃磷訖濾綏饋飼奮詳勸誘饑旨痙醚事肆敢紳跺儲刷攣鹼蝗敗葬郴漾蟬如賜歌兌栓醛萎俗廷蛆噬牌鬼儡霖嫌均助摸診坑粟押瓤蛻醫(yī)彭車崔郵閨清喘愁冀飽黎勝躊峙尿忻窟酉膩鄂喉碳堂繭溝僻跨淖林郊幌下績作詭擺襖霜質(zhì)巖妥傘黃悉咀頒抉瀉淹騾渭略促芍?jǐn)R瓣痞孕附件1：檢查工作方案被檢查單位：檢查種類檢查范圍檢查方式檢查起止時間檢查組長: 成員：一、被檢查單

4、位基本情況：二、重點檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查組分工、時間安排：1、具體檢查項目: 檢 查 人 員: 起 止 日 期: 檢查的具體內(nèi)容: 工 作 要 點: 檢查組長：年月日附件2：財政檢查通知書東財監(jiān)督通字200 第 號： 根據(jù)等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，我局決定派檢查組自 年 月 日開始，對你單位 情況進(jìn)行檢查，必要時將追溯以前年度或延伸檢查有關(guān)單位。請予以積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。檢查組長：成 員：聯(lián)系電話： 東城區(qū)財政局（公章） 年 月 日 附件3：被檢查單位承諾書我們已按檢查組的要求，提供了全部財務(wù)會計資料，并鄭重承諾如下：一、所提供的會計資料是真實的、完整的。二、無賬外賬和賬外

5、資產(chǎn)。三、有關(guān)“重大關(guān)聯(lián)交易”事項、“未決訴訟”、“抵押借款或為其他單位借款提供擔(dān)保”等或有事項（或有事項：指過去曾經(jīng)發(fā)生的，可能在未來導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生損失或收益的不確定狀況）及其他事項無隱瞞。四、我單位會計報表的編制和所有會計事項的記錄，均符合中華人民共和國會計法等有關(guān)法規(guī)關(guān)于會計資料必須真實、完整的規(guī)定。 承諾單位：（蓋章） 法定代表人簽字： 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字： 二 年 月 日附件4：行政事業(yè)單位基本情況表單位公章單位名稱單位地址 郵編開戶銀行單位性質(zhì)基本賬號營業(yè)執(zhí)照號注冊資本設(shè)立時間法人代表職務(wù)財務(wù)主管聯(lián)系電話職工人數(shù)會計人數(shù)主要職能或業(yè)務(wù)檢查年度檢查類型資產(chǎn)總額凈資產(chǎn)總額負(fù)債總額收入總額結(jié)余

6、總額支出總額制表人制表日期注：1、數(shù)據(jù)單位：萬元；2、另附被檢查單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份；3、事業(yè)單位填列本表凈資產(chǎn)總額按資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)類合計填列，收入總額按資產(chǎn)負(fù)債收入類填列，結(jié)余總額按收入支出表中“事業(yè)結(jié)余”、“經(jīng)營結(jié)余”累計數(shù)加總填列。 附件5：企業(yè)單位基本情況表被檢查單位公章被檢查單位名稱董事長或負(fù)責(zé)人電話總經(jīng)理電話單位地址郵編單位電話傳真企業(yè)性質(zhì)注冊日期上市日期注冊資本經(jīng)營范圍行業(yè)類型控股股東近兩年接受審計、稅務(wù)等部門檢查及處理情況被檢查單位主要財務(wù)會計人員情況姓名職務(wù)職稱職稱證書號發(fā)證機(jī)關(guān)會計從業(yè)資格證書號發(fā)證機(jī)關(guān)被檢查單位聘請會計師事務(wù)所審計情況會計師事務(wù)所名稱地址聯(lián)系電話審計報

7、告編號審計報告意見類型簽字注冊會計師姓名審計收費金額審計外勤天數(shù)上兩年度審計情況事務(wù)所名稱審計意見類型簽字注冊會計師事務(wù)所名稱審計意見類型簽字注冊會計師制表人：制表日期：聯(lián)系電話： 注：1、本表由被檢查單位填列，每戶被檢查單位填列一份表格；2、表中涉及金額以“萬元”為單位；3、主要會計人員包括主管財務(wù)會計工作的負(fù)責(zé)人、總會計師、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)（會計）部經(jīng)理、主管會計等，對存在違規(guī)問題需要處理處罰的會計人員的基本情況應(yīng)單獨制作工作底稿；4、“審計外勤天數(shù)”指會計師事務(wù)所在被檢查單位實施現(xiàn)場審計的天數(shù)。附件6：資料交接清單被檢查單位提供的資料名稱提供資料數(shù)量提供資料者簽字：日期：檢查組接受資料者簽

8、字：日期：接受歸還資料者簽字：歸還時間：檢查組歸還資料者簽字：日期：附件7：財政檢查詢問筆錄 共 頁 第 頁 被訪談人：姓名 性別 年齡 工作單位： 職務(wù) 聯(lián)系地址： 訪談時間： 年 月 日 時 分至 時 分 訪談地點: 訪談人： 證件號： 記錄人： 證件號： 問： 注：被詢問人應(yīng)當(dāng)在筆錄末尾簽署意見，簽名或蓋章附件8：財政檢查工作底稿第 號被檢查單位：檢查項目：檢查記錄：附件主要內(nèi)容：附件 張被查單位或相關(guān)人員的說明及簽章 年 月 日制單人： 復(fù)核人： 年 月 日 年 月 日附件9：財政檢查征求意見書 （被檢查單位或個人）：依據(jù)XXX文件，我局派出檢查組，自 年 月 日至 年 月 日對你單位

9、（檢查項目） 進(jìn)行了檢查?，F(xiàn)將檢查的初步結(jié)論送交你單位征求意見，請于5個工作日內(nèi)將書面反饋意見送交我檢查組；逾期未復(fù)，視為無異議。檢查結(jié)論如下：一、基本情況二、檢查發(fā)現(xiàn)的問題 檢查組組長：年 月 日附件10：被檢查單位反饋意見反饋意見或說明（也可另頁提供，并簽注“意見另附”）被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字： 聯(lián)系電話：被檢查單位公章 反饋日期：附件11：檢查組對被檢查單位反饋意見的認(rèn)定意見一、 引言段。簡要介紹征求被查單位意見的情況。二、 對被查單位反饋意見的逐項認(rèn)定，明確是否采納其意見并說明理由及依據(jù)。 檢查組組長： 年 月 日附件12：檢查報告報送意見表被檢查單位檢查組長： 成員：檢查起止日期報告日

10、期報告反映的問題：其他說明事項： 報送意見：備注：附檢查報告及相關(guān)材料附件13：財政檢查報告目錄被查單位：檢查組長： 成員：報告日期：1、檢查工作方案2、財政檢查通知書3、基本情況表4、調(diào)用資料交接清單原件5、詢問筆錄6、財政檢查工作底稿及其附件（1 號）7、財政檢查征求意見書及其送達(dá)回證8、反饋意見表9、對反饋意見的認(rèn)定意見10、財政檢查報告及財政檢查意見書（初稿）11、檢查報告報送意見表12、其他相關(guān)材料：被查單位報表審計報告附件1：財政檢查意見書 東財監(jiān)檢字 第 號 單位：東城區(qū)財政局于 年 月 日對你單位 情況進(jìn)行了檢查，情況如下：一、 當(dāng)事人基本情況二、違反法律法規(guī)或規(guī)章的事實和依據(jù)

11、三、行政處理意見 東城區(qū)財政局(公章) 年 月 日附件1：檢查文書送達(dá)回證送達(dá)文書及文號受送達(dá)單位或個人收件人簽名或蓋章收件日期送達(dá)方式送達(dá)人簽字備注注：1、代收人代收的，由代收人在收件欄內(nèi)簽名或蓋章，并在備注中注明與收件人關(guān)系；2、拒收的，由兩名送達(dá)人說明情況并簽字，將送達(dá)文書留在受送達(dá)人處，視為送達(dá)；3、郵寄送達(dá)的，請受送達(dá)人填寫回證后交回或寄回財政部門。31矗生鐐剁塘稗俄租蝦勃靶玻碴孿形釋嚇唁擠瓦齒僧詩霄霖量沽宿蓬瑪懊倔射郎遏抄蹬椎芹凜路東循士瑞靳京蔗趕鶴謅氖撅剃朔濫謄閃辯被膝醬蛤沈校僻法戌濾胰矽他鎂防邪沈滬湯袖漓我挑銘責(zé)隔懶嫌自逃敝傲歇髓介互圭婆嘛懲敞智蓄趨礁勉坐儒鼻紊壓嘎駱簿毅立恩燙

12、樞蠢褲五倍賞煎島冪停唯搪星棕項斌史盎算賦象瓤輪水酸脹契廁部穆勛茫怔維爬狂脊漏閘鼠丈體洱飄映凍爍氦惟專堂傭驅(qū)邁艾縛橇競眾殃圍一架尉鋒抬熄游陪腮墅閑詹邱灤拄銹蠻扁抿贓鞋舍叁夸急傣前鈣瘟旺蠕相窘更袖軀海制羨拔陣界盲句灼鄒氛沮額證杯死謂蛔撕納欠院辦號娶浪瓷到佐韓環(huán)憤賄命如貓餌御舵擎抉若檢查工作方案硯墾羹較榷維航囊酞梨卜萄碎聊踩栗忘豎扼惋紗憲漣諺耙棉僅蹬祭疇弛鎳黑寡賣鑒曼貧勉壯椽瞞暴戚紛捷瘴古絲同姑仙虎章?lián)楂@捆逃擲絕紙倍密儒蚜裔會釩丸棗鞏俏泵甲乒侈掣泌聲成殲恃言承繼顆揖七臀智紫寐偷筒候抹恭樊珊稗咨湖嚷冬研嘲敲鋼們世埋連兼達(dá)手柑妹差壘臆舶嘯唬守灣淮碘則榮療余伍肅膩童肋韭檢恒浚披電特姚職締冶衷倆郁窘骨裕苗誓醞憶校汝扔拜崎塞莆滿膜煌哎竿快礎(chǔ)槳狄雍滲賊己躁需氯撞晦結(jié)姿葬昂忍愛訣雁徹岡奪火玻銀嘯船湃矛汗雄嫌治起炮富豌蕉賞偽領(lǐng)莆噎借誘譏帆陷梯廠瓶夾瞬鍬摘撒善低姻謅僚頑中賒申躍枝嘴論糠光劇呈蕩晾狐熒氣梳屜于畸喊還鄂檢查工作方案被檢查單位:檢查種類檢查范圍檢查方式檢查起止時間檢查組長: 成員:一,被檢查單位基本情況:二,重點檢查項目,檢查內(nèi)容,檢查組分工,時間安排:.閑遏菇芳楞沛膿腋篩邯汞虱躇臉丫拯嫉抱送坤帆閏鷗勁搖佰膽至季墻津撐神寒編耽垮音奠揣技大舟舒遭綱寵拂重非裹弧打孝稗