原料二安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定-

1、原料二車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定第一章總則第一條為有效遏制生產(chǎn)安全事故,建立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系,全面分析、排查、辨識、評估安全生產(chǎn)風(fēng)險,落實風(fēng)險管控責(zé)任,降低安全生產(chǎn)風(fēng)險,杜絕或減少各種事故隱患,預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,根據(jù)廠安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理辦法制定車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理規(guī)定。第二章組織機構(gòu)與管理職責(zé)第二條成立組織機構(gòu)(一成立車間安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責(zé)風(fēng)險分級管控工作的計劃制定、工作落實等事項,負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)風(fēng)險管控體系建設(shè)、實施的各項工作。組長:副組長:成員:安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。(二車間各專業(yè)管理人員、技術(shù)人

2、員、工區(qū)、班組、崗位職工要全面參與風(fēng)險分級管控活動,確?；顒雍w車間各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動,使風(fēng)險得到全面有效控制。第三條人員職責(zé)(一主任1、負責(zé)車間風(fēng)險分級管控全面工作。2、負責(zé)車間危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、實施、協(xié)調(diào)等工作。3、負責(zé)車間操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。4、負責(zé)將體系建設(shè)工作納入車間安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。5、確定各專業(yè)管理、工區(qū)、班組、崗位職責(zé)與責(zé)任,保證有效的風(fēng)險管理。(二書記1、協(xié)助主任組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。2、參與分析、研究、解決安全風(fēng)險分級管控過程中出現(xiàn)的問題。3、參與其它風(fēng)險管控方面的工

3、作。(三分管安全生產(chǎn)主任1、協(xié)助主任具體負責(zé)組織、檢查、指導(dǎo)、考核安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。2、定期召開會議分析、研究、解決安全風(fēng)險分級管控過程中出現(xiàn)的問題,并及時向主任匯報。3、組織開展其它方面的風(fēng)險管控工作。(四兼職安全員1、負責(zé)起草安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件。2、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各工區(qū)、班組、崗位開展情況。3、負責(zé)組織對車間風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。(五各專業(yè)口管理人員1、設(shè)備點檢員、生產(chǎn)技術(shù)人員、工會主席等專業(yè)人員負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。2、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險監(jiān)督管理。3、各專業(yè)

4、組協(xié)作共同開展活動時,由活動牽頭或組織專業(yè)口負責(zé)危險源辨識和風(fēng)險管控工作。(六工區(qū)長、班長1、負責(zé)本工區(qū)、班組崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定、組織、協(xié)調(diào)。2、對管轄區(qū)域內(nèi)操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。3、負責(zé)督導(dǎo)本區(qū)域班組崗位職工落實風(fēng)險管控措施等工作。(七崗位員工1、負責(zé)本崗位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的實施。2、對本崗位關(guān)鍵裝置與重點部位進行風(fēng)險評價及風(fēng)險控制。第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級及管控第四條風(fēng)險點確定(一風(fēng)險點劃分原則1、對設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的風(fēng)險點的劃分,遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。2、對操作及作業(yè)活動等

5、風(fēng)險點的劃分,涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。3、對于系統(tǒng)或大型機組開、停機,檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進行管控。第五條風(fēng)險點排查(一風(fēng)險點排查的內(nèi)容按照風(fēng)險點劃分原則,對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風(fēng)險點排查,確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息,建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。(二風(fēng)險點排查的方法1、按作業(yè)流程劃分作業(yè)區(qū)域:原料卸車、配料、燒結(jié)、整粒、輸送等。2、在作業(yè)區(qū)域的基礎(chǔ)上,按照設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動進行風(fēng)險點的排查。3、公輔系統(tǒng)按照日常操作、異常情況處理、開停機、作業(yè)活動等方面進行風(fēng)險

6、點的排查。第六條危險源辨識(一辨識方法1、生產(chǎn)過程中的危險源辨識采用工作危害分析法(JHA。即:針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容,識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源,建立作業(yè)活動清單,工作危害分析評價記錄表。2、設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法(SCL進行危險源辨識,建立設(shè)備設(shè)施清單,安全檢查分析記錄表。(二辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施,包括:規(guī)劃、設(shè)計(重點是新、改、擴建項目和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動;事故及潛在的緊急情況;所有進入作業(yè)場所人員的活動;原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;工藝、設(shè)備、管理、人員

7、等變更;丟棄、廢棄、拆除與處置;氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。(三危險源辨識1、車間對全體職工進行危險源辨識方法的培訓(xùn),按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。2、辨識時充分考慮四種不安全因素:人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素,同時充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊(2016版中提及的較大危險因素。3、運用工作危害分析法(JHA對作業(yè)活動開展危險源辨識時,在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時,以生產(chǎn)(工藝、工作流程的階段劃分為主,也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法,或幾種方法的有機結(jié)合。劃分出的作

8、業(yè)活動在功能或性質(zhì)上相對獨立,既不能太復(fù)雜(如包括多達幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容,也不能太簡單(如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。4.運用安全檢查表法(SCL對場所、設(shè)備或設(shè)施等進行危險源辨識,應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目,針對每一檢查項目,列出檢查標準,對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。第七條風(fēng)險評價(一風(fēng)險評價方法運用檢查表分析法、作業(yè)條件危險性分析法(LEC、風(fēng)險程度分析法(MES、風(fēng)險矩陣分析法(LS、直判法等方法對風(fēng)險進行定性、定量評價,根據(jù)評價結(jié)果按從嚴從高的原則判定評價級別。(二風(fēng)險評價準則對風(fēng)險點和各類危險源進行風(fēng)險評價時,應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實

9、際,制定事故(事件發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風(fēng)險值的取值標準和評價級別,進行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準;本單位的安全管理、技術(shù)標準;本單位的安全生產(chǎn)方針和目標等;相關(guān)方的投訴。(三風(fēng)險評價與分級風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則,將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別,分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色表示。4級藍色輕度危險:屬于低風(fēng)險,班組、崗位管控。3級黃色顯著危險:屬于一般風(fēng)險,車間級、班組、崗位管控,需要控制整改。2級橙色高度危險:屬于較大風(fēng)險,廠級、車間級、班組、崗位管控,應(yīng)制定建議改進措施進行控

10、制管理。1級紅色極其危險:屬于重大風(fēng)險,公司級、廠級、車間級、班組和崗位管控,應(yīng)立即整改,視具體情況決定是否停產(chǎn)整改,需要停產(chǎn)整改的,只有當風(fēng)險降至可接受后,才能開始或繼續(xù)工作。第八條確定重大風(fēng)險(一以下情形確定為重大風(fēng)險:違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的;發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故， 且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 涉及危險化學(xué)品重大危險源的； 公司管控的重點危險源主要設(shè)備及區(qū)域確定為一級風(fēng)險。具體包括煤氣主管網(wǎng)、高 爐等。 經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。 運用“直判法”的確定重大風(fēng)險（一、二級風(fēng)險），其風(fēng)險點、危險源不需新增控制措施。

11、（二）以下情形確定為較大風(fēng)險： 公司管控的一級風(fēng)險以外的煤氣、熔融金屬相關(guān)重要設(shè)施，以及各單位重點管控的主要 風(fēng)險確定為二級風(fēng)險，如鐵水罐、煙氣爐、噴吹煤制粉系統(tǒng)、皮帶機等。 （三）一般風(fēng)險級別確定： 車間級管控的重點危險源原則上定為三級風(fēng)險。 第九條 風(fēng)險點級別確定 按照風(fēng)險點中各危險源最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。 第十條 風(fēng)險控制措施的制定和實施 （一）制定風(fēng)險控制措施時要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措 施、應(yīng)急處置措施五方面進行。 （二）風(fēng)險控制措施的選擇要充分考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、 經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 （三）設(shè)備設(shè)施類

12、危險源采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放 等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管理措施。 （四）作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、 管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。 （五）不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評價出的不可接 受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。 （六）風(fēng)險控制措施在實施前針對以下內(nèi)容評審： 措施的可行性和有效性； 是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； 是否產(chǎn)生新的風(fēng)險； 是否已選定了最佳的解決方案； 第十一條 風(fēng)險分級管控的要求 （

13、一）風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一 級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、 可能導(dǎo)致嚴重后果的作業(yè)活動要重點進行管控。 （二）根據(jù)風(fēng)險管控資源需求不同，確定不同的管控層級。一級風(fēng)險公司管控，二級風(fēng) 險廠級管控，三級風(fēng)險車間管控，四級風(fēng)險班組管控，上級管控的下級必須管控。 第十二條 編制風(fēng)險分級管控清單 每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清 單，并按規(guī)定及時更新。 第十三條 風(fēng)險告知 （一）建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作 崗位安全風(fēng)險告

14、知卡，標明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志， 并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。 （二）根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險及應(yīng) 采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。 第四章 第十四條 文件管理 完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括風(fēng)險分 級管控制度、風(fēng)險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單、危險源 統(tǒng)計表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措 施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。 第五章 第十五條 持續(xù)更新 評審。車間每年 9 月份對風(fēng)險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審 結(jié)果進行公示和公布。 第十六條 更新。根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分 析，更新風(fēng)險信息: 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變； 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；