YR27082011內(nèi)審不符合分布表

1、中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013(1/7) 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 19001-2008不 符 合 項 分 布4.1 總要求 總則 質(zhì)量手則 文件控制 記錄控制 5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通5.6 管理評審6.1 資源的提供6.2.1 總則 能力、意識和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通 采購過程中國水利水電第

2、十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013(2/7) 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 19001-2008不 符 合 項 分 布7.4.2 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1 總則 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施合 計 統(tǒng)計人/日期：中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-

3、2013（3/7） 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 24001-2004不 符 合 項 分 布4.1 總要求4.2 環(huán)境方針 環(huán)境因素4.3.2 法律法規(guī)和其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)和方案資源、作用、職責(zé)和權(quán)限能力、培訓(xùn)和意識信息交流文件 文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 監(jiān)測和測量 合規(guī)性評價 不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄控制 內(nèi)部審核4.6管理評審合 計 統(tǒng)計人/日期：中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（4/7） 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T

4、 28001-2001不 符 合 項 分 布4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針 對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 協(xié)商和溝通 文件 文件和資料控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1 績效測量和監(jiān)視 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄和記錄管理 審核4.6 管理評審合 計 統(tǒng)計人/日期：中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（5/7） 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 50430-2007不 符

5、 合 項 分 布3質(zhì)量管理基本要求3.1 一般規(guī)定3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.3 質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改3.5 文件管理4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1 一般規(guī)定4.2 組織機(jī)構(gòu)4.3 職責(zé)和權(quán)限5 人力資源管理5.1 一般規(guī)定5.2 人力資源配置5.3 培訓(xùn)6施工機(jī)具管理6.1.一般規(guī)定6.2施工機(jī)具配備6.3.施工機(jī)具使用7投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定 中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（6/7） 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 50430-2007不 符 合

6、 項 分 布7.2 投標(biāo)及簽約7.3 合同管理8 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定8.2 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.4 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.5 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9 分包管理9.1一般規(guī)定9.2 分包方的選擇和分包合同9.3 分包項目實(shí)施過程的控制10工程項目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定10.2策劃10.3施工設(shè)計10.4施工準(zhǔn)備10.5施工過程質(zhì)量控制10.6服務(wù)中國水利水電第十二工程局有限公司內(nèi) 審 不 符 合 分 布 表 SD12/YR27-08-2013（7/7） 編碼： 受審核方： 共 頁 第 頁標(biāo)準(zhǔn) 受審核部門條款名稱合計比例%GB/T 50430-2007不 符 合 項 分 布11施工質(zhì)量檢查與驗收11.1 一般規(guī)定11.2 施工質(zhì)量檢查11.3施工質(zhì)量驗收11.4 施工質(zhì)量問題的處理11.5檢測設(shè)備管理12質(zhì)