XX集團在制品管理規(guī)定

1、1. 目的與適用范圍1.1為加強在制品的管理，實現車間在制品流轉的有效管控，確保相關統(tǒng)計數據的及時性、準確性，為車間投入產出成本核算工作提供有力保障，特制定本管理規(guī)定。1.2 本標準適用于公司各生產車間的在制品管理工作。2. 部門職責2.1 各車間：負責本車間生產所需外購物資的領用及上序車間在制品接收；負責本車間內部在制品的管理；負責向下序車間移交本車間完工在制品；負責完工產成品的入庫工作。2.2 品?？疲贺撠熗赓徫镔Y入庫、產成品入庫及各作業(yè)車間在制品過程質量檢驗工作。3.3 倉儲科：負責采購物資及產成品出入庫的辦理及K3單據錄入、打印工作；負責依據車間在制品交接原始單據，K3系統(tǒng)對應車間在制

2、品虛倉入庫單和虛倉出庫單的錄入工作。2.4 財務科：負責定期組織各車間在制品實物盤點工作；以車間為單位做好K3數據與實際比對及投入產出核算工作；負責對投入產出差異情況進行分析判定，拿出相應處理意見。3. K3系統(tǒng)倉庫分類規(guī)定按物資出入庫手續(xù)及管理方式的不同，倉庫劃分為三類：1）外購物資倉庫；2）產成品倉庫；3）在制品倉庫。就K3系統(tǒng)而言，外購物資與產成品兩類倉庫屬于實倉管理，在制品倉庫屬于虛倉管理，是為做好車間投入產出核算工作而在K3系統(tǒng)中設立的虛擬倉庫。3.1外購物資倉庫：包括原輔材料、外購件、低值易耗品、辦公用品等所有外購物資倉庫。3.2產成品倉庫：實現完工的產品，可以直接提供銷售部門銷售

3、的產品倉庫。3.3在制品倉庫：原材料、外購件、低值易耗品一經出庫，進入車間加工階段（外委加工出廠除外），在加工、裝配、油漆、包裝等工序中周轉，這部分材料、產品在各車間需要繼續(xù)加工視為在制品。在K3系統(tǒng)中分別設立各車間的在制品虛倉，通過各車間外購物資的領用、完工產品入庫及在制品虛倉的出入庫統(tǒng)計，有效實現各車間的投入產出核算。4. 分類倉庫對應出入庫單據使用規(guī)定4.1外購物資倉庫：外購類物資的入庫一律使用經質檢、倉管員、監(jiān)督員簽字有效的“檢驗入庫單”辦理入庫手續(xù)，錄入K3系統(tǒng)機打“外購入庫單”。外購物資的出庫一律使用需求單位填報的手工“領料單”，由倉庫部門發(fā)料、簽收后錄入K3系統(tǒng)機打“生產領料單”

4、。其中，下料班憑生產科下達的“運行單”經車間領用簽字后，作為機打“生產領料單”依據。4.2產成品倉庫：車間實現完工可供銷售的產品入庫，使用經質檢、倉管員、監(jiān)督員簽字有效的“檢驗入庫單”辦理入庫手續(xù)，錄入K3系統(tǒng)機打“自制入庫單”；入庫后的產成品出庫憑“發(fā)交任務通知單”機打“銷售出庫單”辦理產品的銷售出庫手續(xù)。4.3在制品倉庫：在各車間內部流轉的在制品由車間自行管理，在各車間之間在制品的流轉，一律使用“在制品交接單”，經發(fā)出車間、質檢員、倉管員、接收車間簽字后，交由倉庫打票員憑此單錄入K3系統(tǒng)對應車間的“虛倉出庫單”和“虛倉入庫單”。注：鑒于在制品倉庫僅作為統(tǒng)計核算用，故在制品虛倉出、入庫單只系

5、統(tǒng)錄入不打印。5. 在制品出入庫的管理流程5.1外購物資倉庫的物資在各車間生產需要領用時，按4.1條要求使用的單據辦理領料手續(xù)，車間一旦領用則視為車間的在制品進行管理。5.2在制品在車間內部工序的流轉：在車間內部工序之間的流轉由車間自行管理，按照工藝流程、定置區(qū)域、現場5S等要求實施車間內部在制品的流轉與管理。5.3在制品在車間之間的流轉：實行上序車間配送制和履行交接制度，當上序車間完工后需往下序車間流轉時，由上序車間的最后一道工序或車間指定人員填寫“在制品交接單”經質檢合格簽字確認、倉管員簽字確認后，交予下序車間第一道工序或車間指定人員簽收。5.4當在制品需發(fā)出到另一廠區(qū)車間（如車輛公司廠區(qū)

6、公司環(huán)衛(wèi)廂車間），涉及物資出門情況時，還需要填寫“臨時出門證”，經經管備案、財務部門蓋章后準予出廠，出廠物資暫掛經辦人帳，憑接收單位簽收的“在制品交接單”核銷。當出現臨時出門未及時核銷情形的，由財務部門每周匯總清理一次，提交對應的經管部門處置。5.5在制品實物交接完成后，發(fā)出車間須在半個工作日內將簽字的“在制品交接單”傳遞給倉儲科打票員；倉儲科打票員須在半個工作日內錄入K3系統(tǒng)，生成對應車間的“虛倉出庫單”和“虛倉入庫單”。每月25日前的單據必須在25日前錄入完成，做到日清月結。5.6完工的產成品按4.2條要求使用的單據辦理自制入庫和銷售出庫相關手續(xù)。具體工作流程參見附錄：在制品出入庫管理流程

7、6. 在制品相關管理制度規(guī)范說明6.1關于外購物資倉庫物資的入庫、領料出庫，以及產成品的入庫、銷售出庫相關管理規(guī)定要求和業(yè)務流程，詳見物資出入庫管理規(guī)定6.2關于質量檢驗、質量問題如返工/修、讓步接收及廢品的處置詳見相關質量管理規(guī)定。6.3關于車間產生的廢余料的處理規(guī)定，詳見廢余料管理辦法6.4財務部門須每月組織開展物資（包括車間在制品）盤點工作，依據K3系統(tǒng)數據和盤點情況做好相關投入產出核算工作，詳見投入產出成本核算管理辦法6.5其他如物資出廠的管理、現場安全5S管理、車間區(qū)域定置管理、委外加工、來料加工及物資盤點工作的管理、要求等參照集團及子公司相關制度規(guī)范執(zhí)行。7. 考核規(guī)定7.1在制品

8、在車間之間流轉時未經檢驗合格流轉交接或未履行交接簽字手續(xù)要求的，考核100-500元次，重復發(fā)生的加倍考核，同時按領導連帶責任考核辦法追究車間主任。7.2未按本規(guī)定正確使用單據及相關單據未按時限要求傳遞、錄入的，考核50-200元/次。7.3凡違反本標準規(guī)定，在以上考核或相關制度中尚未明確的，視其情節(jié)考核50-500元/次，情節(jié)特別嚴重，已構成司法責任的，依法提請司法程序處理。8. 相關文件物資出入庫管理規(guī)定廢余料管理辦法投入產出成本核算管理辦法9. 相關表單序號表單名稱表單編號保存部門保存期限1檢驗入庫單倉儲科3年2外購入庫單（K3機打）倉儲科3年3領料單倉儲科3年4運行單生產科3年5生產領料單（K3機打）倉儲科3年6在制