物業(yè)管理手冊：內(nèi)部審核程序

1、物業(yè)管理手冊：內(nèi)部審核程序 物業(yè)管理手冊：內(nèi)部審核程序 1、目的 確保管理體系得到有效的保持、實施和改進。 2、適用范圍 適用于內(nèi)部審核活動的掌握。 3、職責 3.1總經(jīng)理負責批準公司年度內(nèi)審計劃和審核計劃的實施。 3.2管理者代表負責內(nèi)部審核工作，任命審核組長。 3.3品質(zhì)部負責策劃、編制年度內(nèi)部審核計劃及組織實施。 3.4審核組長負責編制內(nèi)部審核計劃及編寫內(nèi)審報告。 4、程序 4.1年度內(nèi)部審核計劃 4.1.1每年1月20日前由品質(zhì)部依據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果對審核方案進行策劃形成年度內(nèi)部審核計劃，年度內(nèi)部審核計劃應包括審核準則、范圍、頻次和方法，報管理者代表審核

2、，總經(jīng)理批準后實施。 4.1.2內(nèi)部審核原則上每年至少進行一次，在公司組織機構發(fā)生重大變化、服務質(zhì)量發(fā)生較大變化時及接受第三方審核前由管理者代表準時組織進行內(nèi)部審核。 4.1.3內(nèi)部審核，可對全部部門（或要素）審核一遍，也可特地針對部分部門（或要素）進行重點審核，但每年的內(nèi)審必需掩蓋管理體系全部要素。 4.2審核前的預備 4.2.1管理者代表任命審核組長和內(nèi)審組成員，內(nèi)審組成員必需具備內(nèi)部審核員資格，并與所審核的項目無直接責任。 4.2.2由審核組長編制本次內(nèi)部審核實施計劃，其內(nèi)容主要包括：受審核的部門、審核要素、審核組成員、審核詳細時間等。報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4.2.3品質(zhì)部應在

3、審核前5天將內(nèi)部審核實施計劃發(fā)至相關部門。 4.2.4審核組長組織審核組成員編寫核查表，核查表中要具體的列出審核的項目、審核的依據(jù)及方法。 4.3審核的實施 4.3.1審核組長組織見面會，介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程，填寫會議記錄。 4.3.2審核員按內(nèi)部審核實施計劃對受審核部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行狀況具體記錄在核查表中。 4.3.3審核員在審核中發(fā)覺有不符合項時，應填寫不符合項報告單，并在審核完成后，向該部門領導作口頭報告，并商定初步的糾正措施。 4.4糾正措施的編制與審批 4.4.1審核員將不符合項報告給相關部門領導確認后，并商定具體的糾正措施，填寫不符合項報告單中

4、的相應內(nèi)容。 4.4.2不符合項報告單由被審核方簽字認可。 4.4.3審核組長填寫不合格項分布表，記錄不合格項分布狀況。 4.4.4審核結束需召開總結會，由審核組組長主持，領導層、內(nèi)審員及各部門領導參與，審核組組長宣讀不符合項及其分布狀況，并組織與會者爭論管理體系的有效性及應改進的地方。 4.5審核報告的編制與分發(fā) 4.5.1審核組長編寫內(nèi)部審核報告，審核報告應對本次審核中觀看到的管理體系運行狀況、不符合項狀況及審核結論、糾正措施的制定等做出具體論述。 4.5.2審核報告經(jīng)管理者代表審批后由品質(zhì)部向被審核部門分發(fā)。 4.6糾正措施的實施及跟蹤驗證 4.6.1各相關責任部門依據(jù)不符合項內(nèi)容，分析原因、制定措施并實施。糾正措施完成后，將相關內(nèi)容填寫在不符合項報告單內(nèi)，并交品質(zhì)部。 4.6.2品質(zhì)部指派審核員進行跟蹤驗證糾正措施實施的狀況及有效性。 4.6.3跟蹤驗證的審核員在糾正措施有效實施后在不符合項報告單上寫明驗證狀況意見并簽字。 4.7內(nèi)部審核的全部記錄由品質(zhì)部存檔。 5、相關文件 5.1不符合、糾正和預防措施掌握程序 6、相關記錄 6.1年度內(nèi)部審核計劃表JW/JL-8.2.2-001 6.2不符合項報告單JW/JL-8.2.2-002 6.3內(nèi)部審核實施計劃表JW/JL-8.2.2-003 6.4