中鐵七局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)(第二冊(cè))

1、項(xiàng)目精細(xì)化管理手冊(cè)（第二冊(cè)附表）中鐵七局集團(tuán)有限公司二一五年五月精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 1 目 錄附件 1 項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表.1附件 2 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表.2附件 3 投標(biāo)評(píng)審審批表.3附件 4 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表.5附件 5 項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告審批表.7附件 6 合同審查登記表.8附件 7 工程合同評(píng)審記錄表.9附件 8 工程合同變更評(píng)審記錄表.10附件 9 投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表.11附件 10合同交底表.12附件 11項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表.13附件 12施工調(diào)查報(bào)告.14附件 13項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書.16附件 14項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表.19附件 15項(xiàng)目成本管理情

2、況信息表.20附件 16合同封帳協(xié)議.21附件 17合同管理情況統(tǒng)計(jì)表.23附件 18項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)展報(bào)告.24附件 19預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表.25附件 20工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬.26附件 21工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬.27附件 22概算清理情況統(tǒng)計(jì)表.28附件 23各項(xiàng)目（指揮）部年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表.29精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 2 附件 24工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳.30附件 25收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳.31附件 26勞務(wù)分包競(jìng)（議）標(biāo)文件.32附件 27勞務(wù)分包合同管理臺(tái)賬.34附件 28設(shè)計(jì)文件審核記錄.35附件 29設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳.36附件

3、30工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳.37附件 31變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬.38附件 32規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單.39附件 33測(cè)量設(shè)備一覽表.40附件 34復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳.41附件 35施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳.42附件 36施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表.43附件 37技術(shù)交底書.44附件 38技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表.45附件 39施工過程監(jiān)督檢查記錄表.46附件 40材料檢驗(yàn)臺(tái)帳.47附件 41技術(shù)文件總目錄.48附件 42技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳.49附件 43節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳.50附件 44撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單.51附件 45項(xiàng)目管理資料歸檔移交表.53附件 46項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告.5

4、4附件 47項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表.57附件 48施工放樣記錄表.59精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 3 附件 49分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表.60附件 50主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表.61附件 51主要物資月度需用量計(jì)劃表.62附件 52主要物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表.63附件 53物資供方調(diào)查審批表.64附件 54物資供方定期復(fù)評(píng)表.65附件 55進(jìn)場(chǎng)/入庫物資驗(yàn)收登記簿.66附件 56物資送檢臺(tái)賬.67附件 57物資驗(yàn)收單.68附件 58物資驗(yàn)收記錄表.69附件 59用料申請(qǐng)單.70附件 60輔助材料用料申請(qǐng)計(jì)劃表.71附件 61輔助材料月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表.72附件 62廢舊物

5、資處理登記表.73附件 63材料遺失、損壞賠償單.74附件 64主要材料復(fù)試通知單.75附件 65定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡（臺(tái)賬）.76附件 66周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需用量計(jì)劃表.77附件 67存貨盤點(diǎn)記錄.78附件 68材料損、貶值、報(bào)廢報(bào)告單.79附件 69材質(zhì)鑒定書.80附件 70主要材料價(jià)差分析.81附件 71主要材料量差分析.82附件 72物資對(duì)帳單.83附件 73物資結(jié)算單.84精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 4 附件 74租賃費(fèi)結(jié)算單.85附件 75機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單.86附件 76機(jī)械設(shè)備配置計(jì)劃表.87附件 77設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄表.88附件 78項(xiàng)目設(shè)備管理臺(tái)帳.89附件 79外租

6、設(shè)備供方評(píng)價(jià)表.90附件 80機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃審批表.91附件 81租賃設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)簽認(rèn)記錄.92附件 82機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表.93附件 83項(xiàng)目租賃設(shè)備結(jié)算臺(tái)帳.95附件 84設(shè)備安全技術(shù)交底記錄.96附件 85設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄.97附件 86項(xiàng)目特種設(shè)備操作人員名冊(cè).98附件 87運(yùn)轉(zhuǎn)及交接記錄.99附件 88維修保養(yǎng)記錄.101附件 89設(shè)備履歷.103附件 90架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入聯(lián)合評(píng)定表.112附件 91項(xiàng)目特種設(shè)備臺(tái)帳.114附件 92環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表.115附件 93重要環(huán)境因素清單.116附件 94安全教育記錄.117附件 95安全檢查記錄表.120附件 96項(xiàng)目管理人員安

7、全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考核記錄.121附件 97項(xiàng)目職業(yè)危害因素清單.122附件 98中鐵七局集團(tuán)銀行存款余額調(diào)節(jié)表.123精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 5 附件 99付款申請(qǐng)表.124附件 100 指揮部資金收支統(tǒng)計(jì)表.125附件 101 項(xiàng)目（指揮）部建造合同收入確認(rèn)表.127附件 102 項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)管理報(bào)表.128附件 103 債權(quán)清收情況表.131附件 104 存貨清算情況表.133附件 105 重點(diǎn)項(xiàng)目清算清收情況表.134附件 106 勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表.137附件 107 一般員工季度績(jī)效考核表.138附件 108 項(xiàng)目部年度考核表.139附件 109 項(xiàng)目部期末考核表.140附件

8、110 項(xiàng)目部月度報(bào)告.141附件 111 外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評(píng)價(jià)表.142附件 112 勞務(wù)企業(yè)員工基本信息表.143附件 113 勞務(wù)人員工資表.144附件 114 農(nóng)民工工資支付單.145附件 115 勞務(wù)隊(duì)伍退場(chǎng)通知單.146附件 116 崗位責(zé)任書.147附件 117 項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單.149附件 118 項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表.150附件 119 項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單.151附件 120 項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單.152附件 121 項(xiàng)目文檔管理清單.153附件 122 商業(yè)保險(xiǎn)集中管理情況統(tǒng)計(jì)表.154附件 123 產(chǎn)品清單.155精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)

9、表 1 附件附件 1 項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表表格編號(hào)項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目規(guī)模投資額度項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開工時(shí)間計(jì)劃竣工時(shí)間單位名稱辦公地點(diǎn)所屬行業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話業(yè)主情況社會(huì)信譽(yù)合作方評(píng)價(jià)資金來源有無墊資要求業(yè)主資金情況資金到位情況墊資數(shù)額支付條件有無預(yù)付款進(jìn)度款支付方式投標(biāo)保證金額履約保證的方式及數(shù)額建設(shè)方對(duì)承包商要求與建設(shè)方接觸情況描述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描述工程設(shè)計(jì)情況建設(shè)方傾向性項(xiàng)目所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)方指定分包的調(diào)查調(diào)查人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 2 附件附件 2

10、 項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表表格編號(hào)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查表0202項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址拆遷情況場(chǎng)地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件沿線市縣或周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)條件施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場(chǎng)情況及周邊環(huán)境簡(jiǎn)圖施工現(xiàn)場(chǎng)總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 3 附件附件 3 投標(biāo)評(píng)審審批表投標(biāo)評(píng)審審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：名 稱內(nèi) 容項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址工程內(nèi)容及主要結(jié)構(gòu)物描述項(xiàng)目估算價(jià)值工程概況項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況是否滿足施工要求及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況的總體評(píng)價(jià)業(yè)主單位名稱項(xiàng)目的投資方政 府 中國(guó)中鐵 世(

11、亞)行國(guó)有企業(yè) 民營(yíng)企業(yè) 其 他業(yè)主基本情況項(xiàng)目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例招標(biāo)方式公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 議 標(biāo)投標(biāo)方式自主投標(biāo) 協(xié)助投標(biāo)綜合評(píng)標(biāo) 合理低價(jià) 最 低 價(jià)搖珠定標(biāo) 抽取辦法 其 他評(píng)標(biāo)辦法說明：招標(biāo)文件基本內(nèi)容投標(biāo)文件遞交時(shí)間數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金投標(biāo)保證金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金履約保證金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司數(shù)額（或比例）提交形式保函 現(xiàn)金 保函+現(xiàn)金資金來源自有 自籌 集團(tuán)公司各類保證金情況信用保證金、低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)金或其他形式保證金說明精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 4 中標(biāo)后需提交的各

12、類現(xiàn)金保證金數(shù)額及比例自主實(shí)施 指定分包 項(xiàng)目實(shí)施方式說明：有無工程預(yù)付款及預(yù)付比例竣工結(jié)算支付比例質(zhì)保金比例及返還時(shí)間自主實(shí)施 業(yè)主指定供應(yīng)商合同條件物資設(shè)備采購說明：種類是否需新購置大型施工設(shè)備價(jià)值公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)部門意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見 （單位公章）集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)部門意見涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價(jià)值涉及中標(biāo)后需新購置大型施工設(shè)備或提交各類現(xiàn)金保證金，但比例未超過合同價(jià)值 15%的項(xiàng)目的項(xiàng)目集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司分管經(jīng)營(yíng)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)意見注：1.如各子、分公司以集團(tuán)公司名義組織投標(biāo)， 投標(biāo)評(píng)審審批表需一式三份，簽署完畢后交公司留存一份，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)

13、開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部留存一份。2.如集團(tuán)公司組織非國(guó)鐵項(xiàng)目投標(biāo)， 投標(biāo)評(píng)審審批表需一式二份，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心留存一份、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部留存一份。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 5 附件附件 4 項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表表格編號(hào)項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度低 高評(píng)估內(nèi)容12345可采取的措施一、商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1業(yè)主背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國(guó)有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響5合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)6合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)7合同條文苛刻程度8履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等9指定分包商/

14、材料商管理風(fēng)險(xiǎn)10 工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)11 可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等12 驗(yàn)工計(jì)價(jià)及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)管理人員資質(zhì)要求2對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 6 4分期交工時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施工現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)10 運(yùn)輸及場(chǎng)外制作的風(fēng)險(xiǎn)11 施工圖紙不齊引起的風(fēng)險(xiǎn)12 不良地質(zhì)、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)13 高墩、深水橋、長(zhǎng)大隧道的風(fēng)險(xiǎn)14 深基坑施工的風(fēng)險(xiǎn)15 涉及既有鐵路施工的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測(cè)毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與

15、評(píng)審人員會(huì)簽營(yíng)銷副總經(jīng)理意見：精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 7 附件附件 5 項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告審批表審批表投標(biāo)單位： 使用資質(zhì)： 日期：項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址業(yè)主單位名稱投標(biāo)單位投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主任意見（單位公章）評(píng)審部門評(píng)審意見經(jīng)營(yíng)開發(fā)中心工程管理部物資管理部設(shè)備管理部安全質(zhì)量監(jiān)察部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工程技術(shù)中心工程經(jīng)濟(jì)管理部法律事務(wù)部集團(tuán)公司投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)成員部門企業(yè)發(fā)展部集團(tuán)公司區(qū)域包保領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)公司投標(biāo)評(píng)審委員會(huì)主任意見集團(tuán)公司總經(jīng)理意見精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 8 附件附件 6 合同審查登記表合同審查登記表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號(hào)：注：1.本表由局屬各子分公司、各

16、指揮部在簽訂合同時(shí)，經(jīng)本單位評(píng)審后，報(bào)局進(jìn)行合同審查時(shí)使用；2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。合同名稱報(bào)送日期承辦單位(部門)經(jīng)辦人承辦單位評(píng)審結(jié)論和負(fù)責(zé)人意見合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對(duì)方當(dāng)事人及代理人情況合同管理部門審查意見合同專項(xiàng)管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見:主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字:年月日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 9 附件附件 7 工程合同評(píng)審記錄表工程合同評(píng)審記錄表單位（部門）： 編號(hào)：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包范圍及承包方式：詳見合同交底合同價(jià)款要求達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否有能力滿足）真實(shí)性、可靠性、完

17、整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量與驗(yàn)收安質(zhì)部施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、工期、竣工驗(yàn)收、保修工程部計(jì)量規(guī)則、變更程序、調(diào)價(jià)索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗(yàn)檢測(cè)、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān)保、保函財(cái)務(wù)部合同嚴(yán)密性、合法性、合規(guī)性法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審查：年月日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 10 附件附件 8 工程合同變更評(píng)審記錄表工程合同變更評(píng)審記錄表單位（部門）： 編號(hào)：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主工程概況（地點(diǎn)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）合同變更主要內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論 （是否有能力滿足）責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論 （是否有能力滿足

18、）工程部技術(shù)中心安質(zhì)部物資部財(cái)務(wù)部設(shè)備部工經(jīng)部法務(wù)部開發(fā)部分管領(lǐng)導(dǎo)意見：年 月 日注：本表責(zé)任部門由合同變更內(nèi)容涉及的相關(guān)部門填寫。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 11 附件附件 9 投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表表格編號(hào)投標(biāo)報(bào)價(jià)與實(shí)施成本同步測(cè)算記錄表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址開標(biāo)時(shí)間擬投標(biāo)價(jià)值同步測(cè)算成本價(jià)值利潤(rùn)率其他情況報(bào)價(jià)人成本測(cè)算人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 12 附件附件 10 合同交底表合同交底表編號(hào)：報(bào)送部門經(jīng)辦人報(bào)送部門負(fù)責(zé)人意見合同名稱合同類型合同簽訂時(shí)間合同當(dāng)事人合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明簽約過程中雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)履行時(shí)應(yīng)注意的主

19、要問題關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)以及重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項(xiàng)填報(bào)時(shí)間備注注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時(shí)，由簽約承辦部門認(rèn)真填寫此表交合同執(zhí)行部門； 2.對(duì)于在履行時(shí)可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上合同交底紀(jì)要 。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 13 附件附件 11 項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注綜合排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 14 附件附件 12 施工調(diào)查報(bào)告施工調(diào)查報(bào)告項(xiàng)目及

20、標(biāo)段名稱施工調(diào)查報(bào)告編制：復(fù)核：批準(zhǔn)：中鐵七局集團(tuán)有限公司年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 15 施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容施工調(diào)查報(bào)告內(nèi)容1、施工調(diào)查時(shí)間2、施工調(diào)查工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1)工程中標(biāo)通知書；(2)施工合同文本或協(xié)議書；(3)設(shè)計(jì)文件。4、工程概況及特點(diǎn)5、施工調(diào)查主要內(nèi)容 (1)自然條件調(diào)查：地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系；氣象、水文情況；生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；地方防疫和民族風(fēng)俗；征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況（地上地下管線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備） 。(2)技術(shù)經(jīng)濟(jì)調(diào)查：工程分布，確定本管段工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；地方建筑材料的情況，確

21、定材質(zhì)及供應(yīng)能力；交通運(yùn)輸情況，既有鐵路和公路等；地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點(diǎn)、數(shù)量，隊(duì)伍的駐地安排。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 16 附件附件 13 項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書中鐵七局集團(tuán)中鐵七局集團(tuán) 公司項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書公司項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包書甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司乙方：中鐵七局集團(tuán) 公司 項(xiàng)目部根據(jù)中鐵七局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理辦法和中鐵七局 公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核辦法規(guī)定，為界定雙方權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，雙方共同遵守。一、工程項(xiàng)目名稱：二、工程造價(jià)：三、承包范圍和內(nèi)容：四、項(xiàng)目工期：五：安全、質(zhì)量目標(biāo)：六、公司與項(xiàng)

22、目經(jīng)營(yíng)者的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核，按照中鐵七局 公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核辦法執(zhí)行。七、主要經(jīng)營(yíng)管理考核項(xiàng)目和指標(biāo)1.乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進(jìn)度和工期要求，完成各年度生產(chǎn)計(jì)劃。2.項(xiàng)目目標(biāo)收入利潤(rùn)率為 %，收入經(jīng)費(fèi)支出率為 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 17 %。3.乙方對(duì)甲方上繳資金兌現(xiàn)率應(yīng)達(dá)到 100%，應(yīng)收帳款回收率應(yīng)達(dá)到 100%。4.乙方承包的工程項(xiàng)目工程合格率應(yīng)達(dá)到 100%，并滿足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。5.乙方應(yīng)按公司安全標(biāo)準(zhǔn)工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以“作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死亡、項(xiàng)目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故；杜絕一般

23、 D 類及以上鐵路交通責(zé)任事故；杜絕火災(zāi)責(zé)任事故；杜絕特種設(shè)備責(zé)任事故；爭(zhēng)創(chuàng)省部級(jí)安全文明工地。及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報(bào)工作。6.其他有關(guān)組織制度、安全生產(chǎn)、人員配備、現(xiàn)場(chǎng)管理、過程控制、經(jīng)濟(jì)管理等，按照中鐵七局集團(tuán)有限公司施工標(biāo)準(zhǔn)化管理達(dá)標(biāo)檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。7增加相關(guān)架子隊(duì)、勞務(wù)隊(duì)伍組織化、家文化建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容。八、項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書有效期間乙方應(yīng)隨時(shí)接受甲方的檢查、審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督。乙方需嚴(yán)格執(zhí)行本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可以變更有關(guān)條款，其條款變更后的補(bǔ)充合同為本合同精細(xì)化管理手冊(cè)過

24、程及成果報(bào)表 18 的組成部分。十、本責(zé)任書一式八份，經(jīng)雙方代表簽字后生效，公司工程部、安質(zhì)部、財(cái)會(huì)部、工經(jīng)部、審計(jì)部、監(jiān)察部、人力資源部和項(xiàng)目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中鐵七局集團(tuán) 公司 乙方： 項(xiàng)目部 甲方代表： 乙方代表：時(shí)間： 年 月 日 時(shí)間： 年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 19 附件附件 14 項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表0801序號(hào)費(fèi)用名稱針對(duì)責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)任成本（元）計(jì)劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)（1）工程材料費(fèi)（2）周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使

25、用費(fèi)4其他直接費(fèi)（1）臨時(shí)設(shè)施費(fèi)（2）安全措施費(fèi)（3）其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)行分類分析。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 20 附件附件 15 項(xiàng)目成本管理情況信息表項(xiàng)目成本管理情況信息表概算價(jià)中標(biāo)價(jià)降造率（%）項(xiàng)目總收入項(xiàng)目總成本項(xiàng)目毛利率（%）開累完成價(jià)值開累成本盈（+）虧（-）實(shí)際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年 季度序號(hào)項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱備注（毛利率中含稅金%）實(shí)際毛利率情況項(xiàng)目責(zé)任成本下

26、達(dá)情況中標(biāo)情況表格編號(hào)0802填報(bào)單位：金額單位：萬元項(xiàng)目成本管理情況信息表精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 21 附件附件 16 合同封帳協(xié)議合同封帳協(xié)議甲方：XXXXX 項(xiàng)目部乙方：XXXXX 公司由乙方負(fù)責(zé)施工的 XXXXX 分包項(xiàng)目已完成。根據(jù)合同文件有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方通過對(duì)設(shè)計(jì)圖紙數(shù)量進(jìn)行復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)核定等程序并經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下結(jié)算協(xié)議：1、最終分包結(jié)算總價(jià)合計(jì) 元， （見后附最終完成工程量清單 ） 。2、質(zhì)量保留金按最終工程量結(jié)算總價(jià)的 %扣留，合計(jì) 元，按甲、乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。3、對(duì)于乙方在施工中提出的因各種問題需要補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用，依后附關(guān)于XXXXX 公司各項(xiàng)

27、問題的補(bǔ)償說明 ，甲方補(bǔ)償給乙方合計(jì) 元。 （已計(jì)入最終結(jié)算總價(jià)中） 。4、依據(jù)合同條款扣除文明工地宣傳費(fèi)（完成工程總價(jià)值的 2）共計(jì) 元。5、根據(jù)合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費(fèi)用共 元整。6、根據(jù)合同報(bào)價(jià)說明規(guī)定，甲方除依據(jù)甲供材料扣除材料款（以甲供材料數(shù)量乘以合同相應(yīng)單價(jià)）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款項(xiàng)為最終結(jié)算總價(jià)扣除質(zhì)保金、材料費(fèi)、試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)、末期電費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)文明施工宣傳費(fèi)用和前期已支付工程款等相關(guān)費(fèi)用后計(jì)算。8、末期款項(xiàng)甲方依以下約定分期支付：（根據(jù)具體情況約定）9、乙方承諾其承擔(dān)的項(xiàng)目已按質(zhì)量要求完成，乙方承諾已及時(shí)支付了勞務(wù)人員的各類報(bào)酬、已清償了與本項(xiàng)目

28、相關(guān)的各類債務(wù)，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。10、除乙方具有依本協(xié)議第 8 條得到末期款項(xiàng)的權(quán)利以及以其質(zhì)保金承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向?qū)Ψ教岢鋈魏窝a(bǔ)償精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 22 等要求。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 23 附件附件 17 合同管理情況統(tǒng)計(jì)表合同管理情況統(tǒng)計(jì)表上報(bào)單位:單位:萬元開累驗(yàn)工合同外序號(hào)項(xiàng)目名稱業(yè)主名稱項(xiàng)目地點(diǎn)合同價(jià)值合同內(nèi)變更設(shè)計(jì)政策性調(diào)整索賠其他小計(jì)合

29、計(jì)開累支付扣留質(zhì)保金拖欠工程進(jìn)度款已墊資待批變更設(shè)計(jì)拖欠到期質(zhì)保金備注一鐵路項(xiàng)目（一）在建鐵路（二）收尾鐵路二非鐵路項(xiàng)目（一）公路（二）市政（三）地鐵（四）其他說明：1、金額單位：萬元2、表內(nèi)待批變更設(shè)計(jì)鐵路項(xiàng)目主要填報(bào)報(bào)部待批類變更數(shù)據(jù)。3、開累支付不含預(yù)付款。4、拖欠工程款=開累驗(yàn)工-開累支付-扣留質(zhì)保金精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 24 附件附件 18 項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)展報(bào)告項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)展報(bào)告1 1、項(xiàng)目概況及驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況、項(xiàng)目概況及驗(yàn)工計(jì)價(jià)情況填寫項(xiàng)目的工程概況及業(yè)主開累驗(yàn)工計(jì)價(jià)（其中：合同清單內(nèi)驗(yàn)工，清單外驗(yàn)工）2 2、二次經(jīng)營(yíng)進(jìn)展情況、二次經(jīng)營(yíng)進(jìn)展情況（填寫開累進(jìn)展情況）2

30、.1、施工圖檢算2.2、優(yōu)化設(shè)計(jì)2.3、類變更2.4、II 類變更2.5、新增工程2.6、政策性調(diào)整2.7、其他索賠3 3、本月二次經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)展及成果、本月二次經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)展及成果填寫本月的進(jìn)展情況4 4、下階段工作重點(diǎn)、下階段工作重點(diǎn)闡述下階段主要的重點(diǎn)工作及工作策略計(jì)劃精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 25 附件附件 19 預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表表格編號(hào)預(yù)計(jì)合同總收入和預(yù)計(jì)合同總成本分析季度報(bào)表項(xiàng)目名稱：序號(hào)內(nèi)容金額備注一預(yù)計(jì)總收入預(yù)計(jì)總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變更收入提供已簽認(rèn)變更臺(tái)賬清單、附件3合同索賠收入提供已簽

31、認(rèn)索賠清單資料4合同獎(jiǎng)勵(lì)收入二預(yù)計(jì)總成本預(yù)計(jì)總成本1累計(jì)實(shí)際發(fā)生成本財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實(shí)際成本性支出歸集提供項(xiàng)目的累計(jì)“工程成本-合同成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算資料進(jìn)行合理預(yù)計(jì)三合同毛利合同毛利預(yù)計(jì)總收入-預(yù)計(jì)總成本四完工進(jìn)度完工進(jìn)度實(shí)際發(fā)生成本/預(yù)計(jì)總成本*100%精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 26 附件附件 20 工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。表格編號(hào)工程項(xiàng)目責(zé)任成本計(jì)價(jià)管理臺(tái)賬項(xiàng)目名稱：xxx 年序號(hào)項(xiàng)目分

32、部合同價(jià)值責(zé)任成本1 季度2 季度3 季度4 季度開累開累扣款剩余備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 27 附件附件 21 工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于項(xiàng)目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費(fèi)用整理，根據(jù)過程費(fèi)用清理及時(shí)更新形成動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，以備核查。表格編號(hào)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算管理臺(tái)賬項(xiàng)目名稱：其中序號(hào)/單元/章節(jié)工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱合同金額批復(fù)后金額設(shè)計(jì)變更簽字?jǐn)M結(jié)算金額擬扣款金額未結(jié)算原因備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 28 附件附件 22 概算清理情況統(tǒng)計(jì)表概算清理情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)送單位: 單位:萬元驗(yàn)工計(jì)價(jià)概算清理批復(fù)序號(hào)項(xiàng)目

33、名稱合同價(jià)值開累驗(yàn)工金額其中*年*季度驗(yàn)工金額概算清理報(bào)部金額批復(fù)金額其中*年*季度批復(fù)金額待批復(fù)金額主要內(nèi)容主要存在問題備注一*項(xiàng)目合計(jì)概算清理合同外增加(1)施工圖量差(2)類變更(3)合同外新增工程(4)政策性調(diào)差(5)征地拆遷(6)其他總計(jì)總計(jì)精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 29 附件附件 23 各項(xiàng)目（指揮）部年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表各項(xiàng)目（指揮）部年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表各項(xiàng)目（指揮）部各項(xiàng)目（指揮）部 xxxxxxxx 年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表年度績(jī)效考核指標(biāo)一覽表考核指標(biāo)目標(biāo)值序號(hào)單位名稱當(dāng)期實(shí)現(xiàn)收入額及控制工程形象進(jìn)度（億元）項(xiàng)目紅線責(zé)任成本完成率(或項(xiàng)目收入利潤(rùn)率）收入經(jīng)費(fèi)支出率當(dāng)

34、期上繳資金額安全目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)信譽(yù)評(píng)價(jià)或業(yè)主滿意度“雙清”目標(biāo)資金集中度備注1Xx 指揮部234567891011按集團(tuán)公司下達(dá)專項(xiàng)文件按集團(tuán)公司下發(fā)紅線責(zé)任成本預(yù)算按集團(tuán)公司分季按月下達(dá)計(jì)劃參見考核文件參見考核文件參見考核文件參見考核文件按集團(tuán)公司下發(fā)文件精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 30 附件附件 24 工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：此表用于對(duì)外驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)量情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。 表格編號(hào)工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳1317項(xiàng)目名稱：年月份年月份序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差本

35、月計(jì)量開累計(jì)量開累剩余本月計(jì)量開累計(jì)量開累剩余備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 31 附件附件 25 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：1.實(shí)際數(shù)量為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對(duì)內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺(tái)帳應(yīng)存留備查。本月開累開累本月開累開累收方收方剩余收方收方剩余 施工隊(duì)（合同號(hào)） 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1318實(shí)際數(shù)量項(xiàng)目名稱：協(xié)作隊(duì)伍名稱（合同號(hào)）序號(hào)里程部位施工項(xiàng)目單位 年 月份 年 月份備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 32 附件附件 26

36、勞務(wù)分包競(jìng)（議）標(biāo)文件勞務(wù)分包競(jìng)（議）標(biāo)文件*項(xiàng)目部勞務(wù)分包項(xiàng)目部勞務(wù)分包競(jìng)競(jìng)（議）（議）標(biāo)標(biāo)文文件件*項(xiàng)目部年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 33 目目 錄錄第一部分 邀請(qǐng)函第二部分 項(xiàng)目?jī)?nèi)容第三部分 競(jìng)（議）標(biāo)須知第四部分 競(jìng)（議）標(biāo)方法、步驟及標(biāo)準(zhǔn)第五部分 合同書格式第六部分 競(jìng)（議）標(biāo)文件格式精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 34 附件附件 27 勞務(wù)分包合同管理臺(tái)賬勞務(wù)分包合同管理臺(tái)賬工程名稱：實(shí)際數(shù)量實(shí)際金額合同編號(hào)分包內(nèi)容單位單價(jià)本月完成量累計(jì)完成量計(jì)劃用量本月金額累計(jì)金額計(jì)劃金額年度完成量年度金額分包單位名稱備注填表人：部門負(fù)責(zé)人：說明：1分包內(nèi)容包括三通一平、臨時(shí)設(shè)施及分部

37、（或分項(xiàng)）工程等。 2累計(jì)欄均為從項(xiàng)目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。 3在備注中注明履約情況。 4本表可擴(kuò)充。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 35 附件附件 28 設(shè)計(jì)文件審核記錄設(shè)計(jì)文件審核記錄表格編號(hào)設(shè)計(jì)文件審核記錄1301工程名稱審核范圍審核記錄： 審核人： 年 月 日復(fù)核記錄： 復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問題上報(bào)情況： 項(xiàng)目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：(填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計(jì)變更等等。) 填寫人： 年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 36 附件附

38、件 29 設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳表格編號(hào)設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳1302項(xiàng)目名稱：?jiǎn)栴}處理方式序號(hào)設(shè)計(jì)文件名稱審核記錄編號(hào)圖紙會(huì)審會(huì)議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)變更通知單變更圖設(shè)計(jì)文件是否標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)文件是否發(fā)放是否交底施工情況備 注編制日期： 復(fù)核日期： 填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 37 附件附件 30 工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳編制/日期： 復(fù)核/日期： 審定/日期：填表說明： 此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后 15 天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。表格編號(hào)工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳1303項(xiàng)目名稱：序號(hào)工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計(jì)數(shù)量實(shí)際數(shù)量復(fù)核

39、人審核人備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 38 附件附件 31 變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬1304項(xiàng)目名稱：序號(hào)變更申請(qǐng)?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報(bào)監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報(bào)設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號(hào)備注合計(jì)總計(jì)精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 39 附件附件 32 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號(hào)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單1305項(xiàng)目名稱：序號(hào)名 稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備 注編制日期： 復(fù)核日期： 說明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注”

40、欄中注明。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 40 附件附件 33 測(cè)量設(shè)備一覽表測(cè)量設(shè)備一覽表表格編號(hào)測(cè)量設(shè)備一覽表1306項(xiàng)目名稱：確認(rèn)情況序號(hào)設(shè)備名稱管理類型管理編號(hào)品牌型號(hào)出廠編號(hào)測(cè)量范圍誤差確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號(hào)確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期狀態(tài)保管人精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 41 附件附件 34 復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)復(fù)核測(cè)量管理臺(tái)帳1307項(xiàng)目名稱：成果書批復(fù)狀態(tài)序號(hào)復(fù)測(cè)項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測(cè)時(shí)間實(shí)際復(fù)測(cè)時(shí)間成果書編 號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司是否交底精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 42 附件附件 35 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方

41、案）管理臺(tái)帳表格編號(hào)施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳1308項(xiàng)目名稱：自評(píng)/審批時(shí)間序號(hào)名 稱計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編制完成時(shí)間自評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 43 附件附件 36 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表表格編號(hào)施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表1309項(xiàng)目名稱：計(jì)劃審批層次序號(hào)名稱編制人復(fù)核人計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期項(xiàng)目

42、經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司備 注編制日期： 復(fù)核日期： 批準(zhǔn)日期：填表說明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“” 。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 44 附件附件 37 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表格編號(hào)技術(shù)交底書1310項(xiàng)目名稱交底編號(hào)第 頁共 頁工程名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計(jì)情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問題。圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 4

43、5 附件附件 38 技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查 1 次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表表格編號(hào)表格技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表1311項(xiàng)目名稱：編 號(hào)：本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡(jiǎn)述：交底情況：（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實(shí)施情況：（現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 46 附件附件 39 施工過程

44、監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號(hào)施工過程監(jiān)督檢查記錄表1312項(xiàng)目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號(hào)問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：進(jìn)行整改 采取糾正措施 進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門） ，對(duì)整改情況驗(yàn)證采?。含F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 書面驗(yàn)證檢查人員（簽字）： 年 月 日原因分析： 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 47 附件附件 40 材料檢驗(yàn)臺(tái)帳材料檢驗(yàn)臺(tái)帳編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：本表及時(shí)登記，按月整

45、理。表格編號(hào)材料檢驗(yàn)臺(tái)帳1313序號(hào)檢驗(yàn)日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)代表數(shù)量使用部位報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果備注精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 48 附件附件 41 技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄編制/日期： 復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。表格編號(hào)技術(shù)文件總目錄1314項(xiàng)目名稱：序號(hào)文件名稱檔案柜編號(hào)檔案盒編號(hào)保管人備注合計(jì)精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 49 附件附件 42 技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳表格編號(hào)技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳1315項(xiàng)目名稱：類 型：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備

46、注合計(jì)編制/日期： 復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙等類型分類建賬。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 50 附件附件 43 節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳表格編號(hào)節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳1316項(xiàng)目名稱：序號(hào)報(bào)表名稱編制復(fù)核計(jì)劃報(bào)送時(shí) 間實(shí)際報(bào)送時(shí) 間接收人備注編制/日期： 復(fù)核/日期：精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 51 填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 52 附件附件 44 撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編

47、號(hào)撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單2101-1序號(hào)名 稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗(yàn)收交接資料4工程質(zhì)量評(píng)定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計(jì)劃，科研項(xiàng)目攻關(guān)合同及相關(guān)資料）7工程獲獎(jiǎng)情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺(tái)帳11外部勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊(duì)伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺(tái)賬14項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬15項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備購置合同16項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料19工程立項(xiàng)和批復(fù)文件20實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)賬和檔案21全員花名冊(cè)精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 53 表格編號(hào)撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單2101-2序

48、號(hào)名 稱份數(shù)備注22員工各項(xiàng)未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000 元以上辦公生活類固資臺(tái)賬25會(huì)議紀(jì)要26工程造價(jià)預(yù)算資料及決算審計(jì)資料27工程招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計(jì)（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟(jì)簽證有關(guān)資料29工程合同及補(bǔ)充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財(cái)務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤(rùn)、成本、計(jì)量及上交款說明34債務(wù)結(jié)算及封賬說明35法律訴訟情況說明36工程稅金清繳說明37對(duì)賬簽認(rèn)單38社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金情況表39銀行賬戶開設(shè)情況說明40資產(chǎn)賬實(shí)核對(duì)清單41會(huì)計(jì)賬冊(cè)等資料說明：公司應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，增加其他應(yīng)上報(bào)的資料。精細(xì)化管理手冊(cè)過程

49、及成果報(bào)表 54 附件附件 45 項(xiàng)目管理資料歸檔移交表項(xiàng)目管理資料歸檔移交表表格編號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔移交表2102項(xiàng)目名稱序號(hào)項(xiàng)目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時(shí)間階段責(zé)任人或部門工作期限1項(xiàng)目履約條件調(diào)查資料2項(xiàng)目合同評(píng)審資料3項(xiàng)目人員工資收入資料4項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃5項(xiàng)目考核、評(píng)審資料6項(xiàng)目現(xiàn)金流測(cè)算資料7項(xiàng)目信息識(shí)別與管理資料8項(xiàng)目物資及設(shè)備計(jì)劃、采購、合同、驗(yàn)收、調(diào)撥等資料9項(xiàng)目分包管理資料10項(xiàng)目綜合事務(wù)方面資料11項(xiàng)目盈虧測(cè)算成本管理資料12項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度管理資料13項(xiàng)目成品保護(hù)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC 小組活動(dòng)資料14項(xiàng)目收尾管理資料15項(xiàng)目回訪保修資料16其它編制人審核人批準(zhǔn)人精細(xì)化管理手

50、冊(cè)過程及成果報(bào)表 55 時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件附件 46 項(xiàng)目項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告完工總結(jié)報(bào)告表格編號(hào)項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告2104-1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目合同號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間發(fā)送部門：一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱工程類型項(xiàng)目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式施工單位法人代表單位地址聯(lián)系人及方式職位性別服務(wù)中鐵年限學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記總經(jīng)濟(jì)師總會(huì)計(jì)師總工程師工會(huì)主席安全生產(chǎn)總監(jiān)項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目班子成員項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)（含聘用）黨員人數(shù)人年平均管理費(fèi)用合同工期實(shí)際工期開工日期竣工日期工程概況合同額變更索賠額最終結(jié)算額項(xiàng)目效益項(xiàng)目毛利率項(xiàng)目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項(xiàng)目質(zhì)

51、保金收回全部款項(xiàng)時(shí)間項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)額參加兌現(xiàn)人數(shù)項(xiàng)目獲獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目時(shí)間頒獎(jiǎng)部門精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 56 情況表格編號(hào)項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告2104-2二、項(xiàng)目成本管理情況合同價(jià)項(xiàng)目責(zé)任成本變更及索賠項(xiàng)目實(shí)際成本節(jié)超分析項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)來源分析人工費(fèi)分包控制方面利潤(rùn)材料費(fèi)材料管理利潤(rùn)機(jī)械費(fèi)機(jī)械管理利潤(rùn)其它直接費(fèi)其它直接費(fèi)控制的合理化利潤(rùn)間接費(fèi)管理費(fèi)節(jié)約規(guī)費(fèi)索賠變更方面的利潤(rùn)利潤(rùn)最終結(jié)算新增利潤(rùn)合計(jì)合計(jì)說明三、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況合同工期計(jì)劃工期變更簽證增加工日延誤工期實(shí)際工期序號(hào)進(jìn)度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經(jīng)驗(yàn)123說明四、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況項(xiàng)目投入費(fèi)用取得成效事故次數(shù)損失質(zhì)量

52、管理安全管理環(huán)保管理合計(jì)序號(hào)主要措施投入的費(fèi)用創(chuàng)造的效益或效果主要經(jīng)驗(yàn)1精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 57 2表格編號(hào)項(xiàng)目完工總結(jié)報(bào)告2104-3五、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況分包企業(yè)數(shù)分包總額分包勞務(wù)總?cè)藬?shù)序號(hào)分包企業(yè)名稱分包性質(zhì)合同單價(jià)或總額工期平均人數(shù)結(jié)算額索賠/反索賠評(píng)價(jià)123說明六、項(xiàng)目材料管理情況鋼材水泥砼模板地材周轉(zhuǎn)料具零星材料供應(yīng)商個(gè)數(shù)合同數(shù)平均合同額計(jì)劃投入實(shí)際消耗成本降低序號(hào)主要供應(yīng)商名稱服務(wù)范圍提供服務(wù)數(shù)量123說明七、項(xiàng)目技術(shù)管理情況序號(hào)采用新技術(shù)、新工藝、新材料或技術(shù)創(chuàng)新名稱主要技術(shù)特點(diǎn)主要經(jīng)濟(jì)效益12精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 58 附件附件 47 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃

53、表項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表表格編號(hào)項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃表2103項(xiàng)目名稱項(xiàng)目部管理總結(jié)依據(jù)序號(hào)文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1項(xiàng)目管理計(jì)劃書2項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書3項(xiàng)目合同文件及變更、簽證資料4項(xiàng)目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃7項(xiàng)目考核資料8項(xiàng)目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策10項(xiàng)目成本管理資料11項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理資料12項(xiàng)目竣工資料13其它精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 59 項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃方案序號(hào)項(xiàng)目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點(diǎn)完成期限審核人批準(zhǔn)人1項(xiàng)目部合同管理（索賠與反索賠）總 結(jié)2保函或保證金管理的總結(jié)3項(xiàng)目部技術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)方案數(shù)據(jù)

54、庫）4項(xiàng)目部成本管理總結(jié)（成本管理數(shù)據(jù)庫）5項(xiàng)目部質(zhì)量管理總結(jié)6項(xiàng)目部生產(chǎn)及工期 管理總結(jié)7項(xiàng)目部安全環(huán)保管理總 結(jié)（安全方案數(shù)據(jù)庫）8項(xiàng)目部物資、設(shè)備管 理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項(xiàng)目部綜合事務(wù)管理 總結(jié)10項(xiàng)目部分包管理總結(jié) （分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項(xiàng)目部部員工激勵(lì)及培 訓(xùn)總結(jié)、員工滿意度調(diào)查12工程照片整理13業(yè)主滿意度調(diào)查14編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 60 附件附件 48 施工放樣施工放樣記錄記錄表表施工放樣記錄表施工放樣記錄表 標(biāo)段： xx 標(biāo)施工單位: 中鐵七局 XXX 項(xiàng)目部監(jiān)理單位：編號(hào)：放樣樁號(hào)或部位

55、儀器： 天氣： 司鏡： 后視： 前視： 放樣時(shí)間單位工程名稱已知 XX 點(diǎn)坐標(biāo)(X、Y)已知 XX 點(diǎn)坐標(biāo)(X、Y)設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值偏差值（mm）放樣簡(jiǎn)圖樁號(hào)XYXYXYX2+Y2145678復(fù)核意見：審核意見：檢查意見：復(fù)核人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：監(jiān)理工程師：年 月 日 年 月 日 年 月 日 精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 61 附件附件 49 分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表盤條圓鋼螺紋鋼螺紋鋼砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表表格編號(hào)0901工程項(xiàng)目名稱： 工號(hào)（單位工程）

56、：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日序號(hào)工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分勞務(wù)分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進(jìn)行填列：橋梁：樁橋梁：樁基（墩號(hào)基（墩號(hào)+ +樁號(hào)）樁號(hào)） 、承臺(tái)（分墩號(hào)）、承臺(tái)（分墩號(hào)） 、墩身（分墩號(hào)）、墩身（分墩號(hào)） 、梁（編號(hào)）、梁（編號(hào)） 、橋面系（里程）、橋面系（里程） ；隧道：里程；隧道：里程；涵洞：

57、墊層、底板、涵身、頂板、八字墻涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻路基：里程；路基：里程；水工構(gòu)水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）筑物：墊層、底板（分區(qū)） 、隔墻、池壁。、隔墻、池壁。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 62 附件附件 50 主要物資主要物資需用需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表物資部門按工號(hào)匯總后填列，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控。物資型號(hào)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量名稱規(guī)格技術(shù)要求單位合計(jì)工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)4工號(hào)5 主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格編號(hào)902項(xiàng)目名稱：序號(hào)主要物資需用數(shù)量工號(hào)3技術(shù)負(fù)責(zé)人： 工程部長(zhǎng)： 物資部長(zhǎng)： 編制人： 日期

58、： 年 月 日精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 63 附件附件 51 主要物資主要物資月度月度需用量計(jì)劃表需用量計(jì)劃表表格編號(hào)主要物資月度需用量計(jì)劃表主要物資月度需用量計(jì)劃表0903項(xiàng)目名稱： 年 月份需用數(shù)量序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位合計(jì)工號(hào) 1工號(hào) 2工號(hào) 3工號(hào) 4工號(hào) 5進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請(qǐng)計(jì)劃） 。 。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 64 附件附件 52 主要主要物資物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表月度采購（申請(qǐng)）計(jì)

59、劃表 表格編號(hào)904序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位計(jì)劃單價(jià)需用數(shù)量庫存數(shù)量?jī)?chǔ)備數(shù)量采購數(shù)量計(jì)劃金額計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 工程部長(zhǎng)： 工經(jīng)部長(zhǎng)： 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)： 物機(jī)部長(zhǎng)： 編制人： 日期： 年 月 日 主要物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表項(xiàng)目名稱： 年 月份注：本表根據(jù)主要物資月度需用量計(jì)劃表、庫存盤點(diǎn)單、市場(chǎng)調(diào)查情況填列。精細(xì)化管理手冊(cè)過程及成果報(bào)表 65 附件附件 53 物資物資供方調(diào)查審批表供方調(diào)查審批表表格編號(hào)物資供方調(diào)查審批表物資供方調(diào)查審批表0905項(xiàng)目名稱擬供物資名稱填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱： 聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人：電 話：傳 真：網(wǎng) 址： 電子郵箱：供方類型：

60、生產(chǎn)廠家 經(jīng)銷商 出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì): 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 稅務(wù)登記證 組織機(jī)構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書 安全生產(chǎn)許可證 其他：2、許可: 生產(chǎn)許可證 其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量： 具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 具有省部級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告 具有有效產(chǎn)品報(bào)告書 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格 待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn) 已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好 名優(yōu)產(chǎn)品 其他：4、履約能力：5、價(jià)格：6、運(yùn)輸：7、組織機(jī)構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績(jī)：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀 良好 可以 很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論： 合格 基本合格 不合格記錄人： 年 月 日 調(diào)查人： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日 評(píng)審人