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1、 過過程程與與標標準準條條款款關關系系矩矩陣陣圖圖序序號號過過程程編編號號過過程程名名稱稱過過程程管管理理部部門門涉涉及及標標準準相相關關要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:20161COP01合同管理銷售部8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.48.14.4.67.28.2.1/8.2.1.1/8.2.2/8.2.2.1/8.2.3

2、/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.42COP02過程開發(fā)技術部8.1/8.3(產(chǎn)品設計和開發(fā)不適用，僅適用于過程設計和開發(fā))/8.5.68.14.4.67.1/7.3(產(chǎn)品設計和開發(fā)不適用，僅適用于過程設計和開發(fā))7.5.3.2.2/8.1/8.1.1/8.1.2/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.1/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2

3、/8.3.6/8.3.6.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(產(chǎn)品設計和開發(fā)不適用，僅適用于過程設計和開發(fā))3COP03產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/9.1.38.1/8.24.4.6/4.4.77.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.48.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2/8.5.6/8.5.6

4、.1/8.5.6.1.1/8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.2/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3.14COP04產(chǎn)品交付計劃部8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.58.1/8.24.4.6/4.4.77.5.1/7.5.3/7.5.5/7.28.5.1/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.4/8.5.5.4.1/8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2

5、5COP05顧客滿意銷售部5.1.2/9.1.2/9.1.38.14.4.65.2/8.2.1/8.45.1.2/9.1.2/9.1.2.1/9.1.3/9.1.3.1/10.2.5/10.2.66MP01體系策劃領導層4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/6.3/7.1.14.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1.14.1/4.2/4.3.3/4.4.14.1/4.1.1/4.1.2/4.1.3/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5

6、/6.14.1/4.2/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1.1/4.4.1.2/5.1/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3/7.1.17MP02環(huán)境因素人力資源部/6.1.2/8MP03危險源管理人力資源部/4.3.1/9MP04合規(guī)義務人力資源部16.1.3/9.1.24.3.2/4.5.21.18.4.2.2/8.6.510MP05內(nèi)部審核領導層9.2.1/9.2.

7、29.24.5.58.2.27.2.3/9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4 過過程程與與標標準準條條款款關關系系矩矩陣陣圖圖序序號號過過程程編編號號過過程程名名稱稱過過程程管管理理部部門門涉涉及及標標準準相相關關要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:201611MP06管理評審領導層

8、9.3.1/9.3.2/9.3.39.34.65.6.19.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.112MP07持續(xù)改進領導層9.1.3/10.1/10.2.1/10.2.2/10.39.1.1/10.1/10.2/10.34.5.38.1/8.4/8.5.1/8.5.29.1.3/9.1.3.1/10.1/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.6/10.3/10.3.113SP01設備工裝工程部7.1.1/7.1.3/7.1.47.1/8.1/8.24.4.16.37.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.

9、4/7.1.4.1/8.5.1.5/8.5.1.614SP02測量設備品質(zhì)部7.1.1/7.1.5.1/7.1.5.29.1.14.5.17.67.1.1/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.215SP03人員管理人力資源部7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.47.1/7.2/7.3/7.4/8.14.4.2/4.4.66.27.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.416SP04文件管理品質(zhì)部7.1.

10、1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.5.37.1/7.54.4.4/4.4.5/4.5.44.2.1/7.5.47.1.1/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/8.5.317SP05采購管理采購部7.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/9.1.37.4/8.14.4.3/4.4.67.4/8.47.2.4/7.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.3/8.4.3.

11、1/9.1.318SP06物流管理資材部8.5.2/8.5.3/8.5.48.1/8.24.4.6/4.4.77.5.3/7.5.4/7.5.58.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.119SP07產(chǎn)品檢驗品質(zhì)部8.4.2/8.5.2/8.5.3/8.6/8.7.1/8.7.2/9.1.1/9.1.38.14.4.67.4.3/8.1/8.2.3/8.2.48.4.2/8.4.2.1/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6/8.7.1/8.7.1.1/8.7.

12、1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2/9.1.1/9.1.1.1/9.1.1.2/9.1.1.3/9.1.3/9.1.3.120SP08不合格品控制品質(zhì)部8.7.1/8.7.28.14.4.68.38.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.221SP09運行及監(jiān)測人力資源部/8.1/9.1.14.4.6/4.5.1/22SP10應急處理人力資源部8.2.18.24.4.78.38.2.1/6.1.2.3 過過程程與與標標準準條條款款關關系系矩矩

13、陣陣圖圖序序號號過過程程編編號號過過程程名名稱稱過過程程管管理理部部門門涉涉及及標標準準相相關關要要求求備備注注ISO9001:2015ISO9001:2015ISO14001:2015ISO14001:2015OHSAS18001:2007OHSAS18001:2007IECQIECQ QC080000:2012QC080000:2012IATF16949:2016IATF16949:2016備注：ISO9001:2015標準的5.1.2、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、9.1.3、10.1條款，ISO14001:2015標準的5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、9.1.1、10.1條款，OHSAS18001:2007標準的4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、

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