倉庫管理制度及流程

1、倉庫管理制度及流程篇一：倉庫管理制度及流程圖 文件名稱：倉庫作業(yè)管理細(xì)則 文件編號： PM-W002-A 版 本 號：A/0 制定部門：PMC 生效日期：2012.6.5 頁 數(shù)： 13 修訂內(nèi)容 第一章 總則 第一條 為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平， 規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料 及半成品、成品。 第三條 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨 不足。 第二章 職責(zé)與職務(wù) 第四條 倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥善保管

2、的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉 換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。 第五條 做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商名稱有意 圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。 第六條 倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo) 與監(jiān)督。 第七條 倉庫管理員的職責(zé)如下： 1、準(zhǔn)確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。 2、嚴(yán)格按照進料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。 3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。 4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。 5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫

3、空間。 第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn) 第八條 供應(yīng)商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開送檢通知單 交品質(zhì)部簽字送檢，送檢通知單一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根， 不能當(dāng)時確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)?！?第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三 聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起 交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門和供應(yīng) 商，特采分選或退貨，分選的良品入庫 ，不良品填寫退貨單給供應(yīng)商并要求 補貨，并做好卡、賬的的登記工作。 第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料

4、需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。 第十一條 倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的 物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進出臺 賬，做到物、卡、賬相一致。 第十二條 倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進出單據(jù)填寫好日進出報表和庫存表，每天早上 發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和采 購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。 第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與 實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應(yīng)告之上級主管部門解決。 第十四

5、條 記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好月物料 進出報表。 第十五條 生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫退料單，把 相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。如果退 料是因物料本身不良的，退料單經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽 字后生效，采購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立即通知供應(yīng)商補貨， 若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必須在單上注明“生產(chǎn) 報廢補領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時 倉庫無備料 ，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視情況緊急程度迅速通過采購部要求 供應(yīng)商補貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以 郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門

6、、財務(wù)部、采購部。 第十六條 生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫成品入庫單，交品質(zhì)部門簽字第十七條 第十八條 和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員根據(jù)成品入庫單通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。 成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單，到成品倉庫領(lǐng)取成品，出貨/送貨單須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。 對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)

7、，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗，品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)返修生產(chǎn)任務(wù)單。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標(biāo)識。根據(jù)客戶的要求及時補數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。 第四章 環(huán)境/包裝/搬運要求 篇二：制度-倉庫管理流程圖 倉庫管理制度及流程 一、目的 ? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。 二、適用范圍 ? 倉庫的所用工作人員 三、職責(zé) ? ? ? ? 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。 倉管員負(fù)

8、責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。 ? 倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。 四、倉儲管理規(guī)定 1、原材料收貨及入庫 ? 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。 ? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。 ? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說），否則拒絕收貨。 1 / 7 ?

9、 ? ? ? ? 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實收數(shù)量。 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知進行物料品質(zhì)檢驗。 對檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進倉，對不合格原材料進行退貨。 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。 2、原材料出庫 ? 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操

10、作。 ? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部 長簽名確認(rèn)。 ? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。 ? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。 ? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可 發(fā)料。 ? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相

11、關(guān)手續(xù)，否則 予與拒絕。 ? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。 3、退廠原材料的處理 ? 需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進行操作。 ? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。 ? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。 4、 原材料報廢 ? 嚴(yán)格執(zhí)行 “報廢單”進行操作 2 / 7 ? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。 ? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。 5、成品的收貨及出庫 A. 成品的收貨及入庫 ? 嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進行

12、操作 ? 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 ? 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 ? 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。 B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的出貨 嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。 成品的退貨 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對

13、款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。 五、貨物管理 ? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措 施。 ? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。 ? 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯誤標(biāo)示及時更正。 3 / 7 ? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做 到帳、物、咭一致。 六、貨物的盤點 ? ? ? ? 倉

14、庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認(rèn)。 七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 ? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、 衛(wèi)生、合理的擺放要求。 ? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。 ? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。 ? 倉庫

15、內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。 ? 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。 ? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè) 施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識。 ? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。 ? 做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。 ? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。 4 / 7 八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng) ? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 ? 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，

16、誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 ? 對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。 ? 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。 九、物料入庫流程圖 是 是 否 否 是是 否 否 5 / 7 篇三：企業(yè)倉庫管理制度及流程 企業(yè)倉庫管理制度及流程 企業(yè)倉儲管理制度及流程 一、總則 第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。 第二條倉庫管理工作的任務(wù)： (1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 (2)做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、

17、物相符。 (3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 (4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。 第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。 (二)倉庫物資的入庫 第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))，倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單

18、價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。 第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。 第七條委托加工材

19、料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。 第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。 第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。 第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。 第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視

20、其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。 三)倉庫物資的出庫 第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。 第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一

21、聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。 第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。 第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。 (四)倉庫物資的保管 第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證