進(jìn)口廢物原料境外供貨企業(yè)

1、附件1：進(jìn)口廢物原料境外供貨企業(yè)注冊評審記錄（2004版）申請形式 初次申請 換證復(fù)查 注冊變更 重新申請申請?zhí)?企業(yè)名稱 企業(yè)國別/地區(qū) 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 制填寫須知一、要求用黑色或藍(lán)黑色鋼筆填寫，文字工整、清楚。二、本評審記錄存國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局進(jìn)口廢物原料注冊管理部門。三、評審組對企業(yè)的評審應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1文件審核；2現(xiàn)場考核；3向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局作出評審報(bào)告。四、文件審核應(yīng)對照注冊申請要求和申請人提交的書面材料進(jìn)行，“判定”欄內(nèi)根據(jù)情況選擇打“”，在“客觀描述”欄中記錄審核情況。五、現(xiàn)場考核時(shí)，評審組應(yīng)在現(xiàn)場評審記錄中“判定”欄內(nèi)根據(jù)情況選擇打“”“客觀描述”

2、欄中記錄觀察到的具體情況或理由?？己诉^程中，遇到評審項(xiàng)目以外的情況需描述或“客觀描述”欄目不足以填寫的，可將相關(guān)內(nèi)容記錄在記錄表的“其他記錄”欄。六、本記錄中各評審記錄表可根據(jù)評審組分工，由評審員分別審核、填寫完成。七、由于被評審企業(yè)或評審依據(jù)的特殊要求，本記錄不足以滿足記錄要求時(shí)，應(yīng)另附上附加評審記錄表。八、本記錄作為注冊評審過程的原始憑證，評審人員不得隨意漏項(xiàng)、漏填。 評審組成員職務(wù)姓名工作單位評審員分工組長組員文件審核文件名稱審核情況判定客觀描述申請書符合 不符合申請隨附資料全不全符合 不符合組織機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)有 無符合 不符合中國環(huán)境保護(hù)技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)有 無符合 不符合質(zhì)量控制管

3、理制度有 無符合 不符合原料驗(yàn)收制度有 無符合 不符合計(jì)量、設(shè)備校準(zhǔn)制度有 無符合 不符合不合格品控制的規(guī)定有 無符合 不符合員工培訓(xùn)計(jì)劃有 無符合 不符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、環(huán)保質(zhì)量追蹤制度有 無符合 不符合文文件審核不符合說明：文件審核結(jié)論： 符合要求。 不符合要求，要求企業(yè)在 日內(nèi)糾正。評審員/日期： 評審組長簽名：年 月 日文件審核中不符合項(xiàng)糾正結(jié)果的驗(yàn)證結(jié)論： 上述不符合已全部有效糾正。 上述文件存在的問題在 日內(nèi)未糾正，視為自動(dòng)撤回申請。 對上述不符合的糾正還存在以下問題：評審員/日期： 評審組長簽名：年 月 日現(xiàn)場考核企業(yè)人員簽到姓名部門職務(wù)/崗位見面會(huì)主要內(nèi)容現(xiàn)場評審記錄編號(hào)與核查項(xiàng)目判

4、定客觀描述一基本要求1.1合法的經(jīng)營企業(yè)查有關(guān)商業(yè)登記文件1.2中國環(huán)境保護(hù)技術(shù)法規(guī)和相關(guān)環(huán)保控制標(biāo)準(zhǔn)，是否有危險(xiǎn)廢物名錄一覽表核查是否齊全1.3有固定的辦公和工作場所、必要的工作條件1.4廠區(qū)平面圖與實(shí)際是否相符、企業(yè)周圍環(huán)境狀況1.5近3年來是否有出口退運(yùn)情況，如有，是何原因、時(shí)間、處理結(jié)果1.6有一定數(shù)量的管理和檢驗(yàn)技術(shù)人員1.7產(chǎn)品分選方式人工分選 機(jī)器分選1.8是否有固定的原料來源或供應(yīng)商二質(zhì)量控制與管理2.1原料基地及供應(yīng)商是否能保證環(huán)保安全，具體措施2.2是否有原料驗(yàn)收制度，驗(yàn)收項(xiàng)目是否有記錄檢查現(xiàn)場原料驗(yàn)收記錄2.3廠內(nèi)垃圾或廢棄物暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施并有廢棄物的標(biāo)識(shí)、記

5、錄和可追溯性等控制制度或程序2.4貨物的檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定要求2.5抽查檢驗(yàn)記錄是否真實(shí)、有效、完整2.6是否對包裝物料進(jìn)行驗(yàn)收，有無驗(yàn)收記錄2.7是否對發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格情況及時(shí)采取糾正措施現(xiàn)場評審記錄編號(hào)與核查項(xiàng)目判定客觀描述三人員及培訓(xùn)3.1 檢驗(yàn)技術(shù)人員是否滿足檢驗(yàn)工作需要，其數(shù)量、水平人員數(shù)量文化程度3.2 抽查相關(guān)人員是否熟練掌握檢驗(yàn)技術(shù)3.3 管理人員和檢驗(yàn)技術(shù)人員的培訓(xùn)查培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施及評價(jià)四儀器設(shè)備4.1主要加工、檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備，當(dāng)前是否有效運(yùn)行4.2 檢驗(yàn)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定未按規(guī)定計(jì)量檢定的設(shè)備和數(shù)量：其它記錄評審員簽字： 年 月 日現(xiàn)場考核備注現(xiàn)場考核小結(jié)評審組組長簽名： 年 月 日評審總結(jié)總結(jié)會(huì)記錄總結(jié)會(huì)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分至 年 月 日 時(shí) 分評審報(bào)告 評審合格。 存