工程部管理制度匯編

1、.有限責(zé)任公司工程管理制度匯編有限責(zé)任公司二一六年一月. v. v.目 錄第一章 工程管理部門及職責(zé)- 2 -第二章 工程管理制度- 3 -第一節(jié) 設(shè)計(jì)方案（施工圖）會(huì)審制度- 3 -第二節(jié) 工程設(shè)計(jì)變更、施工變更管理制度- 4 -第三節(jié) 施工組織設(shè)計(jì)(方案)會(huì)審流程- 6 -第四節(jié) 工程建設(shè)合同（協(xié)議）管理制度- 9 -第五節(jié) 工程技術(shù)（設(shè)計(jì)）交底管理制度- 11 -第六節(jié) 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度- 13 -第七節(jié)工程檔案管理制度- 16 -第八節(jié) 工程例會(huì)制度- 17 -第九節(jié) 成品保護(hù)制度- 19 -第十節(jié) 質(zhì)量事故報(bào)告制度- 20 -第三章 工程招標(biāo)管理程序- 21 -第四章 工程開竣驗(yàn)

2、管理- 25 -第一節(jié)工程開工管理辦法- 25 -第二節(jié)工程竣工驗(yàn)收管理制度- 26 -第五章 工程預(yù)結(jié)算管理辦法- 30 -第六章 外委單位工程管理制度- 33 -第一節(jié) 外委施工單位施工前手續(xù)辦理流程- 34 -第二節(jié) 外委施工人員安全培訓(xùn)- 34 -第三節(jié) 外委施工人員入廠須知- 35 -第四節(jié) 工程安全施工管理辦法- 35 -第五節(jié) 施工現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理制度- 38 -第六節(jié) 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查制度- 40 -第七章 工程內(nèi)部管理制度- 41 -第一節(jié)廉潔自律制度- 42 -第二節(jié) 請(qǐng)假制度- 43 -第三節(jié) 獎(jiǎng)金分配制度- 44 -第四節(jié) 工程資料借閱制度- 46 -第五節(jié) 辦公環(huán)境管

3、理制度- 46 -第六節(jié) 電腦管理制度- 47 -第八章 構(gòu)建筑物安全管理制度- 47 -. v.總 則為加強(qiáng)我公司工程管理工作，提高管理效率，保證工程質(zhì)量，確保工程進(jìn)度，有效控制工程造價(jià)，使工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定本制度。 工程建設(shè)管理總目標(biāo)：按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)文件精神，做好工程投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及優(yōu)質(zhì)服務(wù)等管理監(jiān)督工作。 本制度適用公司公司一二分廠新建項(xiàng)目、改造工程及零星維簡(jiǎn)工程。 公司對(duì)工程建設(shè)管理實(shí)行“集中領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、統(tǒng)一計(jì)劃、逐項(xiàng)考核”的管理原則。 工程在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行合法性、可行性判定，綜合比較，選擇最佳方案。. v

4、.第一章 工程管理部門及職責(zé)一、工程管理部門工程部為我公司工程項(xiàng)目的管理部門。工程部在公司公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策下開展工作，對(duì)公司一二分廠的工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)一管理。工程部部長為工程建設(shè)管理的第一負(fù)責(zé)人。二、工程部管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、地方及集團(tuán)公司有關(guān)工程建設(shè)的政策和法律法規(guī)，按照基建程序辦事，執(zhí)行工程建設(shè)管理制度；2、統(tǒng)計(jì)上報(bào)集團(tuán)公司年度工程建設(shè)項(xiàng)目資金計(jì)劃；3、按照各分廠（單位）OA審批的工程維修申請(qǐng)單安排施工；4、審查設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，確保其符合工程建設(shè)要求；5、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理及施工單位議標(biāo)和商務(wù)談判；6、負(fù)責(zé)組織審批施工方案、組織施工圖會(huì)審及查驗(yàn)技術(shù)交底

5、；7、負(fù)責(zé)工程的預(yù)算的審核；8、負(fù)責(zé)工程建設(shè)合同的簽訂、管理及執(zhí)行；9、負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量、進(jìn)度及安全監(jiān)管；10、負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中的協(xié)調(diào)管理工作；11、審查工程簽證、工程結(jié)算中的工程量審核；12、組織工程竣工驗(yàn)收，審查竣工資料； 13、督促施工單位辦理工程結(jié)算；14、負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核或委托造價(jià)咨詢單位進(jìn)行造價(jià)審核。第二章 工程管理制度第一節(jié) 設(shè)計(jì)方案（施工圖）會(huì)審制度1、目的為了規(guī)范設(shè)計(jì)施工圖審查工作，提高工程施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量，根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例和建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例，制定本制度。2、適用范圍適用于我公司工程設(shè)計(jì)方案（施工圖）審查管理。3、職責(zé)3.1設(shè)計(jì)單位或工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方案的編制。3

6、.2工程部負(fù)責(zé)組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位參加設(shè)計(jì)方案（施工圖）會(huì)審，并做好會(huì)審紀(jì)要。3.3工程部負(fù)責(zé)施工方案或施工圖的介紹。4、工作程序4.1工程部負(fù)責(zé)將工程設(shè)計(jì)方案及圖紙分發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位及公司公司各相關(guān)單位及部門。4.2在施工單位、監(jiān)理單位及公司公司相關(guān)單位對(duì)圖紙熟悉后，工程部組織會(huì)審。4.3各單位提出設(shè)計(jì)方案及設(shè)計(jì)圖紙建議及意見。4.4工程部根據(jù)各單位提出的意見和建議出會(huì)議紀(jì)要并存檔。4.5設(shè)計(jì)單位按照會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。4.6施工單位按照最終審定方案或施工圖施工。第二節(jié) 工程設(shè)計(jì)變更、施工變更管理制度1、目的通過加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)變更、施工變更管理，控制工程質(zhì)量及造價(jià)。

7、2、適用范圍適用于工程項(xiàng)目施工過程中的設(shè)計(jì)變更、施工變更的管理。3、職責(zé)3.1設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)出具工程設(shè)計(jì)變更和對(duì)施工變更的設(shè)計(jì)審批。3.2工程部及使用單位負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工變更方案的確認(rèn)，并提出建設(shè)性意見和建議。3.3監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)計(jì)變更、施工變更的合理性、真實(shí)性進(jìn)行檢查、核實(shí)，并監(jiān)管實(shí)施情況。3.4預(yù)結(jié)算人員負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更、施工變更所發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行核定。3.5施工單位根據(jù)變更內(nèi)容，經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)單位審核同意后施工。4、工程設(shè)計(jì)變更、施工變更定義4.1設(shè)計(jì)變更：是施工圖設(shè)計(jì)完成后，在施工前或施工過程中對(duì)施工圖內(nèi)容的調(diào)整，是施工圖的進(jìn)一步完善。分為一般設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更。4.2一般設(shè)計(jì)

8、變更：不涉及設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計(jì)變更，或單項(xiàng)變更增加造價(jià)在1萬元以內(nèi)的工程變更。4.3重大設(shè)計(jì)變更：涉及設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計(jì)變更，或單項(xiàng)變更增加造價(jià)在1萬元以上（含）的工程變更。4.4施工變更：在施工過程中遇障礙物等出現(xiàn)的變更。5、工作程序5.1設(shè)計(jì)變更、施工變更5.1.1 對(duì)設(shè)計(jì)需求變更、施工圖設(shè)計(jì)缺陷、施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符的變更，由設(shè)計(jì)單位下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知單。5.1.2 在施工過程中對(duì)原施工圖提出的方案變更、施工與圖樣要求不符的變更、現(xiàn)場(chǎng)施工與規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求不符的變更，由施工單位提出變更需求，經(jīng)監(jiān)理、工程部確認(rèn)。材料代用變更，由工程項(xiàng)目部提出變更需求，經(jīng)施工單位確認(rèn)，

9、上述變更提交設(shè)計(jì)單位審核后實(shí)施。5.2設(shè)計(jì)變更和施工變更造成工程合同價(jià)款增減的，由預(yù)結(jié)算員進(jìn)行造價(jià)計(jì)算。5.2.1 因變更導(dǎo)致延誤的工期相應(yīng)順延，并做好工期簽證。5.2.2 設(shè)計(jì)變更和施工變更作為工程結(jié)算和審計(jì)的依據(jù)。5.3工程變更均以書面為準(zhǔn)，如遇意外情況來不及以書面的形式進(jìn)行變更時(shí)，必須在變更后的48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦有關(guān)書面資料。5.4工程變更資料，由工程部負(fù)責(zé)送發(fā)各相關(guān)部門。6、罰則6.1所有違反設(shè)計(jì)變更、施工變更不予結(jié)算；由于工作失誤造成的不合理工程變更，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。6.2對(duì)施工單位：違反設(shè)計(jì)變更、施工變更造成10000元以下，一次處以3-5倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)設(shè)計(jì)變更、施工

10、變更造成10000元以上，一次處以5-10倍罰款，并清退。6.3對(duì)直接責(zé)任人：違反設(shè)計(jì)變更、施工變更造成10000元以下，一次扣發(fā)全年獎(jiǎng)金，二次予以開除；違反設(shè)計(jì)變更、施工變更和工程簽證造成10000元以上，予以開除。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第三節(jié) 施工組織設(shè)計(jì)(方案)會(huì)審流程1、目的為加強(qiáng)施工組織設(shè)計(jì)(方案)審批管理，保證施工質(zhì)量，保障施工安全，降低工程成本，特制定本辦法。2、適用范圍適用于公司工程的施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批管理。3、職責(zé)3.1施工單位負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制。3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）審核。3.3工程部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批。4、工作程序4

11、.1施工組織設(shè)計(jì)（方案）由施工單位負(fù)責(zé)編制，編寫人員應(yīng)熟悉設(shè)計(jì)文件、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、合同文件，并掌握與工程有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件。施工組織設(shè)計(jì)（方案）應(yīng)達(dá)到切合實(shí)際、先進(jìn)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)合理、指導(dǎo)性強(qiáng)的要求。4.2施工組織設(shè)計(jì)（方案）依據(jù)下列資料編制：（1）國家、地方和行業(yè)的有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；（2）設(shè)計(jì)文件和圖紙；（3）現(xiàn)場(chǎng)自然條件和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件；（4）物資供應(yīng)及機(jī)械設(shè)備具有的施工能力；（5）施工技術(shù)方案；（6）成熟的或經(jīng)論證并經(jīng)批準(zhǔn)的新工藝、新技術(shù)、新材料。4.3施工組織設(shè)計(jì)（方案）按以下格式編寫：第1章 編制依據(jù)第2章 概述第3章 項(xiàng)目管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)3.1承諾3

12、.2管理方針3.3項(xiàng)目管理目標(biāo)、指標(biāo)第4章 施工總體部署4.1施工總平面布置及臨時(shí)設(shè)施4.2資源配置及進(jìn)度計(jì)劃4.2.1 組織機(jī)構(gòu)圖4.2.2 管理體系圖4.2.3 職能分配及職責(zé)4.2.4 各類人員配備表4.2.5 主要機(jī)械設(shè)備配備表4.2.6主要材料使用及供應(yīng)計(jì)劃4.2.7勞動(dòng)力需求計(jì)劃4.2.8施工進(jìn)度計(jì)劃第5章 主要工程項(xiàng)目施工工藝和方法5.1主要施工工藝和方法5.2 關(guān)鍵工序、特殊工序施工控制第6章 施工質(zhì)量控制6.1 單位、分部、分項(xiàng)工程劃分6.2 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收6.3 單位、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收6.4 分項(xiàng)工程（工序）檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃第7章 安全施工保證措施第8章 文明施工保證措施4.

13、4施工組織設(shè)計(jì)（方案）的編制必須經(jīng)編制單位技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后方可報(bào)審。4.5施工組織設(shè)計(jì)（方案）的審批工作由工程部負(fù)責(zé)。（1）工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，該項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)（方案）由監(jiān)理單位和工程部共同負(fù)責(zé)審批；（2）工程項(xiàng)目未委托監(jiān)理的，該項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)（方案）的審批由工程部負(fù)責(zé)審批；（3）審批施工組織設(shè)計(jì)（方案）的權(quán)限：施工組織設(shè)計(jì)（方案）由工程部部長審批。（4）在收到報(bào)批的施工組織設(shè)計(jì)（方案）后應(yīng)及時(shí)審查，并提出書面的批復(fù)意見；對(duì)于施工時(shí)間緊急或技術(shù)上特殊的工程項(xiàng)目，可由審批單位組織有關(guān)人員到施工現(xiàn)場(chǎng)就地審批。4.6經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）在施工過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得任意修改。若工

14、程有重大變更，或者施工工期、關(guān)鍵施工方案、主要施工設(shè)備等發(fā)生重大變化，需修改原施工組織設(shè)計(jì)（方案）時(shí)，施工方應(yīng)立即以書面形式報(bào)告工程部，并重新編制施工組織設(shè)計(jì)（方案）中應(yīng)變動(dòng)的部分，報(bào)工程部審批。4.7經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)方案應(yīng)分發(fā)到工程部、施工單位、監(jiān)理單位。4.8工程部及時(shí)了解和檢查施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)意見的執(zhí)行情況。第四節(jié) 工程建設(shè)合同（協(xié)議）管理制度一、目的為規(guī)范工程建設(shè)合同（協(xié)議）管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，以維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍公司范圍內(nèi)所有新建、改建、擴(kuò)建、大修理及其他一般

15、維檢工程項(xiàng)目合同（協(xié)議）的簽訂。三、一般規(guī)定1、對(duì)外簽訂的工程建設(shè)合同都必須遵守國家合同法、建筑法，以維護(hù)公司合法權(quán)益為宗旨，決不允許在簽訂工程建設(shè)合同時(shí)謀取私利。2、簽訂合同應(yīng)貫徹“誠實(shí)信用、平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。3、訂立合同前應(yīng)審查合同主體與審查合格的中標(biāo)組織或個(gè)人是否一致，不得與非中標(biāo)人或組織訂立履約能力明顯不相符的工程合同。四、工程合同內(nèi)容要求1、工程項(xiàng)目采用招標(biāo)方式的，合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件要求和投標(biāo)文件相一致。2、合同的內(nèi)容應(yīng)與合同商務(wù)與技術(shù)談判會(huì)議紀(jì)要一致。3、合同應(yīng)包括標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、付款方式、履行的方式、地點(diǎn)和期限、違約責(zé)任、

16、解決爭(zhēng)議的方式等基本條款。4、工程施工合同還應(yīng)包括工程范圍、建設(shè)周期、開工時(shí)間、竣工時(shí)間、工程造價(jià)、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期及雙方相互協(xié)作等條款。5、合同應(yīng)注明合同變更、解除的條件。6、合同簽約地點(diǎn)定為山西長治。五、工程施工合同審批程序合同經(jīng)辦人或施工單位擬定合同公司公司法律顧問審核修改部門負(fù)責(zé)人審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字分管副總簽訂合同OA審批公示辦公室蓋章。六、合同的履行1、在履行合同過程中，工程部及工程項(xiàng)目使用單位應(yīng)派專人對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，檢查監(jiān)督施工單位合同履行情況，并及時(shí)匯報(bào)工程部部長及分管領(lǐng)導(dǎo)。2、對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司分管

17、領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。七、工程合同的日常管理1、工程部在職能范圍內(nèi)簽署的所有工程項(xiàng)目建設(shè)合同（包括工程設(shè)備材料訂購、施工、監(jiān)理、檢測(cè)、評(píng)價(jià)、賠償?shù)龋┚鶓?yīng)在本部門建檔保存。2、單項(xiàng)工程合同，一式六份，甲方持四份，乙方持二份。3、工程合同要分門別類加以保管，一般合同保存15年，重要合同永久保存。八、本辦法自發(fā)布之日起開始實(shí)施。第五節(jié) 工程技術(shù)（設(shè)計(jì)）交底管理制度1、目的為了確保工程項(xiàng)目施工的順利進(jìn)行，詳細(xì)的了解設(shè)計(jì)意圖以及解決施工現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)圖紙之間的問題，制定本制度。2、適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目的技術(shù)交底管理。3、職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)組織公司公司相關(guān)部門、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位參加技術(shù)交

18、底。3.2設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)工程負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方面技術(shù)交底。3.3安全技術(shù)部負(fù)責(zé)給出技術(shù)交底中的安全意見。3.4其他部門根據(jù)各部門負(fù)責(zé)職能給出各自意見。4、工作程序4.1工程技術(shù)交底是施工前的一項(xiàng)重要工作，須在工程施工前進(jìn)行。4.2工程設(shè)計(jì)技術(shù)交底由工程部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，公司公司相關(guān)部門、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位參加。4.3相關(guān)單位在領(lǐng)取施工設(shè)計(jì)圖紙后須認(rèn)真熟悉施工圖紙，并到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地踏勘，記錄好各類問題以備現(xiàn)場(chǎng)交底時(shí)及時(shí)解決。4.4工程技術(shù)交底時(shí)，該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)人員必須將工程的設(shè)計(jì)理念、重點(diǎn)、難點(diǎn)作詳細(xì)介紹，同時(shí)對(duì)相關(guān)單位的問題提出解決辦法和措施。4.5工程技術(shù)交底的內(nèi)容以及會(huì)審記錄須形

19、成書面文件，由交底人員簽字后生效，同時(shí)送發(fā)各單位實(shí)施。5、罰則 任何有關(guān)人員如違反工程交底相關(guān)規(guī)定，將追究相關(guān)人員的責(zé)任并進(jìn)行考核。第六節(jié) 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度1、目的為規(guī)范工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理，有效控制工程造價(jià)，制定本制度。2、適用范圍適用于我公司工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理。3、職責(zé)3.1施工單位負(fù)責(zé)提出工程現(xiàn)場(chǎng)簽證。3.2 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量的合理性、真實(shí)性進(jìn)行檢查、核實(shí)，并監(jiān)管實(shí)施情況。3.3工程部及使用單位負(fù)責(zé)核實(shí)工程實(shí)施過程中的工程量，做好工程現(xiàn)場(chǎng)簽證審查工作。3.4預(yù)結(jié)算人員負(fù)責(zé)對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用進(jìn)行核定。4、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證定義 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證是指在施工現(xiàn)場(chǎng)由工程部、使用單位、監(jiān)理工

20、程師、施工單位負(fù)責(zé)人共同簽署的，用以證實(shí)施工活動(dòng)中某些特殊情況的一種書面手續(xù)，是作為工程竣工結(jié)算調(diào)整的重要依據(jù)。5、現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容必須是現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的，并且不在施工圖和合同內(nèi)或超出了按正常施工條件下正常施工工藝能完成的工作內(nèi)容。6、現(xiàn)場(chǎng)簽證的及時(shí)性現(xiàn)場(chǎng)簽證作為竣工結(jié)算的依據(jù)必須標(biāo)明事情發(fā)生的時(shí)間，發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)簽證必須即時(shí)辦理。7、現(xiàn)場(chǎng)簽證的準(zhǔn)確性7.1工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容必須文字表達(dá)清楚，數(shù)量、單位、工程量必須按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行計(jì)量，數(shù)字計(jì)量準(zhǔn)確，必須與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況相符合。7.2簽證內(nèi)容必要時(shí)以示意圖表達(dá)或現(xiàn)場(chǎng)取證（照相、攝像）的相片作為簽證的，工程量由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位共同

21、審核確認(rèn)。7.3因設(shè)計(jì)變更引起的工程量變化，工程變更、設(shè)計(jì)變更須作為簽證的正式。8、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性工程現(xiàn)場(chǎng)簽證必須由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位（工程部及使用單位）共同簽署，方可生效。9、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理的工作程序9.1工程發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，施工單位必須向監(jiān)理工程師和建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表及時(shí)報(bào)告，共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘查確認(rèn)后辦理。9.2施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方確認(rèn)是否屬于簽證范圍。9.3施工單位填寫簽證表，必須準(zhǔn)確反映工程地點(diǎn)、工程內(nèi)容、簽證時(shí)間以及工程量。9.4建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況作認(rèn)真、詳實(shí)記錄，并與施工方、監(jiān)理方對(duì)相關(guān)工程量進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，必要時(shí)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)照相、攝像。9.

22、5工程簽證需在工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，簽證內(nèi)容經(jīng)監(jiān)理工程師及現(xiàn)場(chǎng)代表審核后，由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位簽字蓋章確認(rèn)。9.6工程簽證原件由施工單位，監(jiān)理單位，建設(shè)單位各存一份。9.7對(duì)定額或清單不能確定單價(jià)或總價(jià)的工程簽證，由工程部同監(jiān)理工程師組織同施工單位進(jìn)行商務(wù)談判，工程分管領(lǐng)導(dǎo)列席，明確簽證內(nèi)容及結(jié)算費(fèi)用，形成會(huì)議紀(jì)要后實(shí)施。10、現(xiàn)場(chǎng)簽證的權(quán)限及監(jiān)督10.1工程部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)代表和現(xiàn)場(chǎng)簽證的準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督。10.2不符合實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng)簽證一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將追究施工單位、監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)簽證人員的責(zé)任。11、罰則11.1所有違規(guī)工程簽證不予結(jié)算，由于工作失誤造成的工程簽證，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。11.2對(duì)施工單

23、位：違規(guī)工程簽證造成10000元以下，一次處以3-5倍罰款，二次則予以清退。違規(guī)工程簽證造成10000元以上，一次處以5-10倍罰款，并清退。11.3對(duì)直接責(zé)任人：違規(guī)工程簽證造成10000元以下，一次留用察看并扣發(fā)全年獎(jiǎng)金，二次予以開除；違規(guī)工程簽證造成10000元以上，予以開除。情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第七節(jié)工程檔案管理制度1、為加強(qiáng)公司工程檔案資料的管理，全面、完整地收集工程檔案資料，保證工程檔案的真實(shí)和安全，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國檔案法，以及國家建設(shè)工程檔案工作的方針、政策和規(guī)定及集團(tuán)公司相關(guān)要求，做好工程檔案歸檔建檔工作。3、檔案資料的收

24、集范圍：工程設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)變更（修改）圖紙，工程預(yù)算，相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，工程施工合同、協(xié)議，工程施工任務(wù)單，現(xiàn)場(chǎng)簽證資料，工程結(jié)算資料，隱蔽工程記錄，竣工圖等文件資料。4、工程檔案資料由工程部負(fù)責(zé)收集整理、歸檔，各類資料的經(jīng)辦人都應(yīng)主動(dòng)將原件資料交工程部資料室存檔。所提交的各類工程資料應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字、蓋章。5、工程部對(duì)所有技術(shù)檔案進(jìn)行分類、編目、登記、統(tǒng)計(jì)，根據(jù)一定的分類方法編制檔案查閱目錄，做到定位存放，妥善保管，方便利用。6、保持檔案室內(nèi)整潔、衛(wèi)生，文件柜擺放合理，檔案盒排列有序，讓人一目了然。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風(fēng)，注意防塵、防火、防水、防潮、防曬和防盜。防止檔案被蟲蛀、鼠咬、霉?fàn)€等。如有破損

25、或變質(zhì)的檔案，管理人員要及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制。7、做好工程檔案資料的更新工作，隨著工程資料的不斷積累、補(bǔ)充，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行歸檔整理，維護(hù)工程檔案的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確和安全，以便及時(shí)準(zhǔn)確地提供利用。8、凡本公司技術(shù)人員、工作人員因工作需要借閱工程檔案，借閱人填寫文件借閱登記表，方可使用。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后無問題辦理歸還手續(xù)。9、借閱者應(yīng)保持檔案的完整、安全、整潔，不得轉(zhuǎn)借、拆散、涂改、抽換和丟失。借、還雙方應(yīng)共同清點(diǎn)份數(shù)、頁數(shù)，并檢查完整情況，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)懲罰。第八節(jié) 工程例會(huì)制度1、目的為了加強(qiáng)工程質(zhì)量、安全及進(jìn)度的管理，有效

26、控制項(xiàng)目投資計(jì)劃，制定本制度。2、適用范圍適用于公司特定工程項(xiàng)目的工程例會(huì)。3、 職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)主持工程例會(huì)。3.2監(jiān)理單位、施工單位參加工程例會(huì)。4、工作程序4.1 工程例會(huì)由工程部每周五定期主持召開，如不能召開另行通知。4.2 除定期的工程例會(huì)外，工程部可根據(jù)工程實(shí)際需要召開專題例會(huì)，解決工程中存在的問題。4.3 嚴(yán)格會(huì)議制度，相關(guān)人員不得無故缺席會(huì)議，參加人員必須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并做好必要準(zhǔn)備。4.4 參加對(duì)象（1） 建設(shè)方：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員及其他技術(shù)、管理人員；（2） 監(jiān)理方：監(jiān)理工程師；（3） 施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)員；（4） 其他相關(guān)單位：負(fù)責(zé)人（或委派他人）。4.5 例會(huì)內(nèi)容:

27、4.5.1施工單位匯報(bào)內(nèi)容：（1）總結(jié)前階段工程進(jìn)度、質(zhì)量控制、安全及文明施工情況。（2）匯報(bào)下一階段工程計(jì)劃安排。（3）施工中遇到的問題和下階段可能遇到的問題。（4）需要建設(shè)單位、監(jiān)理或其他單位協(xié)調(diào)解決的問題。4.5.2監(jiān)理單位匯報(bào)內(nèi)容：（1）前一階段工程各個(gè)工程項(xiàng)目的工程進(jìn)展情況。（2）總結(jié)前一階段工程的質(zhì)量控制情況、安全及文明施工情況。（3）對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目前一階段的工程控制情況從進(jìn)度、質(zhì)量和安全文明施工方面作出考核結(jié)論。（4）對(duì)工程進(jìn)展過程中遇到的問題進(jìn)行匯總，提出合理化建議及整改意見。（5）對(duì)工程的下一步計(jì)劃情況進(jìn)行分析。4.6 例會(huì)每個(gè)單位提出的問題或優(yōu)化建議在會(huì)議上必須經(jīng)過討論作出

28、明確結(jié)論；對(duì)需要再次討論的問題，在會(huì)議紀(jì)要上明確最終解決日期。4.7、每次例會(huì)由工程部記錄人員做好會(huì)議記錄及參加人員簽字工作,并于會(huì)后將會(huì)議紀(jì)要送達(dá)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門及歸檔保存。第九節(jié) 成品保護(hù)制度1、工程完工后，成立由施工單位負(fù)責(zé)人任組長，技術(shù)員、質(zhì)量員及有關(guān)人員組成的成品保護(hù)小組，負(fù)責(zé)成品交付前對(duì)成品工程的防護(hù)管理工作。2、施工單位設(shè)專職成品保護(hù)員做好現(xiàn)場(chǎng)成品的保護(hù)任務(wù)。  3、各工點(diǎn)部位成品保護(hù)進(jìn)行分工保護(hù)，責(zé)任到人。4、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行成品保護(hù)教育，樹立產(chǎn)品保護(hù)意識(shí)，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度。 5、針對(duì)被保護(hù)對(duì)象的特點(diǎn)，采取各種防護(hù)措施。如：防護(hù)、包裹、覆蓋、封閉等等。6、半成品歸置

29、于個(gè)適當(dāng)、安全、方便的堆放場(chǎng)所，按照產(chǎn)品外包裝的說明要求堆放。為了加強(qiáng)工程的產(chǎn)品保護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)防盜，派專人負(fù)責(zé)此工作。7、根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度控制半成品的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，制定產(chǎn)品到場(chǎng)后的收發(fā)保管制度。 8、對(duì)較大型成品的水平搬運(yùn)和垂直運(yùn)輸工作，應(yīng)編制搬運(yùn)方案。9、完工交付前，保護(hù)人員要對(duì)所完工工程進(jìn)行全面、仔細(xì)的組織檢查，遇不可抗拒的自然災(zāi)害后要隨時(shí)組織檢查，對(duì)出現(xiàn)的工程缺陷要登記清楚，分析原因及時(shí)向工程部上報(bào)缺陷數(shù)量、缺陷范圍、缺陷責(zé)任及原因等，并立即組織修復(fù)；修復(fù)須符合規(guī)范要求并報(bào)相關(guān)部門重新組織驗(yàn)收。10、施工單位每月組織一次半成品、成品保護(hù)檢查，檢查成品保護(hù)措施的落實(shí)情況。11、凡因施工單位未能有效

30、組織產(chǎn)品保護(hù)或保護(hù)不到位造成的成品破壞，工程部根據(jù)損壞情況進(jìn)行處罰。第十節(jié) 質(zhì)量事故報(bào)告制度1、凡因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、測(cè)量錯(cuò)誤、違章指揮、違章操作或不按設(shè)計(jì)和規(guī)范、規(guī)程要求施工，使用不合格材料、構(gòu)件、半成品、成品和設(shè)備而造成工程質(zhì)量低劣，強(qiáng)度不夠，結(jié)構(gòu)尺寸或建安位置錯(cuò)誤，不符合設(shè)計(jì)要求，達(dá)不到驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，一般需作返工、加固處理的，均視為工程質(zhì)量事故。2、事故報(bào)告（1）發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位要及時(shí)上報(bào)工程部。（2）工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，對(duì)事故部位或工點(diǎn)應(yīng)采用有效措施，積極組織救援，防止事故擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。（3）工程重大質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位負(fù)責(zé)人必須在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告工程部，并在三天內(nèi)由施工單位做出

31、書面說明。報(bào)告內(nèi)容包括：a.事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目。b.事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過，損失情況。c.發(fā)生原因的初步分析。d.采取的應(yīng)急措施及事故控制情況。e.處理方案及工作計(jì)劃。f.事故報(bào)告單位。3、 事故處理工程部組織有關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查核實(shí)，并按照“四不放過”原則進(jìn)行處理，對(duì)事故責(zé)任單位及責(zé)任人根據(jù)事故大小進(jìn)行處罰。第三章 工程招標(biāo)管理規(guī)定一、工程招標(biāo)的項(xiàng)目的條件及原則（一）、工程項(xiàng)目招標(biāo)條件1、報(bào)批下發(fā)公司年度計(jì)劃的項(xiàng)目；2、部室或分廠車間通過公司OA系統(tǒng)獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目。（二）、工程招標(biāo)遵循的原則1、公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則2、競(jìng)爭(zhēng)性原則3、市場(chǎng)性原則4、合理最低價(jià)中標(biāo)的原則二

32、、組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)1、公司公司企管中心組織成立工程招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組，招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定修定公司招標(biāo)投標(biāo)管理辦法和程序，并對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2、招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由企管中心、政工部、計(jì)財(cái)部、信息工程部、調(diào)度中心、技術(shù)中心、檢修中心相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)相關(guān)人組成，具體由公司企管中心發(fā)文公布。3、公司招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的具體要求，確定專項(xiàng)評(píng)標(biāo)小組成員，實(shí)施評(píng)標(biāo)工作。4、招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的全過程管理；會(huì)簽重大招標(biāo)項(xiàng)目合同；總結(jié)、交流招投標(biāo)工作經(jīng)驗(yàn)。5、招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室。管理辦公室設(shè)在公司企管中心，負(fù)責(zé)招投

33、標(biāo)項(xiàng)目的備案管理工作；參與招標(biāo)投標(biāo)的實(shí)施及監(jiān)督工作。6、公司各部門按職能劃分，分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目的具體組織實(shí)施工作。7、評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)評(píng)審?fù)稑?biāo)文件。三、 招標(biāo)范圍及方式1、招標(biāo)范圍：公司所有的工程建設(shè)項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程施工等。2、招標(biāo)方式：公司內(nèi)部掛網(wǎng)議標(biāo)。以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)，通過綜合評(píng)分原則評(píng)選候選人排名，逐一通候選人進(jìn)行談判，并最終確定的中標(biāo)單位。3、達(dá)到集團(tuán)公司規(guī)定條件必須掛網(wǎng)招標(biāo)的，須上報(bào)集團(tuán)公司招標(biāo)辦組織招標(biāo)工作：4、因工程建設(shè)、生產(chǎn)管理、事故處理而來不及進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目或特定產(chǎn)品采購的情況，可進(jìn)行直接議標(biāo)。四、 招 標(biāo)1、

34、對(duì)擬招標(biāo)的項(xiàng)目，工程部擬訂項(xiàng)目的招標(biāo)方案。填寫項(xiàng)目招標(biāo)方案信息公告，經(jīng)過OA審批后，辦理掛網(wǎng)公告7天以上。2、招標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（1）有滿足招標(biāo)需要的設(shè)計(jì)文件及其他技術(shù)資料；（2）招標(biāo)方案已獲批準(zhǔn)；3、投標(biāo)人達(dá)到三家及以上。4、由公司企管中心組織開標(biāo)。五、 定標(biāo)、合同簽訂1、評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo)完成后，填寫綜合因素評(píng)分表。2、按照綜合評(píng)分排名確定中標(biāo)候選人。3、通常確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)，因不可抗力提出不能履行合同，或者不符合招標(biāo)規(guī)定的，可確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。因同樣原因不能簽訂合同的，確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，依次類推。4、中標(biāo)人確定后

35、，公司招投標(biāo)管理辦公室應(yīng)當(dāng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知書發(fā)出后，不得擅自改變中標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)人不得無故放棄中標(biāo)項(xiàng)目，否則應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)法律責(zé)任。5、在確定中標(biāo)人前，公司不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行談判。六、 合同簽定1、中標(biāo)單位按中標(biāo)通知書規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)由法定代表人或法定代表人的委托代理人與公司的法定代表人或法定代表人的委托代理人簽訂合同。2、合同訂立前，公司相關(guān)人員應(yīng)對(duì)合同的條款、內(nèi)容進(jìn)行審核，防止合同風(fēng)險(xiǎn)。3、公司和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。4、按照合同簽訂管理辦法執(zhí)行5、其它規(guī)定 （1）合同簽訂后中標(biāo)單位不

36、得轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目；（2）招標(biāo)單位應(yīng)妥善保管招標(biāo)投標(biāo)文件以便備查。七、備案存檔1、招投標(biāo)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)的有關(guān)資料進(jìn)行備案、存檔。2、招投標(biāo)管理辦公室應(yīng)在招標(biāo)工作完成后的10個(gè)工作日內(nèi)將招標(biāo)投標(biāo)文件及相關(guān)資料按要求進(jìn)行資料備案、存檔，其期限為15年。3、備案、存檔資料應(yīng)包括：項(xiàng)目招標(biāo)備案登記表、招標(biāo)方案、投標(biāo)邀請(qǐng)函、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、開標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書及其他與招投標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料。第四章 工程開竣驗(yàn)管理第一節(jié)工程開工管理辦法1、目的 為了加強(qiáng)工程開工管理，提高工程管理水平，制定本辦法。2、適用范圍適用于公司范圍內(nèi)的所有工程的開工管理。3、職責(zé)3.1施工單位負(fù)責(zé)工程開

37、工報(bào)告編制。3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程開工報(bào)告審核。3.3工程部負(fù)責(zé)工程開工報(bào)告審批。4工作程序4.1工程項(xiàng)目的開工實(shí)行開工報(bào)告審批制。4.2工程項(xiàng)目的施工單位在簽訂工程施工合同后，按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（方案）的施工計(jì)劃，在做好施工前期準(zhǔn)備工作后，具備施工條件時(shí)，向監(jiān)理單位、公司工程部提交開工報(bào)告。4.3監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審核開工報(bào)告。4.4工程部負(fù)責(zé)審批開工報(bào)告，工程部在辦妥工程施工的前期相關(guān)手續(xù)方能審批開工報(bào)告。4.5施工單位必須憑批準(zhǔn)后的開工報(bào)告方可進(jìn)行工程施工。5、罰則工程項(xiàng)目的開工管理，如違反上述規(guī)定將追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。第二節(jié)工程竣工驗(yàn)收管理制度1、 目的通過規(guī)范工程竣工

38、驗(yàn)收程序，保證工程質(zhì)量。2、 適用范圍適用于工程竣工驗(yàn)收。3、 職責(zé)3.1 施工單位負(fù)責(zé)工程竣工自驗(yàn)；3.2 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)工程竣工預(yù)驗(yàn)收；3.3 工程部組織工程竣工驗(yàn)收和備案管理；3.4 工程質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收小組組長：由工程部部長擔(dān)任。4、 工作程序4.1工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件完成工程全部設(shè)計(jì)，合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，達(dá)到使用要求；工程竣工資料按規(guī)定匯編整理完畢；工程完成自檢且監(jiān)理單位預(yù)驗(yàn)收合格。4.2工程竣工驗(yàn)收的依據(jù)4.2.1 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)以國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、工程承包合同、工程施工許可文件和本制度為依據(jù)；4.2.2 工程文件（包括設(shè)計(jì)說明書、施工圖紙

39、、工程變更單、施工聯(lián)絡(luò)單、技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要等）；4.2.3 設(shè)備、材料質(zhì)量證明文件；4.2.4 工程竣工資料、圖紙。4.3竣工驗(yàn)收管理程序4.3.1 竣工驗(yàn)收由工程質(zhì)量驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)組織，工程部、使用單位、監(jiān)理單位、施工單位等參加。4.3.2 驗(yàn)收申請(qǐng)：施工單位按照竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件自驗(yàn)合格后，向監(jiān)理提出預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)，監(jiān)理進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，合格后簽署預(yù)驗(yàn)收意見，預(yù)驗(yàn)收合格后向工程部提出驗(yàn)收，經(jīng)工程部同意后，向工程質(zhì)量驗(yàn)收小組提出驗(yàn)收申請(qǐng)。施工單位應(yīng)提前三個(gè)工作日將資料送交工程部。監(jiān)理單位收到工程竣工驗(yàn)收單和相關(guān)之日起應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收，對(duì)存在質(zhì)量問題監(jiān)理單位應(yīng)書面通知施工單位一般在三個(gè)

40、工作日內(nèi)整改完畢，整改完畢后應(yīng)及時(shí)再組織工程竣工預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后簽署工程竣工報(bào)驗(yàn)單。工程質(zhì)量驗(yàn)收小組收到驗(yàn)收申請(qǐng)同意簽收后進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。4.3.3竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收分為工程介紹、資料查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、合議評(píng)定、簽署報(bào)告五個(gè)部分。4.3.3.1工程介紹：施工單位對(duì)工程概況、施工特點(diǎn)等情況進(jìn)行介紹，工程監(jiān)理對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證等情況（尤其是隱蔽工程部分）進(jìn)行介紹，工程部部長作必要補(bǔ)充。4.3.3.2資料審查:工程質(zhì)量驗(yàn)收小組對(duì)提交的資料進(jìn)行審查, 施工單位應(yīng)及時(shí)解答竣工資料中存在的問題，及時(shí)詢問和記錄。竣工資料審查應(yīng)全面檢查提供資料是否與資料清單相符，材料設(shè)備質(zhì)保書是否齊全有效,

41、驗(yàn)收小組根據(jù)會(huì)議意見，整理并形成竣工資料審查意見，填寫工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如在資料審查中發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，驗(yàn)收小組組長通知工程部責(zé)成施工單位進(jìn)行整改，整改完畢后及時(shí)重新組織驗(yàn)收。a現(xiàn)場(chǎng)檢查:工程驗(yàn)收小組成員必須按照施工方案及圖紙及使用情況，根據(jù)各自的職責(zé)和分工，對(duì)竣工工程進(jìn)行全面檢查，采取外觀檢查、實(shí)際測(cè)量等手段，對(duì)工程質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。b驗(yàn)收小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的結(jié)果應(yīng)填寫工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并經(jīng)驗(yàn)收小組成員及施工單位代表簽字確認(rèn)。4.3.3.3合議評(píng)定:現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)結(jié)束后，工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組長召集驗(yàn)收成員對(duì)施工質(zhì)量、安全、資料等進(jìn)行工程綜合評(píng)議。4.3.3.4簽署報(bào)告:竣工驗(yàn)收合格的工程，

42、工程質(zhì)量驗(yàn)收小組組長簽署工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如果驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收小組填寫工程不合格報(bào)告單，由工程部、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位限期整改，整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，重新組織驗(yàn)收。4.3.3.5工程竣工驗(yàn)收合格之日起，工程項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)辦理工程移交。4.3.4竣工資料存檔。驗(yàn)收合格的工程竣工資料由工程部存檔，計(jì)財(cái)部按照工程項(xiàng)目變更“固定資產(chǎn)清單”。 4.3.5竣工資料的質(zhì)量要求4.3.5.1竣工資料必須做到要與工程實(shí)際相符。4.3.5.2必須使用法定計(jì)量單位。4.3.5.3文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得使用易褪色筆類書寫、繪制。工程名稱、工程編號(hào)、施工設(shè)計(jì)圖必須按統(tǒng)一編號(hào)順序排列。4.3.6竣工圖的

43、基本要求4.3.6.1竣工圖必須齊全、準(zhǔn)確?？⒐D應(yīng)反映隱蔽工程、實(shí)際安裝定位、設(shè)計(jì)中未包含的項(xiàng)目?？⒐D必須與設(shè)計(jì)變更資料、隱蔽工程記錄相對(duì)應(yīng)。4.3.6.2竣工圖中沒有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專用章”作為竣工圖。施工圖中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核實(shí)章”，全圖修改后加蓋“竣工圖專用章”。4.3.6.3改動(dòng)大的施工圖應(yīng)由施工單位重新繪制竣工圖。4.3.7竣工資料編制工程竣工資料分別由施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行整理編制，監(jiān)理單位審核，工程部確認(rèn)。工程竣工資料在工程竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)整理、裝定完畢進(jìn)行歸檔管理。第五章 工程預(yù)結(jié)算管理辦法1、總則為了加強(qiáng)對(duì)工程預(yù)結(jié)

44、算管理，提高工程預(yù)結(jié)算水平，保證工程結(jié)算符合實(shí)際，特制定本管理辦法。本管理辦法適用于工程預(yù)算、決算。2、職責(zé)（1） 工程部（設(shè)計(jì)單位）預(yù)（決）算人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算書的編制和初審。（2） 現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員負(fù)責(zé)對(duì)工程量進(jìn)行核算。（3） 工程部部長負(fù)責(zé)工程預(yù)算書的初審。（4） 工程分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)工程預(yù)算書的批準(zhǔn)（5） 材料庫房配合工程部進(jìn)行設(shè)備、材料價(jià)格認(rèn)價(jià)，有市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)的執(zhí)行市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)。（6） 計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)向工程部提供甲供材料匯總表。3、工作程序3.1 工程預(yù)算3.1.1 工程部預(yù)（決）算人員編制主要依據(jù)：a) 集團(tuán)公司相關(guān)文件及簽訂合同；b) 工程施工圖、材料表、施工說明等施工資料；c) 現(xiàn)場(chǎng)簽證單；

45、d) 山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額(2011年)，2011山西省安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù)等相關(guān)規(guī)范。e) 設(shè)備、材料價(jià)格表；f) 山西省其他工程計(jì)價(jià)表3.1.2 工程部預(yù)（決）算人員需工程施工資料（施工圖、材料表、施工說明等），需要時(shí)應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)了解工地情況。3.1.3工程部預(yù)（決）算人員根據(jù)3.1.1條要求和了解的施工現(xiàn)場(chǎng)情況，選擇規(guī)定的預(yù)算定額編制工程預(yù)算書。工程預(yù)算書應(yīng)具有預(yù)算編制說明、各單項(xiàng)計(jì)算、匯總計(jì)算和總造價(jià)，且要求內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、齊全。3.1.4工程部預(yù)（決）算人員完成工程預(yù)算書的編制后，經(jīng)工程部部長初審，審核完畢后經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.1.5工程部將審批后的工程預(yù)算書與簽訂后的工程合同一同

46、送計(jì)財(cái)部。3.2工程決算3.2.1工程部預(yù)（決）算人員對(duì)工程決算書初審的主要依據(jù)：a）施工單位提交的竣工工程決算書；b）工程施工圖、材料表、施工說明等施工資料；c）工程竣工資料；d）甲供材料匯總表；e）工程施工合同。3.2.2工程部預(yù)（決）算人員對(duì)工程決算書主要審查以下內(nèi)容：a) 選用的決算定額及計(jì)算是否正確；b) 工程量是否符合3.2.1條內(nèi)容；c) 項(xiàng)目取費(fèi)和計(jì)算是否準(zhǔn)確。3.2.3工程部預(yù)（決）算人員根據(jù)3.2.1條的內(nèi)容對(duì)施工單位提交的工程決算書進(jìn)行初審，審查項(xiàng)目決算金額，并對(duì)項(xiàng)目的工程量負(fù)責(zé)，填寫工程決算審核單后交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)（決）算人員對(duì)工程決算書進(jìn)行復(fù)審。決算書金額在

47、5萬元以上的項(xiàng)目需送交計(jì)財(cái)部規(guī)定的第三方咨詢公司進(jìn)行審計(jì)，必要時(shí)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部可送另一家咨詢公司進(jìn)行再次審計(jì)。3.2.4審核結(jié)果由第三方咨詢公司出具審計(jì)報(bào)告，施工單位及建設(shè)單位蓋章簽字確認(rèn)。4、記錄管理決算完成后，工程部及計(jì)財(cái)務(wù)部預(yù)（決）算人員將工程預(yù)結(jié)算算書歸檔。. v.第六章 外委單位工程管理制度為加強(qiáng)對(duì)外委施工隊(duì)伍的管理，保證我貴公司各建設(shè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行，現(xiàn)制定本制度。第一節(jié) 外委施工單位施工前手續(xù)辦理流程1、中標(biāo)施工單位到安全部培訓(xùn)中心進(jìn)行登記，接受入廠安全培訓(xùn)教育并簽訂安全協(xié)議書，并準(zhǔn)備以下資料進(jìn)行備案： 資質(zhì)證書復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、專（兼）職安全管理人員資格證書、特種作業(yè)人員資格

48、證書復(fù)印件、所有人員的身份證復(fù)印件等；2、 辦理完相關(guān)手續(xù)后由方可入廠施工。第二節(jié) 外委施工人員的安全培訓(xùn)1、范圍生產(chǎn)區(qū)域施工的承包隊(duì)人員及外包工等。2、內(nèi)容2.1進(jìn)入本公司生產(chǎn)區(qū)施工人員，由工程部負(fù)責(zé)組織到培訓(xùn)中心接受入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放臨時(shí)出入證。2.2在進(jìn)入施工工地前，由工地現(xiàn)場(chǎng)所在單位組織進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)教育，告知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)危險(xiǎn)及注意事項(xiàng)。2.3長期承包生產(chǎn)區(qū)內(nèi)部分工況人員須進(jìn)行三級(jí)安全教育，并經(jīng)教育考試合格后方能進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。三級(jí)安全教育的內(nèi)容和要求與新員工的三級(jí)安全教育相同。2.4未經(jīng)過培訓(xùn)的人員不得入場(chǎng)施工。第三節(jié) 外委施工人員入廠須知凡進(jìn)入生產(chǎn)分廠的人員必須要

49、遵守以下幾點(diǎn)：安全方針：安全第一預(yù)防為主安全理念：堅(jiān)持以人為本、安全發(fā)展；安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。1、外來人員未經(jīng)允許禁止進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。2、外來及廠內(nèi)車輛不得超速，限制速度10公里。3、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)要嚴(yán)禁吸煙，要加強(qiáng)明火管理。4、進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)要佩戴安全帽并按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。5、煤氣區(qū)、粗苯區(qū)是易燃易爆的重點(diǎn)區(qū)域，非生產(chǎn)區(qū)人員不得隨意進(jìn)入。6、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)非本崗位的機(jī)械電氣設(shè)備、工具不得擅自觸摸和動(dòng)用。7、動(dòng)火、高處、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)一定要辦理作業(yè)票并按規(guī)定落實(shí)好安全措施后才可進(jìn)行。8、粗苯裝車時(shí)禁止車輛、行人通行，禁止接打手機(jī)。9、廠區(qū)內(nèi)不能亂扔垃圾，不能破壞草坪。10、入廠人員要

50、自覺遵守安全生產(chǎn)的其它規(guī)定。 第四節(jié) 工程安全施工管理辦法1、目的通過加強(qiáng)對(duì)外委單位安全施工管理，制定本辦法。2、適用范圍適用于公司工程施工中的的安全施工管理。3、職責(zé)3.1施工單位負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全施工管理。3.2工程部、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工現(xiàn)場(chǎng)的安全施工進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.3安全部及項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全施工進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4工程部督促施工單位對(duì)存在問題及時(shí)進(jìn)行整改。4、工程施工安全管理4.1工程施工安全應(yīng)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、以人為本”的方針。4.2施工單位應(yīng)建立健全安全施工組織管理體系，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度等有關(guān)安全規(guī)章制度。4.3施工單位在

51、編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，制定和組織落實(shí)專項(xiàng)的施工安全技術(shù)措施，并向所有施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。4.4具有危險(xiǎn)的的作業(yè)必須制定施工方案及施工安全技術(shù)措施并經(jīng)由建設(shè)單位相關(guān)人員審批，施工單位組織對(duì)施工隊(duì)伍所有人員進(jìn)行培訓(xùn)教育后方可施工。4.5施工單位配備規(guī)定數(shù)量的專職和兼職安全管理員，并明確其施工安全管理的具體職責(zé)范圍。4.6施工單位應(yīng)定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育，施工單位不得安排未接受過安全教育、技術(shù)培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格的施工人員上崗作業(yè)。4.7從事電工、金屬焊接、起重機(jī)械設(shè)備操作等特種作業(yè)的人員須持證上崗，嚴(yán)禁無證作業(yè)。4.8施工單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)施工機(jī)械、機(jī)具和電氣設(shè)備。4.9電線按

52、規(guī)范架設(shè)整齊，架空線必須用絕緣導(dǎo)線，過路電線應(yīng)用鋼管保護(hù)。4.10配電系統(tǒng)實(shí)行“三級(jí)配電、兩級(jí)保護(hù)”，配電箱、分配電箱、開關(guān)箱、漏電保護(hù)器按規(guī)范進(jìn)行設(shè)置，做到“一機(jī)、一閘、一漏、一箱”。4.11電氣設(shè)備設(shè)置單獨(dú)開關(guān)，外殼做接地、接零保護(hù)措施。4.12機(jī)械設(shè)備外漏旋轉(zhuǎn)部分須有防護(hù)罩，防護(hù)罩應(yīng)涂成黃色作為警示。4.13施工單位應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)提供安全帶、安全帽、安全網(wǎng)“三寶”防護(hù)，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工人員一律帶安全帽，施工人員統(tǒng)一醒目著裝。4.14施工人員對(duì)管理人員違反施工安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者安全操作規(guī)程的作業(yè)指令，應(yīng)拒絕執(zhí)行。4.15在運(yùn)行管道、設(shè)備等禁火區(qū)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須制定動(dòng)火方案及安全技術(shù)措

53、施，填寫動(dòng)火證，并經(jīng)逐級(jí)審批后，方可進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。4.16施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定現(xiàn)場(chǎng)用火、防火措施，并配置必要滅火設(shè)備。4.17易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所應(yīng)制定防火、防爆措施，并配置必要滅火設(shè)備。4.18施工現(xiàn)場(chǎng)的乙炔氣、氧氣等化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，嚴(yán)格管理。在使用過程中應(yīng)保持相互間的安全距離。4.19做好溝槽開挖的安全防護(hù)措施，防止管道溝槽滑坡、塌方，并配備足夠的安全圍護(hù)設(shè)施，認(rèn)真做好道路防護(hù)及警示標(biāo)志工作。4.20做好施工車輛安全的管理工作。嚴(yán)禁無證駕駛，酒后駕駛、疲勞駕駛、違章行車。4.21施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故時(shí)，施工單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，并及時(shí)向建設(shè)單位、監(jiān)理單位匯報(bào)，妥善處理，嚴(yán)禁不報(bào)、瞞

54、報(bào)、謊報(bào)。4.22公司安全部、工程部對(duì)施工安全事故進(jìn)行調(diào)查，并按照事故處理四不放過進(jìn)行處理。5、罰則對(duì)未按有關(guān)要求但未造成事故的給施工單位2000-20000元不等的罰款，造成安全事故的根據(jù)事故大小追究事故責(zé)任。第五節(jié) 施工現(xiàn)場(chǎng)文明衛(wèi)生管理制度1、施工單位人員必須認(rèn)真執(zhí)行公司公司的各種文明規(guī)章和管理制度。2、在建工程施工項(xiàng)目須成立文明衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，總?cè)藬?shù)不少于3人，并設(shè)立公示牌。無組織機(jī)構(gòu)罰款500元。3、施工現(xiàn)場(chǎng)四周應(yīng)按規(guī)定設(shè)置圍擋，醒目位置設(shè)置企業(yè)標(biāo)志，懸掛“六牌一圖”工程概況牌、消防保衛(wèi)牌、安全生產(chǎn)牌、文明衛(wèi)生施工牌、施工現(xiàn)場(chǎng)“十不準(zhǔn)”牌、管理人員名單及監(jiān)督電話牌、施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖。無圍擋、企業(yè)標(biāo)志、“六牌一圖”罰款300元。4、施工現(xiàn)場(chǎng)必須有醒目的安全標(biāo)語和各種安全標(biāo)志牌。無標(biāo)語、標(biāo)志牌罰款300元。5、施工現(xiàn)場(chǎng)各種設(shè)施、材料、構(gòu)件必須按施工總平面圖布置、堆放整齊有序，嚴(yán)禁擠占消防通道，保持道路暢通。亂堆、亂放、擠占通道罰款300元。6、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔干凈有序，余土及時(shí)外運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng)要求落實(shí)專人管理，應(yīng)定時(shí)清掃。保持施工現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。不及時(shí)清理垃圾、污染路面、路面揚(yáng)塵罰款200元。7、工程完