施工過(guò)程質(zhì)量控制程序

1、1目的為了保證公司所承接的房屋建筑、裝飾裝修、機(jī)電安裝工程的施工全過(guò)程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客要求的施工產(chǎn)品。2適用范圍本程序適用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修過(guò)程的質(zhì)量控制。3 術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-24環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和公司管理手冊(cè)中有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4 職責(zé)4.1 工程管理部負(fù)責(zé)編制和監(jiān)督實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)督檢查，組織重大事故的評(píng)審和處理工作，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行竣工驗(yàn)收和創(chuàng)優(yōu)報(bào)獎(jiǎng)工作。4.2 設(shè)計(jì)部負(fù)

2、責(zé)提供設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，指導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的使用和其他技術(shù)咨詢，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計(jì)變更洽商、評(píng)審工作。4.3 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制工程預(yù)算、結(jié)算書，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行成本控制和工程洽商的辦理，協(xié)助項(xiàng)目部進(jìn)行勞務(wù)或?qū)I(yè)分包方選擇和確定。4.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)提供工程施工過(guò)程所需施工規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的提供，負(fù)責(zé)組織施工人員的進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)工作。4.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的策劃、資源配置等前期準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目控制施工過(guò)程，確保過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。5 工作程序5.1 項(xiàng)目策劃5.1.1 組建項(xiàng)目部工程管理部根據(jù)合同要求和項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，提出項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)請(qǐng)

3、副總經(jīng)理批準(zhǔn)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目部，并簽署項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(附件3)。5.1.2 X程特性信息的獲得項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)以下方面獲得工程特性信息；a)招標(biāo)、投標(biāo)文件及其附件；b)與顧客簽訂的施工合同；c) 顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件;d) 設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件。5.2施工準(zhǔn)備過(guò)程控制5.2.1 施工前，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行圖紙白審，了解圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案、功能劃分、材料選用和施工工藝要求等，并對(duì)工程量、工料機(jī)的進(jìn)行核查和估算，參加顧客組織的圖紙會(huì)審(設(shè)計(jì)交底)會(huì)議，并簽認(rèn)圖紙會(huì)審記錄(設(shè)計(jì)交底記錄)。5.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，了解水、電、交通

4、和食宿等基礎(chǔ)設(shè)施條件和周圍環(huán)境、安全等可能影響施工的情況，并填寫現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄。5.2.3 在投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)主對(duì)工期、質(zhì)量、技術(shù)、安全及其他方面的要求，對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括：a)編制依據(jù)和工程概況；b)項(xiàng)目管理目標(biāo)和施工部署；c)項(xiàng)目部的構(gòu)成和人員分工，以及必要的資源配備；d)特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程的控制要求；e) 工程質(zhì)量保證措施和接受準(zhǔn)則；f) 環(huán)境保護(hù)和安全、消防保證措施；g)施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施；h)特殊季節(jié)性施工方案和保證措施；i)保修及售后服務(wù)。1.1.4 項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目特性的要求組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案

5、、技術(shù)交底、施工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等施工技術(shù)文件，施工技術(shù)文件可直接采用國(guó)家、地方現(xiàn)行的施工驗(yàn)收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)操作規(guī)程。1.1.5 必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制施工方案，特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程、“四新”項(xiàng)目(新設(shè)備、新材料、新技術(shù)和新工藝)、冬季、雨季等季節(jié)性施工必須編制專項(xiàng)施工方案。1.1.6 施工方案中應(yīng)確定工藝流程、施工方法、工藝參數(shù)、監(jiān)控方法、檢驗(yàn)和試驗(yàn)安排、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量措施(包括對(duì)潛在不合格的預(yù)防措施)、安全環(huán)保措施等。1.1.7 項(xiàng)目部依據(jù)經(jīng)營(yíng)部提供合格分包名錄，結(jié)合項(xiàng)目施工特點(diǎn)選擇專業(yè)分包、勞務(wù)分包單位，并簽署分包合同和相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并協(xié)助分包單位辦理勞務(wù)

6、合同備案等相關(guān)手續(xù)。1.1.8 項(xiàng)目部依據(jù)工程管理部提供合格供方名錄和材料價(jià)格等信息，實(shí)施授權(quán)范圍的物資采購(gòu)，組織材料采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)，并作好材料的驗(yàn)證、接收、保管和發(fā)放工作。1.1.9 項(xiàng)目經(jīng)理簽署項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，確定項(xiàng)目質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全文明施工等管理目標(biāo)，配備適宜的辦公設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等設(shè)備設(shè)施，進(jìn)行內(nèi)部人員分工，確定職責(zé)并配備人員。1.1.10 項(xiàng)目部按勞動(dòng)力需用計(jì)劃和工程進(jìn)度組織勞動(dòng)力和專業(yè)分包商進(jìn)場(chǎng)，并進(jìn)行人員進(jìn)場(chǎng)后的資格驗(yàn)證、入場(chǎng)教育，填寫施工人員進(jìn)場(chǎng)名冊(cè)、培訓(xùn)等記錄。1.1.11 項(xiàng)目部按照施工現(xiàn)場(chǎng)的平面規(guī)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置，包括臨水、臨電布置、消防設(shè)施配備、辦

7、公室、庫(kù)房等，設(shè)置施工垃圾清理場(chǎng)地和施工、安全警示標(biāo)識(shí)，保證工作環(huán)境符合操作要求和環(huán)保規(guī)定。1.1.12 項(xiàng)目部按施工設(shè)備配備計(jì)劃，組織分包單位施工設(shè)備、機(jī)具和計(jì)量器具進(jìn)場(chǎng)，由施工員或安全員對(duì)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，不合格的施工、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備不允許使用。1.1.13 施工準(zhǔn)備完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫開工申請(qǐng)表呈報(bào)監(jiān)理審批后施工，項(xiàng)目正式予以開工。5.3 施工技術(shù)控制5.3.1 項(xiàng)目部根據(jù)季節(jié)性施工方案的要求，制定特殊季節(jié)性施工方案和保證措施，合理配置所需的各種資源，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，并在施工日志中對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行連續(xù)記錄。5.3.2 施工前應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行技術(shù)交底，

8、項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員進(jìn)行該項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容的技術(shù)交底。交底內(nèi)容包括：a) 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容及施工進(jìn)度計(jì)劃；b) 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級(jí)；c) 總分包協(xié)作和專業(yè)施工交叉配合安排；d) 所采用的技術(shù)文件(圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工工藝)；e) 檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求。5.3.3 在分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人或施工員根據(jù)施工圖紙、施工方案等要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況向各專業(yè)工長(zhǎng)進(jìn)行交底，講解圖紙和規(guī)范要求、施工控制要點(diǎn)、質(zhì)量要求等，交底應(yīng)以書面形式進(jìn)行，填寫技術(shù)交底記錄V5.3.4每道工序施工前，各專業(yè)工長(zhǎng)向操作人員進(jìn)行作業(yè)技術(shù)交底，作業(yè)技術(shù)交底的主要內(nèi)容為：施工部位、工作量、施工工期

9、、施工重點(diǎn)難點(diǎn)、作業(yè)準(zhǔn)備、和流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成品保護(hù)等。5.3.5 施工過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更、工程洽商時(shí)，項(xiàng)目部進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、工程洽商審核和手續(xù)辦理，并報(bào)送有關(guān)部門審批，負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行修改或標(biāo)識(shí)，并向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底并填寫記錄。5.4 施工實(shí)施過(guò)程控制5.4.1 項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后對(duì)原結(jié)構(gòu)的軸線和標(biāo)高進(jìn)行復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)后對(duì)誤差進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整結(jié)果報(bào)業(yè)主、設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)后作為放線的依據(jù)，按照規(guī)程要求做好測(cè)量記錄。5.4.2 項(xiàng)目部根據(jù)總體施工計(jì)劃和進(jìn)度要求編制月度施工計(jì)劃，工程管理部每季對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查，項(xiàng)目部每月對(duì)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行檢查分析，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整，以滿足合同工期和顧客要

10、求。5.4.3 項(xiàng)目部按人力資源控制程序的要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)人員資質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控和管理,特殊工種（如電工、電焊工等）人員必須持證上崗，項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)證其證件的有效性，并保留復(fù)印件備查，對(duì)勞務(wù)供方的控制執(zhí)行工程分包控制程序。5.4.4 施工機(jī)具和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序的要求進(jìn)行控制，安全員對(duì)其使用和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止使用進(jìn)行處置。5.4.5 施工使用材料按照物資采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制，質(zhì)檢員按要求進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以掛牌、標(biāo)簽、隔離存放、文字記錄等形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)用的標(biāo)牌、標(biāo)簽由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)發(fā)放和管理。5.4.6 工程實(shí)物的標(biāo)識(shí)可通

11、過(guò)測(cè)量標(biāo)記、分部、分項(xiàng)檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、施工日志等方法來(lái)表示，質(zhì)檢員按要求填寫檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄等施工記錄并標(biāo)明狀態(tài)。5.4.7 材料合格證、檢測(cè)報(bào)告、出庫(kù)單等資料可作為施工材料可追溯性資料，工程實(shí)物的可追溯性，可通過(guò)施工圖紙和洽商、技術(shù)交底、施工日志、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定記錄等工程資料來(lái)實(shí)現(xiàn)。5.4.8 執(zhí)行緊急放行的物資和例外轉(zhuǎn)序的施工工序可通過(guò)標(biāo)識(shí)、施工記錄等進(jìn)行追溯，項(xiàng)目部資料員要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地收集整理好各種工程資料，確?？勺匪菪浴?.4.9 顧客提供材料應(yīng)在施工合同中予以明確，按物資采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，出現(xiàn)不合格、丟失、損壞等情況時(shí)，應(yīng)書面通知顧客方

12、確認(rèn)后進(jìn)行相應(yīng)處理。5.4.10 項(xiàng)目部根據(jù)要求，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、工程（產(chǎn)品）成品進(jìn)行保護(hù)，協(xié)調(diào)好各分包方的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)，確保將工程完好地交付給業(yè)主。5.4.11 施工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序，進(jìn)行隱蔽工程和分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量檢驗(yàn)，并填寫質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，不合格品執(zhí)行不合格品控制程序，分析原因、制定和實(shí)施糾正措施。5.4.12 項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程控制情況進(jìn)行日常檢查，工程管理部每季對(duì)各項(xiàng)目施工過(guò)程控制情況進(jìn)行抽查，執(zhí)行績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序，不符合執(zhí)行事故、事件、不符合和糾正預(yù)防措施控制程序，分析原因、制定和實(shí)施糾正措施并填寫記錄。5.4.13 施工過(guò)程的

13、各種信息應(yīng)以文件和資料形式由項(xiàng)目部資料員在確保有效的前提下接收、登記、記錄、保管和傳遞，工程記錄采用建筑工程資料管理規(guī)程中的有關(guān)表式。5.5 需確認(rèn)過(guò)程的控制5.5.1 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)質(zhì)量特性在技術(shù)上無(wú)法測(cè)量、或者不容易、不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，需確認(rèn)的過(guò)程有：混凝土澆注、衛(wèi)生間防水，有特殊要求的部位焊接等，該過(guò)程在施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)予以明確。5.5.2 項(xiàng)目部實(shí)施過(guò)程確認(rèn)，過(guò)程確認(rèn)包括制定專項(xiàng)的施工方案或工藝規(guī)程、進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可、人員資格鑒定、作業(yè)環(huán)境鑒定、對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。5.5.3 需確認(rèn)過(guò)程在施工前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求編制專項(xiàng)施工方

14、案或技術(shù)交底，確定施工方法、質(zhì)量要求和必要的工藝參數(shù)，規(guī)定應(yīng)保存的過(guò)程確認(rèn)記錄及記錄人。5.5.4 施工前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工的技術(shù)要求、作業(yè)人員、機(jī)械設(shè)備、材料、作業(yè)環(huán)境（溫度、濕度）等過(guò)程能力進(jìn)行鑒定后，方可進(jìn)行施工并填寫特殊過(guò)程能力確認(rèn)記錄。5.5.5 確認(rèn)過(guò)程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，填寫并保存有關(guān)技術(shù)記錄，當(dāng)施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)針對(duì)變化情況對(duì)該過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。5.6 竣工驗(yàn)收和交付控制5.6.1 工程竣工交驗(yàn)前，由項(xiàng)目部?jī)?nèi)部白檢，白檢內(nèi)容包括：a）是否按合同規(guī)定完成了全部任務(wù)；b）所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作是否完成并合格（含材料、隱檢、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、子分部工程）；c）技術(shù)資料

15、、保證資料、檢驗(yàn)試驗(yàn)資料是否齊全、符合要求。5.6.2 項(xiàng)目部對(duì)白檢中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以整改，白檢合格后向工程管理部提出申請(qǐng)，由工程管理部組織有關(guān)部門、人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，填寫單位工程竣工預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表。5.6.3 預(yù)驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)甲方組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)人員參加的單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收，并將各單位簽字認(rèn)可的單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄報(bào)公司備案。5.6.4 項(xiàng)目部組織對(duì)顧客的交付，商定交付（工程交付、竣工資料移交、尾項(xiàng)處理辦法等）的安排，逐項(xiàng)向業(yè)主交付工程，竣工資料交工程管理部審核后，提交甲方、總包和公司存檔并做好交付記錄。5.6.5 項(xiàng)目部按施工合同要求向顧客提供房屋建筑

16、工程質(zhì)量保修書，雙方法人代表簽字、蓋章確認(rèn)，項(xiàng)目經(jīng)理部將蓋章后的保修書交公司工程管理部辦存檔。5.7 工程回訪和保修控制5.7.1 工程竣工后，經(jīng)營(yíng)部組織對(duì)保修期內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行工程回訪，征求顧客對(duì)施工質(zhì)量、保修和服務(wù)的意見，回訪可以采取電話回訪、信訪、實(shí)地查訪或邀請(qǐng)座談的方式進(jìn)行，并填寫工程回訪記錄。5.7.2 經(jīng)營(yíng)部對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部進(jìn)行維修服務(wù)，項(xiàng)目部拍專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，對(duì)業(yè)主提出的修繕問(wèn)題要詳細(xì)檢查并予以記錄，查找原因，提出維修方案。5.7.3 項(xiàng)目部根據(jù)維修方案及時(shí)組織人員、物資進(jìn)行修復(fù)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)保修人員進(jìn)行技術(shù)交底，修復(fù)和處理后，應(yīng)由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后填寫工程維修單并