新成立公司管理制度大全

1、WORD格式新公司管理規(guī)定一，公司組織架構董事總經(jīng)理兼副總經(jīng)理財務業(yè)務主管辦公文員物流主管二，工作職責及崗位說明書一總經(jīng)理的主要職責與工作任務:1、領導執(zhí)行、實施董事的各項決議；對各項決議的實施過程進展監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。2、根據(jù)董事長會下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施。3、建立良好的溝通渠道:定期向董事會匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和方案執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；4、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建立，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進展決策、代表公司參加重大業(yè)務、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重

2、大突發(fā)事件，并及時向董事會匯報、負責辦理由董事會授權的其它重要事項。5、領導財務部、人力資源部等分管部門開展工作:領導建立健全公司財務管理制度，組織制定財務政策，審批重大財務支出；領導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。權力和責任：權力：對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權專業(yè)資料整理WORD格式對董事經(jīng)營目標的建議權對副總經(jīng)理、財務的人事任免建議權及其它員工的人事任免權對公司各項工作的監(jiān)控權對下級之間工作爭議的裁決權對所屬下級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權董事會預算內的財務審批權責任 ：對公司年度經(jīng)營方案、費用預算及方案和預算的實施結果負全面責任對因經(jīng)營

3、管理失誤造成的重大損失負領導責任對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責對所簽署的合同、協(xié)議負責公司*經(jīng)營所應承擔的相應責任考核指標 ：營業(yè)額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務完成情況、預算控制、關鍵人員流失率、方案與執(zhí)行能力。二業(yè)務主管的主要職責與工作任務:1、根據(jù)市場開展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助上級進展市場分析、制定銷售預測和業(yè)務開展方案；2、協(xié)助上級制定部門銷售任務指標、方案與策略、確保部門業(yè)務的有效拓展；3、全面負責公司產品的銷售，制定該業(yè)務的階段性目標和總體控制方案，確保業(yè)務目標實現(xiàn)；4、協(xié)助上級做好客戶的開發(fā)與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關

4、系；5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業(yè)務所需采購的信息來源；6、公司及競爭對手促銷活動的調查、分析、銷售預測及銷售信息的反響；7、共同協(xié)調、相關企業(yè)及主管部門各種關系；8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、根底資料收集整理工作。9、根據(jù)業(yè)務開展的需要開發(fā)潛在客戶；考核指標 ：銷售額，業(yè)務方案達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現(xiàn)率。三物流主管的主要職責與工作任務：在副總經(jīng)理的領導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。檢查物流調度合理性，控制物流運營本錢。專業(yè)資料整理WORD格式及時了解市場運價，運力行情及走向，制定物流中長期規(guī)劃，運費預算，本錢降低目標，運營本錢降低方案

5、，并實施總結。提供重大物流規(guī)劃及年度月度運作方案方案與財務經(jīng)理核準后實施。每月提供物流本錢分析報表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理。不斷尋找物流供應商，保障公司物流運力飽滿，創(chuàng)造合理的競爭機制以降低本錢。審核月度運輸費用，對數(shù)據(jù)準確性負責，并及時提交費用結算依據(jù)至財務。對物流供應商做月度評審。制定并更新物流ISO 文件，促進HSE物流相關工作。檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況運輸費用明細表，運輸記錄表，檢查物流車輛調度合理性。處理產品發(fā)貨過程中出現(xiàn)的臨時重大問題，并及時匯報至各相關部門領導。對物流部工作做以考核。領導交代的其他物流工作。權力對物流執(zhí)行的考核權對各部門提出的發(fā)貨方案，配貨方

6、式有建議權對物流過程中因供應商問題造成的損失有處分權責任對公司物流工作全面負責四行政文員與財務的主要職責與工作任務：1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。2、負責公司辦公設備的管理，計算機、 機、 簽字長途、 復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。3、負責公司和報刊的收取、分發(fā)工作。4、負責公司小總機的接線工作。對來往駁接準確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡上的記錄在案并及時轉告；對緊急設法接通，未通者速報行政部經(jīng)理處理。5、負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相

7、符。7、按標準定額，做好添購辦公用品的方案編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。8、完成各項勤雜、采購工作。9、負責公司辦公場所的室內外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)視，保證舒適良好的工作氣氛。10、負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關閉情況并做記錄。11、協(xié)助主管對人員的招聘。按招聘流程專業(yè)資料整理WORD格式12、新進人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。13、協(xié)助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進展。14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。電腦化15、負責全公司人事異開工作。轉正 / 升職 / 調動 / 降職等手續(xù)之辦理16、公司獎懲手續(xù)之辦理。17、對

8、各類資料進展簽收，整理并分類歸檔。公司程序文件/ 內部聯(lián)絡 / 外部聯(lián)絡 / 會議資料 / 各類培訓資料 /考勤資料 / 獎懲資料 / 人事異動資料等分類整理18、每日 / 月對全公司職員的考勤工作。每日 / 月之考勤日報表/ 每月人力流動統(tǒng)計表/ 請假、放假手續(xù)辦理/平時查卡、監(jiān)卡/ 加班申請手續(xù)等19、月底對相關報表的整理并交于財務。20、職員工勞動合同暫住證及各類保險之辦理。21、完成主管臨時交付的任務。三，管理制度 . 考勤制度一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向

9、行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時間：每周工作六天，加班可于事后調休。上午： 8： 30因交通原因可延長至9： 30 12： 00下午： 13： 3017：30如有調整，以新公布的工作時間為準。三、考勤1、公司員工上、下班8 點半到 9 點半由于交通原因不記入遲到、早退 30 分鐘以內扣除一小時工資，30 分鐘以上兩個小時以內扣除半天工資，遲到2 小時以上如不能說明原因的按曠工論。2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假專業(yè)資料整理WORD格式公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報行政管理部。專業(yè)資料整理WORD格式五、病假公司員工因病治

10、療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構休息證明，經(jīng)批準前方可休病假。六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準休假。2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)"勞保條例"研究處理。八、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假

11、并辦理手續(xù)，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經(jīng)理批示。否那么，按曠工處分。十、曠工1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款50 元，一天，罰款100 元 , 以此類推2、累計曠工5 天以上，降職使用或勸按自動離職處理。十一、員工上班時間制止做與工作無關的事情。十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定時間內遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十三、 日?？记诠ぷ饔尚姓芾聿控撠煛T工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經(jīng)查實，將給予部門負責人每次5%的年終獎處分、兩次以上者累計一并扣除或加重處分。十四、 婚假

12、、產育假等按相關規(guī)定辦理，假期內發(fā)放根本工資；病、事假扣發(fā)假期內全額工資每天工資為：月度工資40/ 天。 . 人員招聘、離職制度一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報"入職表"，向人力資源部申請并提出招聘崗位的根本要求如：年齡、性別、學歷等 。2、由人事部根據(jù)公司用工需求擬定招聘方案，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。專業(yè)資料整理WORD格式3、人事部經(jīng)各種招聘和市“人才市場 、“人力資源市場收集應聘人員相關資料后再進展初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。4 、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領導和總經(jīng)理親自筆試和面試。5 、

13、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險等手續(xù)。二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準，以公司文件為準。三、員工調動：1、公司干部和員工在公司X圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經(jīng)理批準。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。3、公司干部和員工持行政辦公室開具的"職工調動通知書"，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實

14、施。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報"離職申請表"，經(jīng)批準后到人事部辦理辭退手續(xù)。2 、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人事部說明辭退原因。3 、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經(jīng)公司分管領導簽字，報總經(jīng)理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、 被公司辭退、 開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物如：文件及相關業(yè)務資料等。員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。

15、 . 公司檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行國家的*、平安制度，確保檔案和案卷平安。二、各部室應在每季度底向公司行政辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人檔案員對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用專業(yè)資料整理WORD格式負全責。四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作方案和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由行政辦公室負責歸檔。五、各技術工程立項、設計及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由技術開展部負責歸檔。六、各類商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由行政文員歸

16、檔，其他部門備份存檔并由行政辦公室實行電腦化管理。七、歸檔資料必須符合以下要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。九、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進展鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。四，財務管理制度財務報銷管理制度一、總那么1、為了加強公司內部管理，標準公司財務報銷行為, 倡導

17、一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出及專項支出等, 以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括、費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原那么上不得超出預算。三、費用報銷的一般規(guī)定專業(yè)資料整理WORD格式1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)( 相關規(guī)定見發(fā)票管理制度 ), 且發(fā)票反面有經(jīng)辦人簽名。專業(yè)資料整理WOR

18、D格式2、填寫報銷單應注意: 根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求工程認真寫，注明附件X數(shù)；金額大小寫須完全一致不得涂改；簡述費用內容或事由。3、 按規(guī)定的審批程序報批。4、 報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程一、工資支付流程：1、每月 20 日由人事部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息轉交財務部；2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；3

19、、財務部根據(jù)獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；4、按工薪審批程序審批；5、每月月末日由財務部支付上月工資；6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進展核實。二、社會保險支付流程：1、社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，假設有差異應查明原因并按實際情況進展調整。2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認財務經(jīng)理報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續(xù)。五、專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢參謀費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。1、填寫

20、購置申請：按公司"資產管理制度"相關規(guī)定填寫"資產購置申請單"并報批。2、報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。3、結賬報銷：3.1資產驗收軟件應安裝調試無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單經(jīng)辦人在發(fā)票反面簽字并附出入庫單；3.2按資金支出規(guī)定審批程序審批；3.3財務根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；專業(yè)資料整理WORD格式3.4假設需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5 個工作日內辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程1、費用X圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用含咨詢參謀、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、

21、辦公室裝修及其他專項費用支出。2、 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告含工程可行性分析、費用預算及相關收益預測表等，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。3、財務報銷流程3.1審批后的報告文件到財務備案，以便財務備款。3.2簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，合同簽訂前由公司法律參謀的審核，合同應注明付款方式等。3.3付款流程：3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單填寫標準參照日常費用報銷一般規(guī)定；3.1.2按審批程序審批：經(jīng)理審核簽字財務 總經(jīng)理審批；3.1.3財務根據(jù)審批后的報銷單金額付款；3.1.4假設需提前借款

22、，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5 個工作日內辦理報銷手續(xù)。七、附那么1、本制度解釋權歸公司財務。2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。員工工資發(fā)放管理制度一.總那么1、 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。2、 本制度適用于公司全體員工臨時工除外。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和風險收入。二 .工資構造1、 員工工資由固定工資、績效工資兩局部組成。2、 工資包括：根本工資底薪、加班工資、保險與住房補貼暫不辦理，含在工資內、交通補貼，通信補貼等。3、 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確

23、定的、相對固定的工作報酬。4、 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬。每月調整一次。專業(yè)資料整理WORD格式績效工資比例：副總經(jīng)理及技術總監(jiān)：根本工資占 60%績效工資占 40%部門經(jīng)理(含業(yè)務部門主管)：根本工資占70%績效工資占30%部門主管(限職能部門主管)：根本工資占80%績效工資占20%其他人員：根本工資占 90% 績效工資占10%5、 經(jīng)理每月對員工進展考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。6、 員工工資扣除工程包括：個人所得稅、缺勤、扣款含貸款、借款、罰款等、代扣社會保險費、代扣通訊費等。三 .工資系列1

24、、 公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、業(yè)務、三類工資系列。2、 管理層系列適用于公司副總經(jīng)理。3、 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、物流后勤等日常管理或事務工作的員工。4、 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員各工程部銷售人員可參照執(zhí)行。四 .工資計算方法1、 工資計算公式：應發(fā)工資 =固定工資 +績效工資實發(fā)工資 =應發(fā)工資扣除工程2、 工資標準確實定: 根據(jù)員工所屬的崗位、職務, 依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。具體如下：管理層工資核算：應發(fā)工資 =固定工資 +提成總額 *0.5% 職能管理人員工資核算：應發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資銷售業(yè)務人員

25、工資核算：應發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 +提成總額 *0.8% 住地業(yè)務人員工資核算：不設定任務目標應發(fā)工資 =底薪 +補助 +提成總額 *0.8% 兼職業(yè)務人員工資核算：不設定任務目標應發(fā)工資 =補助 +提成總額 *0.8% 3、 績效工資的計算細那么專業(yè)資料整理WORD格式員工實際績效工資收入=固定績效工資* 績效考核系數(shù)績效考核系數(shù)計算方法參照第六條1. 員工在規(guī)定工作時制外繼續(xù)工作者，須填寫"加班申請表"并經(jīng)本部門主管及行政部批準前方可以加班論。2. 職能部門普通員工考核由其部門經(jīng)理負責；部門考核由其主管負責；"考勤表"和&q

26、uot;加班申請表"每月 10號前 上報至財務部作為計算工資之用。3. 加班費用計算3.1 平日加班：平時加班為平時工資的1.5 倍。加班工資 = 平時工資 ( 全勤 ) ÷ 22÷8× 1.5 倍×加班時間3.2雙休日加班。雙休日加班為平時工資的2 倍。加班工資 = 平時工資 ( 全勤 ) ÷ 22÷ 8× 2 倍×加班時間專業(yè)資料整理WORD格式3.3法定節(jié)日加班。法定節(jié)日加班為平時工資的3 倍。專業(yè)資料整理WORD格式加班工資=平時工資( 全勤 ) × 3 倍×加班時間專業(yè)資料整

27、理WORD格式績效工資計算：專業(yè)資料整理WORD格式五，績效考核管理方法第一章總那么第一條：目的為發(fā)現(xiàn)員工工作中存在的問題，揚長避短，持續(xù)改進提高工作績效，將員工工作目標與企業(yè)戰(zhàn)略目標以及個人績效相結合，確保員工工作目標與企業(yè)目標保持一致；為建立和完善公司人力資源績效考核體系和鼓勵與約束機制，對員工業(yè)績進展客觀、公平、公正地評價，并通過此評價合理地進展價值分配，特制訂本方法。第二條：X圍聯(lián)正商貿正式錄用員工。第三條：考核原那么客觀原那么：對被考核者的任何評價都應明確的評價標準，以事實為依據(jù)，客觀地反映員工的實際情況，防止因個人和其他主觀因素影響績效考核的結果；自主原那么：各部門可根據(jù)自身工作特

28、點在一定X圍內制定相應的考核規(guī)程和評價標準，形成部門的考核實施細那么，部門內所有崗位均有對應的考核指標；公開原那么：各級考核指標含工程、到達狀態(tài)、權重和評價標準的制定與過程調整，對員工公開；反響原那么：過程監(jiān)控結果和考核結果要及時反響給被考核者本人，肯定成績，指出缺乏，并提出今后努力改進的方向；改進原那么： 考核目的在于監(jiān)視責任者的職能履行與實施，促進責任者對公司/ 部門經(jīng)營目標的有效貫徹與實現(xiàn)，因此在考核中要注重對責任者的自我糾正和改進情況的評價；專業(yè)資料整理WORD格式第二章考核體系第四條：考核對象類員工：辦公文員及物流后勤人員；類員工：業(yè)務銷售人員；第五條：考核內容考核根據(jù)工作標準的關鍵

29、指標進展考核。第六條：考核類型員工績效考核分為月度、季度、年度考核3 種，具體以實際操作為準。第三章考核實施第七條：考核權責總經(jīng)理：對于副總、技術總監(jiān)進展追蹤。副總：對于業(yè)務物流及行政人員進展評分。各部門：按照本方法負責本部門的考核具體實施，由部門第一負責人對本部門人員進展評分；第八條：考核等級對照表考核得分考核結果及等級績效系數(shù)95含以上績效特優(yōu) A190-95 分績效優(yōu)秀 B0.880-89分績效良好 C0.760-79分績效達標 D0.560 分以下績效不合格 E0.1第九條：考核程序1.總經(jīng)理室每月30 日前對公司各部門上月績效進展考核評分，確定等級；2.副總每月29 日前對公司各部門

30、上月績效進展考核評分，確定等級；3.財務總監(jiān)每月29 日對部門人員進展考核評分，確定等級；4.各部門第一責任人每月27 日前對本部門人員上月工作績效進展考核評分，確定等級；第十條：工資核算1、類員工工資=根本工資 +福利 +工齡工資 +績效工資其中福利 =保險 +住房補貼 +交通補貼2、類員工工資=根本工資 +績效工資+ 福利 +工齡工資 +提成其中提成按總額的0.8%計提，福利 =保險 +住房補貼 +交通補貼專業(yè)資料整理WORD格式3、類人員工資=根本工資 +績效工資+ 福利 +工齡工資 +提成其中提成按總額的0.8%計提，福利 =保險 +住房補貼 +交通補貼 +通訊補貼備注：其中各部門根本

31、工資詳見表一，由總經(jīng)理確定該員工根本工資備注：其中各部門績效工資詳見表二，由總經(jīng)理確定該員工績效工資員工績效工資=預定績效工資 * 個人考核績效系數(shù)表一崗位根本工資標準表各崗位工資標準崗位根本工資節(jié)假日補助醫(yī)療補助全勤獎金合計副總經(jīng)理財務總監(jiān)技術總監(jiān)辦公文員研發(fā)人員業(yè)務員物流后勤備注：月累計遲到2 次無全勤獎。請假三天以上包括三天無全勤獎。月累計出勤缺乏25 天者不發(fā)放任何補助。加班按照根本工資標準按天核算。新入職員工和辭退、辭職員工按天計算各項補助。開除、自離員工無工資押金。表二績效工資上下限額度專業(yè)資料整理WORD格式第十一條：考核流程專業(yè)資料整理WORD格式崗位名稱：工作業(yè)績30%本錢意

32、識10%職業(yè)道德5%工作信息態(tài)度管理30%10%合作精神15%市場了解與開發(fā)工作10%能力20%產品認識10%紀律性業(yè)務銷售人員考核表考核對象：銷售部門人員*：項目及考核內容能時時跟進，追蹤工作，提前完成銷售工作任務能跟蹤，按期完成工作任務在監(jiān)視下能完成工作任務在指導下，亦不能完成工作任務本錢意識強烈，能積極節(jié)省，防止浪費具備本錢意識，并能節(jié)約尚有本錢意識，尚能節(jié)約缺乏本錢意識，稍有浪費無本錢意識，經(jīng)常浪費職業(yè)行為標準執(zhí)行很出色職業(yè)行為標準執(zhí)行根本不出錯職業(yè)行為標準執(zhí)行時有違反現(xiàn)象職業(yè)行為標準執(zhí)行不認真收集，整理客戶 / 供方資源及市場信息很出色收集，整理客戶 / 供方資源及市場信息積極主動收

33、集，整理客戶 / 供方資源及市場信息根本完成收集，整理客戶 / 供方資源及市場信息做得較少與他人或部門溝通協(xié)調很有成效與他人或部門合作有效與他人或部門時有合作與他人或部門很少合作對市場與競爭格局了解很透徹 , 把握時機與開拓市場非常出色對市場與競爭格局了解較透徹 , 把握時機與開拓市場較有成效對市場與競爭格局大致了解 , 把握時機與開拓市場略有成效對市場與競爭格局根本不了解 , 很少具有開拓市場的能力對產品，材料及相關技術的掌握全面而深刻對產品，材料及相關技術的掌握很面對產品，材料及相關技術的掌握比較全面對產品，材料及相關技術的掌握能應付自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度考核日期：配分自評上級審核

34、3025-2915-2515 以下10983-73 以下542-32 以下108-95-75 以下1512-147-117 以下108-95-75 以下108-95-75 以下10專業(yè)資料整理WORD格式10%考核人簽名能遵守公司規(guī)章制度, 但需要有人督導8-9偶有遲到，但上班后工作兢兢業(yè)業(yè)7紀律觀念不強 , 偶爾違反公司規(guī)章制度5-6經(jīng)常違反公司制度, 被指正時態(tài)度傲慢5 以下備注：關于“工作任務這個工程，必須另附上工作方案及工作總結供參考和審核。副總經(jīng)理確認考核日期專業(yè)資料整理WORD格式崗位名稱：工作任務30%處理能力工作 10% 能力20%工作技能10%工作協(xié)調15%責任感15%工作勤惰10%工作質量15%行政辦公人員考核表考核對象：行政部門一般職員*：項目及考核內容能保質保量，提前完成任務能保質保量，按時完成任務在監(jiān)視下能完成任務在指導下，偶爾不能完成任務理解力極強，對事判斷極正確，處事能力極強理解力強，對事判斷正確，處事能力強理解判斷力一般，處理事務不常有錯誤理解較遲鈍，對復雜事務判斷力不夠遲鈍，理解判斷力不良，經(jīng)常無法處理事務在工作作業(yè)改善方面，經(jīng)常有創(chuàng)意性報告并采納有時在作業(yè)方法上有改進，偶爾有改進建議，能完成任務工作技能無改善，勉強能完成任務與人協(xié)調無間，為工