各公司檢查工作流程1

1、各公司檢查工作流程一、 賣場檢查流程：1、內(nèi)容：檢查主體為：衛(wèi)生情況和樣品展示。其中：衛(wèi)生情況包括地面、臺面、燈具三個(gè)方面；樣品展示包括燈體、燈罩、光源、價(jià)格牌四個(gè)方面。2、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢查方法：2.1地面地毯、地板表面均無明顯灰塵及雜物，如：水漬、腳印、煙頭、紙屑、泡沫等所有明顯能看到的灰塵及雜物；賣場內(nèi)不得隨意堆放貨物； 2.2臺面賣場內(nèi)所有家具的表面和展品表面，如：置放的裝飾品、茶幾、餐桌、花架、裝飾鏡面、家具表面上均無明顯灰塵、水漬、手印、浮灰或雜物；吧臺內(nèi)物品應(yīng)擺放有序，且不易過多，垃圾及時(shí)清掃。2.3燈具燈具的燈臂、燈頭、燈碟、連接盤、燈罩、裝飾掛件、底盤水晶配件上無明顯灰塵，水漬、

2、手印、浮灰；3.樣品展示標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法：3.1燈體每盞燈具的燈壁、燈頭、燈碟、底盤、連接桿應(yīng)保持平衡一致，水晶掛件內(nèi)外方向一致，五金扣環(huán)無銹漬、規(guī)格不統(tǒng)一現(xiàn)象，不可缺少配件。3.2燈罩凡是帶燈罩的燈具，燈罩應(yīng)保證完美、不可傾斜、且同層次的高低應(yīng)保持在同一水平線上，八字卡置由于性質(zhì)特殊不在考核范圍內(nèi)。3.3光源所有掛展的燈具應(yīng)保持光源充足，能最大程度展現(xiàn)其特質(zhì)和優(yōu)點(diǎn)，不可出現(xiàn)無光源及缺少光源、光源不亮、光源規(guī)格不統(tǒng)一現(xiàn)象。3.4價(jià)格牌對掛展的所有樣品、裝飾品應(yīng)使用公司統(tǒng)一標(biāo)價(jià)簽（商場有特別要求的除外），公司規(guī)定的精品臺燈、飾品統(tǒng)一用小標(biāo)簽，每樣商品不可無價(jià)格牌（簽）；吊燈價(jià)格牌應(yīng)掛在燈臂上，線長

3、5公分，同一個(gè)區(qū)域保證方向一致；吸頂燈價(jià)格牌掛在頂上，線長80公分，同一個(gè)區(qū)域保證方向一致，如賣場層高特殊可以現(xiàn)場實(shí)際情況而定，但必須保持高度一致，離地面2米為宜。壁燈價(jià)格牌以工字釘釘在墻壁上，如無法用工字釘可懸掛在燈臂上，線長統(tǒng)一5公分，同一個(gè)面保證方向一致、高度統(tǒng)一。價(jià)格牌上無多余的線頭、無手寫字跡、內(nèi)容體現(xiàn)完整（參考公司關(guān)于價(jià)格牌打印的規(guī)定）；精品臺燈及飾品等用小價(jià)格標(biāo)簽的一律工整擺放，產(chǎn)品編碼整齊貼于價(jià)格簽的下方，同一個(gè)臺面保證方向一致、整齊擺放。二、客戶滿意度調(diào)查：1、檢查對象為：導(dǎo)購、安裝、售后、設(shè)計(jì)等人員；2、調(diào)查內(nèi)容：服務(wù)態(tài)度、操作規(guī)范、工作效率3、檢查方法：以客戶電話回訪的方

4、式。4、標(biāo)準(zhǔn)：4.1服務(wù)態(tài)度：對待顧客要熱情、耐心，介紹產(chǎn)品要詳細(xì)、專業(yè)，詢問客戶需要要有誠意；主動向客戶介紹我們所能提供的服務(wù)項(xiàng)目，如：代客設(shè)計(jì)燈飾方案等，售后保障等情況；4.2進(jìn)行現(xiàn)場操作時(shí)，要規(guī)范著裝，自覺維護(hù)公司形象；尊重客戶的習(xí)慣，注意細(xì)節(jié)，如：自備的鞋套、不使用客戶的衛(wèi)生間等；4.3不得向客戶提出吃請、小費(fèi)等無理要求；不準(zhǔn)私自動用客戶的物品；不準(zhǔn)在公司統(tǒng)一收費(fèi)價(jià)目表外進(jìn)行收費(fèi)；4.4工作效率：對客戶的售后要求、安裝要求和投訴等要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成；對顧客提出的合理化改進(jìn)建議，及時(shí)反饋相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。三、倉庫檢查分為：庫區(qū)衛(wèi)生、貨物碼放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、卡簿賬物一致性、單據(jù)傳遞與保管完整

5、性四部分內(nèi)容。3.1庫區(qū)衛(wèi)生：包括：地面、燈具及辦公場所。地面不可有灰塵及雜物，如煙頭（倉庫內(nèi)絕對禁止吸煙）、紙屑、繩子、膠帶等；燈具外包裝盒上肉眼觀察無灰塵；辦公區(qū)域內(nèi)保證干凈、整潔、明亮，文件、資料歸檔保存整齊、有序，辦公桌整齊，沒有不用的物品。3.2貨物碼放標(biāo)準(zhǔn)：同一廠家貨品應(yīng)集中碼放，編碼張貼工整、統(tǒng)一方向及位置；公司logo標(biāo)志張貼工整、統(tǒng)一方向及位置；貨物碼放上下按包裝盒上的指示箭頭碼放，貨物外包裝盒上無亂寫亂畫現(xiàn)象。3.3卡簿賬物一致性：按照倉庫和財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.4單據(jù)傳遞與保管以貨物進(jìn)出是否開進(jìn)出貨單，是否傳遞給財(cái)務(wù)入賬，是否做到單隨貨走，貨運(yùn)公司與倉庫是否核對貨物，倉庫

6、與駕駛員是否對貨，駕駛員與賣場是否對貨，可根據(jù)各公司的實(shí)際規(guī)定情況。四、財(cái)務(wù)工作檢查分為：報(bào)銷流程、欠款核對、總賬與明細(xì)賬核對、總監(jiān)特別說明的事項(xiàng)。4.1報(bào)銷流程查看報(bào)銷封面簽字審核是否完整，報(bào)銷明細(xì)是否完整，原始憑證是否完整，特殊情況無票據(jù)的是否有情況說明及審批簽字，是否按公司規(guī)定時(shí)間進(jìn)行支付。4.2欠款核對查看收銀欠款記錄與財(cái)務(wù)明細(xì)賬記錄與倉庫未出貨記錄是否一致，如果有一項(xiàng)核對不上即視為不合格并及時(shí)上報(bào)給總經(jīng)理加以關(guān)注。4.3總賬與明細(xì)賬核對查看財(cái)務(wù)總賬與各明細(xì)賬是否一致，包括賣場臺賬與賣場樣品是否一致，如果有一項(xiàng)未核對上即視為不合格。4.4配合總監(jiān)需要檢查的項(xiàng)目根據(jù)總監(jiān)提供的流程及要求進(jìn)

7、行檢查，如果未做到即視為不合格。五、外裝檢查去安裝現(xiàn)場檢查安裝師傅是否穿工作服、戴白手套、穿腳套（地板已裝好），水晶配件分層放、安裝好套上一次性薄膜，懸掛效果是否方向正、美觀。如果有一項(xiàng)未做到即視為不合格。六、辦公行政區(qū)域檢查分為桌面管理、文件管理、辦公設(shè)備管理、公共區(qū)域管理、行為規(guī)范管理五大塊。 6.1 桌面管理采用定置管理，所有物品按辦公桌面定置圖的要求進(jìn)行擺放；每天利用上班前約5-10分鐘對桌面的衛(wèi)生進(jìn)行清掃，保持桌面無明顯灰塵、無不用或廢棄物品（如：廢紙等）；6.2文件管理文件筐內(nèi)文件應(yīng)定期清理，文件夾應(yīng)整齊擺放于筐內(nèi)；文件夾應(yīng)由明顯的標(biāo)識，便于查找和使用；對于涉及公司機(jī)密的各類文件和

8、方案，應(yīng)在使用后及時(shí)歸檔，電子文檔須加密保存；使用中的文件，應(yīng)在人員暫離時(shí)回收，不可攤放在桌面或其他地方； 6.3辦公設(shè)備管理對個(gè)人使用的各類辦公設(shè)備應(yīng)保持完好，定期保養(yǎng)；設(shè)備表面應(yīng)每天進(jìn)行清潔，不得有灰塵；不準(zhǔn)亂接電線，注意電線和開關(guān)是否有破損和老化現(xiàn)象； 6.4公共區(qū)域管理對于各部門所轄區(qū)域的地面和公共設(shè)施及時(shí)清掃，保持干凈暢通，禁止擺放其他物品。個(gè)人區(qū)域應(yīng)保持清潔，廢紙簍、垃圾筐及時(shí)清理；人員離開時(shí)，椅子應(yīng)回歸原位； 6.5行為規(guī)范管理遵守員工守則，自我管理，具有主動精神、團(tuán)隊(duì)精神，禁止在辦公場所大聲喧嘩；愛護(hù)公司的公共財(cái)產(chǎn)，不私自挪用他人物品和公司物品；未經(jīng)他人允許，不得使用他人的電腦

9、和查看文件資料。下午13：0017：00B實(shí)行不定時(shí)工作制的員工，在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，經(jīng)公司同意,可自行安排工作和休息時(shí)間。312打卡制度.1公司實(shí)行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時(shí)間，實(shí)行不定時(shí)工作制的員工不必打卡。.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時(shí)間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、

10、下班后要及時(shí)到部門考勤員處填寫未打卡補(bǔ)簽申請表，由直接主管簽字證明當(dāng)日的出勤狀況，報(bào)部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報(bào)考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項(xiàng)目文員協(xié)助人力資源部進(jìn)行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申請：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部審批備案。.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進(jìn)行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報(bào)表。.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請、休假制度，如實(shí)填報(bào)相關(guān)表單。.9 外派員工在外派工作期間的考勤

11、,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時(shí)達(dá)到要求。凡是達(dá)到月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報(bào)主管副總和人力資源部審批。 B因員工月薪工資中的補(bǔ)貼已包括延時(shí)工作補(bǔ)貼，所以延時(shí)工作在4小時(shí)（不含）以下的，不再另計(jì)加班工資。因工作需要，一般員工延時(shí)工作4小時(shí)至8小時(shí)可申報(bào)加班半天，超過8小時(shí)可申報(bào)加班1天。對主

12、管(含)以上管理人員，一般情況下延時(shí)工作不計(jì)加班，因特殊情況經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時(shí)工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)加班。.2員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時(shí)的，應(yīng)在本次加班完成后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填加班申請表。加班申請表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報(bào)有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認(rèn)加班。.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動不計(jì)加班。.5加班工資的補(bǔ)償：員工在

13、排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補(bǔ)休。原則上，員工加班以倒休形式補(bǔ)休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補(bǔ)休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。加班的申請、審批、確認(rèn)流程.1加班申請表在各部門文員處領(lǐng)取，加班統(tǒng)計(jì)周期為上月26日至本月25日。.2員工加班也要按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)。各部門的考勤員(文員)負(fù)責(zé)加班申請表的保管及加班申報(bào)。員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表加班前到部門考勤員(文員)處領(lǐng)取加班申請表，加班申請表經(jīng)項(xiàng)目管理中心或部門經(jīng)理同意，主管副總審核，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后有效。填寫并履行完審批手續(xù)后交由部門考勤員(文員)保管。.3部門考勤員（文員）負(fù)責(zé)

14、檢查、復(fù)核確認(rèn)考勤記錄的真實(shí)有效性并在每月27日匯總交人力資源部，逾期未交的加班記錄公司不予承認(rèn)。下午13：0017：00度。全體員工都必須自覺遵守工作時(shí)間，實(shí)行不定時(shí)工作制的員工不必打卡。.2打卡次數(shù)：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應(yīng)填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時(shí)間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應(yīng)在事畢到崗當(dāng)日完成申請、審批手續(xù)，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時(shí)到部門考勤員處填寫未打卡補(bǔ)簽申請表，由直接主管簽

15、字證明當(dāng)日的出勤狀況，報(bào)部門經(jīng)理、人力資源部批準(zhǔn)后，月底由部門考勤員據(jù)此上報(bào)考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項(xiàng)目文員協(xié)助人力資源部進(jìn)行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申請：由于工作性質(zhì)，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部審批備案。.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進(jìn)行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報(bào)表。.8參與手工考勤的員工如有請假情況發(fā)生，應(yīng)遵守相關(guān)請、休假制度，如實(shí)填報(bào)相關(guān)表單。.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的

16、考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理定義加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。A現(xiàn)場管理人員和勞務(wù)人員的加班應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門應(yīng)按月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，合理安排工作班次。部門經(jīng)理要嚴(yán)格審批員工排班表，保證員工有效工時(shí)達(dá)到要求。凡是達(dá)到月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明理由，報(bào)主管副總和人力資源部審批。 B因員工月薪工資中的補(bǔ)貼已包括延時(shí)工作補(bǔ)貼，所以延時(shí)工作在4小時(shí)（不含）以下的，不再另計(jì)加班工資。因工作需要，一般員工延時(shí)工作4小時(shí)至8小時(shí)可申報(bào)加班半天，超過8小時(shí)可申報(bào)加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時(shí)工作不計(jì)加班，因特殊情況

17、經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的延時(shí)工作，可按以上標(biāo)準(zhǔn)計(jì)加班。.2員工加班應(yīng)提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時(shí)的，應(yīng)在本次加班完成后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填加班申請表。加班申請表經(jīng)部門經(jīng)理同意，主管副總經(jīng)理審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。加班申請表必須事前當(dāng)月內(nèi)上報(bào)有效，如遇特殊情況，也必須在一周內(nèi)上報(bào)至總經(jīng)理批準(zhǔn)。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。.3員工加班，也應(yīng)按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認(rèn)；有打卡記錄但無公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的加班，公司不予承認(rèn)加班。.4原則上，參加公司組織的各種培訓(xùn)、集體活動不計(jì)加班。.5加班工資的補(bǔ)償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補(bǔ)休。原則上，員工加班以倒休形式補(bǔ)休的，公司將根據(jù)工作需要統(tǒng)一安排在春節(jié)前后補(bǔ)休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。加班的