安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度

1、安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度1. 目的為落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則，規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。2. 制定依據(jù)、術(shù)語依據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則。2.1安全風(fēng)險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；安全風(fēng)險點(diǎn)是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合；對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等方面。2.2 隱患：作業(yè)場所

2、、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。2.3 一般事故隱患：能夠及時整改，不足以造成人員傷亡，財產(chǎn)損失的隱患。2.4 重大事故隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。2.5兩重點(diǎn)一重大：重點(diǎn)監(jiān)管的危險化學(xué)品，重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝，危險化學(xué)品重大危險源。2.6 三查四定：在項(xiàng)目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個過程，“三查”主要指“查設(shè)計漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量”，“四定”指對檢查出來的問題“定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完成”。2.7危險作業(yè)：操作過程安全風(fēng)險較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，安全事故后果嚴(yán)重，

3、需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：（1）化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871）規(guī)定的動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；（2）儲罐切水、液化烴充裝等危險性較大的作業(yè)；（3）安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。3. 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各級各種安全檢查.4. 職責(zé)4.1 安全科負(fù)責(zé)組織廠級綜合性安全檢查，總經(jīng)理、副總經(jīng)理參與廠級綜合性安全檢查。4.2 總工辦負(fù)責(zé)組織工藝專業(yè)檢查，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備專業(yè)檢查，電儀科負(fù)責(zé)組織電氣、儀表專業(yè)檢查，倉儲科負(fù)責(zé)組織儲運(yùn)專業(yè)檢查，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織消防專業(yè)檢查，電儀科、生產(chǎn)科、環(huán)保科、設(shè)備科、后勤科負(fù)責(zé)組織公

4、用工程專業(yè)檢查。4.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查。4.4 安全科負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)時段及節(jié)假日前排查和事故類比排查。4.5 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查。4.6 生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？啤踩频雀鶕?jù)工作需求外聘專家進(jìn)行排查。4.7 各車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的綜合性檢查，班組長、崗位操作工負(fù)責(zé)日常性安全檢查。4.8 車間安全副主任、工藝副主任、設(shè)備副主任、技術(shù)員、調(diào)度員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。4.9 生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？啤踩频裙芾砣藛T負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。5. 基本要求5.1企業(yè)是安全風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實(shí)安全風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險

5、全面管控，對事故隱患治理實(shí)行閉環(huán)管理，保證安全生產(chǎn)。5.2 企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機(jī)制，建立安全風(fēng)險隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，全體員工應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作。5.3 企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、故障類型和影響分析（FMEA）、危險和可操作性分析（HAZOP）等安全風(fēng)險分析方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)險；選用風(fēng)險評估矩陣（RAM）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法進(jìn)行風(fēng)險評估，有效實(shí)施安全風(fēng)險分級管控。5.4 企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開展 HAZOP 分析。5.5 精細(xì)

6、化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。6. 安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次6.1 安全風(fēng)險隱患排查方式6.1.1應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，針對可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險點(diǎn)，全面開展安全風(fēng)險隱患排查工作，做到安全風(fēng)險隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。6.1.2 安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點(diǎn)時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。（1）日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位（廠）管理人員和

7、各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查；（2）綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查；（3）專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；（4）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查，主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；（5）重點(diǎn)

8、時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點(diǎn)時段和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查；（6）事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反三的安全檢查；（7）復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進(jìn)行的安全檢查6.2 安全風(fēng)險隱患排查頻次

9、6.2.1 開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足6.2.1.1 裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時。6.2.1.2 車間（裝置）直接管理人員(主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員)、調(diào)度、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。6.2.1.3 車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患排查，各職能科室人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)險隱患排查。6.2.1.4 職能科室人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。6.2.1.5 公司夜間值班檢查四次，車間夜間值班檢查兩次。6.2.1.6 公

10、司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查;重大活動、重點(diǎn)時段及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次安全風(fēng)險隱患排查。6.2.1.7 公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。6.2.1.8 當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險隱患專項(xiàng)排查。6.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，公司應(yīng)根據(jù)情況及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查6.2.2.1 公布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的;6.2.2.2 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;6.2.2.3 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工

11、程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估;6.2.2.4 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化;6.2.2.5 發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識的;6.2.2.6 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。6.3 企業(yè)對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運(yùn)用HAZOP 方法進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，一般每 3 年開展一次；對及“兩重點(diǎn)一重大”和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展 HAZOP 分析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的復(fù)雜程度，可采用本制度第5.3 所述的方法，每 5 年進(jìn)行一次.6.4隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險及管控

12、水平，按照化工過程安全管理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表（危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則附件），編制符合自身實(shí)際的安全風(fēng)險隱患排查表，開展安全風(fēng)險隱患排查工作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：（1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力；（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（3）崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（4）安全生產(chǎn)信息管理；（5）安全風(fēng)險管理；（6）設(shè)計管理；（7）試生產(chǎn)管理；（8）裝置運(yùn)行安全管理；（9）設(shè)備設(shè)施完好性；（10）作業(yè)許可管理；（11）承包商管理；（12）變更管理；（13）應(yīng)急管理；（14）安全事故事件管理。6.4.1 安全領(lǐng)導(dǎo)能力6.4.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計劃制定及落實(shí)情況。6.4.1.2

13、 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況，包括：（1）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患；（6）組織制定并實(shí)施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（7）及時、如實(shí)報告安全事故。6.4.1.3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。6.4.1.4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議，研究重大問題，并督促落實(shí)情況。6.4.1.5 企業(yè)主要負(fù)

14、責(zé)人和各級管理人員在崗在位、帶（值）班、參加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況。6.4.1.6 安全生產(chǎn)管理體系建立、運(yùn)行及考核情況；“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）的檢查處置情況。6.4.1.7 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。6.4.1.8 安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；員工工傷保險費(fèi)用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。6.4.1.9 異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。6.4.1.10 企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。6.4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制6.4.2.1 企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、

15、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”的情況。6.4.2.2 全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等情況。6.4.2.3 安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。6.4.3 崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)6.4.3.1 企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。6.4.3.2 企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。6.4.3.3 企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全教育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立；（2）安全教育培訓(xùn)計劃的落實(shí)，教育培訓(xùn)方式及效果評估；（3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人

16、員持證上崗；（4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進(jìn)行再培訓(xùn)；（5）采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；（6）對承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。6.4.4 安全生產(chǎn)信息管理6.4.4.1 安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。6.4.4.2 按照化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（AQ/T 3034）的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信息。6.4.4.3 在生產(chǎn)運(yùn)行、安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安

17、全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù)案等工作中運(yùn)用安全生產(chǎn)信息的情況。6.4.4.4 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的編制及獲取情況。6.4.4.5 崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。6.4.4.6 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識別及應(yīng)用情況。6.4.5 安全風(fēng)險管理6.4.5.1 安全風(fēng)險管理制度的建立情況。6.4.5.2 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險情況，主要包括：（1）對涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)、儲存裝置定期運(yùn)用HAZOP 方法開展安全風(fēng)險辨識；（2）對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險辨識；（3）

18、管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識；（4）對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果進(jìn)行風(fēng)險辨識；（5）對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進(jìn)行安全風(fēng)險排查；（6）對存在安全風(fēng)險外溢的可能性進(jìn)行分析及預(yù)警。6.4.5.3 安全風(fēng)險分級管控情況，主要包括：（1）企業(yè)可接受安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的制定；（2）對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行分級和制定管控措施的落實(shí)；（3）對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險，制定管控方案，制定并落實(shí)消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任崗位和人員，將風(fēng)險控制在可接受范圍。6.4.5.4 對安全風(fēng)險管控措施的有效性實(shí)施監(jiān)控及失效后及時

19、處置情況。6.4.5.5 全員參與安全風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況。6.4.6 設(shè)計管理6.4.6.1 建設(shè)項(xiàng)目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安全防護(hù)距離滿足性情況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時，開展定量安全風(fēng)險評估情況。6.4.6.2 開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況；涉及“兩重點(diǎn)一重大”的建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況。6.4.6.3 落實(shí)國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備要求情況。6.4.6.4 總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合規(guī)性情況。6.4.6.5 涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。6.4.6.6 項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”符合性情況。6.4

20、.6.7 涉及精細(xì)化工的建設(shè)項(xiàng)目，在編制可行性研究報告或項(xiàng)目建議書前，按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況；國內(nèi)首次采用的化工工藝，省級有關(guān)部門組織專家組進(jìn)行安全論證情況。6.4.6.8 重大設(shè)計變更的管理情況。6.4.7 試生產(chǎn)管理6.4.7.1 試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的建立情況；建設(shè)項(xiàng)目各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界定情況。6.4.7.2 試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：（1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施；（2）試車物資及應(yīng)急裝備的準(zhǔn)備；（3）人員準(zhǔn)備及培訓(xùn)；（4）“三查四定”工作的開展。6.4.7.3 試生產(chǎn)工作的實(shí)施情況，主要包括：（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃

21、、氣密等工作的開展及驗(yàn)收；（2）單機(jī)試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗(yàn)收；（3）投料前安全條件檢查確認(rèn)。6.4.8 裝置運(yùn)行安全管理6.4.8.1 操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括：（1）操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；（2）操作規(guī)程內(nèi)容與化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則（AQ/T 3034）要求的符合性；（3）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂；（4）操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；（5）操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；（6）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程及時修訂。6.4.8.2 裝置運(yùn)行監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括：（1）自動化控制系統(tǒng)設(shè)置及對重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)

22、時監(jiān)控預(yù)警；（2）可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置并投用；（3）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析等手段，有效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時安全處置。6.4.8.3 開停車安全管理情況，主要包括：（1）開停車前安全條件的檢查確認(rèn)；（2）開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落實(shí)；（3）開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)，包括裝置沖洗、吹掃、氣密試驗(yàn)時安全措施的制定，引進(jìn)蒸汽、氮?dú)?、易燃易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)前的流程確認(rèn)，引進(jìn)物料時對流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認(rèn)，進(jìn)退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控；（4）停車過程中，設(shè)備和管線低點(diǎn)

23、處的安全排放操作及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行。6.4.8.4 工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。6.4.8.5 工藝技術(shù)變更管理情況。6.4.8.6 重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：（1）重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲等功能；（2）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；（3）一級或者二級重大危險源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；（4）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；（5）對涉及毒性氣體、

24、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，應(yīng)具有獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)；（6）對毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；（7）重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；（8）處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將超限報警和處置過程信息進(jìn)行記錄并實(shí)現(xiàn)留痕。6.4.8.7 重點(diǎn)監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。6.4.8.8 劇毒、高毒危險化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。6.4.8.9 儲運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括：（1）危險化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；（2）儲運(yùn)系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計、安全控制、應(yīng)急措施的落實(shí)；（3）儲罐尤其是浮頂儲罐安全運(yùn)行；（4）危險化學(xué)品倉

25、庫及儲存管理。6.4.8.10 光氣、液氯、液氨、液化烴、氯乙烯、硝酸銨等有毒、易燃易爆危險化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實(shí)情況。6.4.8.11 空分系統(tǒng)的運(yùn)行管理情況。6.4.9 設(shè)備設(shè)施完好性6.4.9.1 設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。6.4.9.2 設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品備件管理，設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)程編制，設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；（2）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護(hù)、檢修工作的開展，電源系統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護(hù)管理；（3）儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行，新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表

26、自動化控制系統(tǒng)投用前及長期停用后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護(hù)保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更的專業(yè)會簽和審批。6.4.9.3 設(shè)備日常管理情況，主要包括：（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；（2）大機(jī)組和重點(diǎn)動設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的自動監(jiān)測及運(yùn)行狀況的評估；（3）關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；（4）安全附件的維護(hù)保養(yǎng)；（5）日常巡回檢查；（6）異常設(shè)備設(shè)施的及時處置；（7）備用機(jī)泵的管理。6.4.9.4 設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：（1）關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測；（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢）測檢查；（3）靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測；（4）壓力容

27、器、壓力管道附件的定期檢查（測）；（5）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析情況，生產(chǎn)裝置動靜密封點(diǎn)的定期監(jiān)（檢）測及處置；（6）對易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減薄情況，及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。6.4.9.5 安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主要包括：（1）安全儀表功能（SIF）及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級（SIL）評估；（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、管理和維護(hù)；（3）檢測報警儀器的定期標(biāo)定。6.4.10 作業(yè)許可管理6.4.10.1 危險作業(yè)許可制度的建立情況。6.4.10.2 實(shí)施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件

28、的確認(rèn)、作業(yè)人員對作業(yè)安全風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險措施的落實(shí)情況。6.4.10.3 危險作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB 30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實(shí)情況。6.4.10.4 現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置能力的掌握情況。6.4.10.5 作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。6.4.11 承包商管理6.4.11.1 承包商管理制度的建立情況。6.4.11.2 承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）對承包商的準(zhǔn)入、績效評價和退出的管理；（2）承包商入廠前的教育

29、培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底；（3）對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；（4）與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任；（5）對承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。6.4.12 變更管理6.4.12.1 變更管理制度的建立情況。6.4.12.2 變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：（1）變更申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險分析；（2）變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新及對相關(guān)人員的培訓(xùn)：（3）變更管理檔案的建立。6.4.13 應(yīng)急管理6.4.13.1 企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：（1）應(yīng)急管理體系的建立；（2）應(yīng)急預(yù)案編制符合生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)

30、則（GB/T 29639）的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜接。6.4.13.2 企業(yè)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)及人員配置，應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。6.4.13.3 應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護(hù)情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況。6.4.13.4 應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。6.4.13.5 應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。6.4.14 安全事故事件管理6.4.14.1 安全事故事件管理制度的建立情況。6.4.14.2 安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：（1）開展安全事件調(diào)查、原因分析；（2）整改和預(yù)防措施落實(shí)；（3）員工與相關(guān)方上報安全事件的激勵機(jī)制建立；（

31、4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。6.4.14.3 吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。6.4.14.4 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管理情況。6.5 安全風(fēng)險隱患閉環(huán)管理6.5.1 安全風(fēng)險隱患管控與治理6.5.1.1 對排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，并如實(shí)記錄安全風(fēng)險隱患排查治理情況，建立安全風(fēng)險隱患排查治理臺賬，及時向員工通報。6.5.1.2 對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告；主要負(fù)責(zé)人不及時處理的，可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。6.5.1.3 對于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險分析，并應(yīng)從工

32、程控制、安全管理、個體防護(hù)、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。6.5.1.4 利用信息化手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫。6.5.2 安全風(fēng)險隱患上報6.5.2.1 企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全風(fēng)險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長效機(jī)制的建立情況。6.5.2.2 重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）危害程度分析；（3）治理方案及治理前保證安全的管控措施。7. 隱患整改與驗(yàn)收7.1 對隱患整改一般要做到“五定”、“兩不交”；7.1.1 五定：定整改方案、定項(xiàng)

33、目負(fù)責(zé)人、定資金來源、定整改期限、定控制措施；7.1.2 兩不交：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公司，7.2 對上級查出的各類安全隱患，由對應(yīng)職能科室下達(dá)整改通知書或隱患整改通知單，組織回查并統(tǒng)一對外上報整改情況。7.2.1 對下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后，由職能科室進(jìn)行回查；7.2.2 隱患整改通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)下發(fā)單位留存，第二聯(lián)接受單位留存，第三聯(lián)整改反饋聯(lián)。7.2.2.1 隱患整改通知單由職能科室下達(dá)，整改責(zé)任人在第一聯(lián)對應(yīng)欄內(nèi)簽收；7.2.2.2 在規(guī)定時間內(nèi)隱患整改完成后，先由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽字，并將隱患整改通知單第三聯(lián)整改反饋聯(lián)交予職能科室；7.2.2.

34、3 職能科室接到整改反饋，要關(guān)注整改的及時性和有效性，迅速組織人員進(jìn)行驗(yàn)收。對于達(dá)到整改要求的在安全隱患整改通知單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收，并將相關(guān)資料整理歸檔。7.2.2.4 對于未達(dá)到整改要求或在規(guī)定時間內(nèi)未完成整改的，要對隱患整改部門進(jìn)行考核，并限期追蹤整改。7.2.2.5 如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能整改的，整改單位必須采取有效風(fēng)險消減措施，措施中應(yīng)明確整改期限、整改責(zé)任人、防范措施、整改所需資金等內(nèi)容，報職能科室備案。7.3 各專業(yè)科室對檢查結(jié)果及時進(jìn)行通報，對查出的安全隱患跟蹤落實(shí)。7.4 車間負(fù)責(zé)人對各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查、日常性檢查等檢查結(jié)果和隱患整改情況進(jìn)行登記歸檔。7.5 凡檢查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)科室、各車間要采取有效防范措施，做到隱患整改五到位。7.6凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事件、事故，要按照事故事件處理辦法嚴(yán)肅追究隱患整改責(zé)任人。8.隱患治理與上報8.1 隱患治理8.1.1 排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。8.1.2 對