生產(chǎn)過程不良品控制與改善管理制度

1、生產(chǎn)過程不良品控制與改善程序1、目的：規(guī)范提高產(chǎn)品合格率，提高工藝可靠性，全面降低生產(chǎn)運營成本。2、適用范圍：本作業(yè)程序適用于生產(chǎn)線不良品有關(guān)的物流過程和相關(guān)部門。3、引用文件：3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序3.2 JS-WI-PM-22 不良品處理作業(yè)規(guī)范4、定義：來料不良品：在物料進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合零件承認書之要求；在制程中發(fā)現(xiàn)不良但屬于來料本身劣質(zhì)和不合格品。制程不良品：在制造過程中若因加工、組裝、測試和包裝等作業(yè)造成物料的劃傷、脫漆、斷腳、變形、破裂、壞死等或因產(chǎn)品元器件異常導(dǎo)致不良發(fā)生。5、職責(zé):5.1 生產(chǎn)部: 負責(zé)在線不良品（來料和制程）反饋、報廢申請及退庫

2、作業(yè)。5.2品管部: 負責(zé)對不良品的性質(zhì)判定及甑別材料所屬供應(yīng)商等評審,提供不良品檢驗報告。5.3 采購部：負責(zé)對不良品處理意見的評審和最終處理決議的執(zhí)行。5.4 資材部: 負責(zé)不良品帳物管理，并監(jiān)督、跟進落實相關(guān)部門對不良品的處理結(jié)果。6、內(nèi)容:6.1 生產(chǎn)退料作業(yè)6.1.1 產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不良物料時，材料員按來料不良、作業(yè)不良區(qū)分合理包裝存放，再辦理退庫作業(yè)。6.1.2 物料員按不良屬性開出“來料不良退倉單”（屬來料不良），或“不良品退庫單”（屬作業(yè)不良、返修拆卸品），并附有品質(zhì)小票，單據(jù)和小票內(nèi)容必須填寫有料號、品名、數(shù)量、不良原因、供應(yīng)商名稱，然后交部門主管審核。6.1.3 物

3、料員將審核好的單據(jù)、物料、小票送隨線IQC 裁定，IQC 對不良材料裁定其不良屬性、供應(yīng)商是否準(zhǔn)確，包裝是否合理，有問題的當(dāng)場糾正，如果是作業(yè)不良的應(yīng)注明處理意見，物料員根據(jù)品管裁定的不良屬性分別送不良品倉退庫。6.1.4 不良品倉庫收到物料員退來的不良品時，一定要核實單據(jù)、小票、實物是否一致，三者缺一不可，確認品管部所簽署的意見并提供不良品檢驗報告，依據(jù)品管裁定的不良屬性區(qū)分點收，退貨單簽字后留白聯(lián)（倉庫聯(lián)）存底做帳，對描述不清楚、包裝不合要求的拒收。6.1.5 物料員拿倉庫簽字的退庫單交物管開單，屬“來料不良”的開調(diào)撥單領(lǐng)取良品材料，“作業(yè)不良”的開領(lǐng)料單超耗領(lǐng)取良品材料。6.2 不良品倉

4、庫存處理作業(yè)：6.2.1 倉管員每天對所進出的不良品（含來料、制程），按來料不良、制程不良、報廢品做電子檔帳，在次日9 點前轉(zhuǎn)發(fā)至物管、采購部、品管部，以便不良品周轉(zhuǎn)信息的查詢。6.2.2 急需材料、批量性的不良品要當(dāng)天反饋給物管員和采購員附來料檢驗報告，以便及時處理，同時跟進處理進度，并將結(jié)果反饋給物管員和采購員。6.2.3 在次月3 號前倉管員將不良品庫存匯總造冊，標(biāo)注不良原因、所屬供應(yīng)商，對于IC 類應(yīng)標(biāo)注是否上錫，同一材料不同供應(yīng)商的，要分開表述，以免混淆。6.2.4 倉管員在次月4 號必須把不良品庫存匯總冊主管審核后，分別傳閱品管部、采購部、資材部，最后交廠長核準(zhǔn)。匯總冊審核批示后，

5、倉管員依據(jù)最終裁定結(jié)果執(zhí)行。注意會簽的時間：資材/品管/采購在1 個工作日簽審?fù)辍?.2.5 裁定為報廢的，采購員開單調(diào)交倉管員將物料區(qū)分出來轉(zhuǎn)入不良品倉；裁定為退貨的，采購開出退貨單，不良品倉庫管理員執(zhí)行。6.2.6 暫存不良品供應(yīng)商必須在一個周內(nèi)取走，3 周內(nèi)未取走的倉管員及時將信息知會采購處理，超過4 周的視同供應(yīng)商默認我司報廢處理，倉管員將退貨單給采購員代供應(yīng)商簽字后清出該部分不良品交行政銷毀倉處理。7、相關(guān)記錄7.1 制程異常反饋處理單 FM-QM-157.2 不良品退庫單 FM-PR-317.3 報廢出庫申請單 FM-PR-347.4 生產(chǎn)不良報廢申請表 FM-QM-517.5 其

6、他領(lǐng)料單 FM-PR-16不良品處理方法一、目的：為了能便于車間不良及及問題發(fā)生時，盡早想出解決辦法及時解決問題，使生產(chǎn)順利，特規(guī)定。二、適用：生產(chǎn)車間三、職責(zé)：生產(chǎn)車間四 內(nèi)容： 4.1、對不良的態(tài)度1.1不慌:不良發(fā)生時不要慌亂，要追根究底搞清楚問題所在1.2不癡:不良對策解決時根據(jù)原因要點及時鏟除。1.3不棄:本次不良解決，並防下次不良再發(fā)生。4.2、不良原因著手(人、機、料、法、環(huán))4.2.1人：作業(yè)方面序號著手檢查內(nèi)容1未按作業(yè)指導(dǎo)書操作2培訓(xùn)新進人員作業(yè)造成3管理不足，作業(yè)缺乏有效控制4作業(yè)難度大，很難長時間保持穩(wěn)定5單純作業(yè)失誤4.2.2機：序號著手檢查內(nèi)容1違章操作，導(dǎo)致精度下

7、降2缺乏有效維護、校正，精度無法保證3設(shè)備、工具、治具引起其它不良4.2.3料：序號著手檢查內(nèi)容1使用錯誤的材料2來料產(chǎn)品品質(zhì)差異性大3來料品質(zhì)規(guī)格太松，不能滿足工序要求4.2.4法：序號著手檢查內(nèi)容1沒建立有效預(yù)防檢查、檢驗系統(tǒng)，任不良發(fā)生2檢驗人員能力不足3制程規(guī)定手法欠佳等4.2.5 環(huán)境序號著手檢查內(nèi)容1周邊的環(huán)境衛(wèi)生打掃不夠徹底臟污嚴重2治具設(shè)備清潔度不夠3溫濕度不夠靜電過大等4.3、責(zé)任及表單3.1不良或問題發(fā)生后，由組長及時了解、召集相關(guān)人員商討對策分析解決，如不能解決或不良嚴重時，及時報相關(guān)部門工程師或主管處理。3.2 車間在報告較大不良問題點，可先口頭報告，事后車間應(yīng)填寫車間

8、不良處理追蹤表，相關(guān)責(zé)任單位要回復(fù)。3.3 責(zé)任單位拿到追蹤表后，要及時分析調(diào)查，給出對策措施，車間執(zhí)行改善。3.4 改善目標(biāo):短期目標(biāo)與長期目標(biāo)相結(jié)合，先明確短期目標(biāo)，努力實現(xiàn)，激發(fā)信心，再以設(shè)定長遠目標(biāo)為方向，杜絕再發(fā)生。4.4、跟進及保存    4.1 廠長負責(zé)落實執(zhí)行追蹤。    4.2 車間不良處理追蹤表經(jīng)簽核后由文員保存。五：表單：車間不良處理追蹤表附：不良處理追蹤表日期項次品名供應(yīng)商批量內(nèi)容效果確認備注一、不良品控制原則：1. 當(dāng)檢驗中發(fā)現(xiàn)不良品后，工程部應(yīng)以檢驗報告單通知各相關(guān)部門；2. 一旦發(fā)現(xiàn)不良品，各相關(guān)部門要及

9、時做好標(biāo)識；3. 做好不良品的記錄，確定不良品的范圍，如：生產(chǎn)時間、地點、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等；4. 由檢驗員會同技術(shù)人員對不良品進行評價，并提出處理意見，以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)嚴格按處理意見對不良品進行處理；5. 應(yīng)將不良品與合格品隔離存放，防止在處理前的誤用；6. 根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對不良品進行處理，檢驗員監(jiān)督實施。二、包裝材料不良品的控制：1. 包裝材料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標(biāo)識；2. 采購責(zé)任人接到不良品通知單后，負責(zé)通知供方，退換或索賠；3. 檢驗室對不良品情況進行統(tǒng)計，作為評審供方依據(jù)之一；4. 不良品嚴禁進入

10、生產(chǎn)。三、不合格原料的控制：1. 原料倉接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標(biāo)識；2. 采購責(zé)任人接到不良品通知單后，負責(zé)通知供方，退換或索賠；3. 工程部對不良品情況進行統(tǒng)計，作為評審供方依據(jù)之一；4. 不良品嚴禁進入生產(chǎn)；5. 對于可以讓步接收的，生產(chǎn)部要按檢驗處理意見對原料進行處理。四、半成品不良品的控制：1. 生產(chǎn)部接到不良品通知單后，要對不良品進行隔離放置，并做好標(biāo)識；2. 生產(chǎn)部按不良品處理意見對半成品不良品進行處理，返工或報廢；3. 對于不能返工的不良品嚴禁包裝出公司，返工后還要對其質(zhì)量進行檢驗，合格才能包裝。五、成品不良品的控制：1. 生產(chǎn)部接到不良品通知單后，按

11、處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因，責(zé)任人；2. 返工后的成品必須重新檢驗；3. 不良品不準(zhǔn)進入倉庫，不準(zhǔn)出廠。不良品處理流程及相關(guān)管理規(guī)定 為加強現(xiàn)場管理，促進生產(chǎn)順利進行和保證產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)集合包裝車間實際情況，特制訂此方案。1 領(lǐng)料員在領(lǐng)料時，必須憑來料檢驗合格單領(lǐng)取物料，對料件質(zhì)量情況不明確時，先咨詢品檢部門，對產(chǎn)品質(zhì)量有異議時及時報告主管，經(jīng)主管同意后方可領(lǐng)料；2 料件進入車間后，由領(lǐng)料員規(guī)范填寫產(chǎn)品轉(zhuǎn)序卡或用白紙標(biāo)明料件狀態(tài)、數(shù)量以及所屬單號，班長抽檢并判定料件基本質(zhì)量，判定合格后或判定不合格但主管批示可以投產(chǎn)后方可進行全面投產(chǎn)；3 員工在具體操作自檢

12、過程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題時都必須及時報告當(dāng)班班長或主管人員，由上級判定不良狀態(tài)或制訂可接受標(biāo)準(zhǔn)；4 管理人員在接到員工的質(zhì)量異議時，必須做出明確的答復(fù)和可接受標(biāo)準(zhǔn)，并及時跟進質(zhì)量問題，最后做好書面記錄，以備今后查用；5 管理人員在日常巡查過程中發(fā)現(xiàn)員工因操作錯誤而造成不良品時，必須立即停止該操作員一切動作，并輔導(dǎo)該操作員，直到該操作員可以獨立正確操作后方可離開；6 管理人員在日常巡查過程中若發(fā)現(xiàn)因不可抗力或因工藝缺陷、料件自身質(zhì)量較差等因素而造成生產(chǎn)出不良品時，立即停工并及時報告主管，由主管人員牽頭查找問題根源，并制訂相關(guān)解決方案后再進行生產(chǎn)；7 經(jīng)判定不合格的產(chǎn)品由判定者自行標(biāo)明不合格原因并簽

13、名，最后集中到各小組的“不良品專用置場”，凡出現(xiàn)將不良品當(dāng)良品流入下工序時，徹查轉(zhuǎn)序原因，并追究當(dāng)事人責(zé)任；因上工序無明顯不良原因標(biāo)示或無標(biāo)示而造成轉(zhuǎn)序的由上工序操作者承擔(dān)80%責(zé)任，由管理負20%責(zé)任；因下工序隨意挪用不良品而流入生產(chǎn)的由下工序操作者負80%責(zé)任，由管理負20%責(zé)任；8 班長負責(zé)每日對“不良品置場”內(nèi)的不良品進行判定和常規(guī)處理，數(shù)量較大或不良原因較為突出時，書面形式報告主管，由主管負責(zé)制訂處理方案；9 物料員每日對不良品堆放區(qū)內(nèi)的不良品進行跟蹤和退換，或經(jīng)主管安排對不良料件進行處理；10 物料員對生產(chǎn)現(xiàn)場流入不良品堆放區(qū)而又沒有不良原因標(biāo)識的不良品有權(quán)拒絕并不予以退換和處理，班長對因此造成貨期延誤的事件負責(zé)；物料員對有標(biāo)識但因自身工作疏忽沒有及時退換料件造成延誤貨期事件負責(zé)；11 物料員退換不良品時按不良來料退貨流程退貨和正常物料領(lǐng)用流程換回物料；12 凡有員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題（不論大小，對錯），后勤人員在解決處理后必須予以書面記錄，每月由統(tǒng)計員統(tǒng)計反映問題最多的員工，車間予以獎勵30100元；13 凡提出質(zhì)量異議且能給予解決方案者，所提方案一經(jīng)采納后予以30元以上獎勵；14 凡提出異議經(jīng)證實可挽回重大經(jīng)