水利公司全面管理體系質(zhì)量管理手冊

1、文檔可自由編輯打印中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系質(zhì)量管理分手冊質(zhì)量管理分手冊MS/BJ-1-07-20102010-06-20 發(fā)布 2010-07-01 實施中國水利水電第八工程局有限公司 發(fā)布文檔可自由編輯打印文件修改狀態(tài)記錄序號修改通知單編號修 改 內(nèi) 容修改日期文檔可自由編輯打印目目 錄錄1 1手冊說明手冊說明.42 2管理方針和目標(biāo)管理方針和目標(biāo).42.12.1 質(zhì)量管理方針質(zhì)量管理方針 .42.22.2 目標(biāo)目標(biāo) .53 3質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)檢機構(gòu).63.13.1 質(zhì)檢機構(gòu)的模式質(zhì)檢機構(gòu)的模式 .63.23.2 模式的選用模式的選用 .83.2.13.2.1 公司公司.83.2

2、.23.2.2 二二級單級單位（分局、廠、國位（分局、廠、國際際部）部）.83.2.33.2.3 施工（生施工（生產(chǎn)產(chǎn)） ）項項目目.84 4質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量職責(zé).84.14.1 全面質(zhì)量管理委員會職責(zé)全面質(zhì)量管理委員會職責(zé) .84.24.2 公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理 .94.34.3 公司黨委書記公司黨委書記 .94.44.4 主管質(zhì)量的副總經(jīng)理主管質(zhì)量的副總經(jīng)理 .94.54.5 公司總工程師公司總工程師 .94.64.6 公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部 .94.74.7 公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計院）公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計院） .104.84.8 科研設(shè)計院科研設(shè)計院 .104.94.9 二級

3、單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部） .104.104.10 二級單位工程部二級單位工程部/ /技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 .104.114.11 二級單位行政正職、黨委書記、主管質(zhì)量副局長、總工程師二級單位行政正職、黨委書記、主管質(zhì)量副局長、總工程師 .104.124.12 施工（生產(chǎn)）項目經(jīng)理施工（生產(chǎn)）項目經(jīng)理 .104.134.13 項目質(zhì)檢部門項目質(zhì)檢部門 .114.144.14 項目試驗部門項目試驗部門 .114.154.15 項目技術(shù)部門項目技術(shù)部門 .114.164.16 終檢質(zhì)檢員終檢質(zhì)檢員 .114.174.17 復(fù)檢質(zhì)檢員復(fù)檢質(zhì)檢員 .124.184.18 班組

4、長班組長 .124.194.19 合作項目質(zhì)檢員合作項目質(zhì)檢員 .124.204.20 部位工程師部位工程師 .124.214.21 質(zhì)量?？傎|(zhì)量?？?.124.224.22 施工（生產(chǎn)）人員施工（生產(chǎn)）人員 .134.234.23 其他部門和人員其他部門和人員 .135 5管理程序和流程管理程序和流程.135.15.1 員工質(zhì)量意識的提高員工質(zhì)量意識的提高 .135.25.2 質(zhì)檢人員、試驗人員的管理質(zhì)檢人員、試驗人員的管理 .135.2.15.2.1 質(zhì)檢質(zhì)檢人人員員、 、試驗試驗人人員員的配置及入的配置及入職職要求要求.135.2.25.2.2 資資格格認認定管理定管理.135.35.3

5、 施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量控制施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量控制 .145.3.15.3.1 工程（工程（產(chǎn)產(chǎn)品）特性信息的品）特性信息的獲獲取取.145.3.25.3.2 施工施工組織設(shè)計組織設(shè)計、技、技術(shù)術(shù)方案（措施）的方案（措施）的編編制及技制及技術(shù)術(shù)交底交底.145.3.35.3.3 特殊特殊過過程（關(guān)程（關(guān)鍵過鍵過程）的控制程）的控制.145.3.45.3.4 施工（生施工（生產(chǎn)產(chǎn)） ）過過程的程的監(jiān)視監(jiān)視和和測測量量.155.3.55.3.5 工程（工程（產(chǎn)產(chǎn)品）的品）的標(biāo)識標(biāo)識.165.3.65.3.6 產(chǎn)產(chǎn)品防品防護護.165.45.4 檢驗與試驗檢驗與試驗 .16文檔可自由編輯打印

6、5.4.15.4.1 檢驗檢驗、 、試驗試驗策劃策劃.165.4.25.4.2 檢驗檢驗和和試驗試驗的的實實施施.175.4.35.4.3 檢驗試驗記錄檢驗試驗記錄.185.4.45.4.4 保修保修.185.55.5 公司、二級單位質(zhì)量檢查公司、二級單位質(zhì)量檢查 .185.65.6 不合格品管理不合格品管理 .195.6.15.6.1 評審評審和和處處置置.195.6.25.6.2 不合格品不合格品處處置的置的實實施施.195.75.7 質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故的管理 .205.7.15.7.1 質(zhì)質(zhì)量事故分量事故分類類.205.7.25.7.2 質(zhì)質(zhì)量事故的量事故的處處理理.205.85.8

7、 質(zhì)量考核與獎懲質(zhì)量考核與獎懲 .215.8.15.8.1 質(zhì)質(zhì)量考核量考核.215.8.25.8.2 質(zhì)質(zhì)量量獎懲獎懲.215.95.9 質(zhì)量改進管理質(zhì)量改進管理 .215.9.15.9.1 質(zhì)質(zhì)量改量改進進管理管理.215.9.25.9.2 QCQC 小小組組活活動動管理管理.225.105.10 竣工移交管理竣工移交管理 .225.10.15.10.1 竣工竣工資資料整料整編責(zé)編責(zé)任任.225.10.25.10.2 原始原始資資料的收集料的收集.225.10.35.10.3 竣工竣工資資料整料整編編要求要求.235.10.45.10.4 竣工竣工資資料的移交料的移交.235.115.11

8、 質(zhì)量信息質(zhì)量信息 .245.11.15.11.1 質(zhì)質(zhì)量信息收集的范量信息收集的范圍圍、內(nèi)容、內(nèi)容.245.11.25.11.2 質(zhì)質(zhì)量信息量信息傳遞傳遞途徑、方法途徑、方法.245.11.35.11.3 質(zhì)質(zhì)量量報報表管理表管理.245.125.12 優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建 .245.12.15.12.1 優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)工程工程創(chuàng)創(chuàng)建策劃、建策劃、實實施施.245.12.25.12.2 優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)工程申工程申報報.246 6記錄記錄.257 7相關(guān)和支持性文件相關(guān)和支持性文件.258 8附錄附錄.26附附錄錄 A1A1： ：質(zhì)質(zhì)量量檢驗員資檢驗員資格格評評定表定表.26附附錄錄 A2A2：送

9、：送檢單檢單.27附附錄錄 A3A3： ：緊緊急放行急放行/ /例外例外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序序?qū)弻徟鷪髨蟾娓?28附附錄錄 A4A4： ：單單元工程元工程驗驗收收統(tǒng)計統(tǒng)計臺臺帳帳.29附附錄錄 A5A5：不合格品：不合格品評審記錄評審記錄.30附附錄錄 B1B1： ： QCQC 小小組組活活動動管理管理辦辦法法 .31附附錄錄 B2B2： ： 質(zhì)質(zhì)量量報報表填表填報規(guī)報規(guī)定定 .45文檔可自由編輯打印1 1 手冊說明手冊說明本手冊是中國水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件的組成部分。本手冊的編寫遵循公司全面管理體系文件編寫的總體思路和要求，適用于公司屬各單位、各部門。本手冊明確了公司質(zhì)量工作的管理方

10、針、目標(biāo)、組織框架和管理職責(zé)，確定了質(zhì)量工作的主要管理過程和活動；規(guī)定了施工生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、檢驗與試驗、不合格品、質(zhì)量事故、質(zhì)量考核與獎懲、質(zhì)量改進、竣工資料移交、質(zhì)量信息、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等各項工作的管理程序和工作流程。本手冊由公司質(zhì)量管理部提出并歸口。公司人力資源部、技術(shù)中心、設(shè)備物資部、經(jīng)營管理部、總經(jīng)理辦公室會簽。編寫：曹楚良 潘斌 龔鉞審核：涂懷鍵 曹楚良批準(zhǔn)：張漢龍 第 1 次發(fā)布現(xiàn)行修訂狀態(tài)：A/02 2 管理方針和目標(biāo)管理方針和目標(biāo)2.1 2.1 質(zhì)量管理方針質(zhì)量管理方針提高員工素質(zhì)提高員工素質(zhì) 規(guī)范工作行為規(guī)范工作行為 追求完美品質(zhì)追求完美品質(zhì) 滿足用戶要求滿足用戶要求提高員

11、工素質(zhì)：提高員工素質(zhì)：產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)管理水平和員工素質(zhì)的綜合反映，堅持以人為本的管理思想，采取行之有效的措施，不斷提高員工素質(zhì)，包括業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)，以適應(yīng)社會發(fā)展變化的要求，是保證實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。規(guī)范工作行為：規(guī)范工作行為：實施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的管理，用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、程序等來規(guī)范員工的工作行為，提高員工的工作質(zhì)量，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足用戶要求。追求完美品質(zhì)：追求完美品質(zhì)：“完美品質(zhì)”是我們永恒的追求目標(biāo)，是我公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。隨著時代的發(fā)展，社會的進步，顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要求在不斷提高。 “質(zhì)量沒有最好，只有更好” ，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，

12、不斷提升管理水平，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，追求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的盡善盡美，既是時代進步的要求，也是我公司自身發(fā)展的需要。滿足用戶要求：滿足用戶要求：“滿足用戶要求”是我局對顧客在質(zhì)量方面的期望和需求的承諾，也是我公司最終的質(zhì)量目標(biāo)。我們必須堅持“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關(guān)注的焦點，事事處處想到顧客。確保顧客要求得到滿足并力爭超越顧客的需求和期望。文檔可自由編輯打印2.2 2.2 目標(biāo)目標(biāo)2.2.12.2.1公司質(zhì)量目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)制定（1）公司質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和公司現(xiàn)狀及市場前景制定，公司質(zhì)量目標(biāo)分中長期質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要進行層層分解。（2）公司中長期質(zhì)

13、量目標(biāo)由總經(jīng)理辦公室牽頭組織編制，公司職工代表會審議，通過后行文發(fā)布。（3）公司年度質(zhì)量目標(biāo)由公司質(zhì)量管理部根據(jù)公司中長期質(zhì)量目標(biāo)擬定，并分解到公司二級單位，主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，在公司年度質(zhì)量工作要點和生產(chǎn)、經(jīng)營計劃安排發(fā)布。2.2.22.2.2二級單位質(zhì)量目標(biāo)制定二級單位質(zhì)量目標(biāo)制定（1）二級單位質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)公司分解、下達的質(zhì)量考核目標(biāo)指標(biāo)及自身實際制定，并分解到所屬項目。（2）二級單位質(zhì)量目標(biāo)不得低于公司下達的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)值。2.2.32.2.3施工（生產(chǎn)）項目質(zhì)量目標(biāo)制定施工（生產(chǎn)）項目質(zhì)量目標(biāo)制定（1）工程項目開工前，施工局（項目部）要制定總體施工（生產(chǎn)）質(zhì)量目標(biāo)。每年度要依據(jù)總體的

14、質(zhì)量目標(biāo)及施工（生產(chǎn)）實際制定年度質(zhì)量目標(biāo)。（2）質(zhì)量目標(biāo)滿足施工合同和法律法規(guī)規(guī)定的要求，并且不低于上級單位下達的質(zhì)量考核目標(biāo)指標(biāo)值。2.2.42.2.4質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)偏差處理質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)偏差處理在質(zhì)量目標(biāo)實施過程中出現(xiàn)偏差，及時分析原因和采取相應(yīng)的措施，確保目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。當(dāng)出現(xiàn)意外和不可抗力事件等特殊情況，影響目標(biāo)實現(xiàn)時，對目標(biāo)進行相應(yīng)調(diào)整。2.2.52.2.5公司質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)（1）2010 年2014 年工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標(biāo)工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求，其中，土建單元工程優(yōu)良率不低于85%，金結(jié)機電單元工程優(yōu)良率不低于 95%；工程竣工一次交驗合格率 100%；合同項目

15、竣工驗收優(yōu)良率不低于 70%。進一步提高工程（產(chǎn)品）外觀質(zhì)量。杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生，減少質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的發(fā)生。顧客投訴的處理和反饋率 100%。每年創(chuàng) 2 個以上省（部）級優(yōu)質(zhì)工程；爭創(chuàng) 1個國家級優(yōu)質(zhì)工程。2.2.62.2.6公司質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)公司質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)文檔可自由編輯打印施工班組長公司質(zhì)量管理委員會公司質(zhì)量管理部二級單位質(zhì)量主管部門質(zhì)檢部門試驗部門作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員項目（1）工序/分項驗收錯檢、漏檢率小于 0.1%；（2）工序/分項監(jiān)理復(fù)驗一次驗收合格率 95%以上；（3）年度質(zhì)量投訴不超過 3 起；（4）不發(fā)生責(zé)任性重大質(zhì)量事故，大質(zhì)量事故年度不超過 1 起；（5）項目竣

16、工資料整編、移交及時，業(yè)主投訴事件年度不超過 2 起，規(guī)定向公司檔案室移交的竣工資料到位率 100%；（6）質(zhì)量信息傳遞及時，二級單位質(zhì)量報表報送內(nèi)容和報送時間不符合規(guī)定要求，年度不超過 5 起；（7）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求，工程項目竣工驗收合格率 100%；（8）每 3 年至少獲一項國家級優(yōu)質(zhì)工程獎，每年度至少獲 2 項?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程獎，每年度至少獲 2 項?。ú浚﹥?yōu)質(zhì)量管理小組（QC 小組） 。2.2.72.2.7二級單位、項目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)二級單位、項目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)二級單位、項目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)比照公司目標(biāo)及自身實際制定。3 3質(zhì)檢機構(gòu)質(zhì)檢機構(gòu)3.1 3

17、.1 質(zhì)檢機構(gòu)的模式質(zhì)檢機構(gòu)的模式公司設(shè)置獨立的質(zhì)量管理部門；二級單位設(shè)置歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)的職能部門；施工（生產(chǎn)）項目質(zhì)檢機構(gòu)設(shè)置模式 1、模式 2、模式 3。模式模式 1： 文檔可自由編輯打印二級單位質(zhì)量主管部門公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理委員會部位工程師施工工序主管質(zhì)量?？傓k公室施工班組長試驗部門部位工程師項目模式 1 質(zhì)控人員的配置：項目質(zhì)檢部門要配置專職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員。試驗部門要單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外） ，配置專職試驗人員。模式模式 2： 模式 2 質(zhì)控人員的配置：項目質(zhì)量主管部門要配置專職和兼職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊配置兼職質(zhì)檢

18、人員；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員。試驗部門單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外） ，可由其他部門兼管，配置專職試驗人員。模式模式 3： 公司質(zhì)量管理委員會項目質(zhì)量主管部門二級單位質(zhì)量主管部門施工班組長公司質(zhì)量管理部作業(yè)隊技術(shù)（質(zhì)檢）員試驗部門項目文檔可自由編輯打印模式 3 質(zhì)控人員的配置：質(zhì)量專總辦公室設(shè)質(zhì)量?？傄幻?，配備必要的工作人員；部位工程師為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)終檢；施工工序主管為兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)復(fù)檢；施工班組長為班組兼職質(zhì)檢人員，負責(zé)初檢。試驗部門單獨設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項目除外） ，配置專職試驗人員。3.2 3.2 模式的選用模式的選用3.2.13.2.1公司公司設(shè)置公司

19、質(zhì)量管理部，歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)。3.2.23.2.2二級單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部）工程部或技術(shù)質(zhì)量部歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)，配備相應(yīng)數(shù)量的專職或兼職質(zhì)量管理人員。3.2.33.2.3施工（生產(chǎn)）項目施工（生產(chǎn)）項目（1）水電施工項目：級、級水電施工項目要按模式 1 設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)，級水電施工項目原則要按模式 1 設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)，也可以采用模式 2，但須經(jīng)上級單位批準(zhǔn)。級、級水電施工項目原則上按模式 2 設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)，可采用質(zhì)量檢控模式 1、模式 3，采用模式3 須經(jīng)上級單位批準(zhǔn)同意。 （注：項目等級劃分見公司經(jīng)營管理分手冊的相關(guān)規(guī)定）（2）非水電項目：視工程實際情況按質(zhì)量檢控模式

20、 1 或模式 2 設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)。對于施工戰(zhàn)線長的項目（如公路、鐵路等） ，可按質(zhì)量檢控模式 3 設(shè)置。（3）國際工程項目：國際工程水電施工項目和非水電項目原則上按照本條目中（1） 、（2）條款要求設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)。對于他控力量薄弱（注：業(yè)主和監(jiān)理不參與施工過程監(jiān)控和施工工序質(zhì)量檢查驗收）的項目，按質(zhì)量檢控模式 1 設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)。（4）合作項目：配置我方專職或兼職質(zhì)檢人員，終檢驗收要由我方質(zhì)檢員與合作方質(zhì)檢人員一起進行。對于施工難度大、工藝復(fù)雜、質(zhì)量風(fēng)險大的合作項目，我方要配置專職質(zhì)檢人員，且合作方要按我方以上相關(guān)要求設(shè)置質(zhì)控機構(gòu)。（5）風(fēng)險抵押承包項目：按照工程的規(guī)模和項目的特點選擇以上三種模式相

21、對應(yīng)的一種進行設(shè)置。（6）其他：因特殊情況，項目不能按以上規(guī)定設(shè)置質(zhì)檢機構(gòu)的，項目提出質(zhì)檢機構(gòu)設(shè)置方案，報所屬分局（廠、國際部）審查，公司批準(zhǔn)。4 4質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量職責(zé)4.1 4.1 全面質(zhì)量管理委員會職責(zé)全面質(zhì)量管理委員會職責(zé)（1）決策公司質(zhì)量管理重大事項。文檔可自由編輯打?。?）研究、審議全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施。（3）審議公司相應(yīng)等級質(zhì)量事故的處理方案（含對責(zé)任人的處理） 。4.2 4.2 公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理（1）質(zhì)量第一責(zé)任人。負責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，并提供必要的資源，保證管理體系的有效運行。（2）領(lǐng)導(dǎo)并組織貫徹落實質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及公司質(zhì)量規(guī)章制度。（3）批準(zhǔn)

22、公司質(zhì)量獎懲方案。（4）主持召開質(zhì)量管理委員會會議。4.3 4.3 公司黨委書記公司黨委書記（1）主抓公司質(zhì)量文化建設(shè)，推動公司管理體系的建立、運行和完善。（2）協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹落實質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及公司質(zhì)量規(guī)章制度。4.4 4.4 主管質(zhì)量的副總經(jīng)理主管質(zhì)量的副總經(jīng)理（1）主管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量的管理工作。負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。（2）掌握公司施工生產(chǎn)質(zhì)量動態(tài)，組織制定和實施全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施。（3）負責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)工作。（4）組織相應(yīng)等級質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。（5） 審核公司質(zhì)量獎懲方案。（6）協(xié)助總經(jīng)理為實施質(zhì)量管理提供必要的資源。4.5 4.5 公司總工

23、程師公司總工程師（1）分管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量工作。對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）負責(zé)審批相應(yīng)等級質(zhì)量事故和不合格品處理的技術(shù)方案（措施） 。 （3）領(lǐng)導(dǎo)公司竣工資料整編、歸檔、移交工作。4.6 4.6 公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部（1）負責(zé)公司質(zhì)量管理委員會的日常工作。（2）歸口管理公司質(zhì)量工作：制訂公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計劃；負責(zé)公司質(zhì)量考核與獎懲；進行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和公司質(zhì)量投拆；負責(zé)質(zhì)量信息管理；負責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管質(zhì)檢隊伍建設(shè)。（3）組織公司管理體系文件的編制和修訂工作。文檔可自由編輯打?。?）負責(zé)公司竣工資料的管理

24、工作。根據(jù)需要參與工程竣工驗收。4.7 4.7 公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計院）公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計院）（1）參與相應(yīng)等級的質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查處理。對工程質(zhì)量在技術(shù)方面負管理責(zé)任。（2）歸口管理公司所執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)程、規(guī)范的確定、發(fā)布等事務(wù)。4.8 4.8 科研設(shè)計院科研設(shè)計院（1）歸口管理公司試驗和檢測工作。（2）負責(zé)制定本專業(yè)的規(guī)章制度和體系文件。（3）檢查、督促、指導(dǎo)、考核本系統(tǒng)項目的試驗和檢測工作，收集、整理、分析、傳遞本專業(yè)質(zhì)量信息。（4）協(xié)管試驗檢測隊伍建設(shè)。（5）參與本專業(yè)相應(yīng)等級質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。（6）協(xié)管本系統(tǒng)竣工資料的管理工作。4.9 4.9

25、二級單位（分局、廠、國際部）二級單位（分局、廠、國際部）（1）建立、健全本單位質(zhì)量管理體系，按規(guī)定設(shè)置質(zhì)檢機構(gòu)，貫徹落實公司方針政策和公司下達的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。（2）歸口管理所屬施工（生產(chǎn)）項目質(zhì)量，為項目提供必要的資源。（3）負責(zé)本單位質(zhì)檢隊伍的建設(shè)。（4）接受公司質(zhì)量業(yè)務(wù)檢查、督促。4.10 4.10 二級單位工程部二級單位工程部/ /技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部（1）歸口管理本單位質(zhì)量工作：制訂本單位質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計劃；負責(zé)本單位質(zhì)量考核與獎懲；對本單位項目進行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和質(zhì)量投拆；負責(zé)質(zhì)量信息管理；負責(zé)本單位質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管本單位

26、質(zhì)檢隊伍建設(shè)。（2）負責(zé)本單位竣工資料的管理工作。根據(jù)需要參與工程竣工驗收。4.11 4.11 二級單位行政正職、黨委書記、主管質(zhì)量副局長、總工程師二級單位行政正職、黨委書記、主管質(zhì)量副局長、總工程師比照公司總經(jīng)理、黨委書記、主管質(zhì)量副總經(jīng)理、總工程師的職責(zé)履行相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)。4.12 4.12 施工（生產(chǎn)）項目經(jīng)理施工（生產(chǎn)）項目經(jīng)理 （1）項目質(zhì)量第一責(zé)任人。代表公司履行施工合同，組織并主持項目策劃。 按國家法文檔可自由編輯打印律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和公司管理體系以及合同要求全面組織施工生產(chǎn)。（2）組織建立健全項目管理體系并保證其有效運行，合理調(diào)配項目資源，保證項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。（3）領(lǐng)導(dǎo)項目

27、竣工資料整編和移交工作，并提供必要的資源。4.13 4.13 項目質(zhì)檢部門項目質(zhì)檢部門（1）制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度，推進項目質(zhì)量體系的有效運行。（2）負責(zé)工序/分項、單元工程驗收和施工過程中的質(zhì)量巡檢或特殊部位的旁站，負責(zé)工程驗收的相關(guān)工作。（3）組織質(zhì)量培訓(xùn)。（4）歸口管理工程竣工資料的收集、整編、歸檔、移交工作。 （5）組織或參與相應(yīng)等級質(zhì)量事故和不合格品的調(diào)查處理。（6）負責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析、整理；負責(zé)填報質(zhì)量報表、報告。4.14 4.14 項目試驗部門項目試驗部門（1）組織編制試驗、檢測專業(yè)的各項規(guī)章制度。（2）負責(zé)試驗室儀器設(shè)備的管理工作，并負責(zé)組織、落實試驗儀器設(shè)備的率定、校準(zhǔn)、

28、維護等工作，建立試驗儀器、設(shè)備管理檔案。（3）負責(zé)施工生產(chǎn)中試驗檢測和相關(guān)控制工作，收集整理相關(guān)資料，按時填報試驗、檢測報表和報告。（4）參與本專業(yè)相應(yīng)等級質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。4.15 4.15 項目技術(shù)部門項目技術(shù)部門（1）編制項目相應(yīng)的施工組織設(shè)計及技術(shù)方案（措施）等，并指導(dǎo)、督促實施，按規(guī)定進行技術(shù)交底。（2）明確項目執(zhí)行的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)程、規(guī)范。（3）參與相應(yīng)等級質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查分析，提出相應(yīng)的處理方案。4.16 4.16 終檢質(zhì)檢員終檢質(zhì)檢員（1）貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度。（2）負責(zé)工程施工工序/分項終檢驗收，通知監(jiān)理等單位復(fù)驗。（3）負責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡

29、檢或特殊部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（4）負責(zé)本人驗收和控制區(qū)域相關(guān)資料的填寫、整理并及時移交給資料員。文檔可自由編輯打印（5）向質(zhì)量辦主任和主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)報告施工質(zhì)量情況。4.17 4.17 復(fù)檢質(zhì)檢員復(fù)檢質(zhì)檢員（1）對工序施工質(zhì)量復(fù)檢，并填寫相關(guān)資料，合格后，聯(lián)系終檢人員驗收。（2）對所轄部位施工進行巡檢，對特殊部位，施工難點部位、重點工序進行跟班施工，做好相應(yīng)記錄。（3）在巡檢、跟班施工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或在工序終檢過程中監(jiān)理及終檢人員提出的意見和要求，及時要求施工班組或反饋作業(yè)隊（工區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)組織解決。4.18 4.18 班組長班組長（1）對所承擔(dān)的施工部位，按施工設(shè)計圖紙及施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)

30、要求組織實施。（2）負責(zé)對本班組員工進行施工技術(shù)交底。（3）對工序施工質(zhì)量進行初檢，及時處理質(zhì)量問題。4.19 4.19 合作項目質(zhì)檢員合作項目質(zhì)檢員（1）檢查并督促合作方按要求完善質(zhì)量管理體系。（2）與合作方質(zhì)檢人員共同完成終檢驗收。負責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡檢，對特別重要部位施工旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（3）對合作方施工質(zhì)量、竣工資料整理、質(zhì)檢人員履職情況等進行檢查、督促。（4）負責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析、整理，提出改進措施和建議；負責(zé)填報質(zhì)量報表、報告。（5）向總工和項目經(jīng)理報告施工質(zhì)量情況。4.20 4.20 部位工程師部位工程師（1）貫徹執(zhí)行項目質(zhì)量管理規(guī)章制度。（2）負責(zé)按照施工設(shè)計、

31、規(guī)程規(guī)范和施工技術(shù)措施組織施工，負責(zé)所主管部位的施工協(xié)調(diào)和施工技術(shù)交底。（3）負責(zé)終檢驗收，通知監(jiān)理等復(fù)驗。負責(zé)本人檢驗和控制資料的填寫、整理并及時移交給資料員。（4）負責(zé)施工過程中的質(zhì)量巡檢或重要部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（5）向質(zhì)量?？偤椭鞴茴I(lǐng)導(dǎo)報告施工質(zhì)量情況。4.21 4.21 質(zhì)量?？傎|(zhì)量?？偅?）組織編寫項目的質(zhì)量管理規(guī)章制度，推進質(zhì)量管理體系的有效運行。文檔可自由編輯打?。?）歸口管理項目質(zhì)量檢控工作，掌握項目的質(zhì)量動態(tài)，提出改進措施和建議。（3）參與或組織相應(yīng)等級質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、分析、處理。（4）負責(zé)項目質(zhì)量信息的收集、處理，負責(zé)填報質(zhì)量報表、報告。（5）歸口管

32、理工程竣工資料的收集、整編、歸檔移交工作。（6）組織監(jiān)理等進行單元工程質(zhì)量評定，建立相應(yīng)的驗收評定臺帳。（7）負責(zé)質(zhì)量獎罰、質(zhì)量考評具體事務(wù)。4.22 4.22 施工（生產(chǎn)）人員施工（生產(chǎn)）人員按施工規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、施工技術(shù)措施要求等進行施工，確保施工（生產(chǎn)）滿足規(guī)定要求。4.23 4.23 其他部門和人員其他部門和人員在本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)履行相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)。5 5管理程序和流程管理程序和流程5.1 5.1 員工質(zhì)量意識的提高員工質(zhì)量意識的提高公司各單位通過開展形式多樣的質(zhì)量宣傳教育活動和建立質(zhì)量管理長效機制，營造員工關(guān)注質(zhì)量、參與質(zhì)量管理的氛圍，提高員工質(zhì)量意識和品牌意識。公司員工和各級領(lǐng)

33、導(dǎo)要學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量專業(yè)知識等，樹立“質(zhì)量第一”的觀念，增強質(zhì)量意識，履行質(zhì)量職責(zé)。教育活動方式：開展全面質(zhì)量管理、 “質(zhì)量月” 、質(zhì)量評比、質(zhì)量知識競賽、質(zhì)量警示教育等活動；形式：質(zhì)量座談會、現(xiàn)場質(zhì)量分析會、舉辦質(zhì)量宣傳專欄（期刊） 、表彰質(zhì)量先進、張貼（掛）質(zhì)量標(biāo)語等。5.2 5.2 質(zhì)檢人員、試驗人員的管理質(zhì)檢人員、試驗人員的管理5.2.1 5.2.1 質(zhì)檢人員、試驗人員的配置及入職要求質(zhì)檢人員、試驗人員的配置及入職要求見公司人力資源管理分手冊相關(guān)規(guī)定。5.2.2 5.2.2 資格認定管理資格認定管理（1）質(zhì)檢人員資格申報條件：a、具備大專以上文化程度。b、專業(yè)對口人員在質(zhì)檢崗位工

34、作一年以上；專業(yè)不對口人員在質(zhì)檢崗位工作三年以上，并經(jīng)考察能勝任質(zhì)檢工作。（2）申報、評定：申報者填寫質(zhì)量檢驗員資格評定表 （附錄 A1）一份，附學(xué)歷證書文檔可自由編輯打印復(fù)印件一份，項目初審，二級單位復(fù)審上報到公司質(zhì)量管理部。由公司質(zhì)量管理部、人力資源部負責(zé)評定。公司人力資源部行文確認，公司質(zhì)量管理部發(fā)放質(zhì)檢員資格證書。申報評定工作于每年 7 月份進行。（3）對從事工業(yè)與民用建筑、交通行業(yè)等非水電工程建設(shè)的質(zhì)檢人員，按照國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定考核合格取得相應(yīng)資格證書后上崗。（4）試驗人員資格認定按公司試驗檢測、測量管理分手冊相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）質(zhì)檢人員信息庫由公司質(zhì)量管理部建立，每年更新一次。5

35、.3 5.3 施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量控制施工（生產(chǎn)）過程中的質(zhì)量控制5.3.1 5.3.1 工程（產(chǎn)品）特性信息的獲取工程（產(chǎn)品）特性信息的獲?。?）項目中標(biāo)后，須進行合同交底。合同交底包括投標(biāo)部門向項目交底和項目內(nèi)部交底，內(nèi)容包括技術(shù)和商務(wù)兩部分。（2）投標(biāo)部門向項目交底由項目的上級主管單位組織，相關(guān)部門參加。項目內(nèi)部交底由項目經(jīng)營部門或技術(shù)部門組織，相關(guān)部門和相關(guān)人員參加。（3）項目應(yīng)參加由業(yè)主（監(jiān)理）組織的設(shè)計交底，項目總工程師根據(jù)工程特性，確定參加人員。（4）項目在接到施工圖紙后，技術(shù)部門組織有關(guān)工程技術(shù)人員對施工圖紙進行自審，明確設(shè)計意圖、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊材料的規(guī)格品種及技

36、術(shù)要求等。（5）項目要把施工合同文件中的相關(guān)內(nèi)容發(fā)放到相關(guān)部門和崗位。（6）項目要配備相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等書籍。5.3.2 5.3.2 施工組織設(shè)計、技術(shù)方案（措施）的編制及技術(shù)交底施工組織設(shè)計、技術(shù)方案（措施）的編制及技術(shù)交底（1）項目開工前，根據(jù)合同相關(guān)要求及項目施工特點，技術(shù)部門及時編制施工組織設(shè)計方案。（2）對施工難度大，工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的工程項目或施工工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書或施工技術(shù)措施。（3）施工方案審查、批準(zhǔn)、技術(shù)交底、設(shè)計變更管理等按公司科技管理分手冊相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 5.3.3 特殊過程（關(guān)鍵過程）的控制特殊過程（關(guān)鍵過程）的控制（1）特殊過程包括：a、

37、施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數(shù)的控制來間接實現(xiàn)對質(zhì)量特性的控制的文檔可自由編輯打印過程。b、施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來的過程。c、項目特有的、不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的過程，例如過程檢驗代價過高或具有破壞性。（2）特殊過程識別項目應(yīng)根據(jù)施工項目的具體特點，在項目管理計劃或有關(guān)文件中對該工程項目的特殊過程進行確定，并制定特殊過程控制方法?？赡艹蔀樘厥膺^程的有：混凝土澆筑、焊接工序、預(yù)應(yīng)力張拉、止水防滲設(shè)施、灌漿工程、樁基工程、防腐蝕工程等。（3）特殊過程控制a、施工前，項目部應(yīng)編制特殊過程施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，必要時，應(yīng)就特殊過程的工藝方法（參數(shù)） ，材料的要求，設(shè)備的能

38、力，人員的資格，作業(yè)環(huán)境要求，監(jiān)控的方法、人員和頻次，驗收準(zhǔn)則及禁止事宜，緊急情況的處置及必要的記錄要求等做出明確規(guī)定，并經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人審批。b、施工前，組織實施者應(yīng)根據(jù)方案要求對施工操作人員進行交底，并對施工機械設(shè)備的能力和操作人員的資格等進行驗證。c、施工過程中，監(jiān)控人員應(yīng)根據(jù)施工方案要求的監(jiān)控方法、頻次和驗收準(zhǔn)則對過程進行監(jiān)控，施工方案要求的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境是否符合要求，確定的工藝方法（參數(shù)）是否滿足產(chǎn)品要求并有效實施。檢查中如發(fā)現(xiàn)方案有不足或不妥之處，應(yīng)及時報告，由相關(guān)人員提出修改意見，經(jīng)原審批人審批后，再組織實施。d、對特殊過程的確認和監(jiān)控應(yīng)進行記錄。e、當(dāng)材料變更，產(chǎn)品工藝

39、方法（參數(shù)）變更，設(shè)備更換或大修，人員調(diào)換，作業(yè)環(huán)境變化時，監(jiān)控人員應(yīng)對過程進行再確認。確保對影響過程能力的變化做出反應(yīng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.4 5.3.4 施工（生產(chǎn)）過程的監(jiān)視和測量施工（生產(chǎn)）過程的監(jiān)視和測量（1）作業(yè)隊（工區(qū)）現(xiàn)場管理人員是施工生產(chǎn)過程控制的主體，現(xiàn)場管理人員的數(shù)量、能力要滿足施工生產(chǎn)的需要。作業(yè)隊（工區(qū)）要按設(shè)計、施工技術(shù)措施、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求組織施工，現(xiàn)場管理人員對施工生產(chǎn)進行全過程控制，及時發(fā)現(xiàn)并組織處理施工過程中存在的問題。（2）終檢質(zhì)檢員/部位工程師對施工過程進行質(zhì)量巡檢，必要時旁站監(jiān)控，及時指出施文檔可自由編輯打印工過程中存在的問題，督促整改。對于混凝土澆

40、筑、灌漿等重要工序的施工，終檢質(zhì)檢人員/部位工程師每班巡檢不少于兩次。質(zhì)量檢控主要內(nèi)容：是否按施工設(shè)計要求組織施工；資源配置到位情況；過程質(zhì)量技術(shù)參數(shù)是否滿足相關(guān)要求；施工質(zhì)量是否符合要求。（3）項目總工、技術(shù)部門在施工過程中要對技術(shù)方案、措施等技術(shù)文件的落實情況進行檢查和督促。（4）施工生產(chǎn)項目（廠）要采取相應(yīng)的措施，確保施工現(xiàn)場管理人員充分履行施工過程的監(jiān)管職責(zé)。（5）施工生產(chǎn)項目（廠）根據(jù)需要可組織定期質(zhì)量檢查。5.3.5 5.3.5 工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識（1）工程（產(chǎn)品）要采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M行標(biāo)識，以防止混淆。標(biāo)識的方式有：分別存放、涂漆、標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、記錄等。記錄包

41、括施工日志、混凝土澆筑記錄、成樁記錄、預(yù)應(yīng)力張拉記錄、設(shè)備安裝和運行記錄、檢驗記錄、驗收記錄等。（2）標(biāo)識內(nèi)容根據(jù)實際需要有：使用部位、加工日期、檢驗試驗狀態(tài)、使用材料等。檢驗試驗狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待定。（3）采購產(chǎn)品及業(yè)主提供的產(chǎn)品一般采用分別存放、涂漆、標(biāo)牌、標(biāo)簽等進行標(biāo)識。（4）土建施工產(chǎn)品一般采用記錄或標(biāo)注進行標(biāo)識。（5）金結(jié)機電加工的產(chǎn)品采用記錄或分別堆放、標(biāo)牌、標(biāo)注等進行標(biāo)識。（6）幾種特殊產(chǎn)品標(biāo)識要求：同時生產(chǎn)、運輸兩種以上強度等級、級配或其他特性不同的混凝土?xí)r，由相關(guān)部門（生產(chǎn)拌和部門或生產(chǎn)使用單位）設(shè)置明顯的區(qū)分標(biāo)志；混凝土澆筑倉面有兩種以上強度等級、級配或其他特性

42、不同的混凝土?xí)r，由作業(yè)隊設(shè)置分區(qū)標(biāo)識；混凝土預(yù)制件由作業(yè)隊（工區(qū)）標(biāo)注“規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、檢驗試驗狀態(tài)等” 。 （7）當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或模糊不清時，負責(zé)標(biāo)識的人員應(yīng)進行追溯，確認原標(biāo)識情況，并重新標(biāo)識。5.3.6 5.3.6 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護執(zhí)行“誰擁有，誰防護” 。防護方式適宜可靠，必要時由項目技術(shù)部門制定專項的防護措施，如混凝土冬季施工保溫措施等。防護期間若發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)及時報告，采取相應(yīng)的處置措施。5.4 5.4 檢驗與試驗檢驗與試驗文檔可自由編輯打印5.4.1 5.4.1 檢驗、試驗策劃檢驗、試驗策劃（1）由技術(shù)部門牽頭，質(zhì)檢部門和試驗部門參與，依據(jù)合同文件和相關(guān)法律、法規(guī)

43、及其他相關(guān)要求，明確項目檢驗與試驗執(zhí)行的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時，由技術(shù)部門制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并報監(jiān)理（業(yè)主）同意。質(zhì)檢、試驗部門和相關(guān)人員要配備相關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)書籍。（2）項目質(zhì)檢、試驗部門按照施工合同規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，明確試驗和檢驗項目、內(nèi)容、頻次、方式、方法。（3）項目施工前，由質(zhì)檢、試驗室部門根據(jù)項目特點，向監(jiān)理工程師索取相應(yīng)的驗收表格，必要時補充制訂。5.4.2 5.4.2 檢驗和試驗的實施檢驗和試驗的實施（1）采購產(chǎn)品（原材料、施工用材等）a、采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品，由施工局（項目部、廠）的設(shè)備物資部門組織進貨檢驗，對其規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、材質(zhì)證明、質(zhì)保書（出廠合格證

44、） 、產(chǎn)品外觀質(zhì)量等進行檢驗和驗證。對需要送檢的，開具送檢單 （附錄 A2）并通知試驗部門，試驗部門按規(guī)定進行抽樣檢測。若須見證取樣，由試驗部門通知監(jiān)理（業(yè)主）單位。抽樣檢測資料由試驗部門保存并將檢測結(jié)果及時反饋到設(shè)備物資部門。b、檢測不合格時，按本手冊 5.6 條款規(guī)定執(zhí)行。c、如因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行時，由生產(chǎn)（使用）單位填寫緊急放行/例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷪蟾?（附錄 A3） ，項目總工或其授權(quán)的技術(shù)人員批準(zhǔn)，合同有要求時，還應(yīng)報業(yè)主（監(jiān)理）同意后方可實行。緊急放行，生產(chǎn)單位及設(shè)備物資部門均應(yīng)做好明確標(biāo)識和相關(guān)記錄，以便于追溯。放行以后不能追回或無法更換的，以及追回和更換后影響相鄰產(chǎn)品或此后產(chǎn)

45、品質(zhì)量的，嚴(yán)禁采取緊急放行。d、業(yè)主提供的產(chǎn)品按以上規(guī)定進行進貨檢驗。出現(xiàn)不適宜和不合格時及時通報業(yè)主進行處理。（2）過程產(chǎn)品的檢驗和試驗a、工序/分項、隱蔽工程驗收由施工班組初檢、作業(yè)隊/工序施工主管進行復(fù)檢，專職質(zhì)檢員/部位工程師終檢，終檢合格后，通知監(jiān)理等進行復(fù)驗，簽發(fā)合格證，進行下道工序（環(huán)節(jié)）施工。b、自行施工（生產(chǎn)）的原材料和半成品由試驗或質(zhì)檢部門進行檢驗和試驗。c、單元工程由質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？偨M織監(jiān)理等進行驗收評定。文檔可自由編輯打印d、分部、單位工程工程完工后，項目及時整編相關(guān)驗收資料，向業(yè)主/監(jiān)理工程師提交驗收申請報告并配合相關(guān)方組織的驗收。相關(guān)事務(wù)由項目質(zhì)檢部門/質(zhì)量專總牽

46、頭辦理，項目總工組織。e、階段驗收：項目總工按規(guī)定要求組織編整、提交驗收資料，技術(shù)、質(zhì)檢、試驗等部門參與。項目組織預(yù)驗收。（3）最終產(chǎn)品的檢驗和試驗產(chǎn)品已完成，所有規(guī)定的檢驗和試驗項目均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，可進行最終產(chǎn)品驗收。項目技術(shù)負責(zé)人組織相關(guān)部門和人員收集、整編、提交竣工驗收所需的文件和資料。由項目進行預(yù)驗合格后，向（業(yè)主、監(jiān)理）提出申請，并配合相關(guān)方進行驗收。5.4.3 5.4.3 檢驗試驗記錄檢驗試驗記錄 （1）檢驗試驗記錄的收集、移交、保存等見本手冊 5.10 條款的相關(guān)規(guī)定。（2）質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？倢K檢質(zhì)檢人員/部位工程師移交來的檢驗資料、驗收資料等進行審查、整理，每月

47、進行清點，并按不同的分部工程依次建立單元工程驗收評定統(tǒng)計臺帳 （附錄 A4） ，發(fā)現(xiàn)所缺資料必須在次月追回。5.4.4 5.4.4 保修保修二級單位對所屬項目按合同約定的服務(wù)事項負責(zé)保修，公司直管項目由公司負責(zé)組織保修。5.5 5.5 公司、二級單位質(zhì)量檢查公司、二級單位質(zhì)量檢查（1）司、二級單位對項目（廠）除日常的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)和督促外，原則上要每年組織一次質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查可采取抽查的方式，重點檢查施工難度大、存在著較大質(zhì)量風(fēng)險、社會影響較大的項目。二級單位年度質(zhì)量檢查由二級單位工程部/技術(shù)質(zhì)量部牽頭組織，公司年度質(zhì)量檢查由公司質(zhì)量管理部組織。（2）公司、分局對項目（廠）檢查事先須確定檢查

48、目的、檢查內(nèi)容。內(nèi)容宜包含（不限于）： （1）項目質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況以及產(chǎn)品實物質(zhì)量情況；（2）檢查該項目（廠）工程關(guān)鍵部位、特殊施工工序的施工組織設(shè)計、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書的制定和落實情況；質(zhì)量控制重點識別情況及是否在相應(yīng)施工組織設(shè)計方案或技術(shù)措施中制定有針對性的質(zhì)量控制（保證）措施。（3）分包工程質(zhì)量管理情況；文檔可自由編輯打?。?）竣工資料的收集、整編情況；（5）機構(gòu)設(shè)置和資源配置是否滿足質(zhì)量管理要求，質(zhì)控人員的履職情況；（6）質(zhì)量管理制度的制定及落實情況；（7）顧客（含監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）質(zhì)量信息的收集及處理情況，質(zhì)量改進的手段（措施）及效果，工程質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴處理情況等。（3）檢查完后

49、，檢查組要把檢查情況及整改要求以書面形式通報受檢單位，對突出的質(zhì)量問題，要下發(fā)專項質(zhì)量整改通知書。5.6 5.6 不合格品管理不合格品管理5.6.1 5.6.1 評審和處置評審和處置（1）評審內(nèi)容：對工程（產(chǎn)品）安全性或使用性能影響程度、對下道工序的影響； 實施補救措施的難易程度、不合格處置方式及對工期、成本的影響。（2）處置方式有：返工、返修、改作他用、讓步接受、報廢、降級使用。（3）施工（生產(chǎn)）出現(xiàn)的不合格品的評審和處置a、對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命影響較小，只須采取簡單的處理就可以達到要求的不合格品，由終檢質(zhì)檢員/部位工程師評審，提出處置方式，必要時報監(jiān)理工程師同意。b、對

50、工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響，要采取較復(fù)雜處理才能達到要求的不合格品，由項目總工組織質(zhì)檢、技術(shù)、作業(yè)隊（工區(qū)）等相關(guān)部門進行評審，做好評審記錄（注：評審記錄表格格式見附錄 A5，但不局限表格形式） ，技術(shù)部門提出處理方案，總工審核批準(zhǔn)。若處置難度較大、技術(shù)措施特別復(fù)雜，項目對處置把握不足，項目可報請二級單位或公司相關(guān)部門指導(dǎo)（或參與）處理方案的制定，處理方案由二級單位總工或公司總工批準(zhǔn)。必要時處置方案報監(jiān)理（業(yè)主、設(shè)計）同意。c、發(fā)生超過企業(yè)處理權(quán)限的不合格品，按規(guī)定的程序進行處理。 （4）采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，原則上做退貨處理；不做退貨處理的由項目總工組織相關(guān)部門和人員對

51、不合格品進行評審、處置。對構(gòu)成產(chǎn)品的不合格原材料和外協(xié)件等，處置方式為讓步接受或降級使用時，報監(jiān)理（業(yè)主）同意。（5）業(yè)主提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不適宜和不合格時，要及時通報業(yè)主進行處理。（6）由于設(shè)計等非自身原因造成的不合格品，要與業(yè)主、監(jiān)理等協(xié)商解決。（7）已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按合同相關(guān)規(guī)定進行處理。文檔可自由編輯打?。?）項目（廠）對不合格品評審和處置的相關(guān)資料進行整理、保存。5.6.2 5.6.2 不合格品處置的實施不合格品處置的實施施工（生產(chǎn)）單位按批準(zhǔn)的處理方案對不合格品實施處置。不合格品經(jīng)返工、返修后，要重新進行檢驗和試驗。質(zhì)檢、試驗、設(shè)備物資部門按各自的管理職責(zé)對相應(yīng)的不合格品的處置

52、進行跟蹤和驗證。5.7 5.7 質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故是不合格品的特殊表現(xiàn)形式，對工程（產(chǎn)品）的不合格評審、處置按本手冊5.6 條款規(guī)定執(zhí)行，對事故原因、事故責(zé)任處理執(zhí)行 5.7 條款。5.7.1 5.7.1 質(zhì)量事故分類質(zhì)量事故分類事故分類重大質(zhì)量事故大質(zhì)量事故較大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟損失（萬元）100100 1010 55 2事故危害對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成重大大影響，無法修補或修補后仍達不到設(shè)計要求，需要對結(jié)構(gòu)設(shè)計作重大改變，或必須采取重大技術(shù)措施進行返工或返修，才能滿足要求或預(yù)期用途。對公司信譽造成重大影響（影響惡劣，影響范圍波及到本工程、我公

53、司以外）。對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，采取較復(fù)雜的措施處理后，能滿足設(shè)計要求。對公司信譽造成較大影響（影響范圍在本工程和我公司之內(nèi)） 。對工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響，經(jīng)返工或返修等處置后滿足設(shè)計要求。對公司信譽造成一定影響（影響范圍在本項目之內(nèi)） 。工程質(zhì)量不符合規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)簡單的返工或返修等處置后滿足設(shè)計要求。注：（1） 、事故等級只須符合表中“損失金額” 、 “事故危害”欄所列條件之一。（2） 、若質(zhì)量事故性質(zhì)惡劣，影響嚴(yán)重的提高一個等級處理。（3） 、直接經(jīng)濟損失（質(zhì)量事故檢測和處理所發(fā)生的費用）=人工費+材料費（主材和輔材）

54、+機械費 。5.7.2 5.7.2 質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故的處理（1）出現(xiàn)較大、大以及重大質(zhì)量事故（公司內(nèi)定的事故等級） ，事故單位（項目、廠）要在 24 小時內(nèi)以電話、傳真等方式將事故的簡要情況報告二級單位、公司質(zhì)量管理部，對事故現(xiàn)場做好相應(yīng)記錄（拍照、攝像等） ，并要采取適宜的措施防止事故進一步擴大，盡可能的保護好事故現(xiàn)場。質(zhì)量事故（事件）發(fā)生后，不按規(guī)定上報，按隱瞞質(zhì)量事故論處。文檔可自由編輯打?。?）一般質(zhì)量事故由項目（廠）組織調(diào)查處理，完成后，在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報告報二級單位，二級單位報公司質(zhì)量管理部。（3）較大質(zhì)量事故由二級單位組織調(diào)查處理，完成后，在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報

55、告報公司質(zhì)量管理部。（4）大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故由公司組織調(diào)查處理。 調(diào)查完成后，調(diào)查組按要求寫出事故調(diào)查處理報告報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開公司質(zhì)量管理委員會會議，審議質(zhì)量事故的處理方案（含對責(zé)任人的處理） 。（5）當(dāng)發(fā)生超過企業(yè)處理權(quán)限的質(zhì)量事故時，按所在地相關(guān)規(guī)定和程序進行處理。（6）事故報告的內(nèi)容：a、事故基本情況（事故的發(fā)生過程、事故簡要事實描敘、直接經(jīng)濟損失、對工期影響、對工程結(jié)構(gòu)安全和使用壽命的影響、對公司信譽的影響等） b、事故原因分析（直接原因、間接原因）c、事故責(zé)任分析 d、事故的處理（工程本身的處理和對責(zé)任人的處理） e、整改措施。 （注：對責(zé)任人的處理可另行文

56、）（7）發(fā)生大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，責(zé)任單位行政正職要向公司質(zhì)量管理委員會 “說清楚” 。（8）質(zhì)量事故責(zé)任人的處理執(zhí)行水電八局有限公司獎懲規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。（9）公司質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故的性質(zhì)及危害程度等，有權(quán)對任何等級的質(zhì)量事故進行調(diào)查、處理。（10）質(zhì)量事故結(jié)案后，由事故單位、事故調(diào)查單位對事故相關(guān)資料分別進行整理、保存。5.8 5.8 質(zhì)量考核與獎懲質(zhì)量考核與獎懲5.8.1 5.8.1 質(zhì)量考核質(zhì)量考核（1）公司每年下達二級單位經(jīng)營考核指標(biāo)，質(zhì)量占有一定比例。公司質(zhì)量管理部制訂質(zhì)量考核細則，對二級單位質(zhì)量管理體系的建立和實施、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況等進行考核 。（2）二級單位對公司下達的質(zhì)

57、量目標(biāo)指標(biāo)進行分解，下達所屬項目（廠）的質(zhì)量考核指標(biāo)，制定考核細則，進行年終質(zhì)量考核。5.8.2 5.8.2 質(zhì)量獎懲質(zhì)量獎懲（1）公司質(zhì)量獎懲見公司水電八局有限公司獎懲規(guī)定 。（2）項目（廠）根據(jù)各自的實際情況，制定并實施本單位的質(zhì)量獎懲細則。5.9 5.9 質(zhì)量改進管理質(zhì)量改進管理文檔可自由編輯打印5.9.1 5.9.1 質(zhì)量改進管理質(zhì)量改進管理（1）項目根據(jù)施工生產(chǎn)實際，收集相關(guān)質(zhì)量信息，識別改進需求，采取糾正和預(yù)防措施；執(zhí)行公司和二級單位下達的質(zhì)量改進措施。（2）二級單位負責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)質(zhì)量信息的收集，識別改進需求，制定實施本單位范圍內(nèi)的改進措施；執(zhí)行公司下達的改進措施。（3）公司質(zhì)

58、量管理部負責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)信息的收集和分析,識別改進需求,制定全局性改進措施。（4）糾正和預(yù)防措施的制定和實施見公司管理手冊 。5.9.2 5.9.2 QCQC 小組活動管理小組活動管理QC 小組活動管理見QC 小組活動管理辦法 （附錄 B1） 。5.10 5.10 竣工移交管理竣工移交管理5.10.1 5.10.1 竣工資料整編責(zé)任竣工資料整編責(zé)任（1）項目經(jīng)理是項目竣工資料整編歸檔的第一責(zé)任人；項目總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責(zé)任人；質(zhì)檢部門/質(zhì)量專總或竣工辦為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對收集的竣工資料進行整理、編制工作；技術(shù)辦、設(shè)備物資辦、試驗室、測

59、量隊、綜合辦等負責(zé)竣工資料收集、整編、移交的相關(guān)工作。（2）對于分包工程，分包合同中要明確竣工資料整編要求及責(zé)任，項目必須負責(zé)統(tǒng)一管理。5.10.2 5.10.2 原始資料的收集原始資料的收集（1）施工生產(chǎn)過程中，項目（廠）各部門應(yīng)設(shè)兼職或?qū)Ｂ氋Y料管理員，按相關(guān)職責(zé)做好原始資料（包括驗收評定資料和工程量簽證資料、設(shè)計變更資料等）及施工管理性文件的收集與整理工作。（2）物資部門收集、整理、保存采購產(chǎn)品的材質(zhì)證明書、出廠合格證等相關(guān)資料，竣工前移交給質(zhì)檢部門/竣工辦匯總。采購產(chǎn)品抽樣送檢的檢驗和試驗報告的復(fù)印件由試驗部門提交物資部門。（3）試驗部門收集、整理、保存試驗檢測資料（采購產(chǎn)品及原材料試驗

60、檢測資料、生產(chǎn)過程檢測控制資料，成品試驗檢測及成果統(tǒng)計資料等） ，竣工前移交質(zhì)檢部門/竣工辦，特殊情況下按項目相關(guān)規(guī)定進行。（4）工序驗收所需的檢測資料（如模板樣點圖、埋件驗收單、構(gòu)筑物體形數(shù)據(jù)等）由文檔可自由編輯打印相關(guān)部門或作業(yè)單位在驗收前及時提交給終檢質(zhì)檢員/部位工程師，終檢質(zhì)檢人員/部位工程師對質(zhì)量檢查及工序驗收資料等進行分類、整理，每周移交質(zhì)檢辦/質(zhì)量?？倸w集、保存；工序驗收、單元工程評定資料由質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？偙４妗＃?）分部工程、單位工程和合同工程驗收所需的設(shè)備驗收資料、設(shè)備安裝和運行記錄、工程（產(chǎn)品）功能及結(jié)構(gòu)安全檢測記錄等資料由相關(guān)部門或作業(yè)單位在驗收前及時移交質(zhì)檢部門/質(zhì)量