水利公司全面管理體系質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文檔可自由編輯打印中國(guó)水利水電第八工程局有限公司全面管理體系質(zhì)量管理分手冊(cè)質(zhì)量管理分手冊(cè)MS/BJ-1-07-20102010-06-20 發(fā)布 2010-07-01 實(shí)施中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 發(fā)布文檔可自由編輯打印文件修改狀態(tài)記錄序號(hào)修改通知單編號(hào)修 改 內(nèi) 容修改日期文檔可自由編輯打印目目 錄錄1 1手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)說(shuō)明.42 2管理方針和目標(biāo)管理方針和目標(biāo).42.12.1 質(zhì)量管理方針質(zhì)量管理方針 .42.22.2 目標(biāo)目標(biāo) .53 3質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)檢機(jī)構(gòu).63.13.1 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的模式質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的模式 .63.23.2 模式的選用模式的選用 .83.2.13.2.1 公司公司.83.2

2、.23.2.2 二二級(jí)單級(jí)單位（分局、廠、國(guó)位（分局、廠、國(guó)際際部）部）.83.2.33.2.3 施工（生施工（生產(chǎn)產(chǎn)） ）項(xiàng)項(xiàng)目目.84 4質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量職責(zé).84.14.1 全面質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)全面質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé) .84.24.2 公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理 .94.34.3 公司黨委書(shū)記公司黨委書(shū)記 .94.44.4 主管質(zhì)量的副總經(jīng)理主管質(zhì)量的副總經(jīng)理 .94.54.5 公司總工程師公司總工程師 .94.64.6 公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部 .94.74.7 公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計(jì)院）公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計(jì)院） .104.84.8 科研設(shè)計(jì)院科研設(shè)計(jì)院 .104.94.9 二級(jí)

3、單位（分局、廠、國(guó)際部）二級(jí)單位（分局、廠、國(guó)際部） .104.104.10 二級(jí)單位工程部二級(jí)單位工程部/ /技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 .104.114.11 二級(jí)單位行政正職、黨委書(shū)記、主管質(zhì)量副局長(zhǎng)、總工程師二級(jí)單位行政正職、黨委書(shū)記、主管質(zhì)量副局長(zhǎng)、總工程師 .104.124.12 施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理 .104.134.13 項(xiàng)目質(zhì)檢部門項(xiàng)目質(zhì)檢部門 .114.144.14 項(xiàng)目試驗(yàn)部門項(xiàng)目試驗(yàn)部門 .114.154.15 項(xiàng)目技術(shù)部門項(xiàng)目技術(shù)部門 .114.164.16 終檢質(zhì)檢員終檢質(zhì)檢員 .114.174.17 復(fù)檢質(zhì)檢員復(fù)檢質(zhì)檢員 .124.184.18 班組

4、長(zhǎng)班組長(zhǎng) .124.194.19 合作項(xiàng)目質(zhì)檢員合作項(xiàng)目質(zhì)檢員 .124.204.20 部位工程師部位工程師 .124.214.21 質(zhì)量專總質(zhì)量?？?.124.224.22 施工（生產(chǎn)）人員施工（生產(chǎn)）人員 .134.234.23 其他部門和人員其他部門和人員 .135 5管理程序和流程管理程序和流程.135.15.1 員工質(zhì)量意識(shí)的提高員工質(zhì)量意識(shí)的提高 .135.25.2 質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的管理質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的管理 .135.2.15.2.1 質(zhì)檢質(zhì)檢人人員員、 、試驗(yàn)試驗(yàn)人人員員的配置及入的配置及入職職要求要求.135.2.25.2.2 資資格格認(rèn)認(rèn)定管理定管理.135.35.3

5、 施工（生產(chǎn)）過(guò)程中的質(zhì)量控制施工（生產(chǎn)）過(guò)程中的質(zhì)量控制 .145.3.15.3.1 工程（工程（產(chǎn)產(chǎn)品）特性信息的品）特性信息的獲獲取取.145.3.25.3.2 施工施工組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)、技、技術(shù)術(shù)方案（措施）的方案（措施）的編編制及技制及技術(shù)術(shù)交底交底.145.3.35.3.3 特殊特殊過(guò)過(guò)程（關(guān)程（關(guān)鍵過(guò)鍵過(guò)程）的控制程）的控制.145.3.45.3.4 施工（生施工（生產(chǎn)產(chǎn)） ）過(guò)過(guò)程的程的監(jiān)視監(jiān)視和和測(cè)測(cè)量量.155.3.55.3.5 工程（工程（產(chǎn)產(chǎn)品）的品）的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí).165.3.65.3.6 產(chǎn)產(chǎn)品防品防護(hù)護(hù).165.45.4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn) .16文檔可自由編輯打印

6、5.4.15.4.1 檢驗(yàn)檢驗(yàn)、 、試驗(yàn)試驗(yàn)策劃策劃.165.4.25.4.2 檢驗(yàn)檢驗(yàn)和和試驗(yàn)試驗(yàn)的的實(shí)實(shí)施施.175.4.35.4.3 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄.185.4.45.4.4 保修保修.185.55.5 公司、二級(jí)單位質(zhì)量檢查公司、二級(jí)單位質(zhì)量檢查 .185.65.6 不合格品管理不合格品管理 .195.6.15.6.1 評(píng)審評(píng)審和和處處置置.195.6.25.6.2 不合格品不合格品處處置的置的實(shí)實(shí)施施.195.75.7 質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故的管理 .205.7.15.7.1 質(zhì)質(zhì)量事故分量事故分類類.205.7.25.7.2 質(zhì)質(zhì)量事故的量事故的處處理理.205.85.8

7、 質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲 .215.8.15.8.1 質(zhì)質(zhì)量考核量考核.215.8.25.8.2 質(zhì)質(zhì)量量獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲.215.95.9 質(zhì)量改進(jìn)管理質(zhì)量改進(jìn)管理 .215.9.15.9.1 質(zhì)質(zhì)量改量改進(jìn)進(jìn)管理管理.215.9.25.9.2 QCQC 小小組組活活動(dòng)動(dòng)管理管理.225.105.10 竣工移交管理竣工移交管理 .225.10.15.10.1 竣工竣工資資料整料整編責(zé)編責(zé)任任.225.10.25.10.2 原始原始資資料的收集料的收集.225.10.35.10.3 竣工竣工資資料整料整編編要求要求.235.10.45.10.4 竣工竣工資資料的移交料的移交.235.115.11

8、 質(zhì)量信息質(zhì)量信息 .245.11.15.11.1 質(zhì)質(zhì)量信息收集的范量信息收集的范圍圍、內(nèi)容、內(nèi)容.245.11.25.11.2 質(zhì)質(zhì)量信息量信息傳遞傳遞途徑、方法途徑、方法.245.11.35.11.3 質(zhì)質(zhì)量量報(bào)報(bào)表管理表管理.245.125.12 優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建 .245.12.15.12.1 優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)工程工程創(chuàng)創(chuàng)建策劃、建策劃、實(shí)實(shí)施施.245.12.25.12.2 優(yōu)質(zhì)優(yōu)質(zhì)工程申工程申報(bào)報(bào).246 6記錄記錄.257 7相關(guān)和支持性文件相關(guān)和支持性文件.258 8附錄附錄.26附附錄錄 A1A1： ：質(zhì)質(zhì)量量檢驗(yàn)員資檢驗(yàn)員資格格評(píng)評(píng)定表定表.26附附錄錄 A2A2：送

9、：送檢單檢單.27附附錄錄 A3A3： ：緊緊急放行急放行/ /例外例外轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序序?qū)弻徟鷪?bào)報(bào)告告.28附附錄錄 A4A4： ：?jiǎn)螁卧こ淘こ舔?yàn)驗(yàn)收收統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)臺(tái)帳帳.29附附錄錄 A5A5：不合格品：不合格品評(píng)審記錄評(píng)審記錄.30附附錄錄 B1B1： ： QCQC 小小組組活活動(dòng)動(dòng)管理管理辦辦法法 .31附附錄錄 B2B2： ： 質(zhì)質(zhì)量量報(bào)報(bào)表填表填報(bào)規(guī)報(bào)規(guī)定定 .45文檔可自由編輯打印1 1 手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)是中國(guó)水利水電第八工程局有限公司全面管理體系文件的組成部分。本手冊(cè)的編寫(xiě)遵循公司全面管理體系文件編寫(xiě)的總體思路和要求，適用于公司屬各單位、各部門。本手冊(cè)明確了公司質(zhì)量工作的管理方

10、針、目標(biāo)、組織框架和管理職責(zé)，確定了質(zhì)量工作的主要管理過(guò)程和活動(dòng)；規(guī)定了施工生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、不合格品、質(zhì)量事故、質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲、質(zhì)量改進(jìn)、竣工資料移交、質(zhì)量信息、優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)建等各項(xiàng)工作的管理程序和工作流程。本手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部提出并歸口。公司人力資源部、技術(shù)中心、設(shè)備物資部、經(jīng)營(yíng)管理部、總經(jīng)理辦公室會(huì)簽。編寫(xiě)：曹楚良 潘斌 龔鉞審核：涂懷鍵 曹楚良批準(zhǔn)：張漢龍 第 1 次發(fā)布現(xiàn)行修訂狀態(tài)：A/02 2 管理方針和目標(biāo)管理方針和目標(biāo)2.1 2.1 質(zhì)量管理方針質(zhì)量管理方針提高員工素質(zhì)提高員工素質(zhì) 規(guī)范工作行為規(guī)范工作行為 追求完美品質(zhì)追求完美品質(zhì) 滿足用戶要求滿足用戶要求提高員

11、工素質(zhì)：提高員工素質(zhì)：產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是企業(yè)管理水平和員工素質(zhì)的綜合反映，堅(jiān)持以人為本的管理思想，采取行之有效的措施，不斷提高員工素質(zhì)，包括業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想素質(zhì)，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展變化的要求，是保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。規(guī)范工作行為：規(guī)范工作行為：實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的管理，用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度、程序等來(lái)規(guī)范員工的工作行為，提高員工的工作質(zhì)量，以確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足用戶要求。追求完美品質(zhì)：追求完美品質(zhì)：“完美品質(zhì)”是我們永恒的追求目標(biāo)，是我公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。隨著時(shí)代的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步，顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的要求在不斷提高。 “質(zhì)量沒(méi)有最好，只有更好” ，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，

12、不斷提升管理水平，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，追求產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的盡善盡美，既是時(shí)代進(jìn)步的要求，也是我公司自身發(fā)展的需要。滿足用戶要求：滿足用戶要求：“滿足用戶要求”是我局對(duì)顧客在質(zhì)量方面的期望和需求的承諾，也是我公司最終的質(zhì)量目標(biāo)。我們必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一，顧客至上”的宗旨，把顧客作為我們關(guān)注的焦點(diǎn)，事事處處想到顧客。確保顧客要求得到滿足并力爭(zhēng)超越顧客的需求和期望。文檔可自由編輯打印2.2 2.2 目標(biāo)目標(biāo)2.2.12.2.1公司質(zhì)量目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)制定（1）公司質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針和公司現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景制定，公司質(zhì)量目標(biāo)分中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行層層分解。（2）公司中長(zhǎng)期質(zhì)

13、量目標(biāo)由總經(jīng)理辦公室牽頭組織編制，公司職工代表會(huì)審議，通過(guò)后行文發(fā)布。（3）公司年度質(zhì)量目標(biāo)由公司質(zhì)量管理部根據(jù)公司中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)擬定，并分解到公司二級(jí)單位，主管副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，在公司年度質(zhì)量工作要點(diǎn)和生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排發(fā)布。2.2.22.2.2二級(jí)單位質(zhì)量目標(biāo)制定二級(jí)單位質(zhì)量目標(biāo)制定（1）二級(jí)單位質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)公司分解、下達(dá)的質(zhì)量考核目標(biāo)指標(biāo)及自身實(shí)際制定，并分解到所屬項(xiàng)目。（2）二級(jí)單位質(zhì)量目標(biāo)不得低于公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)值。2.2.32.2.3施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)制定施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)制定（1）工程項(xiàng)目開(kāi)工前，施工局（項(xiàng)目部）要制定總體施工（生產(chǎn)）質(zhì)量目標(biāo)。每年度要依據(jù)總體的

14、質(zhì)量目標(biāo)及施工（生產(chǎn)）實(shí)際制定年度質(zhì)量目標(biāo)。（2）質(zhì)量目標(biāo)滿足施工合同和法律法規(guī)規(guī)定的要求，并且不低于上級(jí)單位下達(dá)的質(zhì)量考核目標(biāo)指標(biāo)值。2.2.42.2.4質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)偏差處理質(zhì)量目標(biāo)出現(xiàn)偏差處理在質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)偏差，及時(shí)分析原因和采取相應(yīng)的措施，確保目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。當(dāng)出現(xiàn)意外和不可抗力事件等特殊情況，影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2.2.52.2.5公司質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)（1）2010 年2014 年工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標(biāo)工程（產(chǎn)品）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求，其中，土建單元工程優(yōu)良率不低于85%，金結(jié)機(jī)電單元工程優(yōu)良率不低于 95%；工程竣工一次交驗(yàn)合格率 100%；合同項(xiàng)目

15、竣工驗(yàn)收優(yōu)良率不低于 70%。進(jìn)一步提高工程（產(chǎn)品）外觀質(zhì)量。杜絕重大質(zhì)量事故發(fā)生，減少質(zhì)量事故和質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。顧客投訴的處理和反饋率 100%。每年創(chuàng) 2 個(gè)以上?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程；爭(zhēng)創(chuàng) 1個(gè)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。2.2.62.2.6公司質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)公司質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)文檔可自由編輯打印施工班組長(zhǎng)公司質(zhì)量管理委員會(huì)公司質(zhì)量管理部二級(jí)單位質(zhì)量主管部門質(zhì)檢部門試驗(yàn)部門作業(yè)隊(duì)技術(shù)（質(zhì)檢）員項(xiàng)目（1）工序/分項(xiàng)驗(yàn)收錯(cuò)檢、漏檢率小于 0.1%；（2）工序/分項(xiàng)監(jiān)理復(fù)驗(yàn)一次驗(yàn)收合格率 95%以上；（3）年度質(zhì)量投訴不超過(guò) 3 起；（4）不發(fā)生責(zé)任性重大質(zhì)量事故，大質(zhì)量事故年度不超過(guò) 1 起；（5）項(xiàng)目竣

16、工資料整編、移交及時(shí)，業(yè)主投訴事件年度不超過(guò) 2 起，規(guī)定向公司檔案室移交的竣工資料到位率 100%；（6）質(zhì)量信息傳遞及時(shí)，二級(jí)單位質(zhì)量報(bào)表報(bào)送內(nèi)容和報(bào)送時(shí)間不符合規(guī)定要求，年度不超過(guò) 5 起；（7）施工（生產(chǎn)）質(zhì)量滿足合同要求，工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率 100%；（8）每 3 年至少獲一項(xiàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，每年度至少獲 2 項(xiàng)?。ú浚┘?jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，每年度至少獲 2 項(xiàng)省（部）優(yōu)質(zhì)量管理小組（QC 小組） 。2.2.72.2.7二級(jí)單位、項(xiàng)目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)二級(jí)單位、項(xiàng)目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)二級(jí)單位、項(xiàng)目（廠）質(zhì)量業(yè)務(wù)管理目標(biāo)比照公司目標(biāo)及自身實(shí)際制定。3 3質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)3.1 3

17、.1 質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的模式質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的模式公司設(shè)置獨(dú)立的質(zhì)量管理部門；二級(jí)單位設(shè)置歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)的職能部門；施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目質(zhì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置模式 1、模式 2、模式 3。模式模式 1： 文檔可自由編輯打印二級(jí)單位質(zhì)量主管部門公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理委員會(huì)部位工程師施工工序主管質(zhì)量?？傓k公室施工班組長(zhǎng)試驗(yàn)部門部位工程師項(xiàng)目模式 1 質(zhì)控人員的配置：項(xiàng)目質(zhì)檢部門要配置專職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊(duì)配置兼職質(zhì)檢人員；施工班組長(zhǎng)為班組兼職質(zhì)檢人員。試驗(yàn)部門要單獨(dú)設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項(xiàng)目除外） ，配置專職試驗(yàn)人員。模式模式 2： 模式 2 質(zhì)控人員的配置：項(xiàng)目質(zhì)量主管部門要配置專職和兼職質(zhì)檢人員；作業(yè)隊(duì)配置兼職質(zhì)檢

18、人員；施工班組長(zhǎng)為班組兼職質(zhì)檢人員。試驗(yàn)部門單獨(dú)設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項(xiàng)目除外） ，可由其他部門兼管，配置專職試驗(yàn)人員。模式模式 3： 公司質(zhì)量管理委員會(huì)項(xiàng)目質(zhì)量主管部門二級(jí)單位質(zhì)量主管部門施工班組長(zhǎng)公司質(zhì)量管理部作業(yè)隊(duì)技術(shù)（質(zhì)檢）員試驗(yàn)部門項(xiàng)目文檔可自由編輯打印模式 3 質(zhì)控人員的配置：質(zhì)量?？傓k公室設(shè)質(zhì)量?？傄幻?，配備必要的工作人員；部位工程師為兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)終檢；施工工序主管為兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)復(fù)檢；施工班組長(zhǎng)為班組兼職質(zhì)檢人員，負(fù)責(zé)初檢。試驗(yàn)部門單獨(dú)設(shè)置（金結(jié)制安、基礎(chǔ)處理等項(xiàng)目除外） ，配置專職試驗(yàn)人員。3.2 3.2 模式的選用模式的選用3.2.13.2.1公司公司設(shè)置公司

19、質(zhì)量管理部，歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)。3.2.23.2.2二級(jí)單位（分局、廠、國(guó)際部）二級(jí)單位（分局、廠、國(guó)際部）工程部或技術(shù)質(zhì)量部歸口管理質(zhì)量業(yè)務(wù)，配備相應(yīng)數(shù)量的專職或兼職質(zhì)量管理人員。3.2.33.2.3施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目（1）水電施工項(xiàng)目：級(jí)、級(jí)水電施工項(xiàng)目要按模式 1 設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)，級(jí)水電施工項(xiàng)目原則要按模式 1 設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)，也可以采用模式 2，但須經(jīng)上級(jí)單位批準(zhǔn)。級(jí)、級(jí)水電施工項(xiàng)目原則上按模式 2 設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)，可采用質(zhì)量檢控模式 1、模式 3，采用模式3 須經(jīng)上級(jí)單位批準(zhǔn)同意。 （注：項(xiàng)目等級(jí)劃分見(jiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理分手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定）（2）非水電項(xiàng)目：視工程實(shí)際情況按質(zhì)量檢控模式

20、 1 或模式 2 設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)。對(duì)于施工戰(zhàn)線長(zhǎng)的項(xiàng)目（如公路、鐵路等） ，可按質(zhì)量檢控模式 3 設(shè)置。（3）國(guó)際工程項(xiàng)目：國(guó)際工程水電施工項(xiàng)目和非水電項(xiàng)目原則上按照本條目中（1） 、（2）條款要求設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)。對(duì)于他控力量薄弱（注：業(yè)主和監(jiān)理不參與施工過(guò)程監(jiān)控和施工工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收）的項(xiàng)目，按質(zhì)量檢控模式 1 設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)。（4）合作項(xiàng)目：配置我方專職或兼職質(zhì)檢人員，終檢驗(yàn)收要由我方質(zhì)檢員與合作方質(zhì)檢人員一起進(jìn)行。對(duì)于施工難度大、工藝復(fù)雜、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的合作項(xiàng)目，我方要配置專職質(zhì)檢人員，且合作方要按我方以上相關(guān)要求設(shè)置質(zhì)控機(jī)構(gòu)。（5）風(fēng)險(xiǎn)抵押承包項(xiàng)目：按照工程的規(guī)模和項(xiàng)目的特點(diǎn)選擇以上三種模式相

21、對(duì)應(yīng)的一種進(jìn)行設(shè)置。（6）其他：因特殊情況，項(xiàng)目不能按以上規(guī)定設(shè)置質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的，項(xiàng)目提出質(zhì)檢機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)所屬分局（廠、國(guó)際部）審查，公司批準(zhǔn)。4 4質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量職責(zé)4.1 4.1 全面質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)全面質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)（1）決策公司質(zhì)量管理重大事項(xiàng)。文檔可自由編輯打?。?）研究、審議全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施。（3）審議公司相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故的處理方案（含對(duì)責(zé)任人的處理） 。4.2 4.2 公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理（1）質(zhì)量第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，并提供必要的資源，保證管理體系的有效運(yùn)行。（2）領(lǐng)導(dǎo)并組織貫徹落實(shí)質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及公司質(zhì)量規(guī)章制度。（3）批準(zhǔn)

22、公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲方案。（4）主持召開(kāi)質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議。4.3 4.3 公司黨委書(shū)記公司黨委書(shū)記（1）主抓公司質(zhì)量文化建設(shè)，推動(dòng)公司管理體系的建立、運(yùn)行和完善。（2）協(xié)助總經(jīng)理組織貫徹落實(shí)質(zhì)量法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及公司質(zhì)量規(guī)章制度。4.4 4.4 主管質(zhì)量的副總經(jīng)理主管質(zhì)量的副總經(jīng)理（1）主管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量的管理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立。（2）掌握公司施工生產(chǎn)質(zhì)量動(dòng)態(tài)，組織制定和實(shí)施全局性的質(zhì)量糾正和預(yù)防措施。（3）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)工作。（4）組織相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。（5） 審核公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲方案。（6）協(xié)助總經(jīng)理為實(shí)施質(zhì)量管理提供必要的資源。4.5 4.5 公司總工

23、程師公司總工程師（1）分管公司施工（生產(chǎn)）質(zhì)量工作。對(duì)工程質(zhì)量在技術(shù)方面負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（2）負(fù)責(zé)審批相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故和不合格品處理的技術(shù)方案（措施） 。 （3）領(lǐng)導(dǎo)公司竣工資料整編、歸檔、移交工作。4.6 4.6 公司質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部（1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理委員會(huì)的日常工作。（2）歸口管理公司質(zhì)量工作：制訂公司質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲；進(jìn)行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和公司質(zhì)量投拆；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管質(zhì)檢隊(duì)伍建設(shè)。（3）組織公司管理體系文件的編制和修訂工作。文檔可自由編輯打?。?）負(fù)責(zé)公司竣工資料的管理

24、工作。根據(jù)需要參與工程竣工驗(yàn)收。4.7 4.7 公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計(jì)院）公司技術(shù)中心（不含科研設(shè)計(jì)院）（1）參與相應(yīng)等級(jí)的質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查處理。對(duì)工程質(zhì)量在技術(shù)方面負(fù)管理責(zé)任。（2）歸口管理公司所執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范的確定、發(fā)布等事務(wù)。4.8 4.8 科研設(shè)計(jì)院科研設(shè)計(jì)院（1）歸口管理公司試驗(yàn)和檢測(cè)工作。（2）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)的規(guī)章制度和體系文件。（3）檢查、督促、指導(dǎo)、考核本系統(tǒng)項(xiàng)目的試驗(yàn)和檢測(cè)工作，收集、整理、分析、傳遞本專業(yè)質(zhì)量信息。（4）協(xié)管試驗(yàn)檢測(cè)隊(duì)伍建設(shè)。（5）參與本專業(yè)相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。（6）協(xié)管本系統(tǒng)竣工資料的管理工作。4.9 4.9

25、二級(jí)單位（分局、廠、國(guó)際部）二級(jí)單位（分局、廠、國(guó)際部）（1）建立、健全本單位質(zhì)量管理體系，按規(guī)定設(shè)置質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，貫徹落實(shí)公司方針政策和公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)。（2）歸口管理所屬施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目質(zhì)量，為項(xiàng)目提供必要的資源。（3）負(fù)責(zé)本單位質(zhì)檢隊(duì)伍的建設(shè)。（4）接受公司質(zhì)量業(yè)務(wù)檢查、督促。4.10 4.10 二級(jí)單位工程部二級(jí)單位工程部/ /技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部（1）歸口管理本單位質(zhì)量工作：制訂本單位質(zhì)量管理制度、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲；對(duì)本單位項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查、指導(dǎo)和督促；牽頭處理規(guī)定的質(zhì)量事故和質(zhì)量投拆；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理；負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量品牌建設(shè)的相關(guān)事務(wù)；協(xié)管本單位

26、質(zhì)檢隊(duì)伍建設(shè)。（2）負(fù)責(zé)本單位竣工資料的管理工作。根據(jù)需要參與工程竣工驗(yàn)收。4.11 4.11 二級(jí)單位行政正職、黨委書(shū)記、主管質(zhì)量副局長(zhǎng)、總工程師二級(jí)單位行政正職、黨委書(shū)記、主管質(zhì)量副局長(zhǎng)、總工程師比照公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、主管質(zhì)量副總經(jīng)理、總工程師的職責(zé)履行相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)。4.12 4.12 施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理施工（生產(chǎn)）項(xiàng)目經(jīng)理 （1）項(xiàng)目質(zhì)量第一責(zé)任人。代表公司履行施工合同，組織并主持項(xiàng)目策劃。 按國(guó)家法文檔可自由編輯打印律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和公司管理體系以及合同要求全面組織施工生產(chǎn)。（2）組織建立健全項(xiàng)目管理體系并保證其有效運(yùn)行，合理調(diào)配項(xiàng)目資源，保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（3）領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目

27、竣工資料整編和移交工作，并提供必要的資源。4.13 4.13 項(xiàng)目質(zhì)檢部門項(xiàng)目質(zhì)檢部門（1）制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度，推進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。（2）負(fù)責(zé)工序/分項(xiàng)、單元工程驗(yàn)收和施工過(guò)程中的質(zhì)量巡檢或特殊部位的旁站，負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收的相關(guān)工作。（3）組織質(zhì)量培訓(xùn)。（4）歸口管理工程竣工資料的收集、整編、歸檔、移交工作。 （5）組織或參與相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故和不合格品的調(diào)查處理。（6）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析、整理；負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告。4.14 4.14 項(xiàng)目試驗(yàn)部門項(xiàng)目試驗(yàn)部門（1）組織編制試驗(yàn)、檢測(cè)專業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作，并負(fù)責(zé)組織、落實(shí)試驗(yàn)儀器設(shè)備的率定、校準(zhǔn)、

28、維護(hù)等工作，建立試驗(yàn)儀器、設(shè)備管理檔案。（3）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)中試驗(yàn)檢測(cè)和相關(guān)控制工作，收集整理相關(guān)資料，按時(shí)填報(bào)試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)表和報(bào)告。（4）參與本專業(yè)相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、處理。4.15 4.15 項(xiàng)目技術(shù)部門項(xiàng)目技術(shù)部門（1）編制項(xiàng)目相應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案（措施）等，并指導(dǎo)、督促實(shí)施，按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底。（2）明確項(xiàng)目執(zhí)行的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范。（3）參與相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查分析，提出相應(yīng)的處理方案。4.16 4.16 終檢質(zhì)檢員終檢質(zhì)檢員（1）貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)工程施工工序/分項(xiàng)終檢驗(yàn)收，通知監(jiān)理等單位復(fù)驗(yàn)。（3）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量巡

29、檢或特殊部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（4）負(fù)責(zé)本人驗(yàn)收和控制區(qū)域相關(guān)資料的填寫(xiě)、整理并及時(shí)移交給資料員。文檔可自由編輯打?。?）向質(zhì)量辦主任和主管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告施工質(zhì)量情況。4.17 4.17 復(fù)檢質(zhì)檢員復(fù)檢質(zhì)檢員（1）對(duì)工序施工質(zhì)量復(fù)檢，并填寫(xiě)相關(guān)資料，合格后，聯(lián)系終檢人員驗(yàn)收。（2）對(duì)所轄部位施工進(jìn)行巡檢，對(duì)特殊部位，施工難點(diǎn)部位、重點(diǎn)工序進(jìn)行跟班施工，做好相應(yīng)記錄。（3）在巡檢、跟班施工中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或在工序終檢過(guò)程中監(jiān)理及終檢人員提出的意見(jiàn)和要求，及時(shí)要求施工班組或反饋?zhàn)鳂I(yè)隊(duì)（工區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)組織解決。4.18 4.18 班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)（1）對(duì)所承擔(dān)的施工部位，按施工設(shè)計(jì)圖紙及施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)

30、要求組織實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)對(duì)本班組員工進(jìn)行施工技術(shù)交底。（3）對(duì)工序施工質(zhì)量進(jìn)行初檢，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。4.19 4.19 合作項(xiàng)目質(zhì)檢員合作項(xiàng)目質(zhì)檢員（1）檢查并督促合作方按要求完善質(zhì)量管理體系。（2）與合作方質(zhì)檢人員共同完成終檢驗(yàn)收。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量巡檢，對(duì)特別重要部位施工旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（3）對(duì)合作方施工質(zhì)量、竣工資料整理、質(zhì)檢人員履職情況等進(jìn)行檢查、督促。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析、整理，提出改進(jìn)措施和建議；負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告。（5）向總工和項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告施工質(zhì)量情況。4.20 4.20 部位工程師部位工程師（1）貫徹執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)按照施工設(shè)計(jì)、

31、規(guī)程規(guī)范和施工技術(shù)措施組織施工，負(fù)責(zé)所主管部位的施工協(xié)調(diào)和施工技術(shù)交底。（3）負(fù)責(zé)終檢驗(yàn)收，通知監(jiān)理等復(fù)驗(yàn)。負(fù)責(zé)本人檢驗(yàn)和控制資料的填寫(xiě)、整理并及時(shí)移交給資料員。（4）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的質(zhì)量巡檢或重要部位的旁站，并作好質(zhì)量值班記錄。（5）向質(zhì)量?？偤椭鞴茴I(lǐng)導(dǎo)報(bào)告施工質(zhì)量情況。4.21 4.21 質(zhì)量?？傎|(zhì)量專總（1）組織編寫(xiě)項(xiàng)目的質(zhì)量管理規(guī)章制度，推進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。文檔可自由編輯打?。?）歸口管理項(xiàng)目質(zhì)量檢控工作，掌握項(xiàng)目的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提出改進(jìn)措施和建議。（3）參與或組織相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量事故、不合格品的調(diào)查、分析、處理。（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量信息的收集、處理，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告。（5）歸口管

32、理工程竣工資料的收集、整編、歸檔移交工作。（6）組織監(jiān)理等進(jìn)行單元工程質(zhì)量評(píng)定，建立相應(yīng)的驗(yàn)收評(píng)定臺(tái)帳。（7）負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)罰、質(zhì)量考評(píng)具體事務(wù)。4.22 4.22 施工（生產(chǎn)）人員施工（生產(chǎn)）人員按施工規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施要求等進(jìn)行施工，確保施工（生產(chǎn)）滿足規(guī)定要求。4.23 4.23 其他部門和人員其他部門和人員在本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)履行相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)。5 5管理程序和流程管理程序和流程5.1 5.1 員工質(zhì)量意識(shí)的提高員工質(zhì)量意識(shí)的提高公司各單位通過(guò)開(kāi)展形式多樣的質(zhì)量宣傳教育活動(dòng)和建立質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制，營(yíng)造員工關(guān)注質(zhì)量、參與質(zhì)量管理的氛圍，提高員工質(zhì)量意識(shí)和品牌意識(shí)。公司員工和各級(jí)領(lǐng)

33、導(dǎo)要學(xué)習(xí)相關(guān)質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量專業(yè)知識(shí)等，樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，履行質(zhì)量職責(zé)。教育活動(dòng)方式：開(kāi)展全面質(zhì)量管理、 “質(zhì)量月” 、質(zhì)量評(píng)比、質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽、質(zhì)量警示教育等活動(dòng)；形式：質(zhì)量座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量分析會(huì)、舉辦質(zhì)量宣傳專欄（期刊） 、表彰質(zhì)量先進(jìn)、張貼（掛）質(zhì)量標(biāo)語(yǔ)等。5.2 5.2 質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的管理質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的管理5.2.1 5.2.1 質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的配置及入職要求質(zhì)檢人員、試驗(yàn)人員的配置及入職要求見(jiàn)公司人力資源管理分手冊(cè)相關(guān)規(guī)定。5.2.2 5.2.2 資格認(rèn)定管理資格認(rèn)定管理（1）質(zhì)檢人員資格申報(bào)條件：a、具備大專以上文化程度。b、專業(yè)對(duì)口人員在質(zhì)檢崗位工

34、作一年以上；專業(yè)不對(duì)口人員在質(zhì)檢崗位工作三年以上，并經(jīng)考察能勝任質(zhì)檢工作。（2）申報(bào)、評(píng)定：申報(bào)者填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)員資格評(píng)定表 （附錄 A1）一份，附學(xué)歷證書(shū)文檔可自由編輯打印復(fù)印件一份，項(xiàng)目初審，二級(jí)單位復(fù)審上報(bào)到公司質(zhì)量管理部。由公司質(zhì)量管理部、人力資源部負(fù)責(zé)評(píng)定。公司人力資源部行文確認(rèn)，公司質(zhì)量管理部發(fā)放質(zhì)檢員資格證書(shū)。申報(bào)評(píng)定工作于每年 7 月份進(jìn)行。（3）對(duì)從事工業(yè)與民用建筑、交通行業(yè)等非水電工程建設(shè)的質(zhì)檢人員，按照國(guó)家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定考核合格取得相應(yīng)資格證書(shū)后上崗。（4）試驗(yàn)人員資格認(rèn)定按公司試驗(yàn)檢測(cè)、測(cè)量管理分手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（5）質(zhì)檢人員信息庫(kù)由公司質(zhì)量管理部建立，每年更新一次。5

35、.3 5.3 施工（生產(chǎn)）過(guò)程中的質(zhì)量控制施工（生產(chǎn)）過(guò)程中的質(zhì)量控制5.3.1 5.3.1 工程（產(chǎn)品）特性信息的獲取工程（產(chǎn)品）特性信息的獲?。?）項(xiàng)目中標(biāo)后，須進(jìn)行合同交底。合同交底包括投標(biāo)部門向項(xiàng)目交底和項(xiàng)目?jī)?nèi)部交底，內(nèi)容包括技術(shù)和商務(wù)兩部分。（2）投標(biāo)部門向項(xiàng)目交底由項(xiàng)目的上級(jí)主管單位組織，相關(guān)部門參加。項(xiàng)目?jī)?nèi)部交底由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部門或技術(shù)部門組織，相關(guān)部門和相關(guān)人員參加。（3）項(xiàng)目應(yīng)參加由業(yè)主（監(jiān)理）組織的設(shè)計(jì)交底，項(xiàng)目總工程師根據(jù)工程特性，確定參加人員。（4）項(xiàng)目在接到施工圖紙后，技術(shù)部門組織有關(guān)工程技術(shù)人員對(duì)施工圖紙進(jìn)行自審，明確設(shè)計(jì)意圖、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊材料的規(guī)格品種及技

36、術(shù)要求等。（5）項(xiàng)目要把施工合同文件中的相關(guān)內(nèi)容發(fā)放到相關(guān)部門和崗位。（6）項(xiàng)目要配備相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等書(shū)籍。5.3.2 5.3.2 施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（措施）的編制及技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案（措施）的編制及技術(shù)交底（1）項(xiàng)目開(kāi)工前，根據(jù)合同相關(guān)要求及項(xiàng)目施工特點(diǎn)，技術(shù)部門及時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)方案。（2）對(duì)施工難度大，工藝復(fù)雜、技術(shù)要求高的工程項(xiàng)目或施工工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或施工技術(shù)措施。（3）施工方案審查、批準(zhǔn)、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)變更管理等按公司科技管理分手冊(cè)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.3 5.3.3 特殊過(guò)程（關(guān)鍵過(guò)程）的控制特殊過(guò)程（關(guān)鍵過(guò)程）的控制（1）特殊過(guò)程包括：a、

37、施工中難以或無(wú)法驗(yàn)證，只能通過(guò)工藝參數(shù)的控制來(lái)間接實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量特性的控制的文檔可自由編輯打印過(guò)程。b、施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會(huì)暴露出來(lái)的過(guò)程。c、項(xiàng)目特有的、不宜用后續(xù)監(jiān)測(cè)加以驗(yàn)證的過(guò)程，例如過(guò)程檢驗(yàn)代價(jià)過(guò)高或具有破壞性。（2）特殊過(guò)程識(shí)別項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，在項(xiàng)目管理計(jì)劃或有關(guān)文件中對(duì)該工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程進(jìn)行確定，并制定特殊過(guò)程控制方法?？赡艹蔀樘厥膺^(guò)程的有：混凝土澆筑、焊接工序、預(yù)應(yīng)力張拉、止水防滲設(shè)施、灌漿工程、樁基工程、防腐蝕工程等。（3）特殊過(guò)程控制a、施工前，項(xiàng)目部應(yīng)編制特殊過(guò)程施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，必要時(shí)，應(yīng)就特殊過(guò)程的工藝方法（參數(shù)） ，材料的要求，設(shè)備的能

38、力，人員的資格，作業(yè)環(huán)境要求，監(jiān)控的方法、人員和頻次，驗(yàn)收準(zhǔn)則及禁止事宜，緊急情況的處置及必要的記錄要求等做出明確規(guī)定，并經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。b、施工前，組織實(shí)施者應(yīng)根據(jù)方案要求對(duì)施工操作人員進(jìn)行交底，并對(duì)施工機(jī)械設(shè)備的能力和操作人員的資格等進(jìn)行驗(yàn)證。c、施工過(guò)程中，監(jiān)控人員應(yīng)根據(jù)施工方案要求的監(jiān)控方法、頻次和驗(yàn)收準(zhǔn)則對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，施工方案要求的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境是否符合要求，確定的工藝方法（參數(shù)）是否滿足產(chǎn)品要求并有效實(shí)施。檢查中如發(fā)現(xiàn)方案有不足或不妥之處，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由相關(guān)人員提出修改意見(jiàn)，經(jīng)原審批人審批后，再組織實(shí)施。d、對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。e、當(dāng)材料變更，產(chǎn)品工藝

39、方法（參數(shù)）變更，設(shè)備更換或大修，人員調(diào)換，作業(yè)環(huán)境變化時(shí)，監(jiān)控人員應(yīng)對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化做出反應(yīng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.4 5.3.4 施工（生產(chǎn)）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量施工（生產(chǎn)）過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1）作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）現(xiàn)場(chǎng)管理人員是施工生產(chǎn)過(guò)程控制的主體，現(xiàn)場(chǎng)管理人員的數(shù)量、能力要滿足施工生產(chǎn)的需要。作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）要按設(shè)計(jì)、施工技術(shù)措施、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求組織施工，現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)施工生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并組織處理施工過(guò)程中存在的問(wèn)題。（2）終檢質(zhì)檢員/部位工程師對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量巡檢，必要時(shí)旁站監(jiān)控，及時(shí)指出施文檔可自由編輯打印工過(guò)程中存在的問(wèn)題，督促整改。對(duì)于混凝土澆

40、筑、灌漿等重要工序的施工，終檢質(zhì)檢人員/部位工程師每班巡檢不少于兩次。質(zhì)量檢控主要內(nèi)容：是否按施工設(shè)計(jì)要求組織施工；資源配置到位情況；過(guò)程質(zhì)量技術(shù)參數(shù)是否滿足相關(guān)要求；施工質(zhì)量是否符合要求。（3）項(xiàng)目總工、技術(shù)部門在施工過(guò)程中要對(duì)技術(shù)方案、措施等技術(shù)文件的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和督促。（4）施工生產(chǎn)項(xiàng)目（廠）要采取相應(yīng)的措施，確保施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員充分履行施工過(guò)程的監(jiān)管職責(zé)。（5）施工生產(chǎn)項(xiàng)目（廠）根據(jù)需要可組織定期質(zhì)量檢查。5.3.5 5.3.5 工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識(shí)工程（產(chǎn)品）的標(biāo)識(shí)（1）工程（產(chǎn)品）要采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止混淆。標(biāo)識(shí)的方式有：分別存放、涂漆、標(biāo)牌、標(biāo)簽、印章、記錄等。記錄包

41、括施工日志、混凝土澆筑記錄、成樁記錄、預(yù)應(yīng)力張拉記錄、設(shè)備安裝和運(yùn)行記錄、檢驗(yàn)記錄、驗(yàn)收記錄等。（2）標(biāo)識(shí)內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要有：使用部位、加工日期、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、使用材料等。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待定。（3）采購(gòu)產(chǎn)品及業(yè)主提供的產(chǎn)品一般采用分別存放、涂漆、標(biāo)牌、標(biāo)簽等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（4）土建施工產(chǎn)品一般采用記錄或標(biāo)注進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（5）金結(jié)機(jī)電加工的產(chǎn)品采用記錄或分別堆放、標(biāo)牌、標(biāo)注等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（6）幾種特殊產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求：同時(shí)生產(chǎn)、運(yùn)輸兩種以上強(qiáng)度等級(jí)、級(jí)配或其他特性不同的混凝土?xí)r，由相關(guān)部門（生產(chǎn)拌和部門或生產(chǎn)使用單位）設(shè)置明顯的區(qū)分標(biāo)志；混凝土澆筑倉(cāng)面有兩種以上強(qiáng)度等級(jí)、級(jí)配或其他特性

42、不同的混凝土?xí)r，由作業(yè)隊(duì)設(shè)置分區(qū)標(biāo)識(shí)；混凝土預(yù)制件由作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）標(biāo)注“規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等” 。 （7）當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或模糊不清時(shí)，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)進(jìn)行追溯，確認(rèn)原標(biāo)識(shí)情況，并重新標(biāo)識(shí)。5.3.6 5.3.6 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行“誰(shuí)擁有，誰(shuí)防護(hù)” 。防護(hù)方式適宜可靠，必要時(shí)由項(xiàng)目技術(shù)部門制定專項(xiàng)的防護(hù)措施，如混凝土冬季施工保溫措施等。防護(hù)期間若發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，采取相應(yīng)的處置措施。5.4 5.4 檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)文檔可自由編輯打印5.4.1 5.4.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)策劃?rùn)z驗(yàn)、試驗(yàn)策劃（1）由技術(shù)部門牽頭，質(zhì)檢部門和試驗(yàn)部門參與，依據(jù)合同文件和相關(guān)法律、法規(guī)

43、及其他相關(guān)要求，明確項(xiàng)目檢驗(yàn)與試驗(yàn)執(zhí)行的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由技術(shù)部門制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并報(bào)監(jiān)理（業(yè)主）同意。質(zhì)檢、試驗(yàn)部門和相關(guān)人員要配備相關(guān)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)書(shū)籍。（2）項(xiàng)目質(zhì)檢、試驗(yàn)部門按照施工合同規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等要求，明確試驗(yàn)和檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、頻次、方式、方法。（3）項(xiàng)目施工前，由質(zhì)檢、試驗(yàn)室部門根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，向監(jiān)理工程師索取相應(yīng)的驗(yàn)收表格，必要時(shí)補(bǔ)充制訂。5.4.2 5.4.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施（1）采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、施工用材等）a、采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品，由施工局（項(xiàng)目部、廠）的設(shè)備物資部門組織進(jìn)貨檢驗(yàn)，對(duì)其規(guī)格、型號(hào)、名稱、數(shù)量、材質(zhì)證明、質(zhì)保書(shū)（出廠合格證

44、） 、產(chǎn)品外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。對(duì)需要送檢的，開(kāi)具送檢單 （附錄 A2）并通知試驗(yàn)部門，試驗(yàn)部門按規(guī)定進(jìn)行抽樣檢測(cè)。若須見(jiàn)證取樣，由試驗(yàn)部門通知監(jiān)理（業(yè)主）單位。抽樣檢測(cè)資料由試驗(yàn)部門保存并將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)反饋到設(shè)備物資部門。b、檢測(cè)不合格時(shí)，按本手冊(cè) 5.6 條款規(guī)定執(zhí)行。c、如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，由生產(chǎn)（使用）單位填寫(xiě)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷪?bào)告 （附錄 A3） ，項(xiàng)目總工或其授權(quán)的技術(shù)人員批準(zhǔn)，合同有要求時(shí)，還應(yīng)報(bào)業(yè)主（監(jiān)理）同意后方可實(shí)行。緊急放行，生產(chǎn)單位及設(shè)備物資部門均應(yīng)做好明確標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄，以便于追溯。放行以后不能追回或無(wú)法更換的，以及追回和更換后影響相鄰產(chǎn)品或此后產(chǎn)

45、品質(zhì)量的，嚴(yán)禁采取緊急放行。d、業(yè)主提供的產(chǎn)品按以上規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。出現(xiàn)不適宜和不合格時(shí)及時(shí)通報(bào)業(yè)主進(jìn)行處理。（2）過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)a、工序/分項(xiàng)、隱蔽工程驗(yàn)收由施工班組初檢、作業(yè)隊(duì)/工序施工主管進(jìn)行復(fù)檢，專職質(zhì)檢員/部位工程師終檢，終檢合格后，通知監(jiān)理等進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，簽發(fā)合格證，進(jìn)行下道工序（環(huán)節(jié)）施工。b、自行施工（生產(chǎn)）的原材料和半成品由試驗(yàn)或質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c、單元工程由質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？偨M織監(jiān)理等進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定。文檔可自由編輯打印d、分部、單位工程工程完工后，項(xiàng)目及時(shí)整編相關(guān)驗(yàn)收資料，向業(yè)主/監(jiān)理工程師提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告并配合相關(guān)方組織的驗(yàn)收。相關(guān)事務(wù)由項(xiàng)目質(zhì)檢部門/質(zhì)量專總牽

46、頭辦理，項(xiàng)目總工組織。e、階段驗(yàn)收：項(xiàng)目總工按規(guī)定要求組織編整、提交驗(yàn)收資料，技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)等部門參與。項(xiàng)目組織預(yù)驗(yàn)收。（3）最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品已完成，所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，可進(jìn)行最終產(chǎn)品驗(yàn)收。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門和人員收集、整編、提交竣工驗(yàn)收所需的文件和資料。由項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)驗(yàn)合格后，向（業(yè)主、監(jiān)理）提出申請(qǐng)，并配合相關(guān)方進(jìn)行驗(yàn)收。5.4.3 5.4.3 檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 （1）檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄的收集、移交、保存等見(jiàn)本手冊(cè) 5.10 條款的相關(guān)規(guī)定。（2）質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？倢?duì)終檢質(zhì)檢人員/部位工程師移交來(lái)的檢驗(yàn)資料、驗(yàn)收資料等進(jìn)行審查、整理，每月

47、進(jìn)行清點(diǎn)，并按不同的分部工程依次建立單元工程驗(yàn)收評(píng)定統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 （附錄 A4） ，發(fā)現(xiàn)所缺資料必須在次月追回。5.4.4 5.4.4 保修保修二級(jí)單位對(duì)所屬項(xiàng)目按合同約定的服務(wù)事項(xiàng)負(fù)責(zé)保修，公司直管項(xiàng)目由公司負(fù)責(zé)組織保修。5.5 5.5 公司、二級(jí)單位質(zhì)量檢查公司、二級(jí)單位質(zhì)量檢查（1）司、二級(jí)單位對(duì)項(xiàng)目（廠）除日常的業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)和督促外，原則上要每年組織一次質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查可采取抽查的方式，重點(diǎn)檢查施工難度大、存在著較大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)影響較大的項(xiàng)目。二級(jí)單位年度質(zhì)量檢查由二級(jí)單位工程部/技術(shù)質(zhì)量部牽頭組織，公司年度質(zhì)量檢查由公司質(zhì)量管理部組織。（2）公司、分局對(duì)項(xiàng)目（廠）檢查事先須確定檢查

48、目的、檢查內(nèi)容。內(nèi)容宜包含（不限于）： （1）項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況；（2）檢查該項(xiàng)目（廠）工程關(guān)鍵部位、特殊施工工序的施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定和落實(shí)情況；質(zhì)量控制重點(diǎn)識(shí)別情況及是否在相應(yīng)施工組織設(shè)計(jì)方案或技術(shù)措施中制定有針對(duì)性的質(zhì)量控制（保證）措施。（3）分包工程質(zhì)量管理情況；文檔可自由編輯打?。?）竣工資料的收集、整編情況；（5）機(jī)構(gòu)設(shè)置和資源配置是否滿足質(zhì)量管理要求，質(zhì)控人員的履職情況；（6）質(zhì)量管理制度的制定及落實(shí)情況；（7）顧客（含監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站等）質(zhì)量信息的收集及處理情況，質(zhì)量改進(jìn)的手段（措施）及效果，工程質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴處理情況等。（3）檢查完后

49、，檢查組要把檢查情況及整改要求以書(shū)面形式通報(bào)受檢單位，對(duì)突出的質(zhì)量問(wèn)題，要下發(fā)專項(xiàng)質(zhì)量整改通知書(shū)。5.6 5.6 不合格品管理不合格品管理5.6.1 5.6.1 評(píng)審和處置評(píng)審和處置（1）評(píng)審內(nèi)容：對(duì)工程（產(chǎn)品）安全性或使用性能影響程度、對(duì)下道工序的影響； 實(shí)施補(bǔ)救措施的難易程度、不合格處置方式及對(duì)工期、成本的影響。（2）處置方式有：返工、返修、改作他用、讓步接受、報(bào)廢、降級(jí)使用。（3）施工（生產(chǎn)）出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置a、對(duì)工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命影響較小，只須采取簡(jiǎn)單的處理就可以達(dá)到要求的不合格品，由終檢質(zhì)檢員/部位工程師評(píng)審，提出處置方式，必要時(shí)報(bào)監(jiān)理工程師同意。b、對(duì)

50、工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響，要采取較復(fù)雜處理才能達(dá)到要求的不合格品，由項(xiàng)目總工組織質(zhì)檢、技術(shù)、作業(yè)隊(duì)（工區(qū)）等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審記錄（注：評(píng)審記錄表格格式見(jiàn)附錄 A5，但不局限表格形式） ，技術(shù)部門提出處理方案，總工審核批準(zhǔn)。若處置難度較大、技術(shù)措施特別復(fù)雜，項(xiàng)目對(duì)處置把握不足，項(xiàng)目可報(bào)請(qǐng)二級(jí)單位或公司相關(guān)部門指導(dǎo)（或參與）處理方案的制定，處理方案由二級(jí)單位總工或公司總工批準(zhǔn)。必要時(shí)處置方案報(bào)監(jiān)理（業(yè)主、設(shè)計(jì)）同意。c、發(fā)生超過(guò)企業(yè)處理權(quán)限的不合格品，按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。 （4）采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，原則上做退貨處理；不做退貨處理的由項(xiàng)目總工組織相關(guān)部門和人員對(duì)

51、不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置。對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的不合格原材料和外協(xié)件等，處置方式為讓步接受或降級(jí)使用時(shí)，報(bào)監(jiān)理（業(yè)主）同意。（5）業(yè)主提供的產(chǎn)品出現(xiàn)不適宜和不合格時(shí)，要及時(shí)通報(bào)業(yè)主進(jìn)行處理。（6）由于設(shè)計(jì)等非自身原因造成的不合格品，要與業(yè)主、監(jiān)理等協(xié)商解決。（7）已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按合同相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。文檔可自由編輯打?。?）項(xiàng)目（廠）對(duì)不合格品評(píng)審和處置的相關(guān)資料進(jìn)行整理、保存。5.6.2 5.6.2 不合格品處置的實(shí)施不合格品處置的實(shí)施施工（生產(chǎn)）單位按批準(zhǔn)的處理方案對(duì)不合格品實(shí)施處置。不合格品經(jīng)返工、返修后，要重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。質(zhì)檢、試驗(yàn)、設(shè)備物資部門按各自的管理職責(zé)對(duì)相應(yīng)的不合格品的處置

52、進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.7 5.7 質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故的管理質(zhì)量事故是不合格品的特殊表現(xiàn)形式，對(duì)工程（產(chǎn)品）的不合格評(píng)審、處置按本手冊(cè)5.6 條款規(guī)定執(zhí)行，對(duì)事故原因、事故責(zé)任處理執(zhí)行 5.7 條款。5.7.1 5.7.1 質(zhì)量事故分類質(zhì)量事故分類事故分類重大質(zhì)量事故大質(zhì)量事故較大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）100100 1010 55 2事故危害對(duì)工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命造成重大大影響，無(wú)法修補(bǔ)或修補(bǔ)后仍達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，需要對(duì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)作重大改變，或必須采取重大技術(shù)措施進(jìn)行返工或返修，才能滿足要求或預(yù)期用途。對(duì)公司信譽(yù)造成重大影響（影響惡劣，影響范圍波及到本工程、我公

53、司以外）。對(duì)工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，采取較復(fù)雜的措施處理后，能滿足設(shè)計(jì)要求。對(duì)公司信譽(yù)造成較大影響（影響范圍在本工程和我公司之內(nèi)） 。對(duì)工程（產(chǎn)品）的使用功能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有一定影響，經(jīng)返工或返修等處置后滿足設(shè)計(jì)要求。對(duì)公司信譽(yù)造成一定影響（影響范圍在本項(xiàng)目之內(nèi)） 。工程質(zhì)量不符合規(guī)程和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)簡(jiǎn)單的返工或返修等處置后滿足設(shè)計(jì)要求。注：（1） 、事故等級(jí)只須符合表中“損失金額” 、 “事故危害”欄所列條件之一。（2） 、若質(zhì)量事故性質(zhì)惡劣，影響嚴(yán)重的提高一個(gè)等級(jí)處理。（3） 、直接經(jīng)濟(jì)損失（質(zhì)量事故檢測(cè)和處理所發(fā)生的費(fèi)用）=人工費(fèi)+材料費(fèi)（主材和輔材）

54、+機(jī)械費(fèi) 。5.7.2 5.7.2 質(zhì)量事故的處理質(zhì)量事故的處理（1）出現(xiàn)較大、大以及重大質(zhì)量事故（公司內(nèi)定的事故等級(jí)） ，事故單位（項(xiàng)目、廠）要在 24 小時(shí)內(nèi)以電話、傳真等方式將事故的簡(jiǎn)要情況報(bào)告二級(jí)單位、公司質(zhì)量管理部，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)做好相應(yīng)記錄（拍照、攝像等） ，并要采取適宜的措施防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大，盡可能的保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量事故（事件）發(fā)生后，不按規(guī)定上報(bào)，按隱瞞質(zhì)量事故論處。文檔可自由編輯打?。?）一般質(zhì)量事故由項(xiàng)目（廠）組織調(diào)查處理，完成后，在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報(bào)告報(bào)二級(jí)單位，二級(jí)單位報(bào)公司質(zhì)量管理部。（3）較大質(zhì)量事故由二級(jí)單位組織調(diào)查處理，完成后，在 15 天內(nèi)把事故調(diào)查報(bào)

55、告報(bào)公司質(zhì)量管理部。（4）大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故由公司組織調(diào)查處理。 調(diào)查完成后，調(diào)查組按要求寫(xiě)出事故調(diào)查處理報(bào)告報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)公司質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議，審議質(zhì)量事故的處理方案（含對(duì)責(zé)任人的處理） 。（5）當(dāng)發(fā)生超過(guò)企業(yè)處理權(quán)限的質(zhì)量事故時(shí)，按所在地相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行處理。（6）事故報(bào)告的內(nèi)容：a、事故基本情況（事故的發(fā)生過(guò)程、事故簡(jiǎn)要事實(shí)描敘、直接經(jīng)濟(jì)損失、對(duì)工期影響、對(duì)工程結(jié)構(gòu)安全和使用壽命的影響、對(duì)公司信譽(yù)的影響等） b、事故原因分析（直接原因、間接原因）c、事故責(zé)任分析 d、事故的處理（工程本身的處理和對(duì)責(zé)任人的處理） e、整改措施。 （注：對(duì)責(zé)任人的處理可另行文

56、）（7）發(fā)生大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故，責(zé)任單位行政正職要向公司質(zhì)量管理委員會(huì) “說(shuō)清楚” 。（8）質(zhì)量事故責(zé)任人的處理執(zhí)行水電八局有限公司獎(jiǎng)懲規(guī)定的相關(guān)規(guī)定。（9）公司質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故的性質(zhì)及危害程度等，有權(quán)對(duì)任何等級(jí)的質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查、處理。（10）質(zhì)量事故結(jié)案后，由事故單位、事故調(diào)查單位對(duì)事故相關(guān)資料分別進(jìn)行整理、保存。5.8 5.8 質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲質(zhì)量考核與獎(jiǎng)懲5.8.1 5.8.1 質(zhì)量考核質(zhì)量考核（1）公司每年下達(dá)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，質(zhì)量占有一定比例。公司質(zhì)量管理部制訂質(zhì)量考核細(xì)則，對(duì)二級(jí)單位質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等進(jìn)行考核 。（2）二級(jí)單位對(duì)公司下達(dá)的質(zhì)

57、量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，下達(dá)所屬項(xiàng)目（廠）的質(zhì)量考核指標(biāo)，制定考核細(xì)則，進(jìn)行年終質(zhì)量考核。5.8.2 5.8.2 質(zhì)量獎(jiǎng)懲質(zhì)量獎(jiǎng)懲（1）公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲見(jiàn)公司水電八局有限公司獎(jiǎng)懲規(guī)定 。（2）項(xiàng)目（廠）根據(jù)各自的實(shí)際情況，制定并實(shí)施本單位的質(zhì)量獎(jiǎng)懲細(xì)則。5.9 5.9 質(zhì)量改進(jìn)管理質(zhì)量改進(jìn)管理文檔可自由編輯打印5.9.1 5.9.1 質(zhì)量改進(jìn)管理質(zhì)量改進(jìn)管理（1）項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)實(shí)際，收集相關(guān)質(zhì)量信息，識(shí)別改進(jìn)需求，采取糾正和預(yù)防措施；執(zhí)行公司和二級(jí)單位下達(dá)的質(zhì)量改進(jìn)措施。（2）二級(jí)單位負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)相關(guān)質(zhì)量信息的收集，識(shí)別改進(jìn)需求，制定實(shí)施本單位范圍內(nèi)的改進(jìn)措施；執(zhí)行公司下達(dá)的改進(jìn)措施。（3）公司質(zhì)

58、量管理部負(fù)責(zé)本專業(yè)系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)信息的收集和分析,識(shí)別改進(jìn)需求,制定全局性改進(jìn)措施。（4）糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施見(jiàn)公司管理手冊(cè) 。5.9.2 5.9.2 QCQC 小組活動(dòng)管理小組活動(dòng)管理QC 小組活動(dòng)管理見(jiàn)QC 小組活動(dòng)管理辦法 （附錄 B1） 。5.10 5.10 竣工移交管理竣工移交管理5.10.1 5.10.1 竣工資料整編責(zé)任竣工資料整編責(zé)任（1）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目竣工資料整編歸檔的第一責(zé)任人；項(xiàng)目總工程師是竣工資料整編歸檔工作的直接責(zé)任人；質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？偦蚩⒐まk為竣工資料收集、整編、移交工作的歸口管理部門，分階段組織對(duì)收集的竣工資料進(jìn)行整理、編制工作；技術(shù)辦、設(shè)備物資辦、試驗(yàn)室、測(cè)

59、量隊(duì)、綜合辦等負(fù)責(zé)竣工資料收集、整編、移交的相關(guān)工作。（2）對(duì)于分包工程，分包合同中要明確竣工資料整編要求及責(zé)任，項(xiàng)目必須負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。5.10.2 5.10.2 原始資料的收集原始資料的收集（1）施工生產(chǎn)過(guò)程中，項(xiàng)目（廠）各部門應(yīng)設(shè)兼職或?qū)Ｂ氋Y料管理員，按相關(guān)職責(zé)做好原始資料（包括驗(yàn)收評(píng)定資料和工程量簽證資料、設(shè)計(jì)變更資料等）及施工管理性文件的收集與整理工作。（2）物資部門收集、整理、保存采購(gòu)產(chǎn)品的材質(zhì)證明書(shū)、出廠合格證等相關(guān)資料，竣工前移交給質(zhì)檢部門/竣工辦匯總。采購(gòu)產(chǎn)品抽樣送檢的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告的復(fù)印件由試驗(yàn)部門提交物資部門。（3）試驗(yàn)部門收集、整理、保存試驗(yàn)檢測(cè)資料（采購(gòu)產(chǎn)品及原材料試驗(yàn)

60、檢測(cè)資料、生產(chǎn)過(guò)程檢測(cè)控制資料，成品試驗(yàn)檢測(cè)及成果統(tǒng)計(jì)資料等） ，竣工前移交質(zhì)檢部門/竣工辦，特殊情況下按項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（4）工序驗(yàn)收所需的檢測(cè)資料（如模板樣點(diǎn)圖、埋件驗(yàn)收單、構(gòu)筑物體形數(shù)據(jù)等）由文檔可自由編輯打印相關(guān)部門或作業(yè)單位在驗(yàn)收前及時(shí)提交給終檢質(zhì)檢員/部位工程師，終檢質(zhì)檢人員/部位工程師對(duì)質(zhì)量檢查及工序驗(yàn)收資料等進(jìn)行分類、整理，每周移交質(zhì)檢辦/質(zhì)量?？倸w集、保存；工序驗(yàn)收、單元工程評(píng)定資料由質(zhì)檢部門/質(zhì)量?？偙４?。（5）分部工程、單位工程和合同工程驗(yàn)收所需的設(shè)備驗(yàn)收資料、設(shè)備安裝和運(yùn)行記錄、工程（產(chǎn)品）功能及結(jié)構(gòu)安全檢測(cè)記錄等資料由相關(guān)部門或作業(yè)單位在驗(yàn)收前及時(shí)移交質(zhì)檢部門/質(zhì)量