物業(yè)管理有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊123頁

1、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱頒布令文件編號CJ/QEMS/SC-01第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0本公司依據(jù)GB/T 19001:2000質(zhì)量管理體系 要求和1SO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)國家、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)和公司實(shí)際情況的編制本手冊，在努力創(chuàng)造物業(yè)管理名牌企業(yè)的同時，不斷謀求環(huán)境管理與企業(yè)的經(jīng)營服務(wù)相輔相成，積極建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷地增強(qiáng)環(huán)境與資源保護(hù)的意識，不斷提高公司環(huán)境與質(zhì)量的管理水平。本手冊是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中必須長期遵循的法律文件。公司各部門及所有員工均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)

2、量/環(huán)境手冊，并嚴(yán)格按照質(zhì)量/環(huán)境手冊的要求開展工作，認(rèn)真地貫徹執(zhí)行。此令總經(jīng)理：日 期：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱任命書文件編號CJ/QEMS/SC-02第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0 任命： 擔(dān)任本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)權(quán)限如下：1、確保ISO9001:2000和ISO14001:1996質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2. 負(fù)責(zé)任命公司內(nèi)部審核組長，全面組織質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部審查。3. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。4. 提出質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)意見，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；5. 負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境方針組織制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，

3、并確保其得以實(shí)現(xiàn)。6. 負(fù)責(zé)按確定的質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。7. 負(fù)責(zé)影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題，不斷地對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正和預(yù)防。8. 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，根據(jù)體系要求，配備必要的資源。 武漢長酒物業(yè)管理有限公司 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱術(shù)語與縮寫文件編號CJ/QEMS/SC-03第 1 頁 共 2 頁版本/狀態(tài)：A/01.術(shù)語：引用ISO9000：2000HE ISO14001：2000的相關(guān)術(shù)語和定義。1.1過程：使用資源和管理將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動。1.2產(chǎn)品：過程的結(jié)果。1.3質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過程的一組固

4、有特性滿足顧客和其他相關(guān)方要求的能力。1.4質(zhì)量體系：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。1.5質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系1.6質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動。1.7環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。1.8環(huán)境影響 ：全部或部分地有組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化1.9環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。1.10重要環(huán)境因素：是指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。1.11環(huán)境方針組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲

5、明，它為建立組織的行為及環(huán)境批示提供了一個框架。1.12環(huán)境績效：一個組織基于環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素，所取得的可測量的環(huán)境管理體系的成效。1.13環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，目標(biāo)予以量化。1.14指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或EMS其局部，應(yīng)予以量化。1.15環(huán)境管理體系：整個管理體系的一個組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源1.16組織：是具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或

6、社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。 1.17相關(guān)方 ：關(guān)注組織的環(huán)境或受其環(huán)境績效影響的個人或團(tuán)體。1.18審核：客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的管理體系是否符合該組織做規(guī)定的管理體系規(guī)則準(zhǔn)則的一個以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果報告最高管理者。1.19持續(xù)改進(jìn) ：強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量/環(huán)境方針，改進(jìn)整體質(zhì)量/環(huán)境績效。1.20預(yù)防污染：旨在避免、減少或控制污染面對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括在循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。文件編號：CJ/QEMS/SC-03文件名

7、稱術(shù)語與縮寫第2頁 共2頁2、縮寫2.1公司和部門代號縮寫QEMS 質(zhì)量/環(huán)境管理體系 SC 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 ZB 總經(jīng)理辦公室CW 財務(wù) JB 經(jīng)理辦公室 PZ 品質(zhì)管理部 KF 客戶服務(wù)部 SB 設(shè)備管理部 WX 維修運(yùn)轉(zhuǎn)部 RL 人力資源部 HJ 環(huán)境管理部 BA 保安部 GL 管理處2.2個管理處代號縮寫2.3文件和資料代號縮寫WL 外來文件SJ 上級文件QT 其他文件FG 法律法規(guī)JL 記錄表格 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱手冊說明文件編號CJ/QEMS/SC-04第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/01.質(zhì)量/環(huán)境管理體系依據(jù)GB/T19001-2000IDT ISO9001：

8、2000和GB/T124001-1996IDT ISO14001：1996，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司管理層工作會議通過，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2.本版質(zhì)量/環(huán)境管理手冊于 年 月 日正式發(fā)布，為B版1次，當(dāng)版次出現(xiàn)“B/9”時，下次修改后的版次應(yīng)為“C/1”，再依次類推。修訂的結(jié)果，記錄在質(zhì)量/環(huán)境修改控制頁中。3.為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效進(jìn)行、持續(xù)改進(jìn)，本公司竟通過內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核和管理評審修訂本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊。4、本手冊編制的目的是為了闡明本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有關(guān)職責(zé)、程序、關(guān)鍵關(guān)鍵服務(wù)過程、資源需求和糾正與預(yù)防，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境管

9、理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。5.本手冊覆蓋本公司所有管理區(qū)域，管理區(qū)域包括，覆蓋本公司的各項(xiàng)日常管理服務(wù)，適用于公司內(nèi)部各部門（見附件公司組織機(jī)構(gòu)圖所示的范圍）6.本手冊也可為了公司內(nèi)部、顧客（物業(yè)管理委員會）、認(rèn)證機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系評價的依據(jù)，其作用為：6.1作為公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行全面管理的依據(jù)。6.2作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核或評價的依據(jù)。6.3作為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。7.本手冊末經(jīng)管理者代表或最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得外借或復(fù)制。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱版序控制頁文件編號CJ/QEMS/SC-05第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0 文件名稱：質(zhì)

10、量/環(huán)境管理手冊 文件編號： 手冊版序：B/1 擬制人： 審核： 日期 批準(zhǔn)： 日期 發(fā)布日期： 年 月 日 實(shí)施日期： 年 月 日 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱公司簡介文件編號CJ/QEMS/SC-06第 1 頁 共 2 頁版本/狀態(tài)：A/0 公司秉承“親情有序服務(wù)，共建美好家園”的質(zhì)量方針。在規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理中，堅(jiān)持不懈注重親和建設(shè)；有條不紊地強(qiáng)化專業(yè)管理；一絲不茍地做到物有所值；共同參與營造高尚社區(qū)。 公司的環(huán)境方針是：“充分利用資源，節(jié)能降耗；堅(jiān)持規(guī)范操作，預(yù)防污染”，以保護(hù)地球?yàn)榧喝?，攜手打造綠色家園。 公司已全面推行CIS形象系統(tǒng)戰(zhàn)略工程，樹立了企業(yè)良好的整體形象?！懊篮迷妇┪飿I(yè)

11、”正逐步被社會所熟悉和青睞。管理總面積己超過200萬平方米，管理領(lǐng)域涉及居住區(qū)管理、 問管理服務(wù)項(xiàng)目。 l公司擁有一大批高素質(zhì)的管理人才，持有國家建設(shè)部頒發(fā)的物業(yè)管理崗位證書的管理人員五余人，持有英聯(lián)邦UKRS內(nèi)審員證書的管理人員六十余人，做到管理人員持證上崗，達(dá)到或超過了建設(shè)部的規(guī)定。 l公司已與北京輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢化工學(xué)院聯(lián)合建立美好愿京物業(yè)管理培訓(xùn)基地，成功實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)聯(lián)合”，保證了物業(yè)管理的專業(yè)人才不斷地得到補(bǔ)充。公司嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院頒布的物業(yè)管理?xiàng)l例，執(zhí)行當(dāng)?shù)卣奈飪r政策，實(shí)行掛牌亮證收費(fèi)、賬務(wù)公開，接受業(yè)主委員會的監(jiān)督。公司注重高尚文明的社區(qū)文化建設(shè)，積極組織小區(qū)業(yè)主開展豐富多

12、彩的社區(qū)文化活動，深受業(yè)主喜愛，有著良好的社會反響。美好愿京物業(yè)始終本著“親情有序服務(wù)，共建美好家園”的服務(wù)宗旨，竭誠為業(yè)主提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從根本上做到物業(yè)的保值、增值。公司辦有愿京物業(yè)月刊，成為物業(yè)公司與業(yè)主、公司與員工進(jìn)行良好溝通的橋梁，反映各小區(qū)的服務(wù)管理動態(tài)和業(yè)主心聲。公司致力于打造獨(dú)特的企業(yè)文化，塑造一流品牌。l文件編號：CJ/QEMS/SC-06文件名稱公司簡介第2頁 共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱公司共同信念文件編號CJ/QEMS/SC-07第 1 頁 共 2 頁版本/狀態(tài)：A/0文件編號：CJ/QEMS/SC-07文件名稱公司共同信念第2頁 共2頁質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱

13、組織結(jié)構(gòu)圖文件編號CJ/QEMS/SC-08第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0副總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理總工程師 質(zhì)管部工程部管理部保安部清潔部園藝部經(jīng)營部財務(wù)部計量各部門服務(wù)質(zhì)量檢查員質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱管理體系結(jié)構(gòu)圖文件編號CJ/QEMS/SC-09第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱管理體系過程職責(zé)分配表文件編號CJ/QEMS/SC-10第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/0職能部門 最高管理 者總經(jīng)辦品質(zhì)部設(shè)備管理部財務(wù)部人力資源部管理處QMS標(biāo)準(zhǔn)要求 EMS標(biāo)準(zhǔn)要求 經(jīng)理辦公室維修運(yùn)轉(zhuǎn)部客戶服務(wù)部環(huán)境管理部保安部4.質(zhì)量/環(huán)境管

14、理體系4.14.2.3文件控制4.4.5, 4.4.44.2.4質(zhì)量記錄控制4.5.35.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針4.25.4策劃4.3 .1 .4 .1.35.5職責(zé)、權(quán)限與溝通4.4.1 4.4.3 5.6管理評審4.66.1資源提供6.2人力資源4.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃4.3.47.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)本公司暫不適應(yīng)設(shè)計開發(fā)的要求，故進(jìn)行刪減！7.4采購7.5服務(wù)提供4.4.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.1策劃8.2.1顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核4.5.48.2.3/4過程和服務(wù)監(jiān)視和測量4.4.6，4.4.78.3不

15、合格品控制4.5.2 8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)4.5.2主要職能 相關(guān)職能質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件編號CJ/QEMS/SC-11第 1 頁 共 2 頁版本/狀態(tài)：A/01.目的對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求及對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料編制的總要求。2.適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料的控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系；3.1.2批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.1.33.2管理者代表3.2.1確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；3.2.2向最高管理者報告千周

16、量管體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3.2.3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；3.2.4代表公司就與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。3.3品質(zhì)管理部3.3.1在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運(yùn)行；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料；3 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系及文件和資料編制的要求4.1質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求公司按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理系，形成文件和資料，加以保持的實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件和資料；這些過

17、程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審過程，人員培訓(xùn)過程，服務(wù)千周量檢查與考評過程等；4.1.2明確了過程控制的方法及過程之間相互和接口關(guān)系，通過誤用別、確定、監(jiān)視、測量分析 等對過程進(jìn)行管理；4.1.3對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.1.4對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件和資料，并貫徹實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。文件編號：CJ/QEMS/SC-11文件名稱質(zhì)量/環(huán)境管理體系第2頁 共2頁4.2.1按照GB/T 190012000標(biāo)

18、準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件和資料，以使質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效進(jìn)行。4.2.2公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料可分為兩類：質(zhì)量/環(huán)境手冊 （包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 4.2.3第二級文件和資料可分為兩類：a.各部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系和常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家有關(guān)的法律法規(guī)、服務(wù)規(guī)范，服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門質(zhì)量記錄文件和資料等；b.其他質(zhì)量文件和資料：可以是針對特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的服務(wù)選題計劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件和資料

19、的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.4文件和資料規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件和資料的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件和資料可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都就按照文件和資料控制程序進(jìn)行管理。4.2.7為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件和資料： 標(biāo)題 GB/T 190012000標(biāo)準(zhǔn)對照條款 文件和資料控制程序4.2.3

20、記錄控制程序4.2.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱文件和資料控制程序文件編號CJ/QEMS/SC-12第 1 頁 共 4 頁版本/狀態(tài)：A/01目的對與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制,確保公司各相關(guān)場所使用的文件和資料為有效版本.2 適用范圍適用于對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、各部門管理處工作手冊。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、各部門管理處工作手冊。3.3各部門管理處負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件和資料的編制、使用和保管。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對體系文件和資料的管理、控制。3.5公司辦公室負(fù)責(zé)對公司行政管

21、理性文件和資料及與體系有關(guān)的外來文件管理控制。3.6各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)各小區(qū)工程技術(shù)類文件管理和控制。3.7各管理處客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)各小區(qū)業(yè)主和住戶的資料的管理和控制。3.8，資料員負(fù)責(zé)本部門管理處與管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。4.工作程序4.1文件和資料分類及保管本公司有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件及所有技術(shù)文件分為受控文件和非受控文件。4.1.1受控文件是指受更改控制的文件，即與公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料及所有技術(shù)文件，具體包括：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，由品質(zhì)管理部備案保存，各部門管理處使用。b) 公司第二階文件分為兩類：參見質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.2.3的相關(guān)規(guī)定。由各部門

22、管理處自行保存并報品質(zhì)管理部備案保存。4.1.2非受控文件文件是指不受更改控制的文件。如未了投標(biāo)等其他目的的而分發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件：4.1.3外來文件外來文件包括政府部門或上級管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的強(qiáng)制性各類法律法規(guī)、條例、需引用或參考的標(biāo)準(zhǔn)、報告、工作規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，需保留其最新有效版本。、4.2文件和資料的標(biāo)識與編號4.2.1受控的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、各部門工作手冊每頁加蓋紅色“受控文件”專用章，封面有受控文件，但正本（原稿）上不需蓋章。提供給客戶所用的質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件為非受控文件，不需加蓋 “受控文件”專用章，“通知”“報告”等一次性文件可不作為“受控文件”管理控制。文件編號：

23、CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第2頁 共4頁4.2.2沒有“受控文件”質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件在本公司內(nèi)禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員將予以沒收并銷毀。4.2.3 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的標(biāo)識應(yīng)按其所屬部門工作手冊序號進(jìn)行連貫編號，從01nn)4.2.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊編號：公司代號/質(zhì)量/環(huán)境管理體系代號文件序號（代號請參見術(shù)語與縮寫）例如：CJ/QEMS/SC-01，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系管理手冊第一個文件。4.2.5各部門管理處工作手冊編號：公司代號/質(zhì)量環(huán)境管理體系代號/部門管理處代號文件序號（代號請參見術(shù)語與縮寫），例如CJ/QEMS/HJ-01，表示為公

24、司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文件。4.2.6質(zhì)量/環(huán)境記錄編號：公司代號/質(zhì)量環(huán)境體系代號/部門管理處代號文件序號記錄序號（代號請參見術(shù)語與縮寫），例如CJ/QEMS/HJ-01-F1，表示為公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系環(huán)境管理部工作手冊第一個文件的第一個記錄。4.3文件和資料的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4.3.1文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件和資料是適宜的。4.3.2質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)布；4.3.3各部門管理處工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫，由管理者代審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)備登記、發(fā)布；

25、4.3.4各部門管理處編寫的文件和資料，由品質(zhì)管理部組織評審，提出修改意見，各部門根據(jù)評審結(jié)果確定文件和資料的初稿。4.3.5應(yīng)確保文件和資料使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件和資料的適用版本，在文件發(fā)放、回收要寫文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的發(fā)放4.4.1 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊發(fā)放范圍限于各管理處和公司各部門，工作手冊發(fā)放范圍限于各相關(guān)部門主管人員。4.4.2公司各部門及管理處如需要質(zhì)量/環(huán)境管理手冊應(yīng)通過品質(zhì)管理部發(fā)放并給出分發(fā)號、同時讓持有者在文件和資料發(fā)放、回收記錄表上簽字，領(lǐng)取注有分發(fā)號的文件，便于追溯。4.4.3 所有外來文件應(yīng)編制部門外來文件清單，當(dāng)外來文件及公司內(nèi)部

26、通知、決議等文件，需發(fā)送到公司各部門管理處時，品質(zhì)管理部應(yīng)填寫文件接收登記表，接收人應(yīng)簽字。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時，應(yīng)由提出文件更改的部門負(fù)責(zé)人填寫文件資料/記錄更改申請單，說明更改原因。4.5.2文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由各原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時可由接此崗位的人員進(jìn)行。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱文件和資料控制程序第3頁 共4頁4.5.3文件更改批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部實(shí)施更改。更改后填寫文件資料/記錄更改通知單，并按文件和資料發(fā)放回收記錄表的名單發(fā)放修改后的文件，收回作廢的文件。4.6文件和資料的領(lǐng)用、借閱、復(fù)制與版本管理4.6.1當(dāng)使用的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)持文

27、件領(lǐng)用申請表當(dāng)品質(zhì)管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新文件后仍用原分發(fā)號，品質(zhì)管理部將文件收回。4.6.2當(dāng)文件使用人將文件丟失時，應(yīng)持文件領(lǐng)用申請表，說明原因，補(bǔ)發(fā)文件使用新的分發(fā)號，原分發(fā)號作廢。4.6.3當(dāng)公司各部門和管理處各相關(guān)管理部門需借/查閱文件資料時應(yīng)填寫文件和資料（檔案）借閱登記表；4.6.4記錄表格有改動時，品質(zhì)管理部應(yīng)隨之更改質(zhì)量/環(huán)境記錄清單。4.6.5為確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采用版本號、修改狀態(tài)號，來控制最新版本、版本號采用英文字母A、B、C表示第一版、第二版，用阿拉伯?dāng)?shù)字0.1.2表示第0次修改、第一次修改、第二次修改。版本

28、號與修改狀態(tài)號之間的關(guān)系為：每一版質(zhì)量體系文件和資料可以修改之9次，即修改狀態(tài)最高是9，當(dāng)超過9時，全部文件換版，即有A版升為B版4.7文件的作廢、銷毀與保存4.7.1文件的作廢a)文件經(jīng)十次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行換版或作廢，作廢的文件由品質(zhì)管理部按文件和資料發(fā)放回收登記表收回；并在文件和資料發(fā)放回收登記表備注欄加蓋“作廢”印章 。b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.7.2文件的銷毀對要銷毀作廢的文件，由相關(guān)部門填寫文件資料/記錄銷毀申請表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3文件的保存a)與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的

29、文件都應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方。b) 各部門管理處文件由本部門管理處資料員保管，品質(zhì)管理部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。c)對受控文件，各部門資源員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。每三個月應(yīng)將清單副本本報品質(zhì)管理部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)及時通告品質(zhì)管理部。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂畫和修改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.8外來文件的控制文件編號：CJ/QEMS/SC-12文件名稱文件和資料控制程序第4頁 共4頁4.8.1收到外來文件和資料的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)的最新

30、版本，統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊版本收回。4.8.3各部門管理處要把上述文件及其他與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的外來文件填入部門受控文件清單，并報品質(zhì)管理部備案。4.9根據(jù)必要性，品質(zhì)管理部組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件和資料控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)持。4.11作為質(zhì)量記錄的文件和資料應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。4.12檔案資料的管理4.12.1檔案資料包括物業(yè)工程技術(shù)資料和業(yè)主住戶資料兩大項(xiàng)內(nèi)容；4.12.2物業(yè)工程技術(shù)資料由各管理處維修運(yùn)轉(zhuǎn)部負(fù)責(zé)整理建檔，業(yè)主住戶

31、資料由各管理處客服部整理建檔；4.12.3管理處經(jīng)理辦公室是檔案資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理處各種檔案資料的編目、借閱、整理、維護(hù)等工作。具體操作見管理處工作手冊和總經(jīng)理辦公室工作手冊。4.12.35.相關(guān)記錄CJ/QEMS/SC-12-F1文件和資料發(fā)放、回收登記表CJ/QEMS/SC-12-F2文件和資料/記錄更改申請表CJ/QEMS/SC-12-F3文件接收登記表CJ/QEMS/SC-12-F4部門外來文件清單CJ/QEMS/SC-12-F5質(zhì)量/環(huán)境記錄清單CJ/QEMS/SC-12-F6文件資料（檔案）借閱登記表CJ/QEMS/SC-12-F7文件領(lǐng)用申請表CJ/QEMS/SC-12

32、-F8文件資料/記錄更改通知單CJ/QEMS/SC-12-F9文件資料/記錄銷毀申請單6、相關(guān)文件CJ/QEMS/SC-13 記錄控制程序質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱記錄控制程序文件編號CJ/QEMS/SC-13第 1 頁 共 3 頁版本/狀態(tài)：A/01、目的對質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行控制管理，以保證服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)達(dá)到規(guī)定的要求，同時為有追溯性的場合和采取糾正及預(yù)防措施時提供證實(shí)，為質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 范圍適用于本公司所有的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制。3 職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量/環(huán)境記錄的管理工作，并監(jiān)督各有關(guān)部門所屬質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境記錄管理工作的執(zhí)行情況。3.2各部門

33、管理處負(fù)責(zé)保管各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境記錄。4 程序4.1.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所覆蓋的質(zhì)量/環(huán)境記錄不以單獨(dú)的資料形式出現(xiàn)，而是作為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各部門工作手冊的一部分，按的有關(guān)要求執(zhí)行。4. 1.2質(zhì)量/環(huán)境管理體系未設(shè)置的記錄，如為證明服務(wù)過程所需的文字、圖像、影像、磁帶、光盤、電腦軟硬盤及實(shí)物證據(jù)的設(shè)置，由部門部長提議并按文件和資料控制程序處理。4.1.3記錄的形式a)表格類：包括：表、卡片、臺帳、單據(jù)等b)報告類：包括：報告、記錄、通知等。4.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的填寫要求4.2.1空白的質(zhì)量/環(huán)境記錄由各有關(guān)部門分別發(fā)放到相關(guān)作業(yè)責(zé)任人；4.2.2與質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運(yùn)

34、行有關(guān)的各類報告、記錄、表格，由相關(guān)的職能部門按規(guī)定的要求填寫。4.2.3對于日常管理服務(wù)全過程中的質(zhì)量/環(huán)境記錄由具體實(shí)施者在工作中填寫，文字、圖表等質(zhì)量/環(huán)境記錄必須由具體實(shí)施者親自用黑色或藍(lán)色的鋼筆或簽字筆記錄。4.2.4各種記錄填寫應(yīng)做到要避免涂改、字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)完整，日期、簽字準(zhǔn)確有效，保持真實(shí)性；4.2.5質(zhì)量/環(huán)境記錄更改時必須由更改人簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、標(biāo)識、編目、保管與歸檔。4.3.1各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集工作。并于當(dāng)月5儒完成上月質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、分類、整理工作，記錄的各部門負(fù)責(zé)保管質(zhì)量/環(huán)境記錄并編寫裝訂質(zhì)量/環(huán)境記錄清

35、單文件編號：CJ/QEMS/SC-13文件名稱記錄控制程序第2頁 共3頁4.3.2質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)分類整理，按月、季、年匯總后，存檔保管。4.3.3經(jīng)理辦公室指定文件管理員專人妥善保管質(zhì)量/環(huán)境記錄，未經(jīng)允許不得借出、查閱、復(fù)印、拷貝、銷毀等。4.3.4質(zhì)量/環(huán)境記錄需儲存干燥、無塵的環(huán)境，資料室應(yīng)定期清潔、整理、防止記錄受潮或被蟲蛀蝕，資料室室內(nèi)嚴(yán)禁煙火，防止記錄被意外燒毀。4.3.5質(zhì)量/環(huán)境記錄應(yīng)在指定的存放地點(diǎn)統(tǒng)一保管，存放方式為檔案柜陳列式，且要便于存取。4.3.6品質(zhì)管理部匯總編制公司的質(zhì)量/環(huán)境記錄清單。各部門管理處每年12月下旬或1月上旬將保留的質(zhì)量/環(huán)境記錄整理上交公司品質(zhì)管

36、理部，公司品質(zhì)管理部按部門分類、編目、標(biāo)識、建檔管理，保存期按質(zhì)量/環(huán)境記錄清單欄內(nèi)保存期執(zhí)行。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。4.4.2品質(zhì)管理部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3品質(zhì)管理部每三個月要

37、檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a 各部門填寫文件和資料發(fā)放、回收記錄，向品質(zhì)管理部領(lǐng)用所需記錄空白表；文件編號：CJ/QEMS/SC-13文件名稱記錄控制程序第3頁 共3頁b 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)填寫文件和資料借閱、復(fù)制記錄由記錄管理人登記備案。4.7記錄格式4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管各備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件和資料控制程序有關(guān)文件和資料更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件和資料文件和資料控制程序6 質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄

38、清單6.2文件和資料發(fā)放、回收記錄6.3文件和資料借閱、復(fù)制6.4文件和資料銷毀記錄質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境因素文件編號CJ/QEMS/SC-14第 1 頁 共 1 頁版本/狀態(tài)：A/01.總則本公司已建立環(huán)境因素識別與評價程序，用于識別出本公司的活動和日常房屋的環(huán)境因素并能判定出重人環(huán)境例素，因素，為制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)提供依據(jù)。2.環(huán)境因素的識別2 .1由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門協(xié)助，采用全員調(diào)查與信息收集相結(jié)合的方法，識別出公司過去、現(xiàn)在和將來的環(huán)境因素。2.2在識別并評價重大環(huán)境因素時，應(yīng)考慮這些因素在正常、異常、與緊急三種狀態(tài)下對環(huán)境的影響。3環(huán)境因素的評價 3.1環(huán)境因素的評

39、價原則應(yīng)主要考慮以下內(nèi)容：環(huán)境法律法規(guī)的相關(guān)要求，相關(guān)方的要求與公司環(huán)境影響的程度。3.2由品質(zhì)管理部采取適當(dāng)?shù)姆椒?如是非判斷法、打分法等)對環(huán)境因素進(jìn)行評價。 4.重大環(huán)境因素的確認(rèn) 品質(zhì)管理部根據(jù)已評價出來的環(huán)境因素，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，確定公司的重大環(huán)境因素，將；其登錄在重人環(huán)境因素登記表內(nèi)，并呈報公司環(huán)境管理者代表確認(rèn)。 5.環(huán)境因素的更新 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，環(huán)境管理者代表應(yīng)對公司環(huán)境因素加以重新識別與確認(rèn)，并及時組織關(guān)心和調(diào)整環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 5.1公司重人的活動和服務(wù)發(fā)生變化時。5.2國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生變化時。5.3相關(guān)方的要求發(fā)生變化時。為達(dá)

40、成上述要求，特制定以下文件標(biāo)題 GB/T124001-1996標(biāo)準(zhǔn)條款對照 環(huán)境因素識別與評價程序 4.3.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序文件編號CJ/QEMS/SC-15第 1 頁 共 3 頁版本/狀態(tài)：A/0 1.目的 為了識別出本公司在所有活動和操作中有關(guān)的環(huán)境因素.同時評價那些對環(huán)境具有或可能具有重人環(huán)境影響的重人環(huán)境因素，以確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，對這些重大環(huán)境因素加以考慮，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。2.適用范圍 適用于本公司的環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素評價及環(huán)境因素的更新。3.職責(zé)3.1品質(zhì)管理部組織進(jìn)行環(huán)境崗素的識別和評價，并及時更新。3.2各相關(guān)部

41、門負(fù)責(zé)提供與本部門相關(guān)的環(huán)境因素。3.3品質(zhì)管理部審查、確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素，并進(jìn)行匯總、登記、上報管理者代表確認(rèn)。4.工作程序4.1環(huán)境因素的評審4.1.1組織 a)組長：環(huán)境管理者代表 b)組員:品質(zhì)管理部所有人員,各部門(管理處)相關(guān)人員.4 1.2評審方式 - a)品質(zhì)管理部制作環(huán)境因素調(diào)查表，發(fā)至各部門。 b)各部門垠據(jù)工作范圍內(nèi)的所有環(huán)境影響的行為，盡可能全面地登記。 c)環(huán)境因素評審由品質(zhì)管理部組織評審會議逐項(xiàng)評審，確定環(huán)境因素和重大環(huán)境因素4.1.3評審范闈 a)法律、法規(guī)要求。 b)環(huán)境因素的識別和重人環(huán)境因素的確定。 c)對環(huán)境現(xiàn)行環(huán)境管理活動和程序的審查，特別對所有

42、活動、產(chǎn)品和服務(wù)場所的投入與產(chǎn)出。 d)對反饋意見的評價， e)對將求可能潛在的環(huán)境因素、環(huán)境影響的評價。4.1.4環(huán)境因素的評審報告由品質(zhì)管理部對評審的資料進(jìn)行分析，并出具環(huán)境因素評審報告，報告主要內(nèi)容是對環(huán)境因素的確定，評審報告由管理者代表審批。4.2重要環(huán)境因素的判定 重要環(huán)境因素的判定應(yīng)考慮下列因素： a)大氣的排放 b)廢水體的排放文件編號：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序第2頁 共3頁c)廢棄物的 管理 d)上地污染 e)噪聲排放 f)原材料與自然資源的 使用 g)發(fā)生頻次 h)影響范圍 i)其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和 社區(qū)問題 以上因素都考慮三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、

43、將來和 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：4.2.1重人環(huán)境因素的判定 判定標(biāo)準(zhǔn)采用：后果嚴(yán)重度一一頻次法、；4.2.2扣分法 a) 發(fā)生頻次評價因子A(發(fā)生可能性) 高 A=3 高：每天發(fā)生 中 A= 2 中：每月發(fā)生 低 A=l 低：每年發(fā)生 b) 發(fā)現(xiàn)可能性因子B 可能性高 B=l 及時發(fā)現(xiàn) 中等程度 B=2 十天后發(fā)現(xiàn) 可能性底 B=3 一個月后發(fā)現(xiàn) C) 環(huán)境影響物數(shù)量C 巨大 C=3 大于中等 C=2 較少量 C=1 d) 環(huán)境影響后嚴(yán)重度評價因子D(結(jié)果重要度) 重大影響 D=4 對地球環(huán)境產(chǎn)生影響 有限影響 D=3 對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生影響 稍有影響 D=2 對操作場所人員產(chǎn)生的影響 無甚

44、影響 D=1 沒有任何影響 e)評價得分×=(A+B)*（C+D）,其中，D=4，或x21都優(yōu)先判定為重大環(huán)境因素； f）重大環(huán)境因素的判定還可采用專家意見法和法律、法規(guī)法； g)環(huán)境因素難以判定可采用上述方法 h)當(dāng)發(fā)生緊急情況下的活動：火災(zāi)、地震、管道泄漏等為重大環(huán)境因素： 文件編號：CJ/QEMS/SC-15文件名稱環(huán)境因素識別與評價程序第3頁 共3頁 i)相關(guān)方投訴在一個月內(nèi)連續(xù)達(dá)三次或以上的環(huán)境因素也列為重大環(huán)境因素： 應(yīng)注意：重大環(huán)境因素的界定也需參考本公司在該時期的技術(shù)水平，產(chǎn)品服務(wù)等的能力：4.3環(huán)境因素登記表是公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素正式確認(rèn)文件：由品質(zhì)管理部編制

45、，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)4.4環(huán)境因素的更新4.4.1 當(dāng)國家法律和或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，根據(jù)所獲得信息，同步更新環(huán)境因素登記表4.4 2、當(dāng)公司環(huán)境方針、目標(biāo)、產(chǎn)品服務(wù)等發(fā)生變化時，重新訂價并更新環(huán)境因素登記表4.4.3根據(jù)公司持續(xù)改進(jìn)情況，由環(huán)境因素評審小組組長負(fù)責(zé)召集評審并根據(jù)評審報告更新環(huán)境因素登記表。4.4.4環(huán)境因素登記表的確認(rèn)和更新必須符合文件和 資料控制程序的要求.、4.5相關(guān)方的環(huán)境因素識別 4.5 1供方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識別、評價：4.5.2分包方環(huán)境影響應(yīng)進(jìn)行識別、評價：5.相關(guān)記錄 CJ/QEMS/SC-15-F1環(huán)境因素調(diào)查表 CJ/QEMS/SC-15-F2環(huán)境因素登記表 CJ/QEMS/SC-15-F3環(huán)境因素評審報告 6.相關(guān)文什CJ/QEMS/SC-12文件和資料控制程序質(zhì)量/環(huán)境管理手冊文件名稱法律法規(guī)與其他要求文件編號CJ/QEMS/SC-17第 1 頁 共