抽檢管理制2016

1、驗收（抽檢）管理制度采購抽檢制度 采購抽檢管理物品抽檢流程圖1 總則1.1 制定目的為了規(guī)范采購物品的驗收工作，確保入庫物品符合規(guī)定要求，實現(xiàn)保質(zhì)保量準(zhǔn)時到貨，特制定本規(guī)章。1.2 適用范圍適用于本公司采購員驗收抽檢物品的品質(zhì)管理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總裁/副總裁負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 物品驗收規(guī)定2.1 物品的驗收抽檢（1）供應(yīng)商根據(jù)采購訂單要求的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，按時、按質(zhì)、按量將貨物送到指定的收貨地點。（2）抽檢人員根據(jù)采購訂單，分供應(yīng)商和貨物類別預(yù)先填制物品采購抽檢單，將供應(yīng)商名稱以及貨物的品名、數(shù)量填入物品采

2、購抽檢單，為驗收做好準(zhǔn)備。（3）抽檢人員根據(jù)采購訂單的內(nèi)容，先對貨物實施核對。所謂核對，即對貨物進行數(shù)量核點，檢查質(zhì)量，核實價格，以及交貨期等是否符合要求。（4）貨物驗收后，由抽檢人員在物品采購抽檢單上正確填寫驗收的供應(yīng)商、物品名稱、訂單數(shù)量、抽檢數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格率、質(zhì)量問題描述、處理意見等。（5）抽檢人員簽名確認(rèn)物品采購抽檢單，確認(rèn)物品合格，憑收據(jù)、送貨單、采購訂單，進行貨款申請。2.2 抽檢規(guī)定：供應(yīng)商提供的物品，必須經(jīng)過本公司采購部門人員的相關(guān)驗收抽檢工作，主要包括下列幾項：（1）確認(rèn)采購訂單：保管核對供應(yīng)商的交貨單與本公司的采購訂單一致。（2）確認(rèn)物品的名稱和規(guī)格：避免交貨錯誤

3、的發(fā)生。（3）清點數(shù)量：倉管與抽檢共同確認(rèn)交貨數(shù)量與采購訂單是否一致，是否超出訂購單規(guī)定的數(shù)量。（4）品質(zhì)檢驗：抽檢人員依照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗，并將抽檢情況等，填寫入物品采購抽檢單。若合格，填妥抽檢單，并通知倉管辦理入庫手續(xù)；若不合格，填妥抽檢單將檢驗情況，由其根據(jù)實際情況決定是否需要特采。如不需特采，即抽檢單內(nèi)注明退貨，由采購部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進行特采，則在驗收單內(nèi)注明特采處理意見以及通知有關(guān)部門辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。（5）處理短損：根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。（6）物品標(biāo)識：對檢驗合格物品，入庫后應(yīng)予以加強明確標(biāo)識，

4、以確保后續(xù)品質(zhì)的可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等）。2.3 抽檢問題的處理（1）抽檢人員在抽檢時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)迅速研究解決方法。（2）經(jīng)確認(rèn)貨物不符合要求的，抽檢人員有權(quán)拒收，并及時通知供應(yīng)商退貨或換貨。（3）對于驗收合格入庫的貨物再發(fā)現(xiàn)問題，抽檢人員應(yīng)積極主動與供應(yīng)商聯(lián)系，以期有效的處理。2.4 抽查：采購員也要定期對倉庫備貨物品進行抽查，并填寫好物品采購抽檢單。2.5建立抽檢人員制度（1）抽檢人員保管好有關(guān)資料，包括：采購訂單、物品采購抽檢單等。（2）抽檢人員應(yīng)加強業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，掌握物資的有關(guān)知識。（3）對專業(yè)物品，驗收人員應(yīng)與有關(guān)部門的專業(yè)人員一起驗

5、收。（4）抽檢人員應(yīng)秉公辦事，切實執(zhí)行局的有關(guān)制度。如串通使用部門、供應(yīng)商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍了事、玩忽職守，造成局財產(chǎn)損失的，追究相關(guān)責(zé)任。3 附件3-1附件采購訂單3-2附件物品采購抽檢單 3-3附件 流程圖【附件】采購訂單采購訂單訂單編號：制單日期：采購方：采購員：供應(yīng)商：聯(lián)系人：地區(qū)店號品名-規(guī)格單位采購訂單實際發(fā)貨單價數(shù)量金額數(shù)量金額日期發(fā)貨件數(shù)合計：合計：收貨地址： 交貨日期：收貨聯(lián)系人：值班室聯(lián)系電話：備注：請供應(yīng)商按采購訂單進行配貨，并與約定的時間送貨到，送貨是務(wù)必打印此采購?fù)ㄖ獑谓皇肇浡?lián)系人驗貨。逾期后果自負(fù)。【附件】物品采購抽檢單抽檢日期： 抽檢人： 抽檢地點：供應(yīng)商品名訂單數(shù)量抽檢數(shù)量不合格數(shù)量不合格率質(zhì)量