醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項(xiàng)目施工審計(jì)的要點(diǎn)完整

1、醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項(xiàng) 目施工審計(jì)的要點(diǎn)完整（完整版資料，可直接使用可編輯，推薦下載）醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工程項(xiàng)目施工審計(jì)的要點(diǎn)摘要： 隨著我國醫(yī)改工作的持續(xù)推進(jìn)， 以及廣大群眾 對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量要求的日益提高， 醫(yī)院的基本建設(shè)呈現(xiàn) 出項(xiàng)目增多、 金額增大、 專業(yè)性增強(qiáng)的趨勢。 規(guī)范醫(yī)院基本 建設(shè)及修繕工程項(xiàng)目管理 ,提高資金使用效率，保證基建修 繕工程質(zhì)量， 加強(qiáng)施工審計(jì)的力度， 成為醫(yī)院內(nèi)審工作的重 要課題。關(guān)鍵詞：醫(yī)院 基建修繕工程 施工審計(jì) 隨著我國醫(yī)改工作的不斷深化， 醫(yī)院基本建設(shè)及修繕工 程項(xiàng)目的數(shù)量、 金額、專業(yè)化程度都呈現(xiàn)出顯著的上升勢頭 為了保障醫(yī)院資金的合理支出， 確?；?/p>

2、建修繕項(xiàng)目的工程質(zhì) 量，維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益 ,貫徹執(zhí)行全過程跟蹤審計(jì)工 作勢在必行。一、建立健全醫(yī)院基建修繕工程的內(nèi)控及內(nèi)審制度 在衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 、福建省建筑裝修管 理暫行辦法等規(guī)章制度的框架范圍內(nèi) ,醫(yī)院應(yīng)制定、完善 與基建修繕工程相關(guān)的內(nèi)控及內(nèi)審制度。 近年來， 某醫(yī)院監(jiān) 審科制定了 基本建設(shè)及大型修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法 、零 星修繕工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法 、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)實(shí)施辦法 、 內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法 、建設(shè)工程施工簽證管理規(guī)定 、建 設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法 等內(nèi)審制度， 財務(wù)科制定了 全面預(yù) 算管理辦法 、醫(yī)院費(fèi)用報銷審批程序及權(quán)限暫行規(guī)定 等 內(nèi)控制度。二、督促醫(yī)院相關(guān)部門、施

3、工方、監(jiān)理方到位 醫(yī)院成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及建設(shè)工作小組， 定期召開建設(shè) 小組會議或工程例會，須由醫(yī)院項(xiàng)目管理部門、財務(wù)部門、 內(nèi)審部門及施工方、 監(jiān)理方共同出席； 如有相關(guān)議題的， 應(yīng) 通知設(shè)計(jì)方、 勘察單位、 質(zhì)量檢測單位、 造價編制單位等參 會.施工方、監(jiān)理方、醫(yī)院項(xiàng)目管理部門均應(yīng)制訂工作方案、 崗位責(zé)任及追責(zé)措施制度 .施工方的項(xiàng)目經(jīng)理， 以及施工員、 質(zhì)量員、安全員、標(biāo)準(zhǔn)員、材料員、機(jī)械員、勞務(wù)員、資料 員等八大員均須到崗到位，施行簽到制度 .監(jiān)理方職責(zé)包括 :協(xié)助醫(yī)院項(xiàng)目管理部門編制開工報告 ; 審查施工方編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及施工進(jìn)度計(jì) 劃，檢查施工方填報的月度、 季度等報表

4、； 審查施工方或醫(yī) 院提供的材料清單 ;督查施工方的施工活動 ,核查主要部位、 環(huán)節(jié)以及隱蔽工程的施工過程； 對主材的合格證、 材質(zhì)化驗(yàn) 單等進(jìn)行核定；參加各階段的驗(yàn)收；整理各種監(jiān)理資料,監(jiān)督施工方整理施工資料 ,提交項(xiàng)目管理部門歸檔 ;協(xié)助工程質(zhì) 量事故的處理。監(jiān)理方應(yīng)有總監(jiān) ,建筑、水電等專業(yè)監(jiān)理工 程師以及資料管理員等多崗分工， 專人專崗， 并明確各崗位職責(zé)醫(yī)院項(xiàng)目管理部門在分管院長的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 組織施工 管理，監(jiān)控工程質(zhì)量、進(jìn)度；核算工程項(xiàng)目開支;負(fù)責(zé)隱蔽工程簽證和設(shè)計(jì)變更初審 ;組織工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；報告建 設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)工程資料的歸檔。 醫(yī)院財務(wù) 部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)

5、資金的籌措、管理；監(jiān)控基建投資計(jì)劃 ; 審核和撥付建設(shè)資金。 內(nèi)審部門對材料采購、 工程管理、 工 程造價、竣工驗(yàn)收等各階段進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì);監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目是否存在違法分包、轉(zhuǎn)包行為 ;進(jìn)行市場調(diào)研，審查材 料質(zhì)量、價格；監(jiān)督醫(yī)院項(xiàng)目管理部門、施工方、監(jiān)理方的 工作履行情況。三、控制工程造價圖紙會審應(yīng)在工程開工前進(jìn)行， 圖紙會審前必須組織預(yù) 審,對閱圖中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸納匯總。圖紙會審由醫(yī)院項(xiàng) 目管理部門主持，召集財務(wù)部門、內(nèi)審部門、施工方、設(shè)計(jì) 方、監(jiān)理方等共同參會。會上，各方代表逐一發(fā)言，提出問 題;其他各方進(jìn)行解釋、補(bǔ)充；施工方及設(shè)計(jì)方做好記錄， 整理出圖紙會審紀(jì)要，由各方代表 ?字蓋章

6、 .嚴(yán)格審核工程變更 ,從經(jīng)濟(jì)性、使用功能等方面對工程 變更進(jìn)行可行性論證，核減不必要的工程變更費(fèi)用.工程量清單核對應(yīng)有醫(yī)院項(xiàng)目管理部門、 內(nèi)審部門、 施工方、 造價 編制單位等共同參與。 在施工過程中， 不得隨意變更主材或 施工標(biāo)準(zhǔn)； 確需變更的， 醫(yī)院應(yīng)組織市場詢價， 由項(xiàng)目管理部門、 財務(wù)部門、 內(nèi)審部門共同詢價， 并做出市場詢價記錄 單，方可施工。 對于某些大宗材料可采用 “甲供材料” 方式 , 醫(yī)院自行組織對該主材的招標(biāo)或詢價采購， 施工方僅負(fù)責(zé)施 工、安裝。 對施工方因不履行合同義務(wù)造成醫(yī)院損失的，按照合同提出索賠。四、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的辦理 基建修繕工程的設(shè)計(jì)變更，應(yīng)由建設(shè)方項(xiàng)

7、目管理部門、 施工方、設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方共同論證、書面記錄并會簽,設(shè)計(jì)方出具變更圖紙， 報批后方可生效。 醫(yī)院內(nèi)審部門對設(shè)計(jì)變 更引起的造價變動施行監(jiān)督控制?，F(xiàn)場簽證應(yīng)即時辦理 ,須醫(yī)院項(xiàng)目管理部門、施工方、 監(jiān)理方或內(nèi)審部門會簽 ,事后補(bǔ)辦的無效。如遇搶險救災(zāi)等 突發(fā)情況， 確需趕工而無法及時辦理現(xiàn)場簽證的， 項(xiàng)目管理 部門應(yīng)事先征詢各方同意， 并報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 方可事后補(bǔ) 簽。現(xiàn)場簽證應(yīng)定期報送內(nèi)審部門備案 .現(xiàn)場簽證須注明施 工時間、地點(diǎn)、施工緣由、工程量、計(jì)算式，以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號。五、隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程的驗(yàn)收， 應(yīng)由項(xiàng)目管理部門會同施工方、 監(jiān)理 方、內(nèi)審部門共同

8、辦理。基底、基槽、樁基礎(chǔ)工程還須勘察 單位、 設(shè)計(jì)單位及相關(guān)檢測單位參加。 各方共同核對施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量，并在隱蔽驗(yàn)收記 錄表上簽字，留存影像資料。六、工程預(yù)付款、履約保證金、進(jìn)度款的收支 依照施工合同及工程實(shí)際進(jìn)度， 施工方提交支付申請書 如實(shí)申報進(jìn)度款。 監(jiān)理方初核、 建設(shè)方項(xiàng)目管理部門審核后 匯總形成進(jìn)度款支付申請表， 并附工程進(jìn)度報告、 工程量清 單等資料， 報內(nèi)審部門審核并出具進(jìn)度款審核報告書， 再報 送財務(wù)部門辦理進(jìn)度款支付手續(xù) .未經(jīng)內(nèi)審部門審核的，財 務(wù)部門不予支付進(jìn)度款 .工程預(yù)付款的支付 ,以施工方提交履 約保證金為前提的， 醫(yī)院須在履約保證金收訖后

9、， 方可辦理 預(yù)付款。履約保證金不應(yīng)低于工程預(yù)付款。七、施工材料進(jìn)場、施工工藝審查 內(nèi)審部門對施工現(xiàn)場進(jìn)行不定期突擊檢查,重點(diǎn)檢查施工材料的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號、工程量以及施工工藝是 否符合施工標(biāo)準(zhǔn)及合同要求。 施工主材進(jìn)場須同時報送 工 程材料報審表 ，注明工程名稱、時間、地點(diǎn)以及施工材料 的材質(zhì)、規(guī)格、品牌、型號，并由施工方、監(jiān)理方、項(xiàng)目管 理部門、內(nèi)審部門共同簽字 .工程材料報審表應(yīng)有檢驗(yàn) 報告、 工程量計(jì)算式、 原廠家質(zhì)量證明書、 合格證等書面材 料作為附件 .基建科應(yīng)委派專人加強(qiáng)施工現(xiàn)場的管理 ,未經(jīng)醫(yī) 院基建科許可， 任何單位或個人不得擅自在指定施工范圍外 圍擋、破路、挖溝、埋設(shè)

10、水電管道、棄置工程垃圾等。八、工程竣工驗(yàn)收規(guī)范工程完工后 ,由施工方向醫(yī)院提交竣工總結(jié)報告、竣工 圖和質(zhì)量保證書等竣工資料 .項(xiàng)目管理部門會同財務(wù)部門、 內(nèi)審部門、施工方、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方、勘察單位進(jìn)行初步驗(yàn) 收，并書面提出整改通知。施工方進(jìn)行整改后,提交復(fù)檢報告。質(zhì)量檢測單位提交檢測報告 ;勘察單位提交勘察評估報 告；監(jiān)理方提交監(jiān)理評估報告；設(shè)計(jì)方提交設(shè)計(jì)評估報告。 醫(yī)院項(xiàng)目管理部門組織使用部門、 財務(wù)部門、 內(nèi)審部門等進(jìn) 行竣工驗(yàn)收， 編寫工程竣工驗(yàn)收報告。 工程竣工驗(yàn)收后， 項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)與后勤管理部門、 使用部門辦理有關(guān)移交接 收手續(xù) ,移交房屋鑰匙、使用說明書及質(zhì)量保修書。因施工不當(dāng)

11、， 造成工程質(zhì)量問題的， 施工方須進(jìn)行返修、 整改 ,由此產(chǎn)生的工程費(fèi)用由施工方自負(fù).因施工方責(zé)任，造成工期延誤，或工程質(zhì)量問題無法修復(fù)的,醫(yī)院應(yīng)聯(lián)合設(shè)計(jì)方、造價編制單位、監(jiān)理方、律師代表,對施工方進(jìn)行索賠。參考文獻(xiàn)：1 李海燕.醫(yī)院基建工程決算的內(nèi)部審計(jì)J 行政事業(yè)資產(chǎn)與財務(wù)， 2021(2 )。2 張斌。醫(yī)院基建項(xiàng)目工程審計(jì)工作中存在的問題和 建議J.齊魯醫(yī)學(xué)，2021(24).3 陳立。醫(yī)院基建工程內(nèi)部審計(jì)工作的分析與探討 J 中華現(xiàn)代醫(yī)院管理， 2021(10).（作者單位：福建省第二人民醫(yī)院）項(xiàng)目部主要流程項(xiàng)目職業(yè)健康和安 全目標(biāo)及實(shí)施策劃按施工部位按管理崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制安全管理制

12、危存總體識別£險 源-辨 識 b分施工階段L=傷害發(fā)生的可能性E=人員暴露頻繁程度。=傷害后果確定重大危險因素風(fēng) 險 控 制 措 施安全防范措 施方案*專項(xiàng)施工方 案分營業(yè)執(zhí)照、資包質(zhì)、安全生產(chǎn)單許可證、三類位人員證書進(jìn)場特殊工種證核 驗(yàn)書資簽訂安全協(xié)料議書班組自檢安全員巡檢定期檢查查找安全隱患目標(biāo)實(shí)現(xiàn)總結(jié)、合格供方評價新工人入場三級教育特種作業(yè)教育班前教育設(shè)備進(jìn)場驗(yàn) 收安裝完成驗(yàn) 收設(shè) 施 控 制設(shè) 備 控 制防護(hù)設(shè)施安 q 全驗(yàn)收 :施工設(shè)施安 全驗(yàn)收安 全 隱 患 整 改落實(shí)整改措施落實(shí)整改時間落實(shí)整改責(zé)任人整改結(jié)果復(fù)查安全管理績效評價職業(yè)健康與安全事件安 全 技 術(shù) 交 底技

13、術(shù)部門對工長交底工長對工人交底專業(yè)工程師對特種作業(yè)人員交底職業(yè)健康與安全事故事故調(diào)查、處理項(xiàng)目安全文明施工管理流程圖說明：1、公司依據(jù)成本及戰(zhàn)略規(guī)劃對項(xiàng)目部下達(dá)職業(yè)健康安全目標(biāo)，并簽訂項(xiàng)目職業(yè)健康安全責(zé)任書，項(xiàng)目部依據(jù)責(zé)任書編 制項(xiàng)目職業(yè)健康和安全目標(biāo)及實(shí)施策劃 在項(xiàng)目策劃中要體 現(xiàn)CI形象策劃、安全管理和文明施工的策劃，策劃文件報公 司審批后執(zhí)行。2、項(xiàng)目計(jì)劃階段主要工作是安全管理體系建設(shè)，主要工作包括： 項(xiàng)目安全管理人員配置， 建立健全項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制， 各類 安全管理制度。3、危險源辨識工作由項(xiàng)目技術(shù)部門和安全部門共同完成， 主要針 對工程結(jié)構(gòu)特點(diǎn)以及工程所在地的地理、環(huán)境、氣候等特點(diǎn)

14、， 參照公司 施工現(xiàn)場危險源辨識與評價一覽表 找出本項(xiàng)目施 工現(xiàn)場即將發(fā)生的危險源， 按照公司 危險源識別與風(fēng)險評價 管理程序?qū)ξｋU源進(jìn)行評價，確定重大危險源 ,針對重大危 險源編制安全防范措施方案或?qū)ｍ?xiàng)施工方案 ，相關(guān)方 案應(yīng)報公司工程部審批 .對于超過一定規(guī)模的危險性較大分部 分項(xiàng)工程還應(yīng)組織專家對專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證 .4、項(xiàng)目實(shí)施過程的主要流程要根據(jù)人員、 設(shè)備進(jìn)場時間及時展開 相關(guān)工作 .主要內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場文明安全施工規(guī)劃、現(xiàn)場 臨水、臨電規(guī)劃、人員教育、機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收以及“三寶 " 、“四 口 "、“五臨邊”的防護(hù)措施 .施工人員必須經(jīng)過安全教育后方可 進(jìn)入現(xiàn)

15、場施工， 施工機(jī)械必須經(jīng)過相關(guān)部門驗(yàn)收合格后方可施 工，大型垂直運(yùn)輸設(shè)備 （包括塔吊、施工電梯、物料提升機(jī)） 的驗(yàn)收、檢測、備案工作依據(jù)地方行業(yè)主管部門的要求執(zhí)行 .5、安全技術(shù)交底工作由項(xiàng)目工長對施工人員進(jìn)行書面安全技術(shù) 交底，交底文件一式三份，工長本人、安全部門、施工班組各 存一份。6、現(xiàn)場安全控制過程包括班組自檢、 安全巡檢、 項(xiàng)目定期檢查和 公司檢查 ,對查出的安全隱患按照“三定 " 原則落實(shí)整改，檢查 人員負(fù)責(zé)跟蹤整改情況。安全控制過程是一個循環(huán)過程 ,貫穿 于項(xiàng)目施工的全過程。7、發(fā)生職業(yè)健康、 安全事故的， 要根據(jù)事故調(diào)查結(jié)果重新完善危險源辨識工作，制定整改和強(qiáng)化措施，

16、杜絕事故再次發(fā)生。8、工程竣工后要對本工程文明安全施工取得的經(jīng)驗(yàn)、 教訓(xùn)進(jìn)行總 結(jié)，對分包方 （包括勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料分包）的工作 能力、工作態(tài)度等情況進(jìn)行評價 ,為后續(xù)工程分包方的選擇提 供參考。附件一：大慶油田基本建設(shè)施工管理樣板工程考核細(xì)則一、安全管理:序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容存在冋題備注1安全管理 體系1、安全生產(chǎn)管理體系是否健全，并張掛上墻2、專職安全生產(chǎn)管理人員配備數(shù)量是否符合規(guī)定要求。3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員是否取得了建筑施工企業(yè)管理人員安全生產(chǎn) 考核合格證書或安全員關(guān)鍵崗位證書 ，特種作業(yè)人員是否取得了特種作業(yè)人員操作 證書。4、與安全管理相關(guān)的施工員、技術(shù)員等關(guān)

17、鍵岡位專業(yè)技術(shù)管理人員是否持證上岡。2安全管理 制度1、是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，各個部門、各工種班組的安全 生產(chǎn)職責(zé)是否明確并責(zé)任到人。2、是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全，作業(yè)人員是否辦理 安全教育培訓(xùn)證3、是否建立了安全生產(chǎn)檢查制度，各種檢查記錄臺賬是否齊全，發(fā)現(xiàn)的安全隱患是 否按照“三定”原則進(jìn)行了整改。4、是否認(rèn)真落實(shí)了分部分項(xiàng)安全技術(shù)交底制度.技術(shù)交底是否具有針對性和指導(dǎo)性， 是否以書面形式進(jìn)行，交底雙方是否簽字確認(rèn)。5、是否認(rèn)真執(zhí)行了安全專項(xiàng)施工方案和專豕論證審查制度，專項(xiàng)施工方案編制是否 科學(xué)合理，簽字是否齊全。6是否建立了安全事故應(yīng)急救援

18、預(yù)案和報告制度。工程項(xiàng)目部是否根據(jù)工程的特點(diǎn)按照公司制定的事故應(yīng)急救援預(yù)案組織了演練。7、是否建立了消防制度，配備了消防設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行動火審批和專人監(jiān)護(hù)措施等。3三寶四口 防護(hù)1、安全帽、安全帶佩戴情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案2、密目網(wǎng)、平網(wǎng)、立網(wǎng)搭設(shè)情況，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案。3、樓梯口、電梯口、預(yù)留洞口、通道口、陽臺、樓（屋）面、坑井等臨邊防護(hù)是否 到位，是否符合規(guī)定要求。4腳手架1、 腳手架的材質(zhì)是否符合規(guī)定要求，鋼管扣件是否進(jìn)行了檢測2、腳手架施工前是否有搭設(shè)方案并附計(jì)算書、施工詳圖、大樣圖，并按照規(guī)定程序進(jìn)行了審批。3、腳手架是否進(jìn)行了聯(lián)合驗(yàn)收并手續(xù)齊全.5施工用電1、施工

19、現(xiàn)場臨時用電方案編制是否科學(xué)合理并審批手續(xù)齊全。2、施工現(xiàn)場臨時用電是否采用 TN S系統(tǒng),達(dá)到了 “三級配電兩級保護(hù)”和“一機(jī)、 一閘、一漏、一相 的要求。3、 配電箱、斷路器、隔離開關(guān)、漏電保護(hù)器、五芯電纜是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案.4、外電防護(hù)措施是否符合規(guī)范要求。5、配電箱、開關(guān)箱是否有防雨、防砸、接地等措施 .&配電驗(yàn)收記錄、電工巡視記錄是否齊全、真實(shí)。6起重機(jī)械 設(shè)備1、建筑施工現(xiàn)場使用的起重機(jī)械設(shè)備是否按照規(guī)定辦理產(chǎn)權(quán)備案、安裝告知和使用 登記手續(xù)。2、起重機(jī)械設(shè)備的拆裝單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證，是否編制專項(xiàng) 拆裝方案。3、起重機(jī)械設(shè)備使用前是否經(jīng)過全面檢查驗(yàn)收，驗(yàn)

20、收手續(xù)是否齊全。4、起重機(jī)械設(shè)備是否有專人維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全.5、物料提升機(jī)、高處作業(yè)吊籃等是否符合標(biāo)準(zhǔn)并備案。7小型機(jī)具1、建筑施工現(xiàn)場使用的小型機(jī)具設(shè)備是否使用前是否經(jīng)過安全檢查驗(yàn)收，檢查手續(xù) 是否齊全2、小型機(jī)具是否有定期維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。8安全技術(shù) 資料工程項(xiàng)目部是否建立安全技術(shù)資料管理制度，使用規(guī)范的安全技術(shù)資料文本，安全 技術(shù)資料是否齊全、真實(shí)、完整，按照規(guī)定分類歸檔、文明施工管理序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容存在冋題備注1管理體系1、是否有項(xiàng)目文明施工管理體系及工作職責(zé)。2、是否有文明施工管理目標(biāo)及保證措施。2施工現(xiàn)場規(guī)劃1、施工現(xiàn)場整體規(guī)劃是否科學(xué)合理。2、施工

21、現(xiàn)場是否合理清晰劃分作業(yè)區(qū)、辦公區(qū)和生活區(qū)，并采取了相應(yīng)的隔離措施。3、施工現(xiàn)場是否嚴(yán)格按照總平面布置圖設(shè)置道路、設(shè)備、堆放物料場地、臨時設(shè) 施。3施工現(xiàn)場圍擋1、施工現(xiàn)場是否沿工地四周設(shè)置連續(xù)封閉圍擋。2、圍擋用材是否符合規(guī)定要求，其穩(wěn)定性、安全性是否符合要求。3、市區(qū)主要路段的圍擋高度是否2.5m； 般路段的圍擋高度是否1.8m。4施工現(xiàn)場出入口1、施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置大門和值班室并配置了專人值班。值班記錄是否齊 全、真實(shí)。2、施工現(xiàn)場的進(jìn)出口處是否設(shè)置了 “五牌一圖”，辦公區(qū)、生活區(qū)是否設(shè)置了“兩 欄一報”，其形式、尺寸內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。3、施工現(xiàn)場出入口處是否設(shè)置了車輛沖洗設(shè)施

22、，出場車輛是否嚴(yán)格進(jìn)行沖洗.5施工場地1、施工現(xiàn)場的主要道路是否進(jìn)行了硬化處理.2、物料堆放場地、原材料加工場地是否進(jìn)行了硬化處理。3、裸露的場地和集中堆放的土方、建筑垃圾是否采取覆蓋、固化或綠化等措施。6臨時設(shè)施1、施工現(xiàn)場是否按規(guī)定設(shè)置辦公室、宿舍、食堂、廁所、淋浴間、吸煙飲水處、 文體活動室、衛(wèi)生室、密閉式垃圾站（或容器）及盥洗設(shè)施等臨時設(shè)施。2、是否按規(guī)定配備急救員和急救器材。3、施工現(xiàn)場臨時用房選址和所用材料是否滿足安全衛(wèi)生、環(huán)保和消防要求。7職工宿舍1、職工宿舍是否設(shè)置了開啟式窗戶，室內(nèi)通風(fēng)是否良好。2、施工現(xiàn)場職工宿舍夏季是否有降溫和防蚊蟲措施，冬季是否有保溫取暖措施。3、施工現(xiàn)

23、場職工宿舍內(nèi)的床鋪是否超過 2層，是否使用通鋪。4、 施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)凈咼是否2。4m通道寬度是否o。9m每間宿舍居住 人員是否少于16人，是否滿足2m/人以上。5、施工現(xiàn)場職工宿舍內(nèi)是否設(shè)置生活用品專用柜。8職工食堂1、食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的距離是否符合規(guī)定要求。2、 食堂是否設(shè)置了獨(dú)立的制作間、儲藏間，其門扇下方是否設(shè)置了不低于0。6m 的防鼠擋板3、食堂制作間灶臺是否鑲貼1。5m高的瓷磚，地面是否進(jìn)行了硬化和防滑處理。4、糧食存放臺距墻和地面是否大于 0。2m5、食堂是否配備了必要的排風(fēng)設(shè)施和冷藏設(shè)施。6食堂的燃?xì)夤奘欠駟为?dú)設(shè)置了存放間，存放間是否通風(fēng)良好并嚴(yán)禁存放

24、其它物 品.7、食堂炊具是否存放在封閉的櫥柜內(nèi)，刀、盆、案板等炊具是否生熟分開。8、食品遮蓋物品是否有止反面標(biāo)識， 各種配料和副食是否存放在密閉器皿內(nèi),并有 標(biāo)識。9、食堂是否有衛(wèi)生許可證，炊事人員是否持身體健康證上崗。10、炊事人員上崗是否穿戴潔凈的工作服、工作帽和口罩，并保持良好個人衛(wèi)生。9廁所1、施工現(xiàn)場是否設(shè)置水沖式或移動式廁所，廁所地面是否硬化，門窗是否齊全，蹲 位之間是否設(shè)置隔板，隔板高度是否0.9m.2、廁所大小及數(shù)量是否滿足需要。3、高層建筑施工超過8層以后，是否每隔四層設(shè)置臨時廁所。4、廁所是否設(shè)專人負(fù)責(zé)清掃、消毒。10環(huán)境保護(hù)1、施工現(xiàn)場混凝土、砂漿攪拌場所是否米取了封閉、

25、降塵措施。2、建筑物內(nèi)施工垃圾的清運(yùn)，是否米用相應(yīng)容器或管道運(yùn)輸，嚴(yán)禁凌空拋擲。3、是否設(shè)置了密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾是否分類存放，并及時清運(yùn)出場。 施工現(xiàn)場嚴(yán)禁焚燒各類廢棄物。4、施工現(xiàn)場機(jī)具設(shè)備是否及時保養(yǎng)，是否采取降低噪音的措施。三、質(zhì)量管理：序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容存在冋題備注1質(zhì)量保證體系1、施工現(xiàn)場是否設(shè)置項(xiàng)目質(zhì)量管理體系。2、工程項(xiàng)目部是否設(shè)置專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，專職質(zhì)量管理人員、數(shù)量是否符合規(guī) 定要求。3、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員的照片及職責(zé)是否在辦公地點(diǎn)張貼。4、與質(zhì)量管理相關(guān)的施工員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)管員、資料員等關(guān)鍵崗位專業(yè) 技術(shù)管理人員是否持證上岡。5、一

26、線施工操作人員持證上崗率是否達(dá)到 80%以上。2質(zhì)量管理1施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理目標(biāo) ，是編制了質(zhì)量計(jì)劃。2、 是否針對工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn)、消除質(zhì)量通病、“四新”使用、工程質(zhì)量檢 測六個環(huán)節(jié)制定了從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個方面的控制措施。3、工程實(shí)體疋否實(shí)行了班組自檢、工序交接檢、專業(yè)質(zhì)檢制度,檢驗(yàn)記錄疋否齊全， 數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠。4、施工現(xiàn)場是否有質(zhì)量事故處理應(yīng)急預(yù)案。3材料檢驗(yàn)1、 工程項(xiàng)目部是否建立了完善的見證取樣送檢制度.2、 工程項(xiàng)目部是否建立了見證取樣送檢臺賬，臺賬記錄是否齊全.3、 原材料檢驗(yàn)取樣的數(shù)量、方法是否滿足規(guī)范要求，不合格品的處理是否符合有關(guān)規(guī)定。4

27、、混凝土、砂漿試件制作數(shù)量、標(biāo)識、養(yǎng)護(hù)方法是否符合規(guī)范要求.4施工標(biāo)識施工現(xiàn)場控制測量線（50線、結(jié)構(gòu)軸線）、點(diǎn)狀預(yù)埋件位置、拉結(jié)筋位置、沉降觀 測點(diǎn)、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)檢標(biāo)識、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)用建筑材料（名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)場 時間、質(zhì)檢狀態(tài)、用途）標(biāo)識是否準(zhǔn)確、清晰、齊全。5工程質(zhì)量通病治理情況1是否嚴(yán)格按照大慶油田質(zhì)量通病預(yù)防手冊等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定工程質(zhì)量通病治理措 施,加強(qiáng)對工程質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)的管理，確保工程施工符合規(guī)范要求。2、是否存在明顯的工程質(zhì)量通病，6樣板引路是否堅(jiān)持“樣板引路"制度,其驗(yàn)收手續(xù)是否齊全。7建筑節(jié)能1、工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)是否符合國家有關(guān)規(guī)定。2、是否按照設(shè)計(jì)要求及相關(guān)

28、規(guī)范進(jìn)行節(jié)能工程施工。8質(zhì)量回訪是否建立了質(zhì)量回訪制度。9群眾性質(zhì)量管理活動企業(yè)是否建立群眾性質(zhì)量管理小組制度，本工程是否開展群眾性質(zhì)量管理小組活動.四、技術(shù)管理:序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容存在冋題備注1施工組織設(shè)計(jì)1、施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容是否符合大慶油田基本建設(shè)工程施工組織設(shè)計(jì)編制指南（Q/SY DQ55-2O10 要求。2、施工組織設(shè)計(jì)是否符合國家、省有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)和國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，積極推廣應(yīng)用建筑業(yè)新技術(shù)，做到技術(shù)上科學(xué)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上高效合理，具有較強(qiáng)的針對性，保障工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期和經(jīng)濟(jì)效益要求。3、專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）是否齊全。4、審批程序是否符合規(guī)定.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1

29、、施工現(xiàn)場是否配備了必要的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 .2、技術(shù)人員是否全面系統(tǒng)地了解和掌握國家工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的內(nèi)容。3圖紙會審1、圖紙會審記錄是否齊全、完整，各方簽章是否齊全。2、圖紙會審涉及圖紙變更的內(nèi)容是否在施工圖紙上進(jìn)行了相應(yīng)的標(biāo)注。4設(shè)計(jì)變更1、工程施工中所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更是否及時辦理設(shè)計(jì)變更手續(xù)并各方簽章齊全。2、設(shè)計(jì)變更涉及的內(nèi)容是否在施工圖紙上進(jìn)行了相應(yīng)的標(biāo)注。3、重大設(shè)計(jì)變更是否通過圖紙審查.5技術(shù)交底1、是否按分部分項(xiàng)進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底的內(nèi)容是否齊全、有針對性、能指導(dǎo)工程施工.2、技術(shù)交底是否形成技術(shù)交底記錄，技術(shù)負(fù)責(zé)人、交底人、接底人是否簽字齊全。3、特殊工序、新技術(shù)、新工乙，新材料、設(shè)計(jì)變更、季節(jié)施工等關(guān)鍵部位及環(huán)節(jié) 是否按規(guī)疋進(jìn)行了專項(xiàng)技術(shù)交底。6施工日志1施