變更管理程序

1、1.0目的：明確工程更改的管理程序及步驟用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和內(nèi)部的產(chǎn)品及過程更 改,確保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。2.0范圍：適用于本公司的產(chǎn)品和過程更改。3.0職責(zé)權(quán)限3.1項目部是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)所有工程更改的實施和協(xié)調(diào)。3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準(zhǔn)事宜3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出更改的申請和配合工程更改的實施。3.4品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存。4.0定義4.1工程4M變更定義:4MA類B類人1. 30%以上作業(yè)者削減2 該生產(chǎn)線30%新人投入3. LAYOUT 變更30%以上4. 特殊工程作業(yè)者變更1 .未熟悉作業(yè)者投入2新

2、人投入3.工程以外的人投入4現(xiàn)場內(nèi)作業(yè)者投入5.由其他單位支援者投入6因合理化而改變7.檢驗員變更設(shè)備1設(shè)備的新規(guī)、更新或機種變更2設(shè)備改造3模具新設(shè)、更新、增設(shè)4防呆裝置新設(shè)、消除5治具改造6設(shè)備增設(shè)7以治具共有化作改造8由專線改為混線9.基準(zhǔn)面變更10設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整1. 設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換2. 設(shè)備由專用機器變?yōu)槿斯せ?. 設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣踊?. 設(shè)備合并、廢除5. 次工具新設(shè)、更新、增設(shè)6. 生產(chǎn)線合并7. 防呆裝置改造&設(shè)備故障.設(shè)備檢出裝置故障9. 刀具交換10. 檢具交換、變更11. 設(shè)備、次工具的移動12. 設(shè)備修理材料1. 配方比率或配方量變更2. 材

3、料之來源廠商變更3. 材料之來源（材質(zhì)）變更4. 材料編號的變更5. 主材料、添加材料的變更6作動油.切削油 液.涂裝.潤滑油、接 著劑、電鍍材料的變更；7零件設(shè)計變更8.構(gòu)成零件設(shè)計變更1. 包裝的變更2. 間接材料的廠牌變更4MA類B類1. 加工場變更或組裝工廠變更2. 作業(yè)順序變更3以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更1.包裝方式變更4.零件廠商變更2 .換型方法變更方5.組裝方法變更3.工程分割化6制造條件變更4.檢查方式變更7.工廠變更5.檢查方法大幅變更（自動化）法8.新丿商追加6.刀具變更9中間工程廢除7.裝配順序變更（手動、自動）10在他線、他設(shè)備暫定加工&工程合并11. 制造

4、場所變更12. 制造單位變更5.0工作流程：工作流程變更的提出YES變更準(zhǔn)備可行性變更的實施NO變更驗證NO理rYES方的處理變更前產(chǎn)品1r變更確認(rèn)記錄的歸檔責(zé)任部門作業(yè)說明相關(guān)記錄業(yè)務(wù)部 相關(guān)部門由客戶提出的變更通知，內(nèi) 部提出變更申請，供應(yīng)商提 出的變更申請顧客設(shè)變通知單 變更申請單開發(fā)部 關(guān)聯(lián)部門根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫存、 技術(shù)能力現(xiàn)有文件進行可行 性評審（必須在10個工作日 內(nèi)完成）報價單 變更評審表技術(shù)部 相關(guān)部門庫存處理，模具修改，文件 修改相關(guān)部門正式進行變更設(shè)計變更通知單 （模具/部品）4M變更記錄表品保部 相關(guān)部門對更改產(chǎn)品進行試制和品質(zhì) 驗證及客戶要求的特殊標(biāo)示 和管理的確認(rèn)

5、4M變更記錄表業(yè)務(wù)部 顧客必要時經(jīng)過顧客的確認(rèn)，部 品根據(jù)顧客要求提交PPAP/ISIR 文件PPAP/ISIR 文件物管課 品保部對更改前的產(chǎn)品進行標(biāo)識和 處理4M變更記錄表生管部按記錄管理程序的相關(guān) 要求執(zhí)行和更改登記產(chǎn)品履歷表不變更6.0作業(yè)程序：6.1變更的提出：業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時接獲顧客品質(zhì)改善的要求，由業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò)/通知或開立顧客設(shè)變通知單并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開發(fā)部。對公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫變更申請單和相關(guān) 資料通知開發(fā)部。供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開發(fā)部填寫變更申請單。產(chǎn)品設(shè)變時涉及的數(shù)模版本由開發(fā)進

6、行控制，具體見外來文件及數(shù)據(jù)管理程序6.2可行性評審：開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請單時需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知 技術(shù)部、質(zhì)量部、制造廠、模具廠必要時包括外協(xié)廠商進行可行性評審，結(jié)果記錄 在變更評審表上。開發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請單時，需確認(rèn)變更對現(xiàn)有產(chǎn)品的影 響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術(shù)部對需要變更的產(chǎn)品進行比對，確立 變更方案并估計成本增加數(shù)額，以及變更對現(xiàn)有文件的影響和確定費用承擔(dān)的責(zé)任 方。對變更需要顧客承擔(dān)的費用， 由業(yè)務(wù)部按 產(chǎn)品報價作業(yè)辦法 重新向客戶提出報價， 由客戶確認(rèn)后實施。6.3變更的準(zhǔn)備：變更涉及到模具工裝的變更由技術(shù)部針對產(chǎn)品變更或模具品

7、質(zhì)改進對于模具結(jié)構(gòu)加工 方式進行評估，完成后確定模具變更方案按照設(shè)計圖設(shè)計變更管理辦法執(zhí)行修 訂。產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。6.4變更的實施：6.4.1 模具產(chǎn)品的設(shè)計變更由技術(shù)部發(fā)出設(shè)計變更通知單（模具） 、零部件產(chǎn)品的設(shè)計變 更由工程部發(fā)出設(shè)計變更通知單（部品） 通知相關(guān)部門設(shè)變的實施。設(shè)變執(zhí)行時開發(fā)需要發(fā)出 4M 變更記錄表以控制設(shè)變方案得到有效執(zhí)行。各相關(guān)部 門根據(jù)設(shè)計變更通知單（模具 / 部品）的方案實施，各部門對庫存品處理，模具修 改，文件修改等必須記錄在 4M 變更記錄表上。643過程4M變更中列“ A”項者為影響品質(zhì)較重要者，在變更前需經(jīng)各部

8、門評審并經(jīng)開發(fā) 部主管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。對內(nèi)部提出的變更 ,會影響客戶專用權(quán)的設(shè)計、外形、配合和功能（包括性能和/ 或耐久度）時，必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請，核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6 . 5變更的驗證和確認(rèn)：6.5.1 開發(fā)部組織生產(chǎn)部門對變更品進行試制。品保部在接獲 4M 變更記錄表時依廠內(nèi)試作規(guī)定排定的計劃時程，對變更的產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)。需重新提交 PPAP 文件的情況執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)要求。產(chǎn)品屬 B 項者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進行品質(zhì)確認(rèn)且合格后，即可準(zhǔn)備量產(chǎn)；但須保存各項 記錄文件，待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時，主動提出接受查驗。6.5.4 由工程變更后之各相關(guān)文件、制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、質(zhì)量管理

9、計劃表、檢查基準(zhǔn)書等，因工程變更而需修訂者，應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成，并根據(jù)工程文件管理程序 的相關(guān)要求執(zhí)行，并將變更的相關(guān)文件登記在產(chǎn)品履歷表上。6.6變更前產(chǎn)品的處理：6.6.1 相關(guān)部門在接到 4M 變更記錄表時，制造及相關(guān)部門對變更前的產(chǎn)品視同不合格 品進行標(biāo)識并按照不合格品管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行，結(jié)果記錄在 4M 變更記 錄表上。6.6.2 變更的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管理程序的標(biāo)示使用辦法進行標(biāo)識識別，產(chǎn)品屬” B 項者可免標(biāo)示。663分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請，經(jīng)品保部確認(rèn)及其部門主管核準(zhǔn)后，方可量產(chǎn)交貨?？蛻粲刑厥庖髸r，依客戶的要求執(zhí)行。6.8變更的記錄按照記錄管理程序的相關(guān)要求進行歸檔儲存。7.0支持