德宇質(zhì)量保證手冊(cè)

1、0.0目 錄章 節(jié)題 目頁(yè)碼0.0目錄10.1修改控制頁(yè)20.2企業(yè)概況30.3頒布令40.4任命書(shū)50.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令70.6公司組織結(jié)構(gòu)圖80.7質(zhì)量保證體系組織圖90.8職責(zé)分配表100.9質(zhì)量保證手冊(cè)的管理110.10適用范圍120.11術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)120.12引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)121.0管理職責(zé)142.0質(zhì)量保證體系文件243.0文件和記錄控制264.0合同控制285.0設(shè)計(jì)控制296.0材料、零部件控制327.0作業(yè)（工藝）控制368.0焊接控制389.0無(wú)損檢測(cè)分包控制4110.0理化檢驗(yàn)控制4111.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制4212.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制4413.0不合格

2、品（項(xiàng)）控制4614.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)4815.0人員培訓(xùn)、考核及其管理4916.0其他過(guò)程控制5117.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度5218.0附錄530.1修改控制頁(yè)修改碼修改章號(hào)/頁(yè)碼修改內(nèi)容摘要 修訂人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期0.2企 業(yè) 概 況天津市德宇重工機(jī)械制造有限公司是制造、安裝、維修起重設(shè)備（施工升降機(jī)）的專業(yè)廠家，成立于2011年2月，公司位于天津市東麗區(qū)津北公路9669號(hào)華泰示范園區(qū)內(nèi)，占地面積7000m2，建筑面積2100 m2。本企業(yè)現(xiàn)有員工55名，并具有制造、安裝、維修起重機(jī)械（施工升降機(jī)）必備的生產(chǎn)制造設(shè)備、工程施工設(shè)備及檢測(cè)手段。公司內(nèi)部設(shè)有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、生產(chǎn)施工科、設(shè)備動(dòng)

3、力科、技術(shù)質(zhì)量科、綜合辦公室等管理部門(mén)。本企業(yè)建立了完善的質(zhì)量保證體系，并以“規(guī)范管理、質(zhì)量至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)”為宗旨，竭誠(chéng)向廣大的顧客提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，竭誠(chéng)為新老顧客服務(wù)。爭(zhēng)創(chuàng)名牌、力求新益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)騰飛與發(fā)展。 地址：天津市東麗區(qū)津北公路9669號(hào)郵編：300300電話：傳真：0.3頒 布 令為了提高本企業(yè)起重機(jī)械制造管理水平，確保本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全，使本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的需求，本企業(yè)依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、國(guó)質(zhì)檢鍋2003

4、174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則，參考GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際編制完成了質(zhì)量保證手冊(cè)。本手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，自2011年03月18日起實(shí)施。質(zhì)量保證手冊(cè)闡述了起重機(jī)械設(shè)備制造過(guò)程的質(zhì)量安全控制要求，是企業(yè)建立健全質(zhì)量保證體系并使其有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的行動(dòng)指南，本企業(yè)全體員工必須認(rèn)真貫徹、嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字： 2011年 3月 18 日0.4任命書(shū)質(zhì)量保證工程師任命書(shū)為保持本企業(yè)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，滿足顧客要求，從即日起任命 衛(wèi)遷 擔(dān)任本企業(yè)質(zhì)量保證工程

5、師，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量保證管理工作，并對(duì)質(zhì)量保證管理工作有一票否決權(quán)。其職責(zé)如下：a) 全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持工作；b) 主持質(zhì)量管理會(huì)議，進(jìn)行過(guò)程管理和質(zhì)量控制。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量保證體系的審核工作；d) 組織糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證；e) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理，對(duì)質(zhì)量保證管理工作有一票否決權(quán)；f) 有權(quán)制止、糾正和處理不利于產(chǎn)品質(zhì)量的行為和活動(dòng)，對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量中做出貢獻(xiàn)的人，可以給予表?yè)P(yáng)；g) 代表企業(yè)就質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。 總經(jīng)理： 2011 年 3月 18

6、 日天津市德宇重工機(jī)械制造有限公司人員任命書(shū)各部門(mén)：為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證體系的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程中的領(lǐng)導(dǎo)，特任命以下人員為質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員： 質(zhì)量保證工程師： 衛(wèi) 遷 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 王國(guó)蘭工藝責(zé)任人： 崔援朝生產(chǎn)施工責(zé)任人： 李素強(qiáng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任人： 衛(wèi) 遷設(shè)備責(zé)任人： 許秀梅電控系統(tǒng)責(zé)任人： 陳永晉材料責(zé)任人： 賈凱齡焊接責(zé)任人: 李秀梅 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人： 李秀梅理化計(jì)量責(zé)任人: 閆 軍最終質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人： 李艷慧總經(jīng)理：2011年 3月 18 日0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針和目標(biāo)1質(zhì)量方針精品、誠(chéng)信、創(chuàng)造、共存 2質(zhì)量目標(biāo)：a) 成品檢驗(yàn)一次合格率：95；b)

7、 合同執(zhí)行率：100；c) 顧客滿意度：95。總經(jīng)理2011年 3月 18日0.6公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖總經(jīng)理副總經(jīng)理兼質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)質(zhì)量科經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科生產(chǎn)施工科設(shè)備動(dòng)力科綜合辦公室 安裝施工隊(duì)設(shè) 備 管 理 生 產(chǎn) 車 間 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 計(jì) 量 管 理 質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 文 件 管 理 技 術(shù) 工 藝 人 員 培 訓(xùn) 產(chǎn) 品 銷 售 售 后 服 務(wù) 原 料 采 購(gòu) 0.7質(zhì)量保證體系組織圖總 經(jīng) 理副總經(jīng)理兼質(zhì)量保證工程師經(jīng)營(yíng)計(jì)劃責(zé)任人生產(chǎn)施工責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人驗(yàn)責(zé)任人焊接責(zé)任人電器系統(tǒng)責(zé)任人材料責(zé)任人技術(shù)負(fù)責(zé)人理化計(jì)量責(zé)任人工藝責(zé)任人最終檢驗(yàn)責(zé)任人0.8職責(zé)分配

8、表審查條款總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人綜合辦公室經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科生產(chǎn)施工科(含車間、施工隊(duì))設(shè)備動(dòng)力科技術(shù)質(zhì)量科1.0管理職責(zé)2.0質(zhì)量保證體系文件3.0文件和記錄控制4.0合同控制5.0設(shè)計(jì)控制6.0材料、零部件控制7.0作業(yè)（工藝）控制8.0焊接控制9.0無(wú)損檢測(cè)控制10.0理化檢驗(yàn)控制11.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13.0不合格品（項(xiàng)）控制14.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.0人員培訓(xùn)、考核及其管理16.0其他過(guò)程控制17.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 主責(zé)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)0.9質(zhì)量保證手冊(cè)的管理本質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體

9、系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、國(guó)質(zhì)檢鍋2003174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則，參考GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際編制而成的。該文件對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量保證管理，對(duì)外用于證實(shí)本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全的保證能力。質(zhì)量保證手冊(cè)是本企業(yè)法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，該文件管理的所有事宜均由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種版本，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)放?！笆芸亍卑姹居删C合辦公室統(tǒng)一按規(guī)定發(fā)放，“非受控” 版本經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)提供給外部。本手冊(cè)“受控”版本的持有

10、者調(diào)離工作時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回綜合辦公室，并辦理核收登記。質(zhì)量保證手冊(cè)持有者應(yīng)將其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。質(zhì)量保證手冊(cè)使用期間，當(dāng)需要修改時(shí)，由綜合辦公室組織進(jìn)行匯總各部門(mén)意見(jiàn)，及時(shí)反饋給質(zhì)量保證工程師，質(zhì)量保證工程師應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)該文件的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后予以修改，其他“受控”版本也將隨之進(jìn)行修改，文件修改內(nèi)容的記錄由綜合辦公室保留。 質(zhì)量保證手冊(cè)版本號(hào)為A、B、C（A表示第一版，首次發(fā)放；B表示第二版，第一次修改）；修改狀態(tài)編號(hào)為0、1、25（0表示未修改換頁(yè),1表示第一次修改換頁(yè)）；當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)修改換頁(yè)過(guò)半時(shí)，本手冊(cè)版號(hào)即時(shí)更改，修改狀態(tài)編號(hào)自動(dòng)

11、歸0。0.10 適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、國(guó)質(zhì)檢鍋2003174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則，參考GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際編制而成的。該文件對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量保證管理，對(duì)外用于證實(shí)本企業(yè)起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量安全的保證能力。a) 證實(shí)本公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的起重機(jī)械設(shè)備制造；b) 經(jīng)過(guò)體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。0.11術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)本手冊(cè)涉及的通用術(shù)語(yǔ)和縮

12、寫(xiě)與TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及GB/T 19000-2008給出的術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)保持一致。0.12引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1引用法規(guī)目錄1.1國(guó)務(wù)院第373號(hào)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例1.2特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定1.3國(guó)質(zhì)檢鍋2003174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）1.4國(guó)質(zhì)檢鍋2003253號(hào)安裝、改造、維修條件許可規(guī)則（試行）1.5 TSGZ00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求1.6 TSGZ00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則2 引用的標(biāo)準(zhǔn)目錄2.1 GB 38112008起重機(jī)

13、設(shè)計(jì)規(guī)范2.2 GB 60671985起重機(jī)械安全規(guī)程2.3 GB/T 10054-2005施工升降機(jī)2.4 GB/T 10055-2005施工升降機(jī)安全規(guī)則2.5 QC/T 719-2004高空作業(yè)車2.6 JG 5099-1998高空作業(yè)機(jī)械安全規(guī)則2.7 GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求注：質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布時(shí)，上述文件均為有效版本。使用本質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用上述文件的有效版本。1.0管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針 精品、誠(chéng)信、創(chuàng)造、共存。精品：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系，確保其有效性和適宜性，精心制造保證質(zhì)量，文明生產(chǎn)，滿足高質(zhì)量產(chǎn)品及特種設(shè)備安全性能。誠(chéng)信：以良好的職業(yè)道德

14、及做人原則取信于客戶，信守合同，安全服務(wù)，確保交貨期，滿足顧客要求。創(chuàng)造：為貫徹標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及圖紙要求，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，持續(xù)采用新技術(shù)、新工藝及新的管理辦法。共存：以人為本，堅(jiān)持質(zhì)量第一，全體員工團(tuán)結(jié)一致，不斷提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，使員工與公司共存，公司與用戶、市場(chǎng)共存。質(zhì)量目標(biāo)a) 成品檢驗(yàn)一次合格率：95；b) 合同執(zhí)行率：100；c) 顧客滿意度：95。質(zhì)量方針、目標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布。公司質(zhì)量方針要宣貫、傳達(dá)到公司各有關(guān)部門(mén)，確保各級(jí)理解貫徹。公司綜合辦公室組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，落實(shí)到各部門(mén)，并把目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各部門(mén)的工作任務(wù)，并組織相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。各部門(mén)制定切實(shí)可行的措施，

15、保證部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最終保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.2質(zhì)量保證體系組織為保持質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，確保特種設(shè)備安全性能及產(chǎn)品質(zhì)量安全，滿足顧客要求，本企業(yè)任命了質(zhì)量保證工程師和設(shè)置了質(zhì)量管理部門(mén)，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量保證工作和質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持工作。企業(yè)內(nèi)設(shè)有經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、生產(chǎn)施工科、設(shè)備動(dòng)力科、技術(shù)質(zhì)量科、綜合辦公室等管理部門(mén)。其組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)：質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖。1.3職責(zé)、權(quán)限管理職責(zé)本企業(yè)制定各部門(mén)各類人員職責(zé)權(quán)限，明確各部門(mén)和各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，保證本企業(yè)內(nèi)部的各項(xiàng)質(zhì)量安全活動(dòng)能夠正常有序地進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)從原輔材料、零部件采購(gòu)、起重機(jī)械設(shè)備制造過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)

16、量檢驗(yàn)（包括：出廠檢驗(yàn)、試運(yùn)行驗(yàn)收）等整個(gè)起重機(jī)設(shè)備制造全過(guò)程的質(zhì)量控制。明確各部門(mén)的質(zhì)量責(zé)任.1總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任a) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，分配各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；c) 負(fù)責(zé)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性,并負(fù)責(zé)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)及機(jī)電類特種設(shè)備制造等法律法規(guī)在本企業(yè)的貫徹實(shí)施，對(duì)本公司的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)；d) 主持管理評(píng)審。并定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題；e) 為質(zhì)量保證體系建立和運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供充分的人力資源和物質(zhì)資源；f) 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、各項(xiàng)管

17、理制度、技術(shù)文件及各種計(jì)劃，采取有效方式保證全體員工按文件、制度及規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，并組織有關(guān)部門(mén)檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況；g) 任命質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人；h) 在本企業(yè)內(nèi)建立各類信息溝通渠道，并確保對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性進(jìn)行溝通。.2質(zhì)量保證工程師的質(zhì)量責(zé)任a) 全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施和保持工作；b) 主持質(zhì)量管理會(huì)議，進(jìn)行過(guò)程管理和質(zhì)量控制。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；c) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量保證體系的審核工作；d) 組織糾正、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證；e) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定，對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行處理，對(duì)質(zhì)量保證管理工作有一票否決權(quán)；f)

18、有權(quán)制止、糾正和處理不利于產(chǎn)品質(zhì)量的行為和活動(dòng)，對(duì)在產(chǎn)品質(zhì)量中做出貢獻(xiàn)的人，可以給予表?yè)P(yáng)；g) 代表企業(yè)就質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的相關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。.3技術(shù)負(fù)責(zé)人 a）負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理，貫徹國(guó)家起重機(jī)械設(shè)備許可法律、法規(guī)； b）主管產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化管理； c）負(fù)責(zé)公司起重機(jī)械設(shè)備制造質(zhì)量保證體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)； d） 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的審核工作，取保技術(shù)文件的完整性和正確性。.4 工藝責(zé)任人職責(zé)a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)程，技術(shù)規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；b) 負(fù)責(zé)編制審核起重機(jī)械制造工藝文件、技術(shù)措施并組織實(shí)施；c) 有權(quán)制止違反規(guī)程或生產(chǎn)工藝要求的操作，并上報(bào)有

19、關(guān)部門(mén)；d) 審核生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)。.5 焊接責(zé)任人職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 負(fù)責(zé)編制、審核焊接工藝和焊縫返修方案，對(duì)焊接過(guò)程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)對(duì)焊接新技術(shù)、新工藝的推廣工作； d) 負(fù)責(zé)電焊工的培訓(xùn)，考核及管理工作。.6 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料、焊縫及零部件的無(wú)損探傷工作； c) 負(fù)責(zé)制定探傷工作程序，并嚴(yán)格執(zhí)行，保證工作順利進(jìn)行； d) 負(fù)責(zé)審核探傷底片和探傷報(bào)告。.7 質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 負(fù)責(zé)編制起重機(jī)械生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)規(guī)程，并

20、保證規(guī)程的實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)對(duì)起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理； d) 有權(quán)制止違反規(guī)程或工藝要求的操作，有權(quán)上報(bào)質(zhì)量保證工程師、總經(jīng)理或有關(guān)監(jiān)督部門(mén)。.8 理化計(jì)量責(zé)任人職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程，規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 審核理化試驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)； c) 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具，試驗(yàn)設(shè)備，儀表的定期檢定,確保其周期合格及相關(guān)的其他管理工作。.9 設(shè)備責(zé)任人職責(zé) a) 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的訂購(gòu)，維修、保養(yǎng)及檢查的管理工作； b) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的日常管理工作； c) 整理設(shè)備檔案，主要包括：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、設(shè)備圖紙及使用說(shuō)明書(shū)、檢修記錄、保養(yǎng)記錄、生產(chǎn)調(diào)查、易損件明細(xì)等等； d) 做好設(shè)備、檢驗(yàn)與

21、試驗(yàn)裝置的動(dòng)態(tài)管理，做好標(biāo)識(shí)，使其處于完好的狀態(tài)。.10 材料責(zé)任人職責(zé) a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品生產(chǎn)所用原材輔料的采購(gòu)計(jì)劃； c) 負(fù)責(zé)審核物資材質(zhì)證及材料進(jìn)出庫(kù)全過(guò)程的質(zhì)量控制。.11 電控系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)a) 認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； b) 根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求制定電控系統(tǒng)要求；c) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品電控系統(tǒng)技術(shù)問(wèn)題及處理工作；d) 繪制各項(xiàng)電器設(shè)備原理圖，編制貫徹機(jī)電設(shè)備的安全操作規(guī)程以及維護(hù)保養(yǎng)等管理制定。.12綜合辦公室的質(zhì)量責(zé)任a) 全面負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施及企業(yè)日常行政管理工作；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和質(zhì)量記錄的管理；c) 協(xié)

22、助總經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師開(kāi)展公司管理評(píng)審工作；并負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃并組織開(kāi)展內(nèi)審工作；d) 負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃、并組織實(shí)施和評(píng)估; e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況的檢查，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、質(zhì)量保證手冊(cè)執(zhí)行情況考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題組織改進(jìn)；f) 負(fù)責(zé)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)起重機(jī)械制造的工作環(huán)境管理，滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。.13生產(chǎn)施工科的質(zhì)量責(zé)任a) 負(fù)責(zé)本公司起重機(jī)械制造、維修、改造、安裝的具體實(shí)施工作，確保質(zhì)量保證體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)下達(dá)起重機(jī)械生產(chǎn)制造、維修、改造、安裝的任務(wù)，負(fù)責(zé)組織、安排生產(chǎn)制造、維修、改造、安裝的實(shí)施工作，保證按時(shí)、按質(zhì)、按量的全面完成各項(xiàng)起重機(jī)械生

23、產(chǎn)制造、維修、改造、安裝任務(wù)，并對(duì)生產(chǎn)制造產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)起重機(jī)械生產(chǎn)制造、維修、改造、安裝中所有設(shè)備及工具的管理工作，制定檢修計(jì)劃并組織實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)，確保所用設(shè)備及工具滿足生產(chǎn)的需要；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，各種原輔材料及零部件要擺放整齊，并做好正確標(biāo)識(shí)；e) 負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)安全教育，做到文明安全生產(chǎn)，并監(jiān)督實(shí)施，定期檢查生產(chǎn)過(guò)程文明安全實(shí)施情況；f) 負(fù)責(zé)抓好安全教育日常管理工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，確保生產(chǎn)嚴(yán)格按工藝技術(shù)、操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，消除不安全隱患；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；h) 認(rèn)真填寫(xiě)好生產(chǎn)記錄，按時(shí)上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。.14技術(shù)質(zhì)量科的質(zhì)量責(zé)任

24、a) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔料及零部件采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證或檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；b) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理；c) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，并跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的管理工作，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施檢定或校準(zhǔn)工作，建立管理臺(tái)帳； e) 負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄或報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；f) 負(fù)責(zé)編制必要的工藝和技術(shù)文件，取保技術(shù)文件的完整性、正確性，并指導(dǎo)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工作；g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)中規(guī)定的職責(zé)分配范圍內(nèi)的責(zé)任，并行使職權(quán)。.15檢驗(yàn)員的質(zhì)量責(zé)任a) 獨(dú)立行使職權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及零部件的驗(yàn)證和檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和成

25、品完工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、公正、可靠；b) 如實(shí)填寫(xiě)各種檢驗(yàn)原始記錄，記錄要清楚、準(zhǔn)確、不得涂改，每天針對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目出具檢驗(yàn)記錄或報(bào)告；c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、儀表的日常使用、維護(hù)及保養(yǎng)工作；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；e) 負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施產(chǎn)品的抽樣、檢驗(yàn)工作，并按照檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行判定，做出檢驗(yàn)結(jié)論，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)；f) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行判定；g) 監(jiān)督員工貫徹工藝紀(jì)律，制止一切違反工藝及違章的操作；h) 堅(jiān)持質(zhì)量第一，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到不漏檢、不錯(cuò)檢、不誤檢；i) 檢驗(yàn)員有權(quán)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)要求。.16經(jīng)營(yíng)計(jì)

26、劃科的質(zhì)量責(zé)任a) 全面負(fù)責(zé)企業(yè)原輔料及零部件采購(gòu)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)工作，確保質(zhì)量保證體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)供方進(jìn)行評(píng)定和選擇，確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品；c) 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；d) 負(fù)責(zé)對(duì)供方提供的文件和資料進(jìn)行管理；e) 負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客的需求和期望,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求及工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評(píng)審；f) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客意見(jiàn)，保存相關(guān)服務(wù)記錄；g) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求量；h) 負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)和顧客退貨的處理工作。.17設(shè)備動(dòng)力科的質(zhì)量責(zé)任a) 依據(jù)工藝和加工件精度要求，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的

27、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、交付生產(chǎn)車間使用。b) 為保證符合工藝和加工精度要求，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修管理。c) 負(fù)責(zé)公司動(dòng)力的供應(yīng)（包括電力、壓縮空氣、鍋爐供熱等）及維修，確保安全運(yùn)行。.18操作工的質(zhì)量責(zé)任a) 嚴(yán)格按照工藝技術(shù)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安全規(guī)程及相關(guān)要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 參加本企業(yè)組織的崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)知識(shí)，熟悉本崗位工藝和操作規(guī)程。作業(yè)人員、焊接人員等應(yīng)進(jìn)行外委培訓(xùn)，并通過(guò)資格考核取得資格證后，方可持證上崗；c) 做好本崗位生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；d) 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)質(zhì)量、安全管理制度，做好本崗位的安全工作。本企業(yè)任命了質(zhì)量控制系

28、統(tǒng)責(zé)任人員包括：技術(shù)、工藝、材料、焊接、電控系統(tǒng)、無(wú)損檢測(cè)、理化、最終檢驗(yàn)、生產(chǎn)施工、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備管理等人員。內(nèi)部溝通公司利用會(huì)議、板報(bào)、文件等型式，確保在企業(yè)內(nèi)不同部門(mén)和層次之間就質(zhì)量保證體系的運(yùn)行狀況及其有效性進(jìn)行溝通，提供全員參與的機(jī)會(huì)。.1 溝通內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量目標(biāo)完成情況的溝通； b) 部門(mén)職責(zé)、范圍的溝通； c) 有關(guān)產(chǎn)品符合性方面的溝通； d) 有關(guān)體系符合性和有效性方面的溝通； e) 有關(guān)顧客滿意度方面的溝通； f) 有關(guān)持續(xù)改進(jìn)方面的溝通。.2 溝通時(shí)機(jī) a) 日常工作中隨時(shí)進(jìn)行溝通； b) 產(chǎn)品和體系出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題和嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)； c) 公司管理評(píng)審會(huì)議上。有效

29、實(shí)施本企業(yè)為了監(jiān)督各部門(mén)、各崗位的質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)，完善質(zhì)量責(zé)任制，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，制定了質(zhì)量管理考核辦法，由綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查考核。1.4管理評(píng)審總則總經(jīng)理策劃并主持管理評(píng)審會(huì)議，一般情況每年一次，兩次間隔12個(gè)月。根據(jù)需要可增加評(píng)審的頻次，以確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系變更的需求，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的改進(jìn)。若發(fā)生組織結(jié)構(gòu)有重大變化、連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或被顧客投訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下七項(xiàng)內(nèi)容：a) 內(nèi)審組負(fù)責(zé)提供內(nèi)審報(bào)告，綜合辦公室負(fù)責(zé)外審情況報(bào)告；b) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)顧客反饋

30、意見(jiàn)的匯總資料；c) 技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)施工科、設(shè)備動(dòng)力科和各部門(mén)負(fù)責(zé)過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性資料，主要是以各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；d) 各部門(mén)準(zhǔn)備預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施和跟蹤情況資料（發(fā)生時(shí)）；e) 綜合辦公室負(fù)責(zé)以往管理評(píng)審的跟蹤情況說(shuō)明；f) 需要時(shí)，各部門(mén)可提出影響質(zhì)量保證體系的變化內(nèi)容說(shuō)明；g) 需要時(shí)，各部門(mén)可提出質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議說(shuō)明。評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出內(nèi)容包括以下決定和措施：a) 質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性方面的改進(jìn)內(nèi)容；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)內(nèi)容；c )需增加的資源；d) 管理評(píng)審報(bào)告及相關(guān)記錄。以上資料辦公室負(fù)責(zé)整理，相關(guān)部門(mén)配合。1.5相關(guān)程序和制度各部門(mén)各類

31、人員職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量管理考核辦法、管理評(píng)審控制程序、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。2.0質(zhì)量保證體系文件按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、國(guó)質(zhì)檢鍋2003174號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則，參考GB/T190012008質(zhì)量管理體系 要求的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，綜合辦公室組織各相關(guān)部門(mén)編制適宜的文件以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。2.1文件要求總則根據(jù)起重機(jī)械生產(chǎn)制造的實(shí)際情況，本公司確定質(zhì)量保證體系文件分三個(gè)層次編寫(xiě)，貫徹實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)：.1 質(zhì)量保證手冊(cè)全面描述體

32、系文件內(nèi)容，是質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。綜合辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證手冊(cè)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施。.2 執(zhí)行文件執(zhí)行文件包括控制程序文件、管理制度。它們是對(duì)工作程序的具體規(guī)定和工作指南，它確定了員工的具體行動(dòng)行為規(guī)范，是保證質(zhì)量和安全生產(chǎn)的基本文件。管理制度還是支持程序文件描述的工作流程順利實(shí)現(xiàn)的文件。.3 作業(yè)（工藝）文件作業(yè)（工藝）文件包括：設(shè)計(jì)方案/或質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖/或工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。作業(yè)（工藝）文件的編制應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一，批準(zhǔn)、發(fā)放、更改手續(xù)按文件控制程序要求執(zhí)行。.4質(zhì)量記錄必要的工作資料記載，包括各生產(chǎn)工序的記錄

33、、檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告及事故處理資料等。.5質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃能有效控制制造設(shè)備安全性能，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 控制項(xiàng)目、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要求； b) 過(guò)程中實(shí)際操作要求； c) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。2.2相關(guān)質(zhì)量記錄受控文件清單、質(zhì)量記錄清單、技術(shù)文件清單。3.0文件和記錄控制3.1文件控制 公司為了保證質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效版本，對(duì)與質(zhì)量保證體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制，記錄是一種特殊類型文件，對(duì)其控制在3.2條款中進(jìn)行詳細(xì)描述。綜合辦公室負(fù)責(zé)文件控制程序的編制工作，并監(jiān)督實(shí)施，專人對(duì)技術(shù)圖紙、圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量

34、例會(huì)記錄、各工序記錄、產(chǎn)品質(zhì)量自檢報(bào)告、起重機(jī)械工程的調(diào)試運(yùn)行記錄、工程質(zhì)量檢查評(píng)定、事故處理資料、人員培訓(xùn)等文件統(tǒng)一整理并存檔，以保證與質(zhì)量有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。并對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：a) 文件發(fā)布前應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件內(nèi)容適合（適宜性）和內(nèi)容全面（充分性）；b) 文件在實(shí)施中可能會(huì)因各種原因而發(fā)生變化，這時(shí)有必要，對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審與更新，若發(fā)生修改則需再次批準(zhǔn)；c) 文件的更改及修訂的狀態(tài)要有標(biāo)識(shí)；d) 控制文件分發(fā)，確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)有效版本的文件；e) 文件應(yīng)清楚、名稱和編號(hào)要適用，便于查詢；f) 對(duì)與質(zhì)量與安全保證體系相關(guān)的外來(lái)文件（包括國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、及有關(guān)法律

35、法規(guī)及規(guī)范等）控制其分發(fā)，并作好標(biāo)識(shí)；g) 作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記，防止非預(yù)期使用，作廢文件若需保留則做好標(biāo)識(shí)以防止與有效文件混淆。3.2記錄的控制 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄控制程序，并監(jiān)督實(shí)施，確保提供質(zhì)量保證體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。類別 應(yīng)包括以下標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄：a) 文件控制所需的記錄；b) 管理評(píng)審、對(duì)產(chǎn)品合同或服務(wù)要求評(píng)審、設(shè)計(jì)方案的編制與論證、安全要求的確定和評(píng)審、內(nèi)審記錄等；c) 培訓(xùn)記錄；d) 管理職責(zé)和資源管理所涉及的記錄；e) 設(shè)計(jì)方案的編制與論證、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程所需的各種記錄；f) 技術(shù)交底和安全交底、生產(chǎn)過(guò)程控制所需的各種記錄；g) 采購(gòu)過(guò)程所需的

36、記錄；h) 服務(wù)過(guò)程、顧客滿意度監(jiān)視記錄；i) 計(jì)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備管理所需的記錄；j) 進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、成品/工程完工質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；k) 不合格品、糾正措施和預(yù)防措施所需的記錄；l) 其他所需的記錄。要求a) 記錄要統(tǒng)一編號(hào)，易于檢索；b) 字跡清楚，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確；c) 確需更改時(shí)，執(zhí)行程序規(guī)定；d) 應(yīng)合理保管和處置；e) 記錄可以呈任何媒體形式，可以是文字的，也可以采用磁盤(pán)、磁帶及照片或其他電子媒體等。3.3相關(guān)程序和制度：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序。4.0合同控制4.1合同的確定 公司應(yīng)確定顧客的要求（合同要求），為起重機(jī)械制造過(guò)程提供完整的輸入。確定的合同要求包括：a)

37、顧客明示的起重機(jī)械制造項(xiàng)目要求：包括產(chǎn)品及工程質(zhì)量要求、安全要求、服務(wù)及對(duì)價(jià)格等方面的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，公司也應(yīng)做出規(guī)定；c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)法律法規(guī)的要求；d) 公司規(guī)定的一些附加要求在產(chǎn)品生產(chǎn)和交付之前也應(yīng)明確。4.2合同的評(píng)審（包括安全要求的評(píng)審） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)編制合同評(píng)審控制程序，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，并在合同接收之前，對(duì)與生產(chǎn)項(xiàng)目或工程有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：a) 生產(chǎn)制造項(xiàng)目要求得以實(shí)現(xiàn); b) 與以前表達(dá)不一致的合同、訂單要求已予以解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求; d) 評(píng)審結(jié)果及評(píng)

38、審引起的措施的記錄由業(yè)務(wù)部保留；e) 對(duì)于口頭、電話中顧客提出的要求，應(yīng)形成記錄并請(qǐng)顧客確認(rèn);f) 若顧客要求發(fā)生變化，本公司應(yīng)重新評(píng)審，并修改相關(guān)文件，把該情況傳遞(通知)到各相關(guān)部門(mén)。4.3相關(guān)程序和制度：合同評(píng)審控制程序5.0設(shè)計(jì)控制技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)控制程序，具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改等工作。以確保產(chǎn)品能滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求。5.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃（質(zhì)量計(jì)劃的編制與論證）對(duì)承接的產(chǎn)品制造項(xiàng)目，在簽訂合同后應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)方案的編制與論證，根據(jù)合同要求，在人員配置、職責(zé)、權(quán)限、服務(wù)內(nèi)容、過(guò)程和標(biāo)準(zhǔn)

39、，管理和控制方法及運(yùn)用的法律、法規(guī)等方面進(jìn)行策劃。5.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入（項(xiàng)目需求輸入）的內(nèi)容包括：a) 顧客要求、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；功能和性能要求；b) 相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)定、安全技術(shù)規(guī)范；c) 與顧客簽訂合同的內(nèi)容；d) 適用時(shí)，以前類似方案或設(shè)計(jì)可參考提供的信息；e) 方案編制與論證或設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求；f) 企業(yè)應(yīng)具有基本條件中相應(yīng)級(jí)別規(guī)定的政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；g) 輸入內(nèi)容應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保輸入是充分和適宜的。 5.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（方案輸出文件）輸出內(nèi)容包括：a) 產(chǎn)品所覆蓋的各規(guī)格型號(hào)圖紙；b) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)或需求輸入的要求，設(shè)計(jì)文件或

40、施工方案技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 方案文件或設(shè)計(jì)文件的編制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、書(shū)面或圖面質(zhì)量等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）；d) 給出指導(dǎo)外采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)和服務(wù)的適當(dāng)信息；e) 包含或引用服務(wù)或產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f) 規(guī)定對(duì)工程、服務(wù)或產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的工程、服務(wù)或產(chǎn)品特性；g) 上述文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審（方案評(píng)審）設(shè)計(jì)方案在編制過(guò)程中，由總經(jīng)理組織各相關(guān)部門(mén)（質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)施工科、 技術(shù)質(zhì)量科、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、設(shè)備動(dòng)力科、綜合辦公室）對(duì)方案編制內(nèi)容進(jìn)行系

41、統(tǒng)評(píng)審，評(píng)價(jià)其滿足要求的能力，并對(duì)識(shí)別出的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。其中設(shè)計(jì)方案需經(jīng)顧客參與評(píng)審。5.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)方案、施工方案實(shí)施前由5.4相關(guān)人員進(jìn)行審核及驗(yàn)證。證實(shí)其是否滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入（或需求輸入）的要求。5.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)（方案確認(rèn)）設(shè)計(jì)方案或施工方案在實(shí)施過(guò)程中由技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量保證工程師確認(rèn)，生產(chǎn)施工科進(jìn)行配合。確保產(chǎn)品質(zhì)量及施工質(zhì)量能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求。5.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)方案須更改時(shí)執(zhí)行文件控制程序中有關(guān)更改的條款。適當(dāng)時(shí)對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的結(jié)果及任何必要措施的記錄由

42、技術(shù)質(zhì)量科保存，具體執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序5.8設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，設(shè)計(jì)文件的審查符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員應(yīng)履行確認(rèn)手續(xù)。5.9相關(guān)程序和制度設(shè)計(jì)控制程序6.0材料、零部件控制6.1采購(gòu)過(guò)程 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)控制程序,并組織實(shí)施,以確保采購(gòu)產(chǎn)品（包括材料、零部件）符合規(guī)定的要求。采購(gòu)產(chǎn)品的分類 依據(jù)采購(gòu)材料、零部件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為:兩類。其具體要求執(zhí)行采購(gòu)控制程序。控制要求.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)的原材料、焊材、零部件的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)于外包過(guò)程委托檢驗(yàn)（如：無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)）、委托加工（如委托運(yùn)輸?shù)确?wù)項(xiàng)目

43、，通過(guò)采購(gòu)控制程序予以控制。.2對(duì)于多年業(yè)務(wù)往來(lái)公司可考慮以下方面進(jìn)行評(píng)價(jià):a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力； b) 供方質(zhì)量與安全管理體系的質(zhì)量保證能力；c) 供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；d) 供方的業(yè)績(jī)和信譽(yù)。 .3對(duì)于第一次的供方還需經(jīng)樣品的檢驗(yàn)或小批試用。.4對(duì)于評(píng)價(jià)合格的供方，列入合格供方名錄，不合格供方取消供貨資格。.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展重新評(píng)價(jià)，淘汰不符合要求的供方，重新選擇新的合格供方。對(duì)安全部件的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2）稅務(wù)登記；3）組織機(jī)構(gòu)代碼：4）型式試驗(yàn)報(bào)告：5）技術(shù)及設(shè)備能力；6）檢測(cè)能力等。6.2采購(gòu)信

44、息本公司的采購(gòu)文件包括：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。采購(gòu)文件包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)擬采購(gòu)產(chǎn)品、零部件的名稱；b)數(shù)量、重量、型號(hào)規(guī)格；c)技術(shù)指標(biāo)要求、質(zhì)量要求、安全要求；d)對(duì)采購(gòu)零部件及材料生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)方法、加工設(shè)備認(rèn)可的要求。e)對(duì)外包過(guò)程人員資格的要求等。根據(jù)擬采購(gòu)產(chǎn)品的重要性，需要時(shí)還應(yīng)包括對(duì)供方如下要求：a)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格要求；b)供方的質(zhì)量與安全管理體系情況。c) 對(duì)于使用的原輔材料、零部件是實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得許可證的企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)審批，以保證在與供方溝通前所確定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。6.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

45、或檢驗(yàn)技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證/檢驗(yàn)活動(dòng),主要包括如下幾種方式，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求： a)在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； b)顧客在公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c)公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d)顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證等。安全部件檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照“采購(gòu)合同”對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。6.4各種采購(gòu)原材料、焊材、零部件入庫(kù)時(shí)，需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單，否則倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)不予接收。接收時(shí)，管理員要根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)廠家、合格證等內(nèi)容。6.5入庫(kù)后的原材料、焊材、零部件應(yīng)按區(qū)域或類別

46、（標(biāo)明材料爐號(hào)、批次等）進(jìn)行碼放，并用標(biāo)牌或卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)。安全部件應(yīng)有制造廠家的銘牌。主要受力部件的焊接應(yīng)有電焊工的鋼印。6.6材料、零部件領(lǐng)用或出庫(kù)時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)料單，記錄出庫(kù)物資或產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格（對(duì)質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行確認(rèn)）等內(nèi)容。并對(duì)用料過(guò)程進(jìn)行控制（材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等。）6.7生產(chǎn)施工科下設(shè)的車間領(lǐng)用的材料、零部件，使用時(shí)如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)辦理退貨，退庫(kù)后貨物或產(chǎn)品應(yīng)存放在不合格區(qū)域內(nèi)，并由倉(cāng)庫(kù)管理員做好退貨記錄，并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行處理。具體內(nèi)容執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。6.8零

47、部件代用安全部件不準(zhǔn)代用。其他部件代用時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后方可代用。材料、零部件代用執(zhí)行代用品使用管理制度，本制度包括代用的基本要求及代用范圍、審批、檢驗(yàn)規(guī)定。6.9相關(guān)程序和制度：采購(gòu)控制程序、倉(cāng)庫(kù)管理制度、代用品使用管理制度。7.0作業(yè)（工藝）控制7.1作業(yè)（工藝）文件本公司的作業(yè)（工藝）文件分類本公司的作業(yè)（工藝）文件包括：設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖/工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。本公司作業(yè)（工藝）文件有：1）施工升降機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2）焊接工藝規(guī)程；3）焊接工藝評(píng)定的規(guī)定；4）焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5）涂裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；6）成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；7）進(jìn)貨檢驗(yàn)

48、規(guī)程；8）施工升降機(jī)裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。作業(yè)（工藝）文件控制由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)編制公司的作業(yè)（工藝）文件，編制時(shí)應(yīng)確保其正確、完整、統(tǒng)一，并對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)制定相應(yīng)的工藝措施。工藝文件應(yīng)是經(jīng)過(guò)審批的有效文件,具體執(zhí)行文件控制程序。7.2作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查作業(yè)（工藝）紀(jì)律按照作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法進(jìn)行檢查和考核。本企業(yè)制定作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法對(duì)作業(yè)（工藝）操作進(jìn)行管理。各崗位作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法，并嚴(yán)格按各崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和操作規(guī)程要求進(jìn)行操作。由綜合辦公室定期組織檢查考核，對(duì)各崗位員工操作進(jìn)行考核，并做好考核記錄。7.3工裝、模具的管理本公司建立了工裝、模具臺(tái)帳

49、。對(duì)工裝、模具加工單位按采購(gòu)控制程序進(jìn)行控制，并對(duì)其技術(shù)（包括設(shè)計(jì)）能力、質(zhì)量保證、供貨期及質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。對(duì)于第一次提供工裝、模具的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外（包括圖紙）,還需經(jīng)小批量樣品試生產(chǎn)，試用合格后方可使用。對(duì)工裝模具應(yīng)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行維修或報(bào)廢，具體執(zhí)行設(shè)備控制程序。工裝模具的存放要求及標(biāo)識(shí)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。使用現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有工裝模具的管理情況記錄。7.4相關(guān)程序和制度作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法、設(shè)備控制程序、倉(cāng)庫(kù)管理制度。8.0焊接控制8.1焊接人員管理公司建立了焊接人員檔案并由綜合辦公室負(fù)責(zé)保存管理。對(duì)公

50、司焊接人員進(jìn)行外委培訓(xùn)，取得考核資格證后方能上崗并佩戴胸卡。綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)焊接人員的檔案進(jìn)行管理，對(duì)執(zhí)行的焊接工作情況進(jìn)行考核并做好記錄。焊接人員標(biāo)識(shí)清晰，且與施焊記錄一致。焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。8.2焊接材料控制焊材采購(gòu)與接收焊材采購(gòu)應(yīng)在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)員在接收焊材時(shí)，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購(gòu)的焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書(shū)等進(jìn)行檢查，全部合格方可接收。 焊材檢驗(yàn)焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。8.2.3 焊材貯存焊材庫(kù)應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識(shí)清楚、醒目，做到賬、物、卡、相符。8. 2.4 焊材烘干、發(fā)放、使用和回收1）焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用說(shuō)明書(shū)對(duì)其烘干，且做好烘干記錄。烘干設(shè)備必須完好，且定期檢驗(yàn)。2）焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫(xiě)領(lǐng)料單經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫(kù)領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號(hào)、規(guī)格的焊材不得混放。4）焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時(shí)將其返回倉(cāng)庫(kù)，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。8.3 焊接過(guò)程控制8.3.1 焊接工