庫房管理作業(yè)工作指導(dǎo)書1

1、10目的 保證物料、工具、油品、輔材、備件、自制件的入庫、驗收、保管、發(fā)放的過程能得到有效控制，以滿足生產(chǎn)和設(shè)備維修的要求。20范圍本工作指導(dǎo)書適用于適用于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx30職責(zé)職責(zé)劃分單位崗位生產(chǎn)所需輔材、設(shè)備維修相關(guān)物品、備件等采購申請、接收、檢驗、保管、發(fā)放等工作。工作事項序號供應(yīng)商庫管工維修工工程師采購負(fù)責(zé)人現(xiàn)場庫管員備注1常備貨物低儲上報P2常備貨物填報采購申請單S形成會議紀(jì)要SSP4臨時性貨物填報采購申請單SSSP4采購貨物貨物供應(yīng)PSSSS5貨物入庫驗收SPSSS6貨物入庫檢斤SP7貨物入庫上架SP8貨物入庫ERP維護(hù)PSS9貨物入

2、庫保管PSSS10貨物儲備日清點PS11貨物需求儲備查詢SPSSS12貨物領(lǐng)料單填寫SPS14貨物發(fā)放PSSS14維護(hù)貨物出庫ERPPSS15貨物儲備季度盤點PSSSP（注：表中P主要責(zé)任；S支持）40流程車輪本部備件接收入出庫作業(yè)流程供應(yīng)商庫管工維修工工程師采購負(fù)責(zé)人現(xiàn)場庫管員備注采購送貨采購送貨物件低儲報警每班盤底高低儲出庫ERP維護(hù)物件發(fā)放入庫ERP維護(hù)維護(hù)標(biāo)示卡物件上架常備物件驗收領(lǐng)料單填寫臨時物件驗收填報采購申請物件(物料、備件)物件季度盤點外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫作業(yè)流程供應(yīng)商工程師廠長工廠領(lǐng)料員車輪綜合庫備注采購送貨備件驗收驗收單簽字物件上架維護(hù)臺賬領(lǐng)料單填寫

3、提件人簽字領(lǐng)料單確認(rèn)簽字傳送票據(jù)票據(jù)留存單據(jù)審核ERP入出庫辦理直送現(xiàn)場貨物接收入出庫作業(yè)流程供應(yīng)商生產(chǎn)計劃員物流規(guī)劃工程師生產(chǎn)部庫房使用工廠采購控制供應(yīng)商接收信息送貨生產(chǎn)計劃采購申請單接收領(lǐng)料單要貨包裝物預(yù)提計劃票據(jù)封存辦理ERP入出庫接收貨物簽收接貨單接收貨物簽收接貨單、填寫領(lǐng)料單填寫領(lǐng)料單提使用需求訂單生成4.1貨物入庫接收本部工廠入庫接收備件接收，采購訂單與貨物型號、名稱、數(shù)量、包裝防護(hù)、原標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)，其中還需確認(rèn)合格接收貨物合格證（供方提供），按流程辦理接收入庫手續(xù)；4.1.2 外部工廠（轎裝、卡裝）入庫接收備件接收，提采購備件申請人負(fù)責(zé)接收,并對應(yīng)采購訂單與備件型號、名

4、稱、數(shù)量、包裝防護(hù)、原標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)，其中還需確認(rèn)接收貨物合格證（供方提供），按流程辦理接收入庫手續(xù)、簽收收貨清單，接收后由提件人填寫領(lǐng)料單，工廠分管廠長在單據(jù)對應(yīng)位置簽字確認(rèn)（生產(chǎn)安全部對備件驗收單接收人、主管簽名進(jìn)行簽名備案）。采購訂單（復(fù)印件）、備件收貨清單及備件領(lǐng)料單（三張單據(jù)）向車輪庫傳遞（每周傳遞一次）。車輪庫接收到備件驗收單及備件領(lǐng)料單,確認(rèn)無誤后按流程辦理備件入出庫手續(xù)(ERP操作)；4.1.2.2 辦公用品、輔材低耗品接收不執(zhí)行外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫作業(yè)流程，由車輪庫辦公用品庫區(qū)進(jìn)行接收、入出庫作業(yè)。物品到達(dá)車輪庫后通知外部工廠領(lǐng)取，如遇異常（急

5、需品、急件）、需聯(lián)系車輪庫班長做異常接收，同時按外部工廠（轎裝工廠、卡裝工廠）備件接收入出庫作業(yè)流程走。4.1.3需檢斤材料：庫管員隨同入庫維修材料去檢斤處進(jìn)行稱重確認(rèn)，辦理接收入庫手續(xù)；4.1.4需送現(xiàn)場物料:庫管員隨同需送至現(xiàn)場的物料及輔材（紙板、木拍等包裝用品，色漿乳液、化成劑、添加劑、脫脂劑等輔材）去需求工廠（卸貨區(qū)域）進(jìn)行型號、數(shù)量確認(rèn)簽收送貨單。接收工廠確認(rèn)負(fù)責(zé)人接收并在送貨單上簽字確認(rèn)（生產(chǎn)安全部對接收人簽名進(jìn)行簽名備案），接收完畢后工廠負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料單對應(yīng)位置簽字。庫管員在接收物品完畢后，辦理接收入出庫手續(xù)；4.1.5需檢斤物料：庫管員隨同入庫輔材（焊絲、拉伸膜、打包帶、脫脂劑等

6、液體）去檢斤處進(jìn)行稱重確認(rèn)，收回檢斤單辦理接收入庫手續(xù)（檢斤后需送至現(xiàn)場的、執(zhí)行4.1.4需送現(xiàn)場物料流程）；4.1.6廠外檢斤物品：柴油、氬氣、二氧化碳需庫管員跟送料車場外檢斤，確認(rèn)型號、重量辦理接收入出庫手續(xù)；4.1.7一次性備件：訂單與物品進(jìn)行核對，驗收數(shù)量辦理接收入庫手續(xù)；4.1.8應(yīng)急件接收：無訂單送貨庫管員需通知提件人到現(xiàn)場確認(rèn)，辦理接收手續(xù)，并與庫管員共同在貨物清單上簽字，提件人填寫領(lǐng)料單（工程師）。庫管員將領(lǐng)料單和貨物清單保存在無訂單待處理指定存放處，并填寫無訂單收貨臺賬。每周一進(jìn)行查看并聯(lián)絡(luò)提件人及供應(yīng)商確認(rèn)訂單。訂單生成后供應(yīng)商需在三日內(nèi)傳遞到庫房庫管員； 4.1.9自制常

7、備件接收后（暫存），通知提件人當(dāng)日領(lǐng)取，辦理接收入出庫手續(xù)。4.2貨物庫存管理：采購入庫貨物按庫區(qū)分類、進(jìn)行上架，并做貨物先進(jìn)先出管理，維護(hù)ERP、動態(tài)卡，校驗“賬”“卡”“物”一致；貨物接收入庫后，庫區(qū)庫管員當(dāng)班需進(jìn)行賬面維護(hù)（ERP錄入）；4.2.4庫房內(nèi)物品編制貨位號，區(qū)域、料架、層次、貨位號實行定置，對號入位。按貨位號定置擺放,保證ERP貨位號與實物位置一致； 4.2.5庫區(qū)庫管員每日查看采購訂單到貨日期、未按采購周期到的貨物匯報班長、由班長與采購負(fù)責(zé)人溝通，保證及時到貨；4.2.6貨物在存儲過程中，為保證庫房安全與防止貨物變質(zhì)，庫房庫管員按不同貨物特性采取不同措施，進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。做

8、好防銹、防潮、防塵、防腐、防水、防變質(zhì)等工作；4.2.7對超期貯存的貨物要進(jìn)行標(biāo)識。庫房班長通知相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)，復(fù)檢確認(rèn)可繼續(xù)使用的進(jìn)行標(biāo)注，按合格件處理繼續(xù)使用。經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)不合格的（包括因其它原因造成的復(fù)檢不合格貨物）貨物按報廢處理；4.2.8庫區(qū)庫管員當(dāng)班需為工程師及維修人員準(zhǔn)確查詢備件庫存狀態(tài)；4.2.9隨時為工程師查詢備件物料號，賬面沒有的備件（新增）班長進(jìn)行物料號編寫、存檔、反饋工程師；4.2.10庫房庫管員每日對負(fù)責(zé)庫區(qū)備件庫存進(jìn)行動態(tài)自點，如有差異、進(jìn)行對賬分析。在清點時保證包裝完好；1庫房庫管員每日對庫房進(jìn)行巡視，檢查貨物是否完好、有無破損； 4.2.12臨時件按提料人進(jìn)

9、行通知及發(fā)放；4.2.13發(fā)放的備件達(dá)到最低儲備時，及時提出采購申請發(fā)給備件計劃員；4庫房庫管員每日對負(fù)責(zé)庫區(qū)環(huán)境及貨架進(jìn)行4S。4.3貨物發(fā)放：4.3.1領(lǐng)取人填寫三聯(lián)“領(lǐng)料單”（三聯(lián)單：第一聯(lián)、倉庫記帳后財會會簽憑證，第二聯(lián)、發(fā)料單位向?qū)Ψ浇Y(jié)算憑證，第三聯(lián)、發(fā)料單位核算用憑證）?！邦I(lǐng)料單”須有領(lǐng)料人、審核人（生產(chǎn)安全部進(jìn)行簽字備案）、庫房庫管員簽字。領(lǐng)料單去向為領(lǐng)料人、財務(wù)控制部、庫房各持一份。異常處置時，無法及時執(zhí)行審批程序時，應(yīng)向備件庫庫管員說明原因后，先簽寫物料借用統(tǒng)計表領(lǐng)取備件，維修結(jié)束1個工作日之內(nèi)補簽票據(jù)；4.3.2校對“領(lǐng)料單”填寫規(guī)范，按領(lǐng)料單進(jìn)行備件查找、發(fā)放；4.34依

10、據(jù)“領(lǐng)料單”在貨物發(fā)放前，先進(jìn)行動態(tài)卡維護(hù)，再進(jìn)行備件發(fā)放。確認(rèn)低儲狀態(tài)、傳遞庫區(qū)庫管員；庫區(qū)庫管員當(dāng)班需對出庫貨物做賬面維護(hù)（ERP錄入），并確認(rèn)“賬”“卡”“物”一致；自制件庫、物品發(fā)放； 賬外備件管理(內(nèi)容同上）；化學(xué)庫包裝用品發(fā)放；維修材料庫物品發(fā)放。4.4貨物借用借用人填寫“貨物借用申請表”，經(jīng)庫區(qū)庫管員批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)； 借用人與庫房庫管員辦理貨物交接，并填寫“貨物借用交接臺賬”；貨物借出后，借出人應(yīng)妥善保管和使用，不得轉(zhuǎn)借他人。因本人工作失誤而造成損壞的，要賠償相應(yīng)的經(jīng)濟損失；貨物歸還時，借用人要確保貨物的完好性。借用人填寫“貨物借用交接臺賬” 與庫房庫管員辦理交接;貨物損壞

11、，庫房庫管員有權(quán)拒收。 4.5定期盤點每季度對負(fù)責(zé)庫區(qū)的貨物進(jìn)行整理、定期盤點、填寫盤點表。盤點負(fù)責(zé)人按庫區(qū)庫管員負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行劃分。4.6物料號編輯一次性物料號編制：庫房接收信息后、由班長進(jìn)行物料號查詢編輯反饋提件人。編輯物料已存在物料號、反饋提件人，按原物料號進(jìn)行提件；常備件物料號新增編制：庫房接收信息后、由班長進(jìn)行物料號查詢編輯反饋提件人。編輯物料已存在物料號、反饋提件人，按原物料號進(jìn)行提件。新增常備件需提件人開具新增備件審批單、走ERP新增賬外庫存流程。4.6.3倉庫安全注意事項1. 倉庫內(nèi)要做好防火工作。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,倉庫各顯著位置要懸掛“嚴(yán)禁煙火”的標(biāo)識,各類消防器材應(yīng)配備齊全；2. 人員離開倉庫時及時上鎖,下班關(guān)門前倉庫要斷電。