工程總承包項目EPC安質環(huán)管理手冊初稿

1、工程總承包項目(EPC)安質環(huán)管理手冊中國能源建設能源集團天津電力建設有限公司 安全質量部2015年07月08日目 錄1 目的和適用范圍11.1 目的11.2 適用范圍 12 定義及術語13 手冊采用的標準14 安質環(huán)管理過程24.1 戰(zhàn)略與方針24.2 顧客與市場24.2.1 市場開發(fā)24.2.2 顧客需求24.3 安質環(huán)目標24.4 策劃24.4.1 體系策劃24.4.2 法律法規(guī)24.4.3 機構、職責與權限34.4.4 信息、溝通與協(xié)商34.4.5 員工參與34.4.6 工程質量策劃34.4.7 危險源與環(huán)境因素、質量風險辨識、評價34.4.8 工程計劃管理34.5 資源44.5.1

2、人力資源44.5.2 能力、培訓和意識44.5.3 基礎設施和工作環(huán)境44.5.4 技術管理44.5.5 物資供方44.5.6 分包方44.5.7 機械、施工機具、測量設備供方54.5.8 設計供方54.6 過程控制54.6.1 文件管理54.6.2 投標與承包合同交底54.6.3 承包合同管理54.6.4 項目策劃64.6.5 工程設計管理64.6.6 施工過程質量控制74.6.7 危險源與環(huán)境因素、工程質量風險過程控制74.6.8 分包過程控制74.6.9 節(jié)能減排與環(huán)境保護74.6.10 職業(yè)健康管理84.6.11 質量檢查與驗收84.6.12 試驗與檢測84.6.13 機械、施工機具管

3、理84.6.14 安健環(huán)監(jiān)督94.6.15 物資采購94.6.16 物資管理104.6.17 顧客財產管理104.6.18 標識和可追溯性管理104.6.19 成果保護114.6.20 測量設備與測量過程管理114.6.21 交通管理114.6.22 事故、事件與不符合114.6.23 不合格控制124.6.24 服務124.6.25 應急準備與響應124.6.26 記錄管理124.6.27 班組管理124.7 監(jiān)視與測量134.7.1 顧客滿意度監(jiān)視134.7.2 合規(guī)性評價134.7.3 自我監(jiān)視與測量134.8 改進134.8.1 數(shù)據(jù)分析134.8.2 改進與創(chuàng)新134.8.3 糾正預

4、防措施13附錄A：工程總承包項目（EPC）安質環(huán)管理體系要素職責分配15附錄B：術語及定義20附錄C：工程總承包項目（EPC）安質環(huán)文件清單（另行發(fā)布）221 目的和適用范圍1.1 目的為了提高工程總承包項目的安質環(huán)體系管理水平，促進體系的有效實施，滿足相關方需求和期望，支撐項目經營業(yè)績的持續(xù)改進。1.2 適用范圍本手冊適用于建設工程總承包項目的各項活動與區(qū)域的安質環(huán)管理。2 定義及術語依據(jù)GB/T 280012011/OHSAS 18001:2007 職業(yè)健康安全管理體系 要求和GBT 240012004/ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 19000200

5、8/ISO 9000:2008質量管理體系 基礎和術語、GB/T 50430-2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范、GB/T50358-2005建設項目工程總承包管理規(guī)范中的定義，結合公司安質環(huán)管理體系運行的要求，制定術語（見附錄B）。其適用于本手冊及引用的安質環(huán)管理體系相關文件。3 手冊采用的標準3.1 GB/T 280012011/OHSAS 18001：2007職業(yè)健康安全管理體系 要求。3.2 GB/T 190002008/ISO 9000：2008質量管理體系 基礎和術語。3.3 GB/T 190012008/ISO 9001：2008質量管理體系 要求。3.4 GB/T 50430

6、2007工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范。3.5 GB/T 240012004/ISO 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南。3.6 國能安全2014148號電力建設施工企業(yè)安全生產標準化規(guī)范及達標評級標準。3.7 GB/T 50358-2005建設項目工程總承包管理規(guī)范。3.8 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范4 安質環(huán)管理過程4.1 戰(zhàn)略與方針貫徹公司的戰(zhàn)略和方針，制定項目職業(yè)健康計劃、安全管理實施計劃、環(huán)境保護計劃和質量計劃，應與公司戰(zhàn)略和方針保持一致并進行有效實施和控制。各項計劃可以是項目管理大綱或施工組織總設計的組成部分。4.2 顧客與市場 市場開發(fā)配合公司市場開發(fā)部進行市場開發(fā)，在公

7、司授權下進行項目再開發(fā)。 顧客需求明確項目履約過程中顧客需求的管理職責，對顧客需求信息進行收集、識別、分析，處理好顧客合理訴求，達到顧客滿意。4.3 安質環(huán)目標依據(jù)公司目標和合同約定，結合項目實際情況，制定并發(fā)布項目職業(yè)健康、安全、質量、環(huán)境保護目標、指標及實施措施或方案，對項目各級目標、指標、實施措施或方案進行管理，定期對措施、方案進行檢查，對目標完成情況實施考核。4.4 策劃 體系策劃在項目管理手冊中明確職業(yè)健康安全、質量、環(huán)境體系的管理標準，清晰項目部與各單位的管理職責、管理流程、管理內容，制定項目職業(yè)健康計劃、安全管理實施計劃、環(huán)境保護計劃、質量計劃及管理制度。根據(jù)項目總承包合同范圍對

8、手冊中的管理內容要求進行策劃。 法律法規(guī)獲取項目所有活動和區(qū)域所涉及的法律法規(guī)與其他要求，對法律法規(guī)及其他要求進行識別、評價、轉化、傳達和應用。4.4.3 機構、職責與權限建立項目職業(yè)健康、安全、質量、環(huán)境保護管理組織機構，配置符合法規(guī)要求、滿足體系有效運行的管理崗位，明確各管理崗位職責，建立、維護項目部員工（不含班子）崗位說明書，定期考核，考核結果報公司備案。 信息、溝通與協(xié)商收集、記錄、分析、傳遞與職業(yè)健康、安全、質量、環(huán)境保護相關信息，與內、外部相關方進行溝通與協(xié)商信息,并制定預防和改進措施，對公司聲譽、市場開發(fā)、資質及可能造成社會影響的安質環(huán)信息立即上報公司。4.4.5 員工參與建立項

9、目勞動保護監(jiān)督組織，明確員工參與職業(yè)健康、安全重要活動的安排和途徑，定期收集并上報員工就職業(yè)健康、安全管理發(fā)表的意見。 工程質量策劃建立項目質量計劃，對工程質量進行整體策劃，明確項目的質量目標、質量指標、質量保證要求和職責、執(zhí)行的標準、規(guī)范、規(guī)程、項目質量保證協(xié)調程序和實施措施，對各單位工程質量策劃提出管理要求。4.4.7 危險源與環(huán)境因素、質量風險辨識、評價明確危險源與環(huán)境因素、工程質量風險辨識、評價的管理職責，組織辨識、評價項目重大危險源、項目管理風險、作業(yè)活動風險、存在的職業(yè)危害場所，確定風險初步辨識清單和管控方式，組織制定控制措施并監(jiān)督落實。4.4.8 工程計劃管理明確項目工程計劃編制

10、、執(zhí)行、控制、調整、糾偏的管理要求、職責；項目總進度計劃中應明確合同規(guī)定的目標和主要控制點、單項工程進度計劃、關鍵設備和材料的采購計劃、各單項工程施工和試運時間期限；明確設計、采購、施工、試運間的協(xié)調程序，重點控制設計、采購、施工、試運間的接口關系和進度要求，優(yōu)化資源、合理匹配；對工程計劃的實施情況進行跟蹤、分析和反饋，對計劃實施動態(tài)調整。4.5 資源 人力資源負責項目人力資源的管理，制定人力資源計劃，經公司批準后實施；制定并實施績效考核與獎勵措施；對人力資源動態(tài)平衡、項目從業(yè)人員的資格實施管理。 能力、培訓和意識識別項目培訓需求，制定培訓計劃并上報、實施，評價培訓效果。4.5.3 基礎設施和

11、工作環(huán)境負責落實國家環(huán)保部門對環(huán)境保護要求，配備、提供并維護為達到產品符合要求、職業(yè)健康、安全、環(huán)境保護和節(jié)能減排要求所需的基礎設施、工作環(huán)境，規(guī)范基礎設施設計標準，基礎設施應滿足國家、地區(qū)法律法規(guī)和其他要求。4.5.4 技術管理建立項目技術管理體系，明確技術管理職責，對項目的技術資源與技術活動進行計劃、組織、控制、協(xié)調實施綜合管理；明確項目設計、采購、施工、試運過程中涉及的技術策劃、技術方案、技術模板、專業(yè)技術標準及技術措施等的管理要求并監(jiān)督落實。4.5.5 物資供方在公司合格供方名單中選擇確定項目合格供方名單，按公司要求與授權，組織進行供方開發(fā)、評審，對供方的供貨質量、及時性、服務質量進行

12、評價、記錄、上報，實施復查、評價、滿意度調查。4.5.6 分包方在公司合格分包方名單中選擇確定項目合格分包方名單，按公司要求與授權組織對分包方的引進、履約、復查、評價實施管理；組織制定分包方進退場計劃；組織對分包方施工履約情況進行考核。4.5.7 機械、施工機具、測量設備供方由項目提供的機械、施工機具、測量設備應在公司合格供方名單中選擇確定合格供方名單，按照公司要求與授權組織對現(xiàn)場使用的機械、施工機具和測量設備供方進行開發(fā)和評審，組織對供方履約情況實施考核；分包單位自帶機械、施工機具、測量設備供方的選擇應符合國家現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。 設計供方按公司要求使用合格設計供方，對設計供方的履約情況、服

13、務及設計質量進行記錄、評價并上報。4.6 過程控制 文件管理對項目的收、發(fā)文實施管理，明確總承包合同文件、項目設計、采購、施工、試運等項目管理過程中形成的所有文件管理、歸檔要求。 投標與承包合同交底對項目承包合同文件、項目承包合同交底實施管理，對項目承包合同進行逐級交底，交底內容應包括業(yè)主要求、承包合同控制目標、工程概況、工程特點、合同范圍、執(zhí)行標準、目標、進度計劃（設計、采購、施工、試運）、結算條款。4.6.3 承包合同管理對總承包合同履約、變更、收尾實施管理。根據(jù)項目總承包合同控制目標制定實施計劃和保證措施，跟蹤檢查總承包合同執(zhí)行情況，收集、整理總承包合同信息和管理績效并上報；明確合同變更

14、審查、批準（包括業(yè)主簽認）及處理程序，并作為總承包合同的組成部分實施管理；明確項目承包合同爭端、違約、索賠處理程序和管理要求；根據(jù)總承包合同約定要求，明確總承包合同收尾工作的程序、方法和管理要求并實施，適時進行總結評價。4.6.4 項目策劃項目策劃包括項目管理計劃和項目實施計劃。按照總承包合同要求、項目實際情況和實施條件、業(yè)主提供的信息和資料、相關市場信息及公司決策意見制定項目管理計劃，項目管理計劃應明確技術、質量、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護、費用、進度目標的管理程序和管理要求；明確項目的管理模式、組織機構和職責分工；制定資源配置計劃、項目聯(lián)絡、協(xié)調與溝通程序、風險管理計劃，并報公司審批。按照項

15、目管理計劃要求，項目實施計劃應明確項目階段劃分、工作分解結構、溝通與協(xié)調程序、項目分包計劃；應明確設計、采購、施工、試運、合同、資源、質量、進度、費用、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護、財務、風險、文件及信息管理控制要點、項目進程表；項目進程表包括發(fā)布項目管理制度、進度、設計、采購、施工、試運、財務的計劃時間；項目實施計劃經公司審批、業(yè)主認可后實施。4.6.5 工程設計管理對設計計劃、設計實施、設計控制、設計收尾實施管理。設計應遵循國家有關的法律法規(guī)、強制性標準、合同規(guī)定的技術性能、質量標準及工程的可施工性、可操作性、可維護性的要求；設計應將采購納入設計程序。設計計劃應滿足合同約定的目標與要求、相關的

16、設計規(guī)定和標準、公司體系管理的要求，應明確項目費用控制指標、設計人工時指標、限額設計指標，設計進度計劃應符合項目總進度計劃的要求，內容包括設計的組織機構及職責分工、設計進度計劃和主要控制點、技術經濟性要求、質量保證程序和要求、安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護要求、設計與采購、施工、試運的接口關系及要求；設計計劃應經公司評審，項目經理批準后實施。設計實施階段應發(fā)布經檢查和驗證并獲得業(yè)主確認的全部設計基礎數(shù)據(jù)和資料；應建立設計協(xié)調、設計評審、設計變更程序；明確各專業(yè)間協(xié)調和控制接口關系；按照設計計劃進行設計評審并保留評審記錄；根據(jù)項目需要或業(yè)主要求按規(guī)定程序處理設計變更；請購文件應明確設備材料等級、規(guī)格和

17、設計要求，確保與采購、施工等進行有序銜接；初步設計文件應滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨、編制施工圖設計文件的需要；施工圖設計文件應滿足設備材料采購、非標準設備制作、施工及試運的需要；應進行設計交底，說明設計意圖，明確設計要求；根據(jù)合同約定提供試運階段的技術支持和服務。設計控制應對設計進度、設計質量進行控制和糾偏；明確限額設計目標，及時提出請購文件，優(yōu)化設計方案。準備或配合獲取業(yè)主對設計文件的確認、正式驗收合同項目，編制設計完工報告，進行設計工作總結，對設計產品進行評價；組織編制項目設計文件總目錄，收集、整理設計圖紙、資料和有關記錄并存檔。 施工過程質量控制根據(jù)合同范圍組織對設計過程、設

18、備監(jiān)造、施工質量的策劃與實施進行管理和控制，包括檢測設備、人員資質、“五新”應用、設計控制、設備監(jiān)造及檢驗、施工技術文件、施工機械、工器具、施工工藝、施工環(huán)境、施工進度、施工記錄、成果保護、特殊過程、關鍵重大過程、突發(fā)事件、分包工程，確保施工過程滿足法規(guī)法律和技術標準。4.6.7 危險源與環(huán)境因素、工程質量風險過程控制對項目危險源與環(huán)境因素、工程質量風險、職業(yè)危害危險場所實施分類、分級管理，規(guī)范重大危險源管理，組織提出控制方案、措施并監(jiān)督實施，使不可接受風險和重要環(huán)境因素的過程控制合規(guī)、有效。 分包過程控制根據(jù)總承包合同約定和項目策劃要求，對授權范圍內的設計、采購、施工分包的招標、合同簽訂與變

19、更實施管理；組織對項目分包驗收、履約與結算、分包人員能力、自采物資及工器具、分包人員進退場管理的實施和監(jiān)督。 節(jié)能減排與環(huán)境保護根據(jù)國家、行業(yè)、地方法規(guī)、項目環(huán)境影響報告和項目總體環(huán)境保護規(guī)劃、公司節(jié)能減排和環(huán)境保護管理的要求，制定項目環(huán)境保護計劃，明確項目環(huán)境保護、能耗和污染物排放目標、各崗位環(huán)境保護職責和權限。落實環(huán)境保護設施工程與主體工程設計、施工、投入的“三同時”原則，建立良好的作業(yè)環(huán)境，積極選用節(jié)能技術和工藝，組織策劃、制定節(jié)能減排和環(huán)境保護的控制措施、環(huán)境巡查、定期檢查和環(huán)境監(jiān)測的要求并監(jiān)督落實。識別潛在的事故或緊急情況，建立環(huán)境管理不符合狀況的調查、處理程序，明確職責和權限，組織

20、實施糾正和預防措施。在主體工程驗收的同時申請項目配套的環(huán)境保護設施的竣工驗收。4.6.10 職業(yè)健康管理建立項目職業(yè)健康管理計劃，明確項目職業(yè)健康管理組織機構和職責，組織辨識本項目可能發(fā)生職業(yè)危害的工作場所，識別潛在的危害健康因素，包括相關方在提供物資和勞動力等所帶來的傷害，組織制定并實施控制措施及應急處置措施，組織實施職業(yè)健康監(jiān)督檢查、監(jiān)測，對相關人員進行培訓和交底；按公司要求組織職業(yè)健康體檢并上報。1 質量檢查與驗收根據(jù)項目的實際情況，明確質量檢查與驗收的管理標準、管理職責和管理流程，組織對質量檢查策劃、實施、過程驗收、竣工驗收實施監(jiān)督管理。2 試驗與檢測明確試驗與檢測的管理標準、管理職責

21、和管理流程，監(jiān)督施工單位試驗、檢測的策劃、實施、記錄的管理。施工單位應根據(jù)合同范圍和現(xiàn)場實際情況編制試驗、檢測計劃并實施，內容包括：進貨試驗、檢測和過程試驗、檢測。分部試運階段的試驗、檢測按照項目試運管理要求執(zhí)行。3 機械、施工機具管理按照現(xiàn)行法規(guī)、標準及公司要求對機械、施工機具進場鑒定、檢驗、使用、維護、保養(yǎng)、維修實施管理，組織監(jiān)督各施工單位機械和施工機具的管理；建立本項目機械事故調查處理制度，及時向公司上報機械事故事件。4 安健環(huán)監(jiān)督結合項目實際情況，明確安健環(huán)監(jiān)督及隱患排查與治理的管理職責、管理內容和管理流程，組織對項目安健環(huán)管理活動及其風險進行有效控制，對存在的問題制定糾正和預防措施，

22、實施閉環(huán)管理；組織開展隱患排查與治理工作，記錄隱患排查與治理情況，通報隱患排查治理結果。5 物資采購對授權內的采購計劃、采購合同、采買、催交與檢驗、運輸與交付、采購變更實施管理。根據(jù)項目策劃編制采購進度計劃和項目采購計劃，內容包括采購原則、采購的職能崗位設置及主要職責、采購進度、采購費用、采購質量的主要控制目標、要求和措施、采購協(xié)調程序、特殊采購事項的處理原則、現(xiàn)場采購管理；組織對采購計劃的實施進行管理和監(jiān)控。根據(jù)審核、批準后的請購文件，編制詢價技術文件、商務文件，選擇確定項目合格供貨商，經協(xié)調和確認后發(fā)布詢價文件，實施招標采購。根據(jù)公司授權和定標結果，與供貨商簽訂采購合同，采購合同應簡明扼要

23、、完整、準確、嚴密、合法；收集、整理并保存采購文件、資料和有關記錄，內容包括（但不限于）采購合同、完整的詢價文件及其修訂補充文件、滿足詢價文件的全部報價文件、供貨商協(xié)調會會議紀要、定標前任何涉及詢價、報價內容變更所形成的其他書面文件。根據(jù)設備材料的重要性和對項目總進度影響程度，劃分催交等級，明確催交方式和頻度，制定催交計劃并監(jiān)督實施。根據(jù)采購合同規(guī)定制定檢驗計劃，配備具備相應資格的檢驗人員，實施設備、材料制造過程中的檢驗和出廠前的最終檢驗并提交檢驗報告；對有特殊要求的設備材料，委托有相應資格和能力的單位進行第三方檢驗并提交檢驗報告；應與第三方檢驗單位簽訂檢驗合同，依據(jù)檢驗合同要求，對第三方的檢

24、驗工作實施監(jiān)督和控制。供貨廠商根據(jù)采購合同規(guī)定的交貨條件制定設備材料運輸計劃并實施，運輸計劃內容包括運輸前準備、運輸時間、運輸方式、運輸路線、人員安排、費用計劃；對超限和有特殊要求的設備，應組織制定專項運輸方案，委托專門的運輸機構承擔運輸工作；監(jiān)督供貨廠商按照采購合同規(guī)定進行包裝和運輸。組織施工單位制定卸貨方案，落實接貨條件，對照送貨單進行逐項清點，填寫接收報告，注明到貨狀態(tài)及其完整性并歸檔。明確采購變更管理程序和要求，根據(jù)變更單，對采購變更實施管理，變更單內容包括變更的內容、變更的理由及處理措施、變更的性質和責任承擔方、對項目進度和費用的影響。6 物資管理總承包項目部明確物資的管理標準、管理

25、職責、管理內容和管理流程，確定各單位倉庫臨建布置規(guī)劃，對進場物資的驗收、貯存、保管、標識、搬運、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運、防護的管理進行監(jiān)督。物資管理單位應建立物資管理制度，對倉庫臨建建設、庫區(qū)平面定置、物資驗收入庫、保管、標識、搬運、不合格物資處置以及發(fā)放、搬運、防護實施管理。7 顧客財產管理根據(jù)總承包合同范圍，明確顧客財產的管理職責和要求，對顧客財產的驗收、保護和維護的管理實施監(jiān)督。設計、采購、施工、試運單位根據(jù)合同范圍和管理職責，建立并保持顧客財產管理制度。明確管理職責和要求，對顧客財產的驗收、保護和維護進行管理，對驗收、施工安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時報告。8 標識和可追溯性管理

26、明確標識和可追溯性的管理標準、管理職責、管理內容和管理要求，監(jiān)督產品標識、狀態(tài)標識、可追溯性標識管理的實施。設計、施工、試運、物資管理單位建立標識和可追溯性管理制度，對產品標識、狀態(tài)標識、可追溯性標識實施管理。4.6.19 成果保護明確成果保護管理要求，內容包括半成品和成品保護的范圍、職責分工、控制要求、過程監(jiān)督要求；監(jiān)督各單位成果保護的管理。施工、試運單位建立成果保護管理制度，對施工、試運過程中成品和半成品的保護進行控制，對現(xiàn)場破壞勞動成果實施管理。0 測量設備與測量過程管理明確測量設備及測量過程管理要求，監(jiān)督、檢查各單位對測量設備驗收、校準、維護保養(yǎng)、停用、封存、報廢及測量過程管理工作的實

27、施。施工、試運、物資管理單位建立測量設備與測量過程管理制度，對測量設備驗收、校準、維護保養(yǎng)、停用、封存、報廢及測量過程實施管理。1 交通管理按公司要求明確交通管理的內容和職責，監(jiān)督、檢查各單位對交通管理工作的實施。各單位根據(jù)現(xiàn)場實際情況，建立交通管理制度，制定并實施季節(jié)性安全行車措施，定期組織專兼職駕駛員的培訓與學習，對本單位生產和行政車輛實施過程管控。2 事故、事件與不符合明確事故、事件與不符合管理要求，建立事故、事件、不符合舉報機制；對事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報及調查、處理實施管理；配合一般及以上事故、事件調查、處理；組織一般以下事故、事件的調查，按公司規(guī)定進行處理。各單位建立并實施本

28、單位不符合監(jiān)督管理制度，對不符合實施分類、分級管理；對事故、事件、工傷、職業(yè)病的上報及調查、處理實施管理，配合事故、事件調查處理。3 不合格控制明確質量事故、事件、不合格品的管理要求，監(jiān)督各單位對不合格品和質量問題處理的管理；配合一般及以上事故、事件調查、處理；組織一般以下事故、事件的調查，按公司規(guī)定進行處理。各單位建立并實施本單位質量問題管理制度，對不合格品識別和控制、質量問題分類和分級報告以及措施實施、不合格品處理后的檢查驗收實施管理。建立質量事件、質量事故管理制度以及質量事故調查與處理制度，配合質量事故、事件的調查、處理。4 服務持續(xù)提供顧客滿意的服務，配合公司的回訪工作。5 應急準備與

29、響應明確應急管理的職責和內容，建立應急組織網絡，組織制定項目綜合應急處置方案，明確資源保障要求，定期組織培訓、演練和評審；監(jiān)督各單位應急處置方案、資源保障、培訓、演練、定期測試、評審管理的實施。各單位建立應急組織網絡，制定本單位職責范圍內的事故、事件或緊急情況應急處置方案，對本單位應急處置方案、資源保障、培訓、演練、定期測試、評審實施管理。6 記錄管理明確記錄管理的標準、職責，明確項目設計、采購、施工、試運等項目管理過程中形成所有記錄的收集、整理、保管、歸檔要求；工程記錄資料的形成應與工程進度同步；工程檔案應真實、有效、完整、可追溯性，不得對檔案進行偽造、篡改和隨意抽撤。 各單位對工程資料的填

30、寫要求實施培訓和交底，指定專人負責收集、整理、保管工程技術資料，與工程進度保持同步生成，并能快速檢索方便查找。7 班組管理明確班組的基礎設施、工作環(huán)境滿足法律法規(guī)、施工質量、作業(yè)安全和職業(yè)健康的管理職責和要求。對各單位施工班組的基礎設施、工作環(huán)境情況進行監(jiān)督。各單位對班組建制、作業(yè)人員能力、安全、環(huán)境、質量、技術和工器具實施管理，為施工班組提供滿足法律法規(guī)、作業(yè)安全和職業(yè)健康的基礎設施、工作環(huán)境。4.7 監(jiān)視與測量 顧客滿意度監(jiān)視按公司要求組織各單位對顧客滿意度進行調查和信息收集信息，對客戶滿意度進行自我監(jiān)視和完善，監(jiān)督顧客滿意度改進要求的實施。各單位進行本單位的顧客滿意度調查和信息收集，對顧

31、客滿意度調查和信息實施管理，對顧客滿意度進行自我監(jiān)視和完善，實施顧客滿意度改進要求。4.7.2 合規(guī)性評價實施項目職業(yè)健康安全、環(huán)境法律法合規(guī)性評價，形成記錄。 自我監(jiān)視與測量對項目體系績效實施監(jiān)測。4.8 改進 數(shù)據(jù)分析按公司要求開展同業(yè)對標活動、實施數(shù)據(jù)分析，對數(shù)據(jù)的確定、收集、分析進行管理，評價和確定改進的活動、過程或資源。4.8.2 改進與創(chuàng)新組織上報改進與創(chuàng)新建議，根據(jù)立項計劃組織課題開展，推動研究成果的轉化應用，反饋應用效果。4.8.3 糾正預防措施定期分析不符合數(shù)據(jù)、識別潛在的不符合，采取糾正和預防措施，記錄實施結果，評審所采取措施的有效性。在措施實施前，識別、評價措施中的風險。

32、附錄A：工程總承包項目（EPC）安質環(huán)管理體系要素職責分配部 門過程與要素GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007GB/T24001-2004/ISO14001:2004工程管理部質量管理部計劃管理部設計管理部采購管理部安健環(huán)管理部綜合管理部財務管理部戰(zhàn)略與方針戰(zhàn)略5.1管理承諾5.3質量方針3.2方針和目標4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針顧客與市場市場開發(fā)顧客需求產品要求的確定8.2.1顧客滿意7.2投標及簽約目標安質環(huán)目標質量目標3.2方針和目標目標和方案目標、指標和方案策劃體系策劃總則4.2.2質量手冊5.4

33、.2質量管理體系策劃3.1一般規(guī)定3.3實施和改進4.3策劃4.4策劃法律法規(guī)7.1產品實現(xiàn)的策劃與產品有關要求評審7.2投標及簽約法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求機構、職責與權限職責和權限5.5.2管理者代表4.1一般規(guī)定4.2組織機構4.3職責和權限資源、作用、職責、責任和權限資源、作用、職責、責任和權限信息、溝通與協(xié)商5.2以顧客為關注焦點內部溝通7.2.3顧客溝通10.5質量控制13.2質量信息溝通、參與和協(xié)商信息交流員工參與溝通、參與和協(xié)商 工程質量策劃7.1產品實現(xiàn)的策劃生產和服務提供控制10.1一般規(guī)定10.2策劃10.5質量控制危險源與環(huán)境因素、質量風險辨識、評價 危險源辨

34、識、風險評價和控制措施的確定環(huán)境因素 策劃工程計劃管理產品實現(xiàn)的策劃10.2策劃10.5質量控制資源人力資源總則6.2.2 能力、培訓和意識5.1一般規(guī)定5.2人力資源資源、作用、職責、責任和權限4.4.6 運行控制資源、作用、職責、責任和權限4.4.6 運行控制能力、培訓和意識能力、培訓和意識5.3培訓能力、培訓和意識能力、培訓和意識基礎設施與工作環(huán)境6.3基礎設施6.4工作環(huán)境6.1一般規(guī)定6.2施工機具配備危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.4.6 運行控制環(huán)境因素4.4.6 運行控制技術管理7.1產品實現(xiàn)的策劃生產和服務提供控制10.2策劃10.5質量控制物資供方采購過程7.4.2

35、采購信息8.1一般規(guī)定8.2采購運行控制 運行控制分包方4.1總要求采購過程7.4.2采購信息9.1一般規(guī)定9.2分包方選擇運行控制 運行控制機械、施工機具、測量設備供方采購過程7.4.2采購信息6.1一般規(guī)定6.2施工機具配備運行控制 運行控制設計供方采購過程7.4.2采購信息9.2、分包方選擇10.3施工設計過程文件管理總則4.2.3文件管理3.5文件文件4.4.5文件控制文件4.4.6文件控制投標與承包合同交底產品有關要求確定7.2.2產品有交要求評審7.1一般規(guī)定7.2投標及簽約 運行控制 運行控制承包合同管理 產品有交要求評審7.2.3顧客溝通7.3合同管理 運行控制 運行控制過程項

36、目策劃7.1產品實現(xiàn)的策劃10.1一般規(guī)定10.2策劃項目策劃（安全生產費用） 運行控制工程設計管理4.1總要求7.3設計和開發(fā)7.4采購10.3施工設計施工過程質量控制生產和服務提供控制7.5.2過程確認10.1一般規(guī)定10.5質量控制危險源與環(huán)境因素、工程質量風險過程控制生產和服務提供控制7.5.2過程確認10.1一般規(guī)定10.5質量控制 運行控制 運行控制分包過程控制4.1總要求7.4采購9.1一般規(guī)定9.3分包過程控制 運行控制4.4 實施與運行 運行控制質量檢查與驗收產品的監(jiān)視和測量11.1一般規(guī)定11.2檢查11.3驗收節(jié)能減排與環(huán)境保護 運行控制 運行控制職業(yè)健康管理（員工管理）

37、 運行控制 運行控制職業(yè)健康管理（施工過程管理） 運行控制 運行控制機械、施工機具管理6.3基礎設施6.1一般規(guī)定6.2施工機具配備6.3施工機具使用 運行控制 運行控制試驗與檢測7.6監(jiān)視和測量設備的控制11.3 驗收11.5 檢測設備管理安健環(huán)監(jiān)督運行控制運行控制物資采購 采購信息7.4.3采購產品的驗證8.1一般要求8.2采購運行控制 運行控制物資管理采購信息7.4.3采購產品的驗證8.1一般要求8.2采購危險源辨識、風險評價和控制措施的確定4.4.6 運行控制 環(huán)境因素4.4.6 運行控制標識和可追溯性管理標識和可追溯性8.3、8.4、11.3、11.4顧客財產顧客財產8.5發(fā)包方財產

38、成果保護產品防護10.6 服務測量設備與測量過程管理7.6監(jiān)視和測量設備的控制11.3 驗收11.5 檢測設備管理運行控制 4.5.1績效監(jiān)視和測量運行控制 監(jiān)測和測量交通管理（行政）運行控制運行控制交通管理（生產）運行控制運行控制過程服務顧客滿意7.2.3顧客溝通10.6服務 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量事故、事件與不符合事件調查、不符合、糾正措施和預防措施4.5.3.1事件調查不符合、糾正措施和預防措施不合格控制8.3不合格品控制11.4 質量問題處理應急準備與響應應急準備和響應記錄管理4.2.4記錄管理3.5文件記錄控制記錄控制班組管理監(jiān)視與測量顧客滿意度監(jiān)視顧客滿意10.6服務13.2質

39、量信息 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量監(jiān)視與測量合規(guī)性評價 合規(guī)性評價 合規(guī)性評價自我監(jiān)視與測量8.2監(jiān)視和測量過程的監(jiān)督和測量8.2.3產品的監(jiān)視和測量13.2質量管理的活動的監(jiān)督檢查與評價 績效測量和監(jiān)視 監(jiān)視和測量改進數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調查、不符合、糾正措施和預防措施不符合、糾正措施和預防措施改進與創(chuàng)新8.5改進持續(xù)改進13.2質量管理的改進與創(chuàng)新4.6管理評審4.6管理評審糾正預防措施8.5改進糾正措施8.5.3預防措施13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用事件調查、不符合、糾正措施和預防措施不符合、糾正措施和預防措施注： 代表要素牽頭部門

40、，對要素實施效果進行全面管理；代表要素管理相關部門，按照職責分工對要素實施管理； 附錄B：術語及定義序號術語定義控制部門1要素根據(jù)六大過程方針與目標、策劃、資源、過程、監(jiān)測與測量、改進和公司管理重點識別出的關鍵管理對象安健環(huán)管理部質量管理部2控制部門明確要素管理內容，策劃實現(xiàn)管理標準的途徑并實施的管理部門安健環(huán)管理部質量管理部3有效性公司對完成所策劃的活動并達到策劃結果的程度，即通過體系的運行，完成體系所需的過程或者活動而達到所設定的方針和目標的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度等安健環(huán)管理部質量管理部4管理績效需要管理或控制的其它部門、單位管理活動可測量的效果和結果安健環(huán)管理部質量管理部5預防措

41、施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質量管理部6糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施安健環(huán)管理部質量管理部7文件對公司、公司的產品有約束力或參考價值的文件綜合管理部8相關方與天津電力建設有限公司的業(yè)績或成就有重大利益關系的非我方個人或團體綜合管理部9分包方是指分包工程或提供勞務服務的外部施工（生產）組織計劃管理部10供方向我單位提供物資、設備、服務的生產廠家、經銷商或工程分包方采購管理部11質量計劃是落實公司質量方針、確立工程質量目標、制定實現(xiàn)質量目標的措施和控制方法的總策劃。質量計劃是對外實現(xiàn)質量保證，向客戶表明工程質量承諾和實現(xiàn)承諾的管理