中國(guó)神華煤礦 02工程質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序_sdcl1qadpp014

1、中國(guó)神華煤制油神華集團(tuán)SHENHUA GROUPCHINA SHENHUA COAL LIQUEFACTION CORPORATION LTD.密級(jí): 秘密 機(jī)密 絕密文件編號(hào): SDCL-1QAD-PP-014神華煤直接液化工程工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序控制根本規(guī)定0發(fā)表使用吳長(zhǎng)軍張立杰段杰武祥東崔民利2005年7月4日版號(hào)用途描述編制人審核人評(píng)審人審定人批準(zhǔn)人執(zhí)行日期主編部門：質(zhì)量部參編人：彭清林目 錄1目的12適用范圍13質(zhì)量控制點(diǎn)定義14質(zhì)量控制點(diǎn)的控制力度15質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序16修訂27質(zhì)量檢查、檢測(cè)實(shí)施落實(shí)28特別說(shuō)明39記錄要求310相關(guān)文件311附表3說(shuō)明:：本規(guī)定程

2、序執(zhí)行解釋權(quán)在質(zhì)保量部。1 目的為有效控制神華煤直接液化工程工程建設(shè)質(zhì)量，使工程建設(shè)實(shí)施、管理、監(jiān)督主體共同開(kāi)展的質(zhì)量檢查、檢測(cè)工作得到預(yù)期的安排和落實(shí)，特制訂本程序。2 適用范圍本程序適用于神華煤直接液化工程各工程建設(shè)承包商、建設(shè)監(jiān)理、行使政府職責(zé)的質(zhì)量監(jiān)督站、建設(shè)業(yè)主工程組及質(zhì)量部共同執(zhí)行。3 質(zhì)量控制點(diǎn)定義質(zhì)量控制點(diǎn)即是設(shè)備、材料和施工安裝工序放行的質(zhì)量狀況檢查、檢測(cè)階段，具體等級(jí)劃分詳見(jiàn)?承包商施工質(zhì)量控制程序?SDCL-1CON-PP-005。4 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制力度本程序明確各工程建設(shè)承包商、監(jiān)理、業(yè)主工程組參與不同等級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)質(zhì)量檢查、檢測(cè)工作的程度如下： A級(jí)：關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

3、，由工程建設(shè)承包商、監(jiān)理、業(yè)主工程組專業(yè)技術(shù)人員參加的質(zhì)量檢查、檢測(cè)或見(jiàn)證； B級(jí)：重要質(zhì)量控制點(diǎn)，由工程建設(shè)承包商、建設(shè)監(jiān)理專業(yè)技術(shù)人員參加的質(zhì)量檢查、檢測(cè)或見(jiàn)證； C級(jí)：一般質(zhì)量控制點(diǎn)，由承包商自行實(shí)施的質(zhì)量檢查、檢測(cè)工作。5 質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分程序5.1 承包商工作承包商應(yīng)根據(jù)其承接的工程及相應(yīng)法規(guī)要求，首先著手制訂“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表SDCL-1QAD-PP-014-B1。在確定工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測(cè)項(xiàng)及工作依據(jù)準(zhǔn)那么的根底上，初步劃分質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)，假設(shè)有質(zhì)量記錄要求的那么在質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)后加“R標(biāo)識(shí)，并明確質(zhì)量記錄名稱和記錄格式文本號(hào)；假設(shè)是需委托第三方檢測(cè)的，要在備注欄

4、說(shuō)明。對(duì)于劃分為 A 級(jí)的質(zhì)量控制點(diǎn)，承包商應(yīng)在監(jiān)理、業(yè)主工程組欄，標(biāo)注停檢見(jiàn)證“H標(biāo)識(shí)；劃分為 B 級(jí)的那么僅對(duì)監(jiān)理。注：停檢見(jiàn)證即工程質(zhì)量未經(jīng)檢查、檢測(cè)合格，不得進(jìn)入下道工序如隱蔽工程；出現(xiàn)問(wèn)題靠后續(xù)工序難以糾正或返工、返修本錢高的工程；有可能要到開(kāi)車或運(yùn)行階段才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的工程，質(zhì)量檢查、檢測(cè)工作必須通知所有預(yù)期參加方并待其到位前方可進(jìn)行。承包商應(yīng)在工程開(kāi)工會(huì)后7個(gè)工作日內(nèi)，將制訂的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表初稿提交監(jiān)理審核EPCM 管理模式的由EPCM承包商負(fù)責(zé)。5.2 監(jiān)理工作監(jiān)理收到工程建設(shè)承包商提交的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)審核其內(nèi)容的充分性，并提交

5、業(yè)主工程組確認(rèn)。監(jiān)理對(duì)承包商確定的工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測(cè)項(xiàng)及劃分的控制點(diǎn)等級(jí)，可作出增補(bǔ)或修改。對(duì)于確定為 C 級(jí)的控制點(diǎn)，建設(shè)監(jiān)理也可以根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度，在質(zhì)量檢查、檢測(cè)參加方的監(jiān)理欄，標(biāo)注觀察見(jiàn)證的“W標(biāo)識(shí)。注：觀察見(jiàn)證即質(zhì)量檢查、檢測(cè)除承包商外的預(yù)期參加方，在通知規(guī)定的時(shí)間未到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，允許承包商質(zhì)量檢查、檢測(cè)工作如期進(jìn)行，事后未參加方應(yīng)成認(rèn)工程質(zhì)量檢查、檢測(cè)的結(jié)果或記錄。5.3 業(yè)主工程組工作業(yè)主工程組收到監(jiān)理提交的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表后，由質(zhì)量經(jīng)理組織專業(yè)技術(shù)人員在5個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)其內(nèi)容，同時(shí)通過(guò)質(zhì)量部提交質(zhì)量監(jiān)督站。業(yè)主工程組對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量檢查、檢測(cè)項(xiàng)及劃分的控制

6、點(diǎn)等級(jí)，可提出增補(bǔ)或修改意見(jiàn)。對(duì)于確定為 B、C 級(jí)的控制點(diǎn)，業(yè)主工程組也可以根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度，在質(zhì)量檢查、檢測(cè)參加方的工程組欄，標(biāo)注觀察見(jiàn)證的“W標(biāo)識(shí)。5.4 質(zhì)量監(jiān)督站工作質(zhì)量監(jiān)督站收到“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提出增補(bǔ)、修改意見(jiàn)，并通過(guò)質(zhì)量部返回工程組質(zhì)量經(jīng)理。質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)劃分的任何質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)，均可根據(jù)自己意愿或關(guān)注的程度，在質(zhì)量檢查、檢測(cè)參加方的監(jiān)督站欄，標(biāo)注停檢見(jiàn)證的“H或觀察見(jiàn)證的“W標(biāo)識(shí)。5.5 正式發(fā)表工程組質(zhì)量經(jīng)理將各方所有的增補(bǔ)、修改意見(jiàn)反響承包商，承包商應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成修改，并將修改后經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批簽署的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃

7、分表正式版發(fā)送各方，提供質(zhì)量監(jiān)督站的由質(zhì)量部轉(zhuǎn)發(fā)?！肮こ涛募|(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表應(yīng)發(fā)送到有關(guān)的個(gè)人。6 修訂承包商對(duì)“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表任何的升版修訂并再發(fā)表方法仍按上述程序執(zhí)行。7 質(zhì)量檢查、檢測(cè)實(shí)施落實(shí)承包商應(yīng)依據(jù)進(jìn)度方案制訂詳細(xì)的“工程文件質(zhì)量檢查檢測(cè)方案SDCL-1QAD-PP-014-B2，并按照“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表中的質(zhì)量檢查、檢測(cè)參加方范圍，負(fù)責(zé)在具體檢查、檢測(cè)事項(xiàng)實(shí)施前48小時(shí)，將“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)通知單SDCL-1QAD-PP-014-B3送達(dá)預(yù)期的參加方并要求簽收EPCM 管理模式的送設(shè)計(jì)單位。業(yè)主方由工程組質(zhì)量經(jīng)理簽收，并根據(jù)通知內(nèi)容落實(shí)到專業(yè)

8、工程師，涉及 A 級(jí)控制點(diǎn)的轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量部一份。建設(shè)監(jiān)理負(fù)責(zé)事前確認(rèn)承包商對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)事項(xiàng)的安排，確認(rèn)的事項(xiàng)有：具體檢查、檢測(cè)的技術(shù)方法，對(duì)環(huán)境的要求，使用的儀器及準(zhǔn)備用于記錄的格式文本等；對(duì)于群組抽樣檢查、檢測(cè)或需送第三方檢測(cè)的，要確認(rèn)隨機(jī)抽樣方法及比例、分布的規(guī)定要求，以確保樣品具有代表性和真實(shí)性；對(duì)于涉及或影響其他裝置承包商工作的，那么通過(guò)業(yè)主工程組、施工管理部予以協(xié)調(diào)。注：假設(shè)“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表正式版發(fā)表前就發(fā)生質(zhì)量檢查、檢測(cè)事項(xiàng)時(shí)，承包商可先按初稿確定的參加方范圍，發(fā)出“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)通知單。8 特別說(shuō)明在本程序設(shè)計(jì)的“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表應(yīng)用格式

9、文本中，質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)的內(nèi)容僅提供承包商參考，承包商在具體劃分質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)時(shí)，可根據(jù)承接工程的詳細(xì)設(shè)計(jì)特性，對(duì)其原內(nèi)容進(jìn)行全面修改或增減。9 記錄要求9.1 記錄編號(hào)承包商執(zhí)行本程序要求發(fā)生的記錄“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表、“工程文件質(zhì)量檢查、檢測(cè)實(shí)施方案、“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)通知，可按照自己的編號(hào)組碼規(guī)那么編號(hào)升版修訂時(shí)仍用原編號(hào)，正式發(fā)表的版次號(hào)標(biāo)識(shí)從 0、1、2 n 依次遞增初稿不標(biāo)版次號(hào)。9.2 記錄保存在工程執(zhí)行期間，執(zhí)行本程序發(fā)生的記錄原件由承包商保存；監(jiān)理、業(yè)主工程組、質(zhì)量監(jiān)督站保存復(fù)制件。工程執(zhí)行結(jié)束時(shí)，“工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表、“工程文件質(zhì)量檢查、檢

10、測(cè)實(shí)施方案原件最終版作為交工資料歸檔，“工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)通知可自行處置；監(jiān)理、業(yè)主工程組、質(zhì)量監(jiān)督站保存的復(fù)制件均可自行處置。10 相關(guān)文件?承包商施工質(zhì)量控制程序?SDCL-1CON-PP-005。11 附表SDCL-1QAD-PP-014-B1 工程文件質(zhì)量控制點(diǎn)等級(jí)劃分表；SDCL-1QAD-PP-014-B2 工程文件質(zhì)量檢查檢測(cè)方案；SDCL-1QAD-PP-014-B3 工程質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)通知單。 和書(shū)學(xué) 審 批：智少君 2005年08月08日 編 號(hào)：承包商：中國(guó)天辰化學(xué)工程公司神華工程部單元工程名稱：柴油罐區(qū)單元工程號(hào)：134等級(jí)劃分質(zhì)量檢查、檢測(cè)參加方版次01序

11、號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)檢查、檢測(cè)項(xiàng)執(zhí)行依據(jù)或準(zhǔn)那么質(zhì)量記錄名稱記錄格式文本號(hào)監(jiān)理工程組監(jiān)督站備注1土方工程1.1工程定位高程測(cè)量1.2地基驗(yàn)槽坑1.3檢查回填土壓實(shí)密度1.4施工全過(guò)程控制2鋼筋混凝土構(gòu)筑物工程2.1驗(yàn)證材料合格證書(shū)及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告2.2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄2.3工程定位測(cè)量2.4地基驗(yàn)槽坑2.5根底復(fù)測(cè)2.6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量2.7檢查鋼筋綁扎焊接情況及實(shí)驗(yàn)報(bào)告2.8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置2.9檢查預(yù)埋地腳螺栓2.10檢查模板尺寸、支撐、剛度、穩(wěn)定性2.11大型根底沉降觀測(cè)2.12隱蔽工程檢查3鋼筋混凝土構(gòu)件工程3.1檢查構(gòu)件合格證及出廠實(shí)驗(yàn)報(bào)告3.2構(gòu)件載荷實(shí)驗(yàn)

12、記錄3.3鋼筋混凝土構(gòu)件吊裝驗(yàn)收3.4檢查構(gòu)件接頭焊接和灌漿質(zhì)量3.5沉降觀測(cè)3.6隱蔽工程檢查4建筑工程4.1驗(yàn)證材料、半成品和成品的合格證書(shū)及材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告4.2審定混凝土試塊實(shí)驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量評(píng)定記錄4.3工程定位測(cè)量4.4地基驗(yàn)槽坑4.5根底復(fù)測(cè)4.6檢查鋼筋綁扎質(zhì)量4.7檢查鋼筋綁扎焊接情況4.8檢查預(yù)埋件、預(yù)埋管、預(yù)留洞的位置4.9沉降縫、伸縮縫和防震縫處理檢查4.10留槎、接槎、通縫和馬牙槎檢查4.11灰縫厚度和飽滿度4.12防水工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收4.13防腐工程施工4.14防潮層的檢查4.15門窗及附件安裝的質(zhì)量檢查4.16裝飾墻面檢查4.17吊頂檢查4.18防靜電地板材料及安裝質(zhì)量的

13、檢查4.19水磨石地面檢查4.20沉降觀測(cè)4.21樓層測(cè)量4.22隱蔽工程檢查5鋼結(jié)構(gòu)5.1檢查材料合格證及材料復(fù)檢5.2檢驗(yàn)焊接材料5.3檢查焊縫質(zhì)量5.4工程定位測(cè)量5.5鋼結(jié)構(gòu)安裝5.6H型鋼結(jié)構(gòu)安裝5.7高強(qiáng)螺栓連接檢查5.8塔架桿件撓曲矢高實(shí)測(cè)5.9塔架安裝5.10防腐涂料5.11防火涂料施工6靜設(shè)備6.1審查圖紙明確壓力容器等級(jí)6.2檢查焊工資質(zhì)6.3設(shè)備組焊6.4現(xiàn)場(chǎng)焊接熱處理檢查6.5設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)6.6檢查設(shè)備根底交安記錄及根底復(fù)測(cè)、外表處理6.7設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程6.8立式設(shè)備安裝6.9臥式設(shè)備安裝6.10檢查地腳螺栓緊固6.11二次灌漿6.12塔盤安裝6.13設(shè)備填充6.

14、14反響器、再生器附件安裝6.15反響器、再生器外部構(gòu)件安裝6.16空冷器構(gòu)件安裝6.17襯里工程施工6.18設(shè)備的清洗、吹掃6.19人孔、法蘭螺栓緊固6.20設(shè)備強(qiáng)度試驗(yàn)和嚴(yán)密性試驗(yàn)6.21梯子平臺(tái)、欄桿檢查6.22設(shè)備隔熱工程施工6.23檢查油漆6.24檢查液位儀表的安裝7機(jī)、泵安裝泵7.1.1檢查根底交接7.1.2檢查根底外表處理、地腳螺栓尺寸7.1.3審查質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證7.1.4機(jī)器安裝記錄7.1.5機(jī)器拆檢及組裝間隙7.1.6機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中7.1.7二次灌漿檢查7.1.8設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程7.1.9泵的進(jìn)出口接管無(wú)應(yīng)力安裝情況7.1.10機(jī)械密封安裝檢查7.1.11機(jī)器設(shè)備單

15、體試運(yùn)行壓縮機(jī)汽輪機(jī)7.2.1安裝前審查合格證和質(zhì)量證明7.2.2檢查壓縮機(jī)及其附件是否齊全7.2.3檢查根底交接記錄7.2.4檢查根底外表處理、地腳螺栓尺寸7.2.5解體清洗裝配7.2.6滾動(dòng)軸承檢查7.2.7滑動(dòng)軸承檢查7.2.8轉(zhuǎn)子與軸承裝配公差檢查7.2.9壓縮機(jī)齒輪箱的清洗安裝檢查7.2.10檢查壓縮機(jī)油箱、冷卻器、過(guò)濾器、閥門等7.2.11檢查壓縮機(jī)管道清潔度7.2.12檢查壓縮機(jī)進(jìn)出口管道應(yīng)為無(wú)應(yīng)力連接7.2.13二次灌漿檢查7.2.14檢查壓縮機(jī)軸密封及其沖洗、潤(rùn)滑和冷卻7.2.15檢查壓縮機(jī)與電機(jī)含齒輪箱聯(lián)軸器對(duì)中7.2.16檢查壓縮機(jī)與汽輪機(jī)含齒輪箱聯(lián)軸器對(duì)中7.2.17檢

16、查汽輪機(jī)調(diào)速器、閥門7.2.18機(jī)器安裝記錄7.2.19機(jī)器拆檢及組裝間隙記錄7.2.20機(jī)器聯(lián)軸器對(duì)中記錄7.2.21機(jī)器設(shè)備單體試運(yùn)行記錄8特殊機(jī)械安裝起重設(shè)備8.1.1檢查設(shè)備合格證書(shū)、質(zhì)量證明8.1.2起重設(shè)備鋪軌安裝檢查8.1.3起重設(shè)備試運(yùn)行載荷試驗(yàn)其它8.2.1檢查設(shè)備合格證書(shū)、質(zhì)量證明8.2.2檢查根底交接8.2.3檢查設(shè)備安裝8.2.4檢查根底二次灌漿8.2.5檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械軸承調(diào)試潤(rùn)滑8.2.6檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器對(duì)中.7檢查轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械試運(yùn)調(diào)試8.2.8特殊閥門安裝檢查8.2.9特殊閥門調(diào)節(jié)靈敏度檢查8.2.10特殊閥門氣密性檢查9加熱爐工程9.1金屬材料合格證書(shū)9.2保溫、耐火、

17、襯里材料檢查9.3檢查根底交接9.4檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)組對(duì)安裝焊接9.5檢查爐壁鋼板及鋼結(jié)構(gòu)平整和穩(wěn)定9.6耐火材料安裝前保溫釘檢查9.7爐管安裝前質(zhì)量檢查9.8爐管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)9.9爐管道焊接及無(wú)損檢測(cè)9.10爐管附件安裝檢查9.11煙氣收集器與煙囪的安裝檢查9.12爐管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)9.13襯里工程施工9.14筑爐工程施工9.15風(fēng)機(jī)安裝、試運(yùn)9.16煙囪施工過(guò)程檢查砼澆筑檢查襯里檢查鋼煙囪焊接質(zhì)量檢查吹灰器安裝檢查審查烘爐方案烘爐烘干10石油化工管道安裝施工準(zhǔn)備10.1.1檢查到貨管材、管件、閥門合格證書(shū)10.1.2檢查焊工資質(zhì)10.1.3閥門試驗(yàn)10.1.4管件檢查10.

18、1.5平安閥調(diào)整試驗(yàn)10.1.6高壓管件檢查驗(yàn)收10.1.7高壓鋼管檢查驗(yàn)收校驗(yàn)性管道安裝含預(yù)制10.2.1檢查管道安裝水平和垂直度10.2.2檢查法蘭與管道的垂直度10.2.3檢查管道的法蘭焊口10.2.4檢查管道清潔度10.2.5檢查預(yù)制合格管道標(biāo)識(shí)及移植10.2.6檢查閥門、孔板、法蘭、取壓口角度安裝質(zhì)量10.2.7檢查低點(diǎn)排污和高點(diǎn)排空位置10.2.8固定管架及彈簧支、吊架調(diào)整10.2.9復(fù)審管道壓力等級(jí)和法蘭匹配情況10.2.10管道與機(jī)泵連接處應(yīng)為無(wú)應(yīng)力連接10.2.11檢查管道靜電接地10.2.12檢查法蘭密封墊片10.2.13管道補(bǔ)償器安裝10.2.14平安附件安裝10.2.1

19、5管道焊縫熱處理質(zhì)量檢驗(yàn)10.2.16管道焊接10.2.17管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)10.2.18管道吹洗脫脂10.2.19管道試壓全部完成后檢查盲板撤除10.2.20管道隔熱工程施工地下管道施工安裝10.3.1按本局部地上管道質(zhì)量控制點(diǎn)10.3.2檢查地下隱蔽管道除銹10.3.3防腐工程施工10.3.4防腐絕緣層電火花檢測(cè)10.3.5地下管道水壓試驗(yàn)10.3.6隱蔽工程檢查11自控儀表安裝11.1檢查產(chǎn)品合格證書(shū)11.2儀表安裝前調(diào)校檢查11.2.1變送器、轉(zhuǎn)換器調(diào)校11.2.2調(diào)節(jié)器調(diào)校11.2.3調(diào)節(jié)閥執(zhí)行器調(diào)校11.2.4指示、記錄儀調(diào)校11.2.5熱電偶、電阻體調(diào)校11.2.6物位儀表調(diào)

20、校11.2.7就地指示儀調(diào)校11.2.8工藝開(kāi)關(guān)調(diào)校11.2.9其它調(diào)校11.3儀表安裝11.3.1報(bào)警、連鎖系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)11.3.2儀表系統(tǒng)調(diào)試11.3.3儀表盤、箱、操作臺(tái)安裝11.3.4儀表箱安裝方案審查11.3.5儀表保護(hù)箱、保溫箱安裝11.3.6儀表管路試壓脫脂、酸洗11.3.7節(jié)流裝置安裝檢查11.3.8電纜線絕緣電阻測(cè)定11.3.9電纜敷設(shè)11.3.10接地極、接地電阻測(cè)定11.3.11儀表盤送電11.3.12高溫高壓儀表管嘴焊接檢查11.3.13溫度儀表安裝檢查11.3.14壓力儀表安裝檢查11.3.15流量?jī)x表安裝檢查11.3.16物位儀表安裝檢查11.3.17分析儀表安裝檢查1

21、1.3.18氣體檢測(cè)儀表安裝檢查11.3.19調(diào)節(jié)閥安裝檢查11.3.20其他儀表安裝檢查11.3.21儀表聯(lián)校DCS系統(tǒng)安裝機(jī)柜安裝、調(diào)試11.4,2接地極、接地電阻測(cè)定接線畫面檢查DCS根本功能檢測(cè)DCS調(diào)校12電氣工程安裝12.1檢查電氣設(shè)備、材料合格證書(shū)12.2檢查根底交接12.3檢查埋件、埋管、留洞12.4檢查靜電接地施工12.5接地電阻測(cè)量12.6隱蔽工程檢查12.7交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)12.8直流電機(jī)試驗(yàn)12.9雙線圈電力變壓器試驗(yàn)12.10電壓互感器試驗(yàn)12.11電流互感器試驗(yàn)12.12斷路器試驗(yàn)12.13電力電纜試驗(yàn)12.14并聯(lián)電容器試驗(yàn)12.15閥式避雷器試驗(yàn)12.16氧化鋅避

22、雷器試驗(yàn)12.17交流耐壓試驗(yàn)12.18絕緣油簡(jiǎn)化分析試驗(yàn)12.19電磁式電流壓繼電器試驗(yàn)12.20GLLL型電流繼電器試驗(yàn)12.21時(shí)間繼電器試驗(yàn)12.22綜合保護(hù)繼電器試驗(yàn)12.23中間、信號(hào)繼電器試驗(yàn)12.24BCH-1/2型差動(dòng)繼電器試驗(yàn)12.25電流互感器10%誤差曲線試驗(yàn)12.26差動(dòng)保護(hù)向量校驗(yàn)12.27電測(cè)量指示儀表檢驗(yàn)12.28電度表檢驗(yàn)12.29零序保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)12.30自動(dòng)開(kāi)關(guān)調(diào)整12.31接地電阻試驗(yàn)12.32交流電動(dòng)機(jī)檢查試運(yùn)轉(zhuǎn)12.33電動(dòng)機(jī)抽芯檢查12.34電動(dòng)機(jī)枯燥12.35變壓器器身檢查12.36變壓器枯燥12.37戶內(nèi)斷路器安裝調(diào)整12.38隔離負(fù)荷開(kāi)關(guān)安裝

23、調(diào)整12.39蓄電池充放電12.40電纜敷設(shè)前，槽架安裝檢查12.41電纜敷設(shè)和絕緣檢查12.42高壓電纜頭施工12.43照明線路絕緣檢查及試照12.44防爆電氣安裝檢查12.45配電間機(jī)柜安裝12.46開(kāi)關(guān)柜聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)12.47電氣設(shè)備功能試驗(yàn)檢查12.48繼電器設(shè)定12.49受電條件檢查13給排水工程13.1工程定位測(cè)量13.2管溝復(fù)測(cè)13.3檢查管道除銹13.4防腐工程施工13.5防腐絕緣層電火花檢測(cè)13.6管道回填之前檢查13.7管道焊接檢查含無(wú)損探傷13.8井室砌筑閥門井13.9地下管道水壓試驗(yàn)13.10檢查回填土壓實(shí)密度13.11隱蔽工程檢查14油漆保溫14.1檢查金屬外表除銹14.

24、2檢查油漆膜涂刷道數(shù)14.3檢查油漆顏色14.4管道隔熱工程施工14.5設(shè)備隔熱工程施工15采暖通風(fēng)工程15.1檢查器材、設(shè)備合格證書(shū)15.2檢查設(shè)備根底交接15.3根底處理15.4空調(diào)機(jī)的安裝15.5空調(diào)機(jī)通風(fēng)管道及其附件的施工15.6空調(diào)機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)15.7檢查采暖設(shè)施的安裝15.8管道強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)15.9隱蔽工程檢查16電信工程通信16.1.1檢查器材、設(shè)備合格證書(shū)16.1.2檢查電纜敷設(shè)16.1.3檢查設(shè)備安裝16.1.4系統(tǒng)調(diào)試、試運(yùn)行消防系統(tǒng)16.2.1檢查消防系統(tǒng)的安裝16.2.2隱蔽工程檢查16.2.3檢查火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)安裝、調(diào)試16.2.4認(rèn)證檢查的為確保神華煤直接液化工程運(yùn)行

25、有關(guān)文件的適宜性、充分性,對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、更新、標(biāo)識(shí)、保存、廢止及外來(lái)文件的識(shí)別、發(fā)放等事項(xiàng)進(jìn)行管理，以使這些過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，使得工程各部門作業(yè)面能夠及時(shí)獲得適用、有效版本的文件。適用范圍本程序適用于神華煤直接液化工程運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的所有文件和資料，其中包括：· 工程管理程序文件；· 工程工程執(zhí)行/實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的文件如：招標(biāo)詢價(jià)、合同、工程實(shí)施方案、指令、活動(dòng)及產(chǎn)品記錄等；· 政府職能部門如：消防、環(huán)保、勞動(dòng)平安、衛(wèi)生、海關(guān)等及集團(tuán)公司提出的與工程建設(shè)有關(guān)的文件；· 外部組織如：工程參加/合作建設(shè)的勘察單位、工程投標(biāo)/承包商、制造/供貨

26、商、監(jiān)理公司、銀行等提交的與工程建設(shè)相關(guān)的文件。· 適用的法律法規(guī)、部令；國(guó)家/行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)。文件管理控制程序內(nèi)部文件編制、審批、發(fā)表工程管理程序文件工程管理程序文件由工程各部門/工程組根據(jù)其工作職責(zé)編制，文件編號(hào)由編制部門自行排序，文件編制格式及編號(hào)方式見(jiàn)?文件編制規(guī)定?SDCL-1QAD-PP-001。文件編制應(yīng)充分表述有關(guān)工程活動(dòng)的工作方法、環(huán)境、資源需求、職責(zé)權(quán)限及記錄要求等。文件初稿經(jīng)編制部門簽署編制、審核后提交質(zhì)保部確認(rèn)，假設(shè)質(zhì)保部確認(rèn)文件內(nèi)容涉及其他部門時(shí)，應(yīng)將文件初稿并附“文件會(huì)簽確認(rèn)單SDCL-1QAD-P-002-B1提交相應(yīng)部門評(píng)審，評(píng)審意見(jiàn)由質(zhì)保部反響

27、編制部門修改，假設(shè)編制與評(píng)審部門意見(jiàn)不能協(xié)調(diào)一致時(shí)，質(zhì)保部將提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)最后裁決。質(zhì)保部確認(rèn)文件初稿適用時(shí)，直接提請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審議、批準(zhǔn)。批準(zhǔn)執(zhí)行的工程程序文件經(jīng)質(zhì)保部在“文件傳送單SDCL-1QAD-P-002-B2上確定發(fā)表范圍后，交文控部門發(fā)放并保持記錄。程序文件假設(shè)對(duì)外部組織或集團(tuán)公司發(fā)表時(shí)，須經(jīng)工程主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。紙介質(zhì)文件每個(gè)部門至多發(fā)放二份，電子介質(zhì)文件由文控部門負(fù)責(zé)在工程局域網(wǎng)上向有關(guān)作業(yè)面發(fā)表，其登錄、置換和下載權(quán)限設(shè)置在文控部門；所有文件要求的應(yīng)用范本和記錄表格由文控部門負(fù)責(zé)另設(shè)相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)，各作業(yè)面的下載權(quán)限將不受限制。工程執(zhí)行文件工程執(zhí)行文件即各部門/工程組因工程實(shí)施

28、各階段工作和活動(dòng)或因外部組織事項(xiàng)所發(fā)生的文件，文件編號(hào)由各部門/工程組包括建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)?文件編制規(guī)定?要求自行編排，文件格式由各部門/工程組參考?文件編制規(guī)定?和?工程協(xié)調(diào)程序?SDCL-1PCD-PP-002有關(guān)要求編制。以部門/工程組的名義發(fā)出的工程執(zhí)行文件必須由部門/工程組經(jīng)理審核或批準(zhǔn)并簽發(fā)。部門起草但以工程部的名義發(fā)出的文件必須經(jīng)工程主任組主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并簽發(fā)。工程執(zhí)行文件需對(duì)其他部門或外部組織包括政府和集團(tuán)公司發(fā)表時(shí)，由部門/工程組經(jīng)理在“文件傳送單確定的發(fā)表范圍后，交部門秘書(shū)負(fù)責(zé)發(fā)放并保持記錄；文件發(fā)送外商時(shí),采用英文版本的“DOCUMENTS TRANSMITTALSDCL-1Q

29、AD-PP-002-B3格式。需要以工程部的名義對(duì)外部組織或集團(tuán)公司發(fā)布的工程執(zhí)行文件 “文件傳送單或“DOCUMENTS TRANSMITTAL還需經(jīng)工程主任組主管領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)由工程主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人簽發(fā)。對(duì)外發(fā)表的文件需蓋印章時(shí)，應(yīng)按規(guī)定由行政部包括建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一辦理。各部門/工程組在編制程序文件時(shí)，應(yīng)對(duì)工作/活動(dòng)需要發(fā)生的文件、記錄的控制要求包括簽署層次、發(fā)表范圍，必要時(shí)確定密級(jí)，進(jìn)一步作出適宜的規(guī)定。外部文件接收及轉(zhuǎn)發(fā)外部組織工程文件1 除政府職能部門包括還具有政府職能的銀行、電力、供水等及集團(tuán)公司外，如需規(guī)定外部組織提交的工程文件有格式、編號(hào)、簽署/蓋章效力、保密及簽收回執(zhí)要求時(shí)

30、，應(yīng)在“招標(biāo)詢價(jià)、“合同或“工程協(xié)調(diào)程序等文件中作出明確規(guī)定包括對(duì)電子介質(zhì)文件的要求。 外部組織文件發(fā)送工程本部北京辦公室時(shí)，收件部門/工程組經(jīng)理應(yīng)對(duì)收到文件的有效性、適宜性進(jìn)行識(shí)別并簽收回執(zhí)如有要求，當(dāng)文件涉及有關(guān)部門時(shí)，收件部門應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)；當(dāng)文件內(nèi)容涉及商務(wù)、核心技術(shù)、方案、資源需求及外事事項(xiàng)時(shí)，收件部門應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)送工程主管領(lǐng)導(dǎo)，假設(shè)此類文件需再轉(zhuǎn)發(fā)其他外部組織時(shí)，需經(jīng)工程主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)外部組織文件直接發(fā)送工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，具體事項(xiàng)由各部門/工程組現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及工程主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人處置。政府職能部門及集團(tuán)公司文件政府包括地方政府職能部門及集團(tuán)公司文件接收及轉(zhuǎn)發(fā)控制方式同3.2.1條要求。法律法規(guī)

31、及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放信息收集法律法規(guī)及國(guó)家/行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)信息由文控部門負(fù)責(zé)收集，地方法律法規(guī)信息由施工部負(fù)責(zé)收集，所有信息及更新?tīng)顩r通過(guò)文控部門在工程局域網(wǎng)建立數(shù)據(jù)庫(kù)并向全員發(fā)表。注釋：文控部門信息也可以通過(guò)其他部門渠道如學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)獲得。購(gòu)置各部門如有購(gòu)置需求時(shí)，應(yīng)將注明法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)包括技術(shù)/產(chǎn)品手冊(cè)名稱、編號(hào)、份數(shù)及購(gòu)置理由的“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單SDCL-1QAD-PP-002-B4提交文控部門統(tǒng)一購(gòu)置；地方法律法規(guī)由施工部統(tǒng)一購(gòu)置后在文控部門登記。法律法規(guī)也可以由文控部門在有關(guān)政府網(wǎng)站上查詢、下載，在工程局域網(wǎng)上建立專門數(shù)據(jù)庫(kù)并向全員開(kāi)放。發(fā)放文控部門將購(gòu)置的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放使用

32、人時(shí)，應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放單SDCL-1QAD-PP-002-B5上登記備案。當(dāng)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)作廢或有更新時(shí)，文控部門應(yīng)根據(jù)原發(fā)放記錄，在使用人保存的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)封面注明作廢時(shí)限并印蓋“廢止章。電子介質(zhì)文本由文控部門在工程局域網(wǎng)上置換并公告。文件修訂與更新程序文件1當(dāng)程序文件因國(guó)家法律法規(guī)修改、內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整、職責(zé)權(quán)限變更、工作程序需優(yōu)化完善或由工程領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提出改良要求時(shí)，文件編制部門或職責(zé)歸屬部門應(yīng)對(duì)文件的適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，并將表述評(píng)審意見(jiàn)的“文件會(huì)簽確認(rèn)單提交質(zhì)保部，經(jīng)質(zhì)保部確認(rèn)后，即可開(kāi)展文件修訂工作。2修訂更新的程序文件發(fā)表過(guò)程同3.1.1條。文件控制部門發(fā)放新修訂更

33、新的程序文件時(shí)，應(yīng)根據(jù)原文件發(fā)放記錄，在使用部門保存的舊版文件封面注明作廢時(shí)限并印蓋“廢止章。電子介質(zhì)文本由文控部門在工程局域網(wǎng)上置換并公告。工程執(zhí)行文件1工程執(zhí)行文件的修訂更新只涉及“方案類文件。“方案類文件如需修訂更新時(shí)，應(yīng)由原發(fā)生部門負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)、發(fā)放過(guò)程及范圍應(yīng)與前版一致。2修訂更新的“方案類文件發(fā)表后，舊版“方案類文件在發(fā)件/收件部門自然作為記錄保存。文件更新標(biāo)識(shí)修訂更新的文件命名及編號(hào)與原文件一致，但版號(hào)相應(yīng)遞增，以確保在文件使用處對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。文件保存與處置工程管理程序文件工程管理程序文件原件保存在文控部門，當(dāng)文件更新后，印蓋“廢止標(biāo)識(shí)的舊版文件作為記錄保存二

34、年后棄毀。各部門/工程組配發(fā)的舊版文件可適時(shí)棄毀。工程執(zhí)行文件在工程執(zhí)行期間，紙介質(zhì)文件由各部門、工程組秘書(shū)負(fù)責(zé)保存并保持記錄。，電子介質(zhì)文件發(fā)送文控部門負(fù)責(zé)在公司工程局域網(wǎng)上登錄并根據(jù)密級(jí)設(shè)置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表，其下載權(quán)限應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)和崗位層次予以限制。工程執(zhí)行文件適時(shí)由文件發(fā)生部門負(fù)責(zé)根據(jù)?工程檔案管理規(guī)定?要求，將紙介質(zhì)原件及“工程文件目錄清單SDCL-1QAD-PP-002-B6提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。收件部門可將文件棄毀，保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。對(duì)外發(fā)送的文件對(duì)外發(fā)送的文件由外部組織根據(jù)“合同保密條款或“保密協(xié)議處置。外部組織文件在工程執(zhí)行期間，紙介質(zhì)文件由各部門秘

35、書(shū)負(fù)責(zé)保存并保持記錄包括轉(zhuǎn)發(fā)記錄。電子介質(zhì)文件轉(zhuǎn)發(fā)文控部門負(fù)責(zé)在公司工程局域網(wǎng)上登錄并根據(jù)密級(jí)設(shè)置向不同層次的作業(yè)面發(fā)表，其下載權(quán)限應(yīng)根據(jù)部門職責(zé)和崗位層次予以限制。外部組織文件適時(shí)由文件最初接收部門負(fù)責(zé)根據(jù)?工程檔案管理規(guī)定?要求，將紙介質(zhì)原件及“工程文件目錄清單提交文控部門辦理歸檔手續(xù)。經(jīng)轉(zhuǎn)發(fā)的收件部門可將文件棄毀，保密文件送文控部門封存并統(tǒng)一處置。政府職能部門及集團(tuán)公司文件政府職能部門及集團(tuán)公司文件的保存與處置方式同3.5.4條要求。記錄控制記錄要求各部門/工程組文件發(fā)放/轉(zhuǎn)發(fā)、接收應(yīng)保持記錄，“工程文件目錄清單、 “文件傳送單 、“DOCUMENTS TRANSMITTAL 與保持的文件裝訂在一套文件夾內(nèi)，并同時(shí)歸擋?！拔募?huì)簽確認(rèn)單在質(zhì)保部保存，保存期二年；“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單 在文控部門保存一年；“標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放單在文控部門長(zhǎng)期保存直至標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)作廢或更新。記錄編號(hào)1“工