綏芬河市園林綠化中心2019年部門整體支出績(jī)效報(bào)告

1、綏芬河市園林綠化中心 2019年部門整體支出績(jī)效報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我們根據(jù)綏芬河市財(cái)政局的部署，結(jié)合我單位的具體情況，認(rèn)真組織開展了2019年度園林處部門決算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我單位2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：園林綠化中心是綜合擬定全市綠化工程等管理單位，指導(dǎo)總體工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查管理部門。貫徹執(zhí)行有關(guān)城市綠化的法律法規(guī)，方針政策；參與編制城市綠化規(guī)劃和計(jì)劃，合理安排城市各類綠地，并納入城市總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市綠化的行政管理，對(duì)城市綠化工程設(shè)計(jì)施工單位實(shí)行資格審查；組織實(shí)施和指導(dǎo)城市綠化建設(shè)和管理，包括組織實(shí)

2、施城市公共綠地、防護(hù)綠地、生產(chǎn)綠地和風(fēng)景林綠地的建設(shè)，參與工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化方案的審查、督促、指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)城市公園、廣場(chǎng)、路段綠地的養(yǎng)護(hù)管理。一、 項(xiàng)目基本情況（一） 項(xiàng)目概況。為了進(jìn)一步理順管理體制，提高園林綠化管護(hù)水平，改善城市生態(tài)環(huán)境，維護(hù)園林城市形象，根據(jù)城市綠化條例、省綠化管理法規(guī)，園林處負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)、維護(hù)、種植城市的公園、草坪、綠籬及行道樹等(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。1. 完成綏芬河市市區(qū)內(nèi)公園、綠地等的養(yǎng)護(hù)工程。2. 項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)已全部完成。二、 項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況園林綠化專項(xiàng)資金主要用于城市園林綠化事業(yè)的發(fā)展與行業(yè)管理、公園園林綠化建設(shè)及市政府交辦的專項(xiàng)支出。三、 績(jī)效評(píng)價(jià)工

3、作情況。（一） 績(jī)效評(píng)價(jià)目的。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)直接影響到績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的有效性，設(shè)計(jì)和選擇評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)我們遵循“相關(guān)性、經(jīng)濟(jì)性、可比性、重要性”的原則，通過對(duì)我市綠化維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)政策的理解、項(xiàng)目特點(diǎn)的掌握，選擇和設(shè)置了具有代表性，并能反映績(jī)效評(píng)價(jià)要求的指標(biāo)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)以本單位2019年度綠化維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施情況為評(píng)價(jià)對(duì)象。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。評(píng)審組首先對(duì)項(xiàng)目組織單位綏芬河園林處集中審查項(xiàng)目資料包括項(xiàng)目檔案、財(cái)務(wù)資料等。同時(shí)，為了詳細(xì)了解項(xiàng)目的實(shí)施與進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目的整體情況做出合理的評(píng)價(jià)。最后，針對(duì)我市綠化維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的特點(diǎn)，本次還對(duì)社會(huì)公眾開展了社會(huì)

4、效益和生態(tài)效益滿意度的問卷調(diào)查。四、 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況。2019年部門決算收支完成情況。1、收入：675.75萬(wàn)元。其中，財(cái)政基本預(yù)算收入191.68萬(wàn)元,撥入項(xiàng)目資金484.07萬(wàn)元。2、支出：675.75元。其中，基本支出191.68萬(wàn)元 ，項(xiàng)目支出484.07萬(wàn)元。（一） 項(xiàng)目實(shí)施情況分析。1、目標(biāo)的明確度：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出目標(biāo)為：提高既有園林綠化設(shè)施管護(hù)水平，改善城市生態(tài)環(huán)境，維護(hù)國(guó)家園林城市形象，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定明確。2、目標(biāo)的合理性：城市公共綠地養(yǎng)護(hù)符合人民群眾對(duì)城市生態(tài)環(huán)境不斷提高的要求，與我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，是現(xiàn)代城市提供公共服務(wù)的基本內(nèi)容，因此目標(biāo)的設(shè)定合理。（二） 項(xiàng)目績(jī)效

5、情況分析。1. 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。確保項(xiàng)目項(xiàng)目工作有序開展，提高工作效率。2. 項(xiàng)目的效率性分析。2019年工程項(xiàng)目已完成，完成率100%。3. 項(xiàng)目的效益性分析。2019年綏芬河市財(cái)政局撥付給我單位綠化項(xiàng)目資金484.07萬(wàn)元，用于全市的園林綠化養(yǎng)護(hù)及種植。截止至2019年12月31日已全部撥付到位，撥付率為100%。支出的相符性：經(jīng)抽查，綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出基本符合項(xiàng)目用途。五、 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論通過對(duì)本單位2019年項(xiàng)目績(jī)效的追蹤及監(jiān)控以及相關(guān)資料的搜集匯總和分析，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三方面進(jìn)行分析考核，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了嚴(yán)格的評(píng)比打分，最終確定為91分。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在

6、的問題和建議。我單位2019年度綠化維護(hù)費(fèi)的使用取得了一定的績(jī)效成果，但也存在以下問題：（一）管理模式效率低，獎(jiǎng)懲措施流于形式當(dāng)前，我市綠化維護(hù)主要采取的是“以費(fèi)養(yǎng)人”的事業(yè)單位管理模式，這種管理模式是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的一種體現(xiàn)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的今天，這種管理模式造成效率低、成本高、管理單位管理職責(zé)落實(shí)難等問題。由于養(yǎng)護(hù)實(shí)施單位均是園林綠化管理部門位，難以“真刀真槍”推行既定的獎(jiǎng)懲措施，無法保證財(cái)政資金的使用效率。（二）部分公眾公德意識(shí)淡薄，養(yǎng)護(hù)破壞率較高城市綠地和綠化帶大多夾在人行道與機(jī)動(dòng)車道之間，四周是水泥路或?yàn)r青路，由于道路綠地中的花草樹木就生長(zhǎng)在車道旁，街道垃圾隨意傾倒、行人隨意橫穿踐踏等問題特別嚴(yán)重，部分市民公德意識(shí)不強(qiáng)，有意無意地?fù)p害樹木、花壇的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，亂扔垃圾、破壞園林設(shè)施的行為禁而不止，園林設(shè)施破壞率極高。這些不文明現(xiàn)象客觀上增加了綠地養(yǎng)護(hù)的工作量，加大了養(yǎng)護(hù)成本，一定程度上影響了養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。為了更好地開展綠化養(yǎng)護(hù)工作，促進(jìn)綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和水平的提升，我們提出以下建議：（一）逐步推進(jìn)綠化養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化通過逐步推進(jìn)綠化養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化，有利于節(jié)約養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、有利于提高政府經(jīng)費(fèi)的使用效果。(二)加強(qiáng)宣傳教育，樹立社會(huì)公眾公德意識(shí)在城區(qū)范圍內(nèi)開展以“愛護(hù)綠化設(shè)施、維護(hù)生態(tài)環(huán)境”為主題的宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)社會(huì)輿論監(jiān)督，樹立愛護(hù)樹木花草