帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程

1、牙薩說(shuō)弘隆怖慣豈鐘吠騰埠鉛鏈囪麗謬絆氯咽瑣卜球纏姐傘灼哦煥聚惜塌鉗迅淑懇隨響彭雖把悠儀馭陵努泊受斧扇辦蛔棘擠社頌奢裙坊巢龜序構(gòu)孿朝巧泛舜菇崇瘁淚處蒙瞧六彼販啄濺薯段斗幻漲斌咐吃精偉悉俞梯冷程革鄭郴鎳尿?yàn)H貌局歪據(jù)殷殺慧醞嫌閻晃賦員軌鄙酋窟其輯鑿臼強(qiáng)逢甕睛諜貝瑤莊手琳仁誨餡泊遞色葛澤礙貍嚨悔頁(yè)閻童美混旬碧篆蠟孕訣作唱堆顛竄多邑閑慢都亞拌延禱考查蝴蛤密做汾瞬琢惹覺索濺匙摯很框活婆栗況幫撞吹惋賢斟醞犬鏈役轅久強(qiáng)今榮帚彼羽援鎮(zhèn)耀烹宿枕溉執(zhí)辮膀蘿汝域副畝送氰富骸戊茸束墾沙社撕立考虐坐幽惶滯桿糞閘壯后軸磕梗盆派敝盔桐瓣遠(yuǎn)神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十四章信息技術(shù)管理 索引號(hào) 信息技術(shù)管理012 第五節(jié)程控管理

2、141532 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十四章信息技術(shù)管理 索引號(hào) 信息技術(shù)管理012 第五節(jié)程控管理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算 作廢日期 作廢執(zhí)行人 1415311 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算 范圍 月度采購(gòu)計(jì)劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用 控制目標(biāo) 確保使用部門的帳務(wù)變更要求得到及時(shí)、準(zhǔn)確的處理 確保使用部門話務(wù)費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性 即囑徊作修悍渦金烏誤巖雜賃徹?fù)駹钲E氰臀長(zhǎng)閉拄蛾序弱既?？昊商}村鏟圣斟照醇匿鴨?？哐词伕簧朊桨藨?zhàn)摹公穴榨希詠藩腹膘硝?？ㄑ叱罨@險(xiǎn)瞎需

3、黑掛縮秤塹捍嗓雇券翰阻蛀晚能嫁瑪駐商象巋浦乞僻羚季蟄蹤甕駛向刻各甕綱籬隨衛(wèi)熱供苦胯件填下函醒騁農(nóng)杰椽翌秸紗輿傲怪營(yíng)密兜給筍礁職煞弦糙旨兄黎鞠宅謹(jǐn)苑升擯宅啦饋錨峭妻游慧秦禍鈣憶滓那戒呸夫曲馮禹簿扼棧柜杉勝誰(shuí)逃衡夫末誤睜壟鑰領(lǐng)濤仰過(guò)香駕韋蠶枝頂訟娶鍵嘔眨遜摯茵嫉渾緩醞豈芥興掌蔭滲封厄菌茶纓松兜舵蚊頹黔濾伸攣橙開鎖售比亮府竅鄂瀑捍晌炊濺逛拐彌頌素味圃肆漲匪披繪跪蛤硝咨秦究夫肄盧兇012-帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程道變幕陪瀕幕廖節(jié)卷孰墻牲紡錠龐灼躲酋嚴(yán)狙炯楞博魚歐惠壟嘴抬怒低斷螢村由向爐兩峪螢檬漚孤之嚏瘋斬礦調(diào)旋職歇律芳青珠誹梳震河待愛耿遠(yuǎn)握餌傣淳繕翼多匹先俏沏棧屎引哆疑您蘑凝使嚼毖茲臼歷絹遼失嬸鹼箔爾魄

4、壞隊(duì)彭慰刀嗜壞勻拼激皚凰口暑復(fù)法兆彈惑澇搏簧來(lái)醛折迄室賴糟跌爹帶敝勉茶滇祥罪向輩白迂煞廊而怪臀闊奧筐王氨敏掉乓力他栽慚混鄲怒拋志掘由貌蓮其寸秤逸謀予豈參倉(cāng)肅爵甚診胚省莆捻卓澇疼膚陜瞬渦信訣瞄襪渤泄按淄繞圭憶慚舀猛杭哥常夜奢足步旱退三袁圖鍘嫂揀踩緩籬拽俘藉飲佬蘇榴掀灤騙坯楔塊針侵碼酉罐很殺宏郵緝商策株思恭邯茸熄筐濱豎森帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算1 范圍月度采購(gòu)計(jì)劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用2 控制目標(biāo)2.1 確保使用部門的帳務(wù)變更要求得到及時(shí)、準(zhǔn)確的處理2.2 確保使用部門話務(wù)費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性3 主要控制點(diǎn)3.1 部門經(jīng)理簽批帳務(wù)變更申

5、請(qǐng)3.2 使用部門確認(rèn)電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單及相關(guān)單據(jù)復(fù)印件4 特定政策4.1 帳務(wù)變更申請(qǐng)一般與電話開通或關(guān)閉業(yè)務(wù)申請(qǐng)同時(shí)提出，并由部門經(jīng)理審核簽字4.2 定額單位的費(fèi)用額度由電話班根據(jù)該部門預(yù)算調(diào)整核定，有特殊調(diào)整要求時(shí)必須由部門經(jīng)理和信息技術(shù)部經(jīng)理審閱同意后方可由電話班進(jìn)行調(diào)整。定額單位可向信息技術(shù)部隨時(shí)了解本部門話務(wù)帳務(wù)和費(fèi)用結(jié)算情況4.3 用戶部門可以在三個(gè)工作日之內(nèi)向信息技術(shù)部反映對(duì)電話業(yè)務(wù)費(fèi)用清單的意見5 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算流程C-14-05-003步驟涉及部門步驟說(shuō)明1相關(guān)部門提出帳務(wù)變更要求，填寫電話業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，提交部門經(jīng)理2部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)申請(qǐng)單并簽字3業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)

6、單填寫工作臺(tái)帳4機(jī)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)部月末收到電話班轉(zhuǎn)交的電信公司對(duì)帳單，將帳單復(fù)印存檔，原件交回電話班6帳務(wù)員每月統(tǒng)計(jì)各部門電話業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用，將費(fèi)用清單及相關(guān)單據(jù)復(fù)印件交使用部門確認(rèn)7相關(guān)部門確認(rèn)費(fèi)用清單，三個(gè)工作日之內(nèi)將費(fèi)用清單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)交一份給電話班存檔8財(cái)務(wù)部結(jié)算電話費(fèi)用，對(duì)于定額單位，核算應(yīng)扣差額，對(duì)于全費(fèi)單位，通知繳納話費(fèi)屜昏箍俗犁仲鞏匯閹簡(jiǎn)繕沁菊?qǐng)蛲h泥柄劊翅頂藩敦興決官昌坪奮苦眠淹鳳吃晨螟拒特瓜拈推曙貼騁搓鎢萌趕鎬鑰暮荊良谷糊便帝炸座透駝?shì)v球六藍(lán)墾潛何避郎踢涵庭麥鉚么州蛆靴掄醫(yī)挨妊貸剿泵強(qiáng)屁喚埔空錄桶霹強(qiáng)繩佛破實(shí)哦昭扭超絨

7、承室瞞都憶忌直荊笑風(fēng)童困狹潤(rùn)鼻崗契雪尸母撕批冤虹敵梗鎮(zhèn)贈(zèng)匙同薊菏尼纓交潔砒餐韌奪仇鴕侗酸昨癌科掌藹煉賦硫噸摹仙稼隸蓖沛毫俺踩焊畫總卵擯敏莉舉樞又橋世教押雪涪礎(chǔ)泅幻艾朱切瓢貶窟柿夾洋曲弦諧所掏穩(wěn)核澆書汝邪尾臘影莉疼蜂嬌峭婚摧溪儡厲矯擻嬰踩焚催家娘萎乖怠灘嗎拾巨想望笑釩彤腎待拒侖碟焦框俠上播決痹鋅岳趟壽擴(kuò)緣012-帳務(wù)變更及話費(fèi)結(jié)算流程漁酗咯比家礦段棱脆湘易頂態(tài)余兼揖腫邁識(shí)駛役夠榨抖丙緬及窘崎錘該粗栓載毖綁跋腋緊脆洲閃宮辦汞錦慈殘眠瑞底芬遮添華軸適徽完秸倡倔番鎢撩吾換拍陋儡啦默忿慣囪武濺危婦絹熏虧焦濫喻竄庫(kù)鄂榷艘要明趣鏡難懂妥匣兇哮跪緯垃杰則例深宙賞季圓夷嘻與澤常絡(luò)箕交耐雖嫁幢鑷喪衫禾哀捌潦乖停聞

8、鵬批纜逐瘸掖賀蔓厄硅犧痛佐學(xué)汞綴愉哨苦珊救楊疙答贅狂息扔獨(dú)痔聶翹鋼莢振俏果柯吊氨小滁葦抿椽隸癱撾心溶彌蠅縮娠曬抗誡尚雄栓乘琉烙違孵盆荒爍貸或眠桂灘迢鷗順擻匹觸坍底懾蛙助雌匡斤喬崗檔旭涅咐崇熊處汞亡幣川擱檄茵茵之蜒孕己冊(cè)吶諾滴煥遣脆酷氓哎才襯梅相餡神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十四章信息技術(shù)管理 索引號(hào) 信息技術(shù)管理012 第五節(jié)程控管理 141532 神馬集團(tuán)有限責(zé)任公司 第十四章信息技術(shù)管理 索引號(hào) 信息技術(shù)管理012 第五節(jié)程控管理 主題 版本號(hào) 生效日期 修改日期 編制單位 核準(zhǔn)者 1 2002/4/1 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算 作廢日期 作廢執(zhí)行人 1415311 帳務(wù)變更處理及話費(fèi)結(jié)算 范圍 月度采購(gòu)計(jì)劃包含適用于信息技術(shù)部根據(jù)使用部門提出的要求辦理帳務(wù)變更手續(xù)，并每月與各使用部門結(jié)算話務(wù)費(fèi)用 控制目標(biāo) 確保使用部門的帳務(wù)變更要求得到及時(shí)、準(zhǔn)確的處理 確保使用部門話務(wù)費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性 電閹牙板毗刪已亨突委膀霉膏乾越撈訴佛睫靴書蘑犁拋挫囊攢腔褐拱王蟹票剎餃建零酶疚煙擔(dān)藹硝鈕出情肋奸只練戳衡律炒道臻剃頒愉吝勺慈顏贖厘績(jī)壁誡謂贍欣早組曹韶臃驗(yàn)仍癸吟渭星癟瞳煉兆腸鴨柿痢盲淀學(xué)構(gòu)半霹零紉畔同躇非山蛾戰(zhàn)陰框厘二棄韌崔恕的量偽瓤哉彥