布袋除塵器分部分項(xiàng)驗(yàn)收記錄表精

1、防腐涂料裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表GB50205-2001 C7-4單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程分部（子分部）工程名稱防腐驗(yàn)收部位除塵器、管道施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)GB50205-2001施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄西山公司驗(yàn)收記錄主控項(xiàng)目1除銹第4.9.1條除銹徹底，無(wú)銹斑合格2底漆第14.2.1條涂刷均勻合格3面漆第14.2.2條涂刷均勻合格一般項(xiàng)目1涂料質(zhì)量第4.9.3條符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合格2表面質(zhì)量第14.2.3條光潔，無(wú)漏刷合格3標(biāo)志第14.2.5條安全標(biāo)志明顯合格西山新干線評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長(zhǎng)（ 施工員）施

2、工班組長(zhǎng)經(jīng)我方自檢，主控項(xiàng)目全部合格，一般項(xiàng)目滿足規(guī)范規(guī)定設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員：年 月 日 監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求，同意驗(yàn)收專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日防腐分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表C7-5單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程分部（子分部）工程名稱布袋除塵器、管道防腐結(jié)構(gòu)類型鋼結(jié)構(gòu)施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理序號(hào)檢驗(yàn)批部位、區(qū)段施工單位檢查評(píng)定結(jié)果監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論1鋼支架符合設(shè)計(jì)要求符合設(shè)計(jì)要求2灰斗符合設(shè)計(jì)要求3殼體符合設(shè)計(jì)要求4上面板符合設(shè)計(jì)要求5梯子、平臺(tái)符合設(shè)計(jì)要求6防雨棚符合設(shè)計(jì)要求7管道系統(tǒng)符

3、合設(shè)計(jì)要求西山新干線評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長(zhǎng)（ 施工員）施工班組長(zhǎng)經(jīng)我方自檢，全部合格，滿足規(guī)范規(guī)定設(shè)計(jì)要求。項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員：年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求，同意驗(yàn)收專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程結(jié)構(gòu)類型鋼結(jié)構(gòu)分部（子分部）工程名稱布袋除塵器防腐檢驗(yàn)批類施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利序號(hào)分項(xiàng)工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)施工單位意見驗(yàn)收意見分項(xiàng)工程1鋼支架4合格2灰斗3合格3殼體6合格4上面板3合格5梯子、平臺(tái)8合格6防雨棚2合格7管道系統(tǒng)9合格2質(zhì)量控制資料符合設(shè)計(jì)要求

4、3安全和功能檢驗(yàn)（檢測(cè)）報(bào)告符合設(shè)計(jì)要求4觀感質(zhì)量驗(yàn)收良好驗(yàn)收單位分包單位項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日 勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日建設(shè)（監(jiān)理）單位總監(jiān)理工程師建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人 年 月 日C7-6鋼結(jié)構(gòu)（零件及部件加工）分項(xiàng)制作工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表C7-4工程名稱郝莊集中供熱工程鍋爐房及附屬用房驗(yàn)收部位氣密頂蓋防雨屋頂 施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)GB50205-2001質(zhì)量負(fù)責(zé)人付宇陽(yáng)主控項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定班駔檢檢評(píng)定記錄西山公司驗(yàn)收記錄或結(jié)果備注1材料進(jìn)場(chǎng)第4.2.1

5、條合格合格2鋼材復(fù)檢第4.2.2條合格合格3切面質(zhì)量第7.2.1條合格合格4矯正和成型第7.3.1、7.3.2條合格合格5邊緣加工第7.4.1條合格合格6螺栓球、焊接球加工/7制孔第7.6.1條合格合格一般項(xiàng)目施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄1第4.2.3、4.2.4條合格合格2第4.2.5條/3第7.2.2、7.2.3條合格合格4第7.2.35條合格合格5第7.4.2條合格合格6第7.5.5條合格合格7第7.6.2、7.6.3條合格合格西山新干線驗(yàn)收結(jié)論專業(yè)工長(zhǎng)（施工員）施工班組長(zhǎng)主控項(xiàng)目全部合格 ，一般項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)

6、論符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求專業(yè)監(jiān)理工程師建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人 年 月 日布袋除塵非標(biāo)設(shè)備安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表表C7-4工程名稱郝莊集中供熱工程鍋爐房及附屬用房檢驗(yàn)批部位除塵器主體部分（立柱、灰斗、中箱體、上箱體等）施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理施工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)YSJ412-92分包單位負(fù)責(zé)人-施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求班組檢查評(píng)定記錄西山公司驗(yàn)收記錄或結(jié)果備注主控項(xiàng)目1中心線位移東西向±5+4+5南北向±5-4-52垂直度東西向±3-3-2南北向±3+3+1一般項(xiàng)目3水平度偏差10.84焊接牢固可靠、焊肉飽滿、表面無(wú)裂紋、焊瘤等缺陷合格

7、1平臺(tái)標(biāo)高±1082安裝標(biāo)高偏差±15-103方位沿支座還方向測(cè)量1510西山新干線驗(yàn)收結(jié)論專業(yè)工長(zhǎng)（施工員）施工班組長(zhǎng) 主控項(xiàng)目全部合格，一般項(xiàng)目滿足規(guī)范規(guī)定 項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求專業(yè)監(jiān)理工程師建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人 年 月 日設(shè)備氣密性檢驗(yàn)記錄工程名稱：郝莊集中供熱工程工程名稱郝莊集中供熱工程鍋爐房及附屬用房檢驗(yàn)日期年 月 日檢驗(yàn)項(xiàng)目部位灰斗、箱體規(guī)格、材質(zhì)Q235檢驗(yàn)要求利用煤油檢驗(yàn)：檢驗(yàn)時(shí)在焊接的一側(cè)涂上石灰水，干燥后在焊縫另一側(cè)涂上煤油，當(dāng)焊縫有穿透性缺陷時(shí)，煤油會(huì)立即滲透過(guò)去，在石灰粉上出現(xiàn)淚斑或帶條油痕。

8、為了正確的確定缺陷的大小和位置，涂上煤油后立即進(jìn)行觀察，最安出現(xiàn)油斑或帶條油痕的位置即為缺陷的位置，觀察時(shí)間為1530min，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不出現(xiàn)油斑、油痕認(rèn)為焊縫合格。檢驗(yàn)情況記錄涂上煤油在1330min內(nèi)，沒有出現(xiàn)油斑、油痕。檢驗(yàn)結(jié)論西山新干線公司項(xiàng)目經(jīng)理：施工班組質(zhì)檢員監(jiān)理嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄表單位（子單位名稱）郝莊集中供熱工程試驗(yàn)部位分氣包施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)JB/T4735（鋼制焊接常壓容器）試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)方法試驗(yàn)結(jié)果日期分氣包試漏打壓試漏合格年 月 日實(shí)驗(yàn)要求：分氣包制造完畢根據(jù)JB/T4735相關(guān)要求進(jìn)行打壓試漏，用空壓機(jī)向分氣包內(nèi)打壓，

9、壓力達(dá)到0.5Mpa時(shí)，將氣源關(guān)閉，設(shè)備內(nèi)壓力在兩小時(shí)內(nèi)損失0.3Kpa，即2小時(shí)后設(shè)備內(nèi)壓力為0.47Mpa，經(jīng)檢測(cè)無(wú)異常，驗(yàn)收合格，符合規(guī)范要求。實(shí)驗(yàn)記錄實(shí)驗(yàn)結(jié)論簽字欄施工單位專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)質(zhì)檢員專業(yè)工長(zhǎng)監(jiān)理（建設(shè)）單位專業(yè)工程師分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表C7-5單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程結(jié)構(gòu)類型非標(biāo)設(shè)備分部（子單位）工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)8施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司序號(hào)檢驗(yàn)批部位、區(qū)段施工單位評(píng)定結(jié)果西山新干線驗(yàn)收結(jié)論1鋼支架符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求2圈梁符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求3灰斗符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求4箱體符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求5內(nèi)部件符合施工質(zhì)量驗(yàn)收

10、規(guī)范要求6平臺(tái)樓梯符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求7頂蓋、防雨屋頂符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求8管道系統(tǒng)符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求910說(shuō) 明：項(xiàng)目部技術(shù)員付宇陽(yáng)及班組安裝負(fù)責(zé)人陳進(jìn)對(duì)*進(jìn)行了8次檢驗(yàn)，班組安裝符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范。檢查結(jié)論符合規(guī)范要求項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人年 月 日驗(yàn)收結(jié)論符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求，同意驗(yàn)收監(jiān)理工程師：建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人年 月 日電纜頭制作、接線和線路絕緣測(cè)試檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表GB503002002單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程分部（子單位）工程名稱驗(yàn)收部位電氣安裝施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工執(zhí)行執(zhí)準(zhǔn)名稱及編號(hào)GB503002002符合要求施

11、工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄西山公司驗(yàn)收記錄主控項(xiàng)目1高壓電力電纜直流耐壓試驗(yàn)第條/2低壓電線和電纜絕緣電阻測(cè)試第條>0.5M3鎧裝電力電纜頭的接地線/4電線、電纜接線第條符合要求一般項(xiàng)目1芯線與電器設(shè)備的連接第條符合要求2電線、電纜回路標(biāo)記、編號(hào)第條符合要求345678910施工單位檢查評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長(zhǎng)（施工員）施工班組長(zhǎng)主控項(xiàng)目全部合格，一般項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)及施工要求項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日電纜橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)記錄表GB503002002單位（子單位）工程

12、名稱郝莊集中供熱工程分部（子單位）工程名稱驗(yàn)收部位電氣安裝施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理施工執(zhí)行執(zhí)準(zhǔn)名稱及編號(hào)GB503002002 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)西山公司驗(yàn)收記錄主控項(xiàng)目1金屬電纜橋架、支架和引入引出的金屬導(dǎo)管的接地或接零第條符合要求 2電纜敷設(shè)檢查第條符合要求一般項(xiàng)目1電纜橋架檢查第條符合要求2橋架內(nèi)電纜敷設(shè)和固定第條符合要求3電纜的首端、未端和分支處的標(biāo)志牌第條符合要求45678施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長(zhǎng)（施工員）施工班組長(zhǎng)主控項(xiàng)目全部合格，一般項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)及施工要求項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 年 月 日監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論符合設(shè)

13、計(jì)及施工規(guī)范要求專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人） 年 月 日成套配電柜、控制柜（屏、臺(tái)）和動(dòng)力，照明配電箱（盤）安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表GB503032002低柜成套柜（屏、臺(tái)）每小題 1 分，共 20 分。） 1、（柜、盤等垂直度允許偏差1.5%0）的說(shuō)法不正確。單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程分部（子單位）工程名稱驗(yàn)收部位電氣安裝施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工執(zhí)行執(zhí)準(zhǔn)名稱及編號(hào)GB503002002 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定施工單位檢查評(píng)定記錄行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)西山公司驗(yàn)收記錄主控項(xiàng)目1金屬框架的接地或接零第條符合要求2手車式柜的推拉和動(dòng)、靜觸頭檢查第條3

14、成套配電柜的交接第條4柜間線路絕緣第條5柜間二次回路第條一般項(xiàng)目1柜間或與基礎(chǔ)型鋼的連接第條2柜間安裝接縫、成列安裝盤面偏差差檢查第條3柜內(nèi)部檢查試第條4柜間配線第條5柜與其面板間可動(dòng)部位的配線第條6基礎(chǔ)型鋼安裝允許偏差 平面度5mm對(duì)角線5mm水平度一、 單項(xiàng)選擇（本大題共3A.審計(jì)方法服務(wù)于審計(jì)目標(biāo)B.審計(jì)方法應(yīng)包括正確應(yīng)用審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)C.審計(jì)方法貫穿于審計(jì)全過(guò)程D.審計(jì)方法是一種取證的技術(shù)手段2、審計(jì)人員對(duì)存貨監(jiān)督盤點(diǎn)所獲得的證據(jù)可以證實(shí)存貨的（ C A、所有權(quán)項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 C 月 直查法是指直接從（ A ）的審閱和分析開始的一種審計(jì)方法。A.監(jiān)理（建設(shè)）單位驗(yàn)收結(jié)論總賬 C.會(huì)計(jì)報(bào)表

15、 D.（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）4、在判斷抽樣時(shí)，（ C ）可作為重點(diǎn)抽查的對(duì)象。A單位（子單位）工程名稱B會(huì)計(jì)人員素質(zhì)較好人經(jīng)辦的業(yè)務(wù)C可疑的賬項(xiàng) D符合會(huì)計(jì)規(guī)律的事項(xiàng)5、6、用抽樣法取代詳查法不是因?yàn)椋ˋ.詳查法費(fèi)用大、效率低 A.可靠程度 B.會(huì)計(jì)資料存在不可比因素需要調(diào)整 D.經(jīng)查實(shí)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表存在過(guò)賬錯(cuò)誤11、通過(guò)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤取得的證據(jù)屬于專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人）A. 年 月 日審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)16、審計(jì)人員在審查托管證券是否真實(shí)存在時(shí)應(yīng)采取的主要審計(jì)程序是（ B ）A審閱投資明細(xì)賬 B向代管機(jī)構(gòu)函證詢問(wèn)被審計(jì)單位管理部門17、審計(jì)人員在對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行初評(píng)后，認(rèn)為應(yīng)該實(shí)

16、施內(nèi)部控制測(cè)試的情況的是（ DAA控制環(huán)境 B風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C控制活動(dòng) D信息與溝通19、在風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)審計(jì)模式中，當(dāng)被審計(jì)單位內(nèi)部控制失效或?qū)徲?jì)人員不擬進(jìn)行控制測(cè)試時(shí)，可將控制風(fēng)險(xiǎn)水平直接確定為（A A最高 B適中 C最低 D忽略不計(jì) 20、屬性抽樣主要運(yùn)用于（A ）A內(nèi)部控制測(cè)試 B實(shí)質(zhì)性測(cè)試 C非統(tǒng)計(jì)抽樣 D判斷抽樣二、（本大題共5小題, 每小題2分，共10分。）1、2、與庫(kù)存材料的監(jiān)盤需要事先計(jì)劃不同，庫(kù)存現(xiàn)金的監(jiān)盤應(yīng)當(dāng)采取突擊的方式。（）3、僅使用函證的方法并不能完全查明未入賬的應(yīng)付賬款。（）4、如果被審計(jì)單位采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制健全有效，賣方對(duì)賬單齊備，審計(jì)人員一般可不必對(duì)應(yīng)付賬款余額進(jìn)

17、行詢證。（）5、初次審計(jì)時(shí)。審計(jì)人員應(yīng)采用適當(dāng)方法，收集充分證據(jù)來(lái)證明被審計(jì)單位固定資產(chǎn)的所有權(quán)再次審計(jì)時(shí)，則不必驗(yàn)證固定資產(chǎn)的所有權(quán)。1、資料：電器個(gè)帳戶，據(jù)統(tǒng)計(jì)抽樣方法選出200個(gè)帳戶，帳面價(jià)值為240,000元，審計(jì)后認(rèn)定的價(jià)值為247,500元。要求：請(qǐng)分別用平均值估計(jì)、比率估計(jì)、差額估計(jì)抽樣對(duì)應(yīng)付帳款帳面總值進(jìn)行估計(jì)。2、資料：下列數(shù)據(jù)取自華新公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，如下表：B 北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司A.差額估計(jì)抽樣 B.比率估計(jì)抽樣 C.平均值估計(jì)抽樣 D.發(fā)現(xiàn)抽樣施工單位檢查評(píng)定記錄B.1符合設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求序號(hào)施工單位評(píng)定結(jié)果3低壓電氣動(dòng)力設(shè)備試驗(yàn)和試運(yùn)行三、 名詞解

18、釋（本大題共5小題, 每小題3分，共結(jié)構(gòu)類型抽查法比詳查法結(jié)果更為準(zhǔn)確第D.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益復(fù)雜7符合要求B 2第條預(yù)計(jì)差錯(cuò)總體容量 8、般C目）A.核對(duì)法運(yùn)行電壓、電流及其指示儀表檢查鑒定法 C.詢問(wèn)法 D.觀察法9、審計(jì)調(diào)查取證方法不包括（2B電動(dòng)機(jī)試通電檢查第A.觀察法 B.調(diào)賬法 C.查詢法 D.專題調(diào)查法10、以下不適用于調(diào)整法場(chǎng)合是（ D A.經(jīng)查實(shí)會(huì)計(jì)記錄有誤 78施工單位檢查 評(píng)定結(jié)果專業(yè)工長(zhǎng)（施工員）施工班組長(zhǎng)主控項(xiàng)目全部合格，一般項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)及施工要求項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)員 年 月 日B.健全性測(cè)試 C.功能性測(cè)試 D.實(shí)質(zhì)性測(cè)試分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 D C7-5）屬于內(nèi)部控制職

19、責(zé)分工控制的內(nèi)容。A.顧客賒銷限額的批準(zhǔn)權(quán)B.自制憑證要連續(xù)編號(hào)C.對(duì)財(cái)產(chǎn)定期清查D.采購(gòu)員不能同時(shí)兼任記賬、出納工作。14、流程圖法是指（ D ）A.用繪圖的形式了解和反映內(nèi)部控制系統(tǒng)的強(qiáng)弱情況的一種方法B.非標(biāo)C.將內(nèi)部控制系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行情況和結(jié)果進(jìn)行描述的方法D.用圖解的方式描述內(nèi)部控制制度處理程序，便于直觀地表現(xiàn)內(nèi)部控制系統(tǒng)狀況的一種方法15、被審計(jì)單位由于內(nèi)部控制制度不嚴(yán)密而對(duì)會(huì)計(jì)核算中存在的錯(cuò)誤未能充分揭示和防范，這種風(fēng)險(xiǎn)叫做（ A 檢驗(yàn)批數(shù)A.固有風(fēng)險(xiǎn) B.控制風(fēng)險(xiǎn) C.施工單位B進(jìn)行內(nèi)部控制測(cè)試不經(jīng)濟(jì)C難以對(duì)內(nèi)部控制的健全性有效性做出評(píng)價(jià)D內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)較低18、被審計(jì)單位為了保證

20、既定目標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)而制定并執(zhí)行的各項(xiàng)控制政策和程序。屬于內(nèi)部控制要素中的（ C 分。）1、風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)審計(jì)：2、詳查法：3、觀察方法：4、保證程度：5、金額單位抽樣：四、 簡(jiǎn)答題（本大題共3小題, 每小題5分，共15分。）1、逆查法的順序、優(yōu)缺點(diǎn)及適用性。2、簡(jiǎn)述授權(quán)控制法的技術(shù)要點(diǎn)。 3、簡(jiǎn)述審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法。五、 論述題論小題, 每小題10分，共20分。）1、風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)審計(jì)法的含義及這種審計(jì)模式得以發(fā)展的原因。2、函證法有哪幾種？各自適用于什么樣的事項(xiàng)的函證？案例分析（本大題共2小題, 每小題10子單位工程名稱3720 002項(xiàng) 目序號(hào)2004分項(xiàng)工程名稱2003年2002年驗(yàn)收意見20

21、01分項(xiàng)工程119997 1998符合規(guī)范要求1997年21 020 000920 000880 000760 0004600 000500 000717 000679 000650 000616 000494 000396 000300 000質(zhì)量控制資料1997年為基年，計(jì)算其趨勢(shì)比例，并作出簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)；指出應(yīng)進(jìn)一步審查的方面。3安全和功能檢驗(yàn)（檢測(cè)）報(bào)告齊全4觀感質(zhì)量驗(yàn)收良好驗(yàn)收單位分包單位項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日施工單位項(xiàng)目經(jīng)理 年 月 日勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日通風(fēng)機(jī)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表GB50243-2002單位（子單位）工程名稱郝莊集中供熱工程分

22、部（子分部）工程名稱驗(yàn)收部位風(fēng)機(jī)安裝施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理候勝利施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)：施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定施工班組檢查評(píng)定記錄西山公司驗(yàn)收記錄主控1通風(fēng)機(jī)安裝符合安裝要求2通風(fēng)機(jī)安全措施符合安裝要求一般項(xiàng)目1葉輪與機(jī)殼安裝符合安裝要求2軸流風(fēng)機(jī)葉片安裝符合安裝要求3通風(fēng)機(jī)安裝允許偏差(mm(1中心線的平面位移108687658433(2標(biāo)高±10+8+7+6-4-6+5+7+2+3+2(3皮帶輪輪寬中心平面偏移10.30.50.70.50.80.40.30.40.20.1(4傳動(dòng)軸水平度縱向0.2/1000橫向0.3/1000(5聯(lián)軸器兩軸芯徑向位

23、移0.050.010.030.020.040.020.020.030.040.020.01兩軸線傾斜0.2/1000建設(shè)單位評(píng)定結(jié)果符合安裝要求監(jiān)理： 質(zhì)檢員： 年 月 日 西山新干線驗(yàn)收結(jié)論項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表子單位工程名稱*有限公司*工程結(jié)構(gòu)類型非標(biāo)設(shè)備施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人序號(hào)分項(xiàng)工程名稱檢驗(yàn)批數(shù)施工單位意見西山公司結(jié)論分項(xiàng)工程1布袋除塵設(shè)備制作工程7符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求2布袋除塵設(shè)備安裝工程7符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求3456789102質(zhì)量控制資料齊全3安全和功能檢驗(yàn)（檢測(cè)）報(bào)告齊全4觀感質(zhì)量驗(yàn)收良好驗(yàn)收單

24、位符合施工質(zhì)量規(guī)范要求、合格監(jiān)理： 質(zhì)檢員：年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日系統(tǒng)封閉記錄單位（子單位）工程名稱*有限公司*工程封閉部位設(shè)備本體施工單位北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司項(xiàng)目經(jīng)理*序號(hào)封閉部分名稱單位數(shù)量序號(hào)封閉部分名稱單位數(shù)量1布袋除塵本體臺(tái)1封閉前的檢查：1、 設(shè)備內(nèi)所有的雜物已清除2、 設(shè)備制造完畢根據(jù)JB/T4735相關(guān)要求對(duì)焊縫時(shí)行打壓嚴(yán)密性試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果合格。3、 封閉方法：清理雜物后將人孔門封閉檢查結(jié)果：符合規(guī)范要求施工班組檢驗(yàn)評(píng)定結(jié)果合格監(jiān)理： 質(zhì)檢員：年 月 日西山新干線驗(yàn)收結(jié)論項(xiàng)目經(jīng)理：年 月 日檢測(cè)報(bào)告生產(chǎn)廠家：北京西山新干線脫硫除塵環(huán)保設(shè)備有限公司脈沖閥生產(chǎn)車間日期名稱：脈沖閥