【管理評(píng)審輸入信息】管理評(píng)審輸入和輸出包括哪些信息

1、【管理評(píng)審輸入信息】管理評(píng)審輸入和輸出包括哪些信息管理評(píng)審輸入信息一、內(nèi)審結(jié)果審核時(shí)間2020.3.23-20203.26審核開具不符合項(xiàng)數(shù)：6項(xiàng)根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃安排如期進(jìn)行了一次內(nèi)審，主要為了驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:20XX標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否運(yùn)行有效、驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否具備接受第三方外審條件。通過本次審核發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行符合ISO9001:20XX標(biāo)準(zhǔn)，公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，公司質(zhì)量管理體系具備接受第三方外審條件，但在審核中也發(fā)現(xiàn)了一定的問題，并開具了不符合項(xiàng)，相關(guān)部門均按期完成不符合項(xiàng)的整改。并在后期日常督查中沒有重復(fù)出現(xiàn)問題。二、顧客反饋方面通過了解

2、顧客滿意的現(xiàn)狀，確定質(zhì)量體系的符合性、適宜性和有效性。20XX年簽訂合同224份，履行合同224份，合同完成率達(dá)100%較去年的197份合同和98%勺履約率提高明顯。20XX年公司產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定，沒有發(fā)生過顧客投訴。三、過程的業(yè)績1、管理活動(dòng)（1）廠長在工廠質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定了20XX年工廠質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到制造管理中心、銷售管理中心、企業(yè)管理中心、綜合管理中心等，質(zhì)量目標(biāo)可測量，各相關(guān)人員都清楚質(zhì)量目標(biāo)的要求并能具體落實(shí)，經(jīng)工廠組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)結(jié)果檢查證實(shí)，公司成品一等品率達(dá)98.60%（工廠規(guī)定為97%;顧客滿意度達(dá)98.00%（工廠規(guī)定為96.00%）;制造管理中心散

3、染一等品率100%（工廠規(guī)定為100%;筒染一等品率100%（工廠規(guī)定為100%;匹染合格率100%（工廠規(guī)定為99%;梳紡轉(zhuǎn)杯毛紗一等品率93.1%（工廠規(guī)定為85%;梳紡環(huán)錠毛紗一等品率75.11%（工廠規(guī)定為69%;織機(jī)復(fù)驗(yàn)一等品率98%（工廠規(guī)定為98%;設(shè)備完好率100%（工廠規(guī)定為100%；銷售管理中心合同履約率10%（工廠規(guī)定為95%;企業(yè)管理中心培訓(xùn)有效率100%（工廠規(guī)定為100%;改進(jìn)措施有效率100%（工廠規(guī)定為100%;綜合管理中心文件有效率100%（工廠規(guī)定為100%;各部門質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到要求。（2）各部門和各崗位的設(shè)置合理，各部門和崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定合理。（3）對(duì)質(zhì)

4、量管理體系運(yùn)行過程及管理等方面的內(nèi)部溝通，多采用工作聯(lián)系會(huì)議。2、資源管理（1）工廠根據(jù)生產(chǎn)和工藝的需要配備的現(xiàn)有在崗人員較充足，其應(yīng)用知識(shí)和技能，經(jīng)培訓(xùn)實(shí)習(xí)的考核都能勝任本崗工作。(2)工廠根據(jù)生產(chǎn)管理的需要配備的現(xiàn)有生產(chǎn)管理人員，合計(jì)數(shù)管理人員適宜。(3)工廠根據(jù)生產(chǎn)和工藝的需要配備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備充足和適合。(4)工廠對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境較適宜。3、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)(1)技術(shù)部門對(duì)新產(chǎn)品的工藝、生產(chǎn)設(shè)施和物料等資源進(jìn)行全面、可行和有效的策劃，編制了產(chǎn)品加工工藝卡明確加工方法。(2)銷售主管合同技術(shù)、質(zhì)檢，生產(chǎn)和采購主管，在接收生產(chǎn)新產(chǎn)品之前，對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的進(jìn)行了識(shí)別和確認(rèn)。(

5、3)銷售部門在產(chǎn)品售前，售中和售后采用電話或拜訪與顧客進(jìn)行溝通：訂貨單未盡的要求，訂貨產(chǎn)品在加工過程發(fā)生的問題和訂貨產(chǎn)品交付等事宜。通過有效的溝通充分與準(zhǔn)確的了解顧客的要求。(4)采購部門對(duì)所有供方進(jìn)行了嚴(yán)格調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇，控制了采購產(chǎn)品進(jìn)貨渠道。采購主管嚴(yán)格按規(guī)定的采購要求，到合格供方處采購產(chǎn)品。進(jìn)貨產(chǎn)品嚴(yán)格按工廠規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證，不合格品拒收并要求對(duì)方整改。(5)在產(chǎn)品加工過程中生產(chǎn)工人得到了技術(shù)部門編寫的工序卡、處方單等產(chǎn)品特性的信息。(6)各生產(chǎn)工人都能按工藝要求加工產(chǎn)品，提高產(chǎn)品合格率。(7)對(duì)易混者和誤用以及實(shí)現(xiàn)必要追溯的不同種產(chǎn)品，在加工過程和倉庫存放，管理人員分別采用了掛牌、定位

6、和記錄來識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)，到現(xiàn)在為止，未發(fā)生不同種類產(chǎn)品的混淆而導(dǎo)致重大質(zhì)量事故發(fā)生。四、改進(jìn)的建議方面五、以往管理評(píng)審的跟蹤措施方面輸入信息越來越豐富，能夠?yàn)楣芾碓u(píng)審提供足夠的評(píng)審依據(jù)。管理評(píng)審時(shí)間間隔能夠保證每年至少一次，能夠及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不足之處，以做到持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審提出的問題較為具體，且具有針對(duì)性，能叫切實(shí)地之處公司運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)。評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時(shí)糾正，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。六、預(yù)防和糾正措施的狀況方面（1）原毛助劑擺放處一臺(tái)電子秤簽定有效時(shí)間過期。不合格原因：目前計(jì)量器具使用內(nèi)部校驗(yàn)，無需貼檢定標(biāo)簽，沒有及時(shí)撕掉。糾正措施：及時(shí)撕掉。經(jīng)過復(fù)查，已改善完

7、成（2）車間三班毛紗檢測記錄表不符合實(shí)際使用要求。不合格原因：延用老的版本的化驗(yàn)記錄，現(xiàn)庫存還有大量報(bào)表未用完影響到實(shí)質(zhì)數(shù)據(jù)與報(bào)表名稱不對(duì)應(yīng)。糾正措施：在原有報(bào)表的記錄要求里編制新的檢測報(bào)表，由于現(xiàn)階段原報(bào)表庫存較多已領(lǐng)使用，后期要重新編制新的檢測表。糾正措施驗(yàn)證：老的檢測報(bào)表用完后，按要求制定新的檢測報(bào)表并印刷。（3）梳紡原料領(lǐng)用單無發(fā)料人員簽字。不合格原因：前期使用的領(lǐng)料單也沒要求發(fā)料員簽字，對(duì)合適追查原料數(shù)據(jù)問題，可能存在推諉現(xiàn)象，追溯責(zé)任人。糾正措施：已按要求發(fā)料員簽字。經(jīng)復(fù)查，已按要求有發(fā)料人員簽字。(4)查設(shè)備完好檢查記錄時(shí)間20XX.10,10日，沒有標(biāo)記機(jī)號(hào)，檢查人沒有簽字；查

8、設(shè)備驗(yàn)收(移交單)問題設(shè)備沒標(biāo)記機(jī)臺(tái)號(hào)，設(shè)備驗(yàn)收沒有接收人簽字，移交時(shí)間只寫月份，沒寫具體日期。不合格原因：由于缺少復(fù)核造成檢查人員沒有簽字，可能造成流程不完善，監(jiān)管不到位的情況。糾正措施：已經(jīng)及時(shí)糾正，并對(duì)缺少簽字頁進(jìn)行補(bǔ)簽。通過復(fù)查，達(dá)到要求。(5)倉儲(chǔ)處HQ-QJ-8.4-06材料采購明細(xì)表，2020.1.14日采購濟(jì)南舒祺毛紗，表中采購員，倉庫保管員沒有簽字。不合格原因：由于缺少采購員，毛紗倉庫保管員簽字，可能造成的質(zhì)量影響是：出現(xiàn)毛紗質(zhì)量問題時(shí)，對(duì)追查采購，保管人員造成困難。糾正措施：已對(duì)倉庫保管人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求每次都認(rèn)真簽字。要求對(duì)漏簽明細(xì)表進(jìn)行補(bǔ)簽。經(jīng)過復(fù)查，已經(jīng)補(bǔ)簽符合要求。(6)營銷中心HQ-QJ-9.1.2-03客戶滿意度分析報(bào)告中，營銷負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理一欄