安全生產(chǎn)標準化過程控制手冊20151203魏秀泉修改

1、機密 版本：2014/A安全生產(chǎn)標準化項目過 程 控 制 手 冊項目名稱：項目編號：下達部門：下達日期：運城市民生安全技術評價有限公司目 錄被評審單位及項目基本情況4風險分析記錄表5安全生產(chǎn)標準化項目合同復印件7安全生產(chǎn)標準化項目評審任務書8安全生產(chǎn)標準化項目評審組長任命書9安全生產(chǎn)標準化項目評審組成員任命書10評審現(xiàn)場工作計劃書13準備工作檢查表14評審報告各要素現(xiàn)場安全檢查表16企業(yè)對現(xiàn)場工作質量反饋表18安全標準化評審人員現(xiàn)場評議表19與被評審單位溝通記錄20安全生產(chǎn)標準化項目進展及存在問題告知書22安全不符合項整改建議書23不符合項整改報告24企業(yè)整改情況復查表25安全生產(chǎn)標準化評審報

2、告內部審核修改表26安全生產(chǎn)標準化評審報告內部審核修改表27安全生產(chǎn)標準化評審報告技術審核修改表28安全生產(chǎn)標準化評審報告技術審核修改表29安全生產(chǎn)標準化評審報告文字審核修改表30安全生產(chǎn)標準化評審報告文字審核表31評審報告企業(yè)反饋意見記錄表32未按期完成報告情況說明書33安全生產(chǎn)標準化評審報告簽發(fā)表34被評審單位領取評審報告（送審稿、備案稿）登記表35服務質量反饋意見表36跟 蹤 服 務 表37不同意 同意可接受不可接受被評審單位及項目基本情況評審項目風險分析結束簽訂技術服務合同制定評審工作計劃與項目單位溝通開展評審工作現(xiàn)場勘察資料收集不符合項整改意見書不符合項整改報告不符合項復查記錄評審報

3、告初稿評審報告五級審核送審稿報告印刷評審會及報告修改備案板報告印制及發(fā)放服務質量反饋資料歸檔內部審核（一審）技術負責人審核（二審）過程控制負責人審核（三審）準備評審會匯報材料參加評審會及收集評審會資料、送審稿報告回收評審報告修改及修改說明跟蹤、服務修改評審工作計劃編制評審報告項目交接、下發(fā)任務書及手冊一審修改文字審核（四審）征求被評審單位意見（五審）二審修改三審修改四審修改五審修改安全生產(chǎn)標準化過程控制流程圖被評審單位及項目基本情況被評審單位基本情況單位名稱企 業(yè) 性 質注冊地址法定代表人辦公地址注冊資本（萬元）經(jīng)營范圍從 業(yè) 人 數(shù)聯(lián) 系 人聯(lián)系電話、傳真及電子郵箱安全管理機構名稱專職安全管

4、理人數(shù)被評審項目基本情況項 目 名 稱自 評 等 級一級二級三級小微企業(yè) 自評得分擬評審等級行業(yè)類別本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標準化等級：一級 二級 三級 小微企業(yè) 無投資/生產(chǎn)規(guī)模合法性證照、批復情況近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建過程及取得成效主要生產(chǎn)工藝概述填表人及填表時間風險分析記錄表擬評審項目名稱日期地 點主持人記錄人參加人員簽字企業(yè)基本情況見前面被評審單位基本情況表，由合同簽訂人員在風險分析前與參會人員通報風險分析內容分析類別分 析 內 容分 析 結 果參與人員及簽字被評審單位風險分析企業(yè)的合法性（企業(yè)能夠提供的證照）市場部： 年 月 日企業(yè)的安全管理

5、水平很好 好 一般 低 很差評審前一年內有無人員傷亡事故有 無企業(yè)的信用風險分析項目風險分析項目行業(yè)風險分析行業(yè)類別： 行業(yè)風險：很高高一般低很低評價部：年 月 日評審項目業(yè)務類別是否在本公司評審資質范圍內是 否評審時間風險分析能/否在合同規(guī)定時間內完成評審項目投資及建設規(guī)模項目地理位置以往取得的安全生產(chǎn)標準化等級及證書安全生產(chǎn)標準化體系創(chuàng)建情況及持續(xù)改進情況是否存在重大安全隱患（如有，需要詳細說明）是 否現(xiàn)有評審人員及專家的專業(yè)構成是否能滿足評審任務需要是 否評審時是否需要聘請專家是 否評審項目需要進行哪些檢測檢驗項目，本公司檢測檢驗手段是否能滿足需要是 否財務風險分析被評審單位支付評審費用

6、風險是/否有預付款，比例： 財務部：年 月 日合同簽訂的評審費用能否滿足公司運行成本能 不能風險分析結論項目經(jīng)濟性（從財務風險分析作出判斷）較好（ ）一般（ ）較差（ ） 財務部： 年 月 日項目可行性（從以上其余項作出判斷）可行（ ）不可行（ ）需進一步了解情況（ ） 評審部： 年 月 日項目風險程度可接受（ ）不可接受（ ） 總工辦： 年 月 日風險判定準則：具有下列情況之一的判定為風險不可接受。1、項目投資規(guī)模、工藝或設備屬于國家產(chǎn)業(yè)政策中限制或淘汰類別的；2、該項目在評審前一年內發(fā)生過人員死亡事故；3、項目不屬于本公司評審業(yè)務范圍內的；4、現(xiàn)有評審人員構成不能滿足評審需要的；5、在約定

7、時間內不能完成評審任務的；6、委托單位不能提供合法的且是評審必需的證照（如需取得安全生產(chǎn)許可證的項目必須取得安全生產(chǎn)許可證）；7、項目評審費用不能保證或費用低于公司財務預算的；8、項目存在重大安全隱患且企業(yè)依靠自身無法整改的；9、項目自身風險很大，分析小組認為本公司不足以承擔的。風險分析結論可以評審（ ） 不予評審（ ）總工辦： 年 月 日說明：項目經(jīng)濟性為一般或較好，項目可行性為可行，項目風險程度為可接受則該項目可以評審，其余則不予評審。安全生產(chǎn)標準化項目合同復印件要求：此處粘貼合同復印件，合同復印件包括但不限于以下內容：被評審單位名稱、評審項目名稱、評審對象及評審范圍、評審時間等。安全生產(chǎn)

8、標準化項目評審任務書年 月 日 被評審單位單位地址項目名稱項目編號申請等級項目聯(lián)系人職務手機固定電話/傳真 Email評審項目組長評審報告編制人要求完成日期備案稿報告數(shù)量評審工作主要技術要求如下： 總工辦： 年 月 日評價部部長：年月 日安全生產(chǎn)標準化項目評審組長任命書任命同志為項目安全生產(chǎn)標準化評審組長。帶領項目組成員嚴格按照國家法律法規(guī)、評分辦法及我公司安全生產(chǎn)標準化評審過程控制有關規(guī)定的要求，按時保質保量完成評審任務。評價部部長：年月日安全生產(chǎn)標準化項目評審組成員任命書評審項目名稱：成員類別姓 名專 業(yè)負責要素評審人員資格證編號項目組成員評審組長報告編制人現(xiàn)場咨詢指導現(xiàn)場評審人員報告審核

9、人外聘專家、職稱及專業(yè)評價部長：年月日資料登記審查表年 月 日序 號資料名稱是否采用是否（注明原因）123456789101112備注該欄填寫資料存在的問題或缺少項收集人企業(yè)方負責人 （簽字或蓋章）安全生產(chǎn)標準化評審項目計劃/實施表評審項目名稱委托日期要求完成日期計 劃實 施起止計劃內容起止實際實施情況說明月 日月 日計劃與前期準備，與企業(yè)聯(lián)系，給企業(yè)發(fā)送標準化所需資料清單及評審計劃。月 日月 日月 日月 日召開首次會議，介紹評審組成員、明確評審目的和評審范圍。對評審組進行分工。月 日月 日月 日月 日到現(xiàn)場調查與收集資料，對照標準逐條評審，并提出不合格項，下達整改建議書月 日月 日月 日月

10、日企業(yè)整改月 日月 日月 日月 日再次到現(xiàn)場復查月 日月 日月 日月 日召開末次會議，給出評審結論月 日月 日月 日月 日編寫評審報告月 日月 日月 日月 日交內審（一審）月 日月 日月 日月 日內審修改月 日月 日月 日月 日交技術審核（二審）月 日月 日月 日月 日技術審核修改月 日月 日月 日月 日交過程審核（三審）月 日月 日月 日月 日過程審核修改月 日月 日月 日月 日交文字審核（四審）月 日月 日月 日月 日文字審核修改月 日月 日月 日月 日交企業(yè)交換意見（五審）月 日月 日月 日月 日企業(yè)意見修改月 日月 日月 日月 日印制、簽發(fā)報告月 日月 日評審人員部長審核評審現(xiàn)場工作計

11、劃書被評審單位： 尊敬的被評審單位領導：非常榮幸與貴單位合作，并為貴方提供安全生產(chǎn)標準化評審技術服務。我公司安全生產(chǎn)標準化評審項目組（ 人）將于 月 日至 月 日前往貴單位開展 項目安全生產(chǎn)標準化評審工作，主要任務和時間安排如下，請予以配合。運城市民生安全技術評價有限公司評審組長（簽字）：年 月 日現(xiàn)場工作計劃時 間任 務配 合 部 門召開首末次會議，介紹評審組成員及分工，明確評審對象及評審范圍技術負責人講解勘察現(xiàn)場，收集標準化有關資料安全部門依照評分辦法填寫查評表有關部門召開末次會議，明確評審結論，總結交流主要負責人和有關部門聯(lián)系人： 手機： E-mail： 準備工作檢查表準備工作部長檢查結

12、果及整改要求1. 攜帶物品（1） 攝像機和照相機；是否（2） 手提電腦；是否（3） 測距儀；是否（4） 評審報告模板；是否（5） 安全標準化準備文件和資料清單；是否（6） 安全標準化項目過程控制手冊；是否（7） 安全標準化現(xiàn)場查評表；是否（8） 首次會議簽到表；是否（9） 末次會議簽到表；是否（10） 安全生產(chǎn)標準化評審結果確認表；是否2是否發(fā)安全標準化現(xiàn)場評審計劃書是否3.每個人是否已經(jīng)完全懂得自己的工作任務、工作方式和工作結果和質量要求是否評審人員：部長： 年 月 日安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場評審首次/末次會議簽到表被評審單位會議名稱時 間地 點主持人姓 名單位名稱職務/職稱電 話評審報告各要素現(xiàn)

13、場安全檢查表年 月 日要素名稱查 評 內 容查 評 結 果要素 要素 要素 要素 要素 要素 要素 查評結果及不符合項糾正情況說明（附頁）附頁 項目安全生產(chǎn)標準化現(xiàn)場勘察存在主要問題及說明記錄人員簽名企業(yè)確認簽名（蓋章）企業(yè)對現(xiàn)場工作質量反饋表被評審單位：日期與時間工作內容（車間、設備、場所名稱等詳細說明）陪同人員電話對項目組現(xiàn)場工作質量評價現(xiàn)場工作評價內容質量等級1.準備工作是否充分ABC2.對現(xiàn)場技術熟悉程度ABC3.工作態(tài)度ABC4.現(xiàn)場溝通交流情況ABC5.與被審單位配合情況ABC被評審單位負責人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全標準化評審

14、人員現(xiàn)場評議表項目名稱評審時間年 月 日 年 月 日評審組長評審人員評審工作工作質量工作態(tài)度ABCABC說明：1.本表由評審組長現(xiàn)場填寫； 2.質量等級分三級；A為優(yōu)秀,B為合格，C為不合格。與被評審單位溝通記錄被評審單位：日 期聯(lián)系人聯(lián)系電話溝通內容反饋意見溝通人（評審單位）安全生產(chǎn)標準化評審結果確認單運城市民生安全技術評價有限公司評審組于 年 月 日至 年 月 日對我公司安全生產(chǎn)標準化達標評級進行了現(xiàn)場評審。參加現(xiàn)場評審的有 ，共計 名專家。整個評審過程認真、細致、嚴謹，評審結果客觀、公正、真實、可信。我公司認可評審組的評審意見和評審結果。被評審單位（蓋章）：負責人（簽字）： 年 月 日安

15、全生產(chǎn)標準化項目進展及存在問題告知書被評審單位： 發(fā)送方式 fax E-mail項目名稱聯(lián)系人手 機固定電話傳 真E-mail郵 編地 址評審進展情 況存在問題及建議：評審人員： 年 月 日評價部長： 年 月 日發(fā)送日期： 年 月 日 聯(lián)系人： 手機： E-mail：運城市民生安全技術評價有限公司 安全不符合項整改建議書被評審單位： 受貴公司委托，我公司于 月 日 月 日對貴單位進行了現(xiàn)場評審，現(xiàn)將現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的安全不符合項告知你們，請貴單位認真整改并將整改情況及有關證明（整改后照片）及時書面告知我公司，以便我公司派出評審人員及時驗證。在進行整改時應嚴格遵守各項安全操作規(guī)程，采取有效防護措施

16、，防止事故發(fā)生。編號安全不符合項名稱檢查依據(jù)整改建議說明：該告知書一式兩份，被評審單位和評審單位各保留一份。運城市民生安全技術評價有限公司（蓋章）評審人員： 年 月 日聯(lián)系人： 手機： E-mail：不符合項整改報告運城市民生安全技術評審公司： 我單位根據(jù)貴公司評審項目組提出的安全不符合項整改建議書進行了積極的整改，具體整改情況及說明見下表： 序號不符合項描述整改情況說明及整改結果 被評審單位負責人：（簽字或蓋章）年 月 日注：該表一式兩份，評審單位和被評審單位各一份，以備存檔或查詢、核對。企業(yè)整改情況復查表年 月 日企業(yè)名稱復查人員序 號問 題 及 措 施復 查 結 果評審單位復查人員簽字企

17、業(yè)方負責人簽字或蓋章安全生產(chǎn)標準化評審報告內部審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員： 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標準化評審報告內部審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員： 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標準化評審報告技術審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員：

18、 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標準化評審報告技術審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員： 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標準化評審報告文字審核修改表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員： 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。安全生產(chǎn)標準化評審報

19、告文字審核表正文頁碼問題及修改意見是否修改未修改原因質量等級：審核人： 年 月 日評審人員： 年 月 日對修改稿的確認意見： 審核人： 年 月 日說明：質量等級分為3級，A級為優(yōu)秀，B級為合格，C級為不合格。 評審報告企業(yè)反饋意見記錄表項目名稱企業(yè)名稱反饋時間企業(yè)反饋意見：企業(yè)反饋意見接受人評審報告修改意見：評審人員：年 月 日評價部長：年 月 日未按期完成報告情況說明書被評審單位：項目名稱承接時間要求完成時間實際完成時間未按期完成原因說明評審人員： 年 月 日部長意見：（1）理由是否合理（是、否）；（2）對無正當理由未按期完成的處理意見：按規(guī)定處罰。評價部長：年 月 日總工辦意見： 總工程師： 年 月 日財務部意見： 財務部長： 年 月 日安全生產(chǎn)標準化評審報告簽發(fā)表年 月 日 項目名稱行業(yè)類別評審等級二級 三級 審查部門國家 省市 地市 縣級要求完成時間實際要求時間評審組組長報告編制人審核流程審 核審 核 結 論簽 名一審通過 修改通過二審通過 修改通過三審通過 修改通過四審通過 修改通過五審通過 修改通過說明審核結論同意報出 不同意報出總工程師：年 月 日被評審單位領取評審報告（送審稿、備案稿）登記表 被評審單位領取登記