朔州中糧糖業(yè)有限公司質(zhì)檢辦內(nèi)部管理制度

1、朔州中糧糖業(yè)有限公司質(zhì)檢辦內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QZ/TH-T-39-03-001受控編號(hào)：版次：B2009編制:質(zhì)檢辦審核:質(zhì)檢辦主任批準(zhǔn):分管總經(jīng)理助理持有者:質(zhì)檢辦發(fā)布日期：2009年月日實(shí)施日期：2009年月日目錄質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限i質(zhì)量目標(biāo)i組織機(jī)構(gòu)圖3職責(zé)權(quán)限4內(nèi)部考核14例會(huì)制度18員工培訓(xùn)19計(jì)量設(shè)備、檢測儀器管理21質(zhì)量記錄管理23標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和管理27產(chǎn)品留樣管理29文件修改記錄表編號(hào)：QR-T-39-03-027修改單號(hào)修改頁號(hào)修改內(nèi)容修改人修改日期質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限質(zhì)量目標(biāo)1. 白砂糖優(yōu)級(jí)品率96%;綿白糖優(yōu)級(jí)品率98%;2. 采購進(jìn)廠的原、輔材料檢

2、驗(yàn)率100。3. 出庫產(chǎn)品（顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗(yàn)率、合格率100%。4. 計(jì)量器具、檢測設(shè)備的周期檢定率100。5. 各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確率100%。6. 客戶投訴處理率100%，無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。7. 產(chǎn)品（白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽（2mg/Kg）合格率90%o8. 與成品有接觸的工作人員衛(wèi)生檢驗(yàn)合格率：100%。1 目的：確保本部門的質(zhì)量目標(biāo)得到有效實(shí)施、實(shí)現(xiàn)。2 范圍：適用于質(zhì)檢辦全體員工。3 職責(zé)：3.1 主任負(fù)責(zé)組織對本部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、評(píng)審并對質(zhì)量管理員、計(jì)量管理員等崗位的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。3.2 主任督導(dǎo)、檢查化驗(yàn)室整體質(zhì)量目標(biāo)的完成并對兼職

3、班長進(jìn)行考核。3.3 化驗(yàn)室兼職班長負(fù)責(zé)對各代班長質(zhì)量目標(biāo)完成情況的督導(dǎo)、檢查、考核工作。3.4 化驗(yàn)室各代班長負(fù)責(zé)對本班各崗位人員質(zhì)量目標(biāo)完成情況的督導(dǎo)、檢查、考核工作。3.5 各崗位人員配合工作。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)的確定依據(jù):以與公司簽定的責(zé)任狀的內(nèi)容為主要依據(jù)進(jìn)行確定。5 質(zhì)量目標(biāo)的分解:5.1 白砂糖優(yōu)級(jí)品率96%;綿白糖優(yōu)級(jí)品率98%;5.1.1 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗(yàn)員及中間制品檢驗(yàn)員督導(dǎo)、配合制糖車間，以確保此目標(biāo)的完成。5.2 采購進(jìn)廠的原、輔材料檢驗(yàn)率100；5.2.1 由質(zhì)檢辦原料檢驗(yàn)員以及輔助材料檢驗(yàn)員按糖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，以確保此目標(biāo)的完成。5.3

4、 出庫產(chǎn)品（顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗(yàn)率、合格率100%；5.3.1 質(zhì)檢辦主任按照質(zhì)量管理制度以及糖產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施，以確保此目標(biāo)的完成。5.4 計(jì)量器具、檢測設(shè)備的周期檢定率100；5.4.1 由質(zhì)檢辦專職計(jì)量管理員按體系文件的要求做好周期檢定工作，以確保此目標(biāo)的完成。5.5 各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確率100；5.5.1 質(zhì)檢辦主任組織對化驗(yàn)員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)以及外派進(jìn)行資格培訓(xùn)，并要求嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程操作，不定期抽查、比對化驗(yàn)員的檢驗(yàn)結(jié)果并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行考核。5.5.2 各崗位化驗(yàn)員要勤奮學(xué)習(xí)，掌握知識(shí)、提高技能、精益求精，以確保此目標(biāo)的完成。5.6 客戶投

5、訴處理率100%，無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴；5.6.1 質(zhì)檢辦主任負(fù)責(zé)組織對客戶投訴的處理，并通過加強(qiáng)質(zhì)量管理工作確保無重大產(chǎn)品質(zhì)量投訴。5.7 產(chǎn)品（白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽（&2mg/Kg）合格率90%以上；5.7.1 質(zhì)檢辦主任、成品糖檢驗(yàn)員及特化員督導(dǎo)、檢測制糖、原料車間的生產(chǎn)過程，以確保此目標(biāo)的完成。5.8 與成品有接觸的工作人員衛(wèi)生檢驗(yàn)合格率：100%；5.8.1 質(zhì)檢辦要求行政辦組織對每位與成品有接觸的檢驗(yàn)人員進(jìn)行體檢并辦理健康證。5.9 質(zhì)量目標(biāo)是本部門一年的工作任務(wù)，全體人員要圍繞此開展工作，并要了解、掌握本崗位的質(zhì)量目標(biāo)。5.9.1 質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審時(shí)機(jī)：受到重大質(zhì)量投訴；

6、發(fā)生重大質(zhì)量事故；生產(chǎn)期結(jié)束；6 相關(guān)文件6.1 質(zhì)檢辦質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀6.2 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量管理制度；品管部質(zhì)量考核辦法7 記錄表格:（無）組織機(jī)構(gòu)圖儀表大組長化驗(yàn)大組長質(zhì)量管理員計(jì)量管理員考核員質(zhì)檢辦主要負(fù)責(zé)全公司原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)；計(jì)量管理；生產(chǎn)車間的中間制品、產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)以及對生產(chǎn)辦的產(chǎn)品防護(hù)工作進(jìn)行監(jiān)督、考核。質(zhì)檢辦下設(shè)四個(gè)化驗(yàn)室：制糖化驗(yàn)室、特化室、干粕化驗(yàn)室、動(dòng)力化驗(yàn)室（業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)、管理）。設(shè)兼職代班長3名、兼職班長一名；質(zhì)量管理員、計(jì)量管理員各一名。質(zhì)檢辦的工作宗旨是：為決策層提供決策參考數(shù)據(jù)；為相關(guān)部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息職責(zé)權(quán)限1 目的:明確本部門的工作內(nèi)容,有利于順利

7、實(shí)施2 適用范圍:適用于質(zhì)檢辦3 職責(zé):3.1 質(zhì)檢辦主任利用現(xiàn)有資源,調(diào)動(dòng)人力、物力實(shí)施本部門的職責(zé)、權(quán)限。3.2 質(zhì)檢辦全體員工要積極配合、協(xié)助完成。4 程序:4.1 質(zhì)檢辦直接上級(jí)：總經(jīng)理助理職責(zé)4.1.1 貫徹執(zhí)行股份公司及公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.2 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，并對各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。4.1.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全和QS體系的管理及認(rèn)證工作。4.1.4 負(fù)責(zé)公司計(jì)量管理以及計(jì)量器具的校驗(yàn)、使用和維護(hù)保養(yǎng)工作。4.1.5 負(fù)責(zé)組織公司及本部門管理體系三級(jí)文件的編寫及審核，并組織實(shí)施。4.1.6 負(fù)責(zé)公司各類體系文

8、件及記錄的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔等管理工作。4.1.7 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施。4.1.8 負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，并提供相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。4.1.9 負(fù)責(zé)對不合格品處置情況的驗(yàn)證及權(quán)限范圍內(nèi)對不合格品進(jìn)行管理。4.1.10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批次的管理。4.1.11 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)及發(fā)運(yùn)前的查驗(yàn)工作。4.1.12 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品及包裝材料、輔料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)的檢查、驗(yàn)證工作。4.1.14 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量事故分析會(huì)，并對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。4.1.15 負(fù)責(zé)各類質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門提供質(zhì)量信息，做好信息交流和傳遞工作。4.1.1

9、6 負(fù)責(zé)編制、組織實(shí)施計(jì)量管理制度文件，并執(zhí)行文件中與本部門相關(guān)的計(jì)量管理職責(zé)。4.2 質(zhì)檢辦權(quán)限4.2.1 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量和各管理體系方面的工作有管理、監(jiān)督檢查及考核權(quán)。4.2.2 有權(quán)對公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料及產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。4.2.3 有權(quán)對產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前的外包裝質(zhì)量情況進(jìn)行查驗(yàn)并放行。4.2.4 有權(quán)對產(chǎn)品批次進(jìn)行管理，4.2.5 有權(quán)對不合格品的處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.6 對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)。4.3 相互關(guān)系4.3.1 本部門的各項(xiàng)管理工作向主管總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)。4.3.2 在體系管理及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面服從產(chǎn)業(yè)部相關(guān)部

10、門的管理。4.3.3 在職能管理方面服從各職能部門的管理。質(zhì)檢辦主任：直接上級(jí)：分管總經(jīng)理助理1 職責(zé)：1.1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行股份公司及公司各管理體系的方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，并對各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。1.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全和QS體系的管理及認(rèn)證工作。1.4 負(fù)責(zé)組織公司及本部門管理體系三級(jí)文件的編寫及審核，并組織實(shí)施。1.5 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評(píng)審活動(dòng)的組織實(shí)施。1.6 負(fù)責(zé)對不合格品處置情況的驗(yàn)證及對權(quán)限范圍內(nèi)的不合格品進(jìn)行管理。1.7 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及包裝材料、輔料的防護(hù)及標(biāo)識(shí)的檢查、驗(yàn)證工作。1.8 負(fù)責(zé)對客戶

11、投訴的管理。1.9 負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量事故分析會(huì)，并對糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。1.10 負(fù)責(zé)對各類質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門提供質(zhì)量信息，做好信息交流和傳遞工作。1.11 負(fù)責(zé)本部門整體工作計(jì)劃的制定。1.12 負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作。1.13 負(fù)責(zé)本部門日常的行政管理工作。1.14 負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施公司的計(jì)量管理工作方面的制度文件。質(zhì)檢辦副主任：直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任1 職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)檢辦主任的日常管理工作。1.1 負(fù)責(zé)協(xié)助本部門管理檢查。1.2 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員、各種材料的控制工作。1.3 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員日常工作安排及臨時(shí)性管理工作1.4 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)工作。1.5 負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

12、交辦的臨時(shí)性工作。儀表大組長崗位：直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任1 職責(zé)：1.1 負(fù)責(zé)儀表班組的全面工作，努力學(xué)習(xí)技術(shù)，加強(qiáng)本班組的生產(chǎn)管理，保證電氣設(shè)備或儀表的正常運(yùn)行，全面完成車間交給的各項(xiàng)任務(wù)。1.2 負(fù)責(zé)全公司儀表的維修、維護(hù)、檢定、校正等工作。1.3 負(fù)責(zé)協(xié)助網(wǎng)絡(luò)員管理及安裝、維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。1.4 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和安全教育，組織好安全活動(dòng)，落實(shí)好安全措施。負(fù)責(zé)儀表檢修工作，有權(quán)對有關(guān)班組人員發(fā)布命令。1.5 有權(quán)安排計(jì)劃檢修，安排檢修任務(wù)。深入現(xiàn)場在檢修工作中起帶頭作用，并且督促班組人員檢查設(shè)備，執(zhí)行檢修任務(wù)，保證檢修質(zhì)量，加強(qiáng)安全管理。（3）有權(quán)搞好班組中的管理工作，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施

13、。搞好班組中的文明衛(wèi)生，做好文明生產(chǎn)，設(shè)備清潔，完成車間交給的其它任務(wù)。1.6 隨時(shí)完成部門安排的臨時(shí)性工作。1.7 對所維護(hù)、檢修、校驗(yàn)等設(shè)備的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。質(zhì)檢辦化驗(yàn)室大組長崗位直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任1 職責(zé)：1.1 協(xié)助主任具體負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的日常7S管理工作。1.2 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所用材料、儀器設(shè)備的上報(bào)、領(lǐng)用、管理等工作。1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣品以及各種質(zhì)量記錄的管理、存檔工作。1.4 負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室危險(xiǎn)化學(xué)品的管理工作。1.5 負(fù)責(zé)組織對化驗(yàn)室員工的安全、技能等各項(xiàng)培訓(xùn)以及對各代班長的檢查、考核工作。1.6 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室內(nèi)部所用文件的修訂、管理、實(shí)施等工作。質(zhì)檢辦計(jì)量管理員崗位：直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任

14、1 職責(zé)：1.1 認(rèn)真貫徹國家的政策、法令、決議和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。1.2 負(fù)責(zé)全公司的計(jì)量管理工作，建立健全儀器、儀表設(shè)備管理的規(guī)章制度，并建立全公司的計(jì)量臺(tái)帳。1.3 負(fù)責(zé)制定儀器、儀表的自校規(guī)程，并檢查、考核儀表工的自校記錄。1.4 統(tǒng)一管理計(jì)量器具，合理地確定計(jì)量器具的檢定，校驗(yàn)周期，保證計(jì)量值傳遞的準(zhǔn)確、可靠。1.5 做好計(jì)量檢定數(shù)據(jù)記錄、統(tǒng)計(jì)分析，保證在用計(jì)量器具周期檢定率達(dá)100%，檢定后器具應(yīng)具有印、證標(biāo)志。1.6 負(fù)責(zé)參與公司原輔材料及產(chǎn)成品的盤點(diǎn)工作。1.7 負(fù)責(zé)定期或不定期對各車間、部門計(jì)量工作執(zhí)行情況的督導(dǎo)、檢查、考核工作。1.8 完成計(jì)量數(shù)據(jù)的匯總與上報(bào)工作1.

15、9 完成與上級(jí)各職能部門的對接工作。1.10 協(xié)助主任完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦質(zhì)量（體系）管理員崗位：直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任1 職責(zé)：1.1 負(fù)責(zé)按要求每周、月、季、年向品管部匯總、上報(bào)質(zhì)量信息工作。1.2 熟知、掌握股份公司及公司的各體系文件內(nèi)容并按要求完成本職工作。1.3 負(fù)責(zé)按流程對公司各類管理體系文件的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔、保存等管理工作。1.4 檢修期、生產(chǎn)期負(fù)責(zé)每周、月與品管部的對接工作以及質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、上報(bào)工作。1.5 協(xié)助主任制定公司的年度內(nèi)部審核計(jì)劃，參與內(nèi)部審核，督導(dǎo)、檢查、考核各車間、部門的整改情況。1.6 定期或不定期對各車間、部門的各管理體系文件

16、的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核。1.7 負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況每月一次的統(tǒng)計(jì)工作。1.8 負(fù)責(zé)每月上交行政辦一篇稿件。1.9 協(xié)助主任完成其它日常性、臨時(shí)性的工作安排。考核員崗位直接上級(jí)：質(zhì)檢辦主任1 職責(zé)1.1 監(jiān)督、考核本部門質(zhì)量管理體系正常有效運(yùn)行。1.2 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量考核體系的各項(xiàng)管理制度。1.3 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系二、三級(jí)考核進(jìn)行組織實(shí)施和驗(yàn)證。1.4 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系與質(zhì)檢辦相關(guān)文件的編制工作。1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)檢辦質(zhì)量體系文件的發(fā)放、登記工作。1.6 負(fù)責(zé)質(zhì)檢辦對相關(guān)部門工作檢查結(jié)果的公布及反饋。1.7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦臨時(shí)性工作。儀表工崗位：直接上級(jí)：班長1 職責(zé)1

17、.1 負(fù)責(zé)全公司儀表的維修、維護(hù)、檢定、校正等工作。1.3 負(fù)責(zé)儀表的維護(hù)和維修，全廠的儀表檢測、調(diào)節(jié)；注油、排污、檢驗(yàn)、維護(hù)工作，對故障儀表維修、調(diào)校并投運(yùn)。1.4 負(fù)責(zé)對新增加的儀表的安裝調(diào)試，安裝調(diào)試要嚴(yán)格按照圖紙以及說明書要求操作。1.5 對維修的儀表及時(shí)經(jīng)行記錄，包括維修過程進(jìn)行的記錄，記錄要詳細(xì)。1.6 使用標(biāo)準(zhǔn)儀器要嚴(yán)格遵守技術(shù)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，儀器、儀表每年需要上報(bào)計(jì)量部門鑒定一次。1.7 負(fù)責(zé)提出備品、備件的需求計(jì)劃及材料計(jì)劃。1.8 負(fù)責(zé)儀表的防凍、防潮、防雷、防雨等工作。1.9 隨時(shí)完成部門安排的臨時(shí)性工作。1.10 對所維護(hù)、檢修、校驗(yàn)等設(shè)備的正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。質(zhì)檢辦特化員崗

18、位直接上級(jí)：班長1 職責(zé)：1.1 生產(chǎn)期負(fù)責(zé)協(xié)助車間進(jìn)行工藝查定以及物料盤點(diǎn)等工作。1.2 負(fù)責(zé)每天一次成品糖積累樣不溶于水雜質(zhì)的測定工作以及亞硝酸鹽含量的測定工作。1.3 負(fù)責(zé)每半月一次對原料甜菜保藏情況（甜菜含糖、還原糖）的測定。1.4 負(fù)責(zé)每旬一次預(yù)灰、一碳、二碳等最佳堿度的準(zhǔn)確測定并上報(bào)生產(chǎn)辦。1.5 負(fù)責(zé)每旬一次菜絲、滲出汁、稀汁、糖漿等在制品還原糖的測定。1.6 負(fù)責(zé)每周一次成品糖微生物項(xiàng)目的測定；每兩周對分離用水微生物指標(biāo)化驗(yàn)一次。1.7 對所使用的儀器要妥善保管并保持工作區(qū)的清潔、整齊。1.8 負(fù)責(zé)對原輔材料的檢測與驗(yàn)收、負(fù)責(zé)定期對庫存產(chǎn)品的抽樣檢測并作好記錄。1.9 組織完成

19、每旬不少于兩人全部項(xiàng)目的抽查、比對工作并做好記錄。1.10 完成主任、班長安排的其它臨時(shí)性工作。質(zhì)檢辦配藥員崗位直接上級(jí)：班長職責(zé)：1.11 負(fù)責(zé)對各化驗(yàn)室、車間所用試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定。1.2. 負(fù)責(zé)車間所用消毒液濃度的檢測與配制。1.12 協(xié)助特化員完成所有的特化項(xiàng)目以及對各崗位化驗(yàn)員的抽查、比對以及對化學(xué)危險(xiǎn)品的雙人雙鎖工作。1.13 負(fù)責(zé)協(xié)助計(jì)量管理員對中間制品、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格率以及產(chǎn)品質(zhì)量綜合報(bào)表的數(shù)據(jù)匯總、上報(bào)工作。1.14 負(fù)責(zé)參與對原輔材料的檢測與驗(yàn)收。1.15 負(fù)責(zé)定期對所用電子天平進(jìn)行校準(zhǔn)與維護(hù)。1.16 對所使用的儀器、藥品要妥善保管，做到安全無誤，并保持工作區(qū)的

20、清潔、整齊。1.17 完成主任、班長的其它臨時(shí)性工作安排。質(zhì)檢辦化驗(yàn)室代班長崗位直接上級(jí)：班長1 職責(zé)：1.1 帶領(lǐng)本班人員按要求完成生產(chǎn)期各項(xiàng)檢測任務(wù)。1.2 負(fù)責(zé)對本班人員的考勤、考核等工作。1.3 對本班各化驗(yàn)崗位出具的一切化驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對各崗位出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)經(jīng)重新核準(zhǔn)后上報(bào)班長。1.4 認(rèn)真填寫本班化驗(yàn)日報(bào)并做好班平均工作，大夜班做好日平均工作。1.5 白班負(fù)責(zé)蒸餾水的制備工作并對蒸餾水器的損壞負(fù)責(zé)。1.6 負(fù)責(zé)完成本崗位項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。1.7 負(fù)責(zé)本班人員、儀器、設(shè)施、環(huán)境的安全與衛(wèi)生并做好交接班記錄。1.8 負(fù)責(zé)協(xié)助班長對新招的員工進(jìn)行安全、操作技能等方面的培訓(xùn)。1.9 負(fù)責(zé)對兩大

21、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單的審核并掌握本班的產(chǎn)品質(zhì)量狀況。1.10 負(fù)責(zé)對轉(zhuǎn)化糖漿最終項(xiàng)目的測定（錘度、色值、旋光度）并做好原始記錄。1.11 完成主任、班長安排的其它臨時(shí)性工作。質(zhì)檢辦成品糖現(xiàn)場質(zhì)檢員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長1 職責(zé)：1.1 按時(shí)上下班，堅(jiān)守工作崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。1.2 代表質(zhì)檢辦嚴(yán)把產(chǎn)品入庫關(guān)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫。1.3 負(fù)責(zé)憑經(jīng)驗(yàn)、手感對每罐綿白糖的感官指標(biāo)進(jìn)行第一判定，對肉眼可見的帶有明顯黃塊、黑點(diǎn)、黑渣或水分偏高、還原糖偏低、偏高、以及帶有鐵屑、雜物的產(chǎn)品立即停止入庫、并記錄不合格品的原因及數(shù)量。1.4 接到成品檢驗(yàn)員送交的每罐檢驗(yàn)報(bào)告單后，及時(shí)轉(zhuǎn)交包裝代班長及庫房保管按相應(yīng)

22、的等級(jí)入庫，并及時(shí)通知包裝代班長更換打碼機(jī)罐號(hào)。針對不合格產(chǎn)品的原因及時(shí)通知車間負(fù)責(zé)人采取相應(yīng)的措施或單獨(dú)堆放做好標(biāo)識(shí)。1.5 每24小時(shí)為一個(gè)批次，夜班零點(diǎn)后的第一罐更換打碼機(jī)的日期及批號(hào)。并監(jiān)督包裝間打掃的臟糖隨時(shí)要求再溶，不準(zhǔn)堆放在包裝間。1.6 經(jīng)常監(jiān)督、檢查包裝袋上的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否清晰并確保準(zhǔn)確無誤。1.7 負(fù)責(zé)在現(xiàn)場抽查包裝重量（50.1350.18公斤）并測量包裝溫度（30以下），每罐抽檢10袋并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不符合要求及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行處理。1.8 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查包裝工的洗手消毒情況，以及包裝間的消毒滅菌情況并做好記錄。1.9 對在本班回溶的糖要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并詳細(xì)記錄清楚，包

23、括班次、日期、不合格的原因以及數(shù)量等。1.10 每班詳細(xì)準(zhǔn)確地記錄本班的成品糖產(chǎn)量以及不同等級(jí)糖的產(chǎn)量并與庫管員核對無誤后報(bào)計(jì)量管理員。1.11 講究個(gè)人衛(wèi)生、工作衣帽穿戴整潔。1.12 認(rèn)真完成質(zhì)檢辦其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦成品糖檢驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長1 職責(zé)：1.1 嚴(yán)格按照GB1445-2000綿白糖以及GB317-2006白砂糖國家標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與等級(jí)判定。1.2 認(rèn)真做好樣品的積累、留樣、封存、標(biāo)識(shí)等工作1.3 每罐糖分離約20分鐘后及時(shí)地取有代表性的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好原始記錄，要求字跡清晰，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并保管好，不準(zhǔn)涂改亂畫1.4 認(rèn)真填寫檢驗(yàn)報(bào)告單并

24、及時(shí)將報(bào)告單在包裝前送交現(xiàn)場質(zhì)檢員。1.5 愛護(hù)公物，了解本崗位儀器的使用性能及使用方法，并能正確操作使用，損壞后做好記錄。隨時(shí)搞好儀器的衛(wèi)生清潔工作。1.6 保持本崗位地面、臺(tái)面及所屬的衛(wèi)生區(qū)干凈、整潔。1.7 認(rèn)真完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦高糖組化驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長1 職責(zé)：1.1 嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。1.2 負(fù)責(zé)高糖組所有樣品的取樣工作1.3 負(fù)責(zé)高糖組所有樣品的化驗(yàn)工作。1.4 嚴(yán)格執(zhí)行高糖組的操作規(guī)程，對所屬儀器、玻璃器皿按統(tǒng)一操作方法的規(guī)定使用，損壞后做好記錄。1.5 對所取樣品要及時(shí)化驗(yàn)。正確填寫原始記錄、化驗(yàn)小票，并及時(shí)反饋化驗(yàn)結(jié)果1.6 原

25、始記錄必須按要求填寫、更改，不能亂撕、亂畫。1.7 分析過程中如發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，要進(jìn)行復(fù)查，并及時(shí)報(bào)告。1.8 服從安排，對臨時(shí)送檢樣品要及時(shí)化驗(yàn)。1.9 負(fù)責(zé)所屬衛(wèi)生區(qū)的清潔工作。1.10 認(rèn)真完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦堿度組化驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長1 職責(zé)：1.1 崗位職責(zé)1.2 嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。1.3 負(fù)責(zé)堿度組所有化驗(yàn)樣品的取樣工作。1.4 嚴(yán)格執(zhí)行堿度組的操作規(guī)程，出現(xiàn)問題及時(shí)處理。1.5 對所取樣品要及時(shí)化驗(yàn)，損壞儀器后做好記錄。1.6 正確填寫原始記錄、化驗(yàn)小票，并及時(shí)反饋化驗(yàn)結(jié)果1.7 滴定時(shí)如發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，要進(jìn)行復(fù)查，并及時(shí)報(bào)告。1.9 負(fù)責(zé)

26、所屬衛(wèi)生區(qū)的清潔工作。1.10 認(rèn)真完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦低糖組化驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長1 職責(zé)：1.1 嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。1.2 負(fù)責(zé)低糖組所有化驗(yàn)樣品的取樣工作1.3 對所屬樣品的分析要嚴(yán)格按統(tǒng)一操作方法執(zhí)行。1.4 原始記錄填寫要規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。1.5 化驗(yàn)小票要填寫完整，及時(shí)送出。1.6 對異常數(shù)據(jù)要重新復(fù)查，及時(shí)報(bào)告。1.7 對本組所屬玻璃器皿、儀器按操作規(guī)程使用，損壞儀器后做好記錄。1.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)必須打掃干凈。1.9 服從安排，對臨時(shí)送檢樣品要及時(shí)化驗(yàn)。1.10 認(rèn)真完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦色值組化驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)

27、室代班長1 職責(zé)：1.1 嚴(yán)格遵守、執(zhí)行公司和質(zhì)檢辦的規(guī)章制度。1.2 負(fù)責(zé)色值組部分化驗(yàn)樣品的取樣工作。1.3 對所屬樣品的分析要嚴(yán)格按統(tǒng)一操作方法執(zhí)行。1.4 原始記錄填寫要規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。1.5 化驗(yàn)小票要填寫完整，及時(shí)送出。1.6 對異常數(shù)據(jù)要重新復(fù)查，及時(shí)報(bào)告。1.7 對本組所屬玻璃器皿、儀器按操作規(guī)程使用，損壞儀器后做好記錄。1.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)必須打掃干凈。1.9 服從安排，對臨時(shí)送檢樣品要及時(shí)化驗(yàn)。1.10 認(rèn)真完成其它臨時(shí)性的工作安排。質(zhì)檢辦顆粒粕成品化驗(yàn)員崗位直接上級(jí)：化驗(yàn)室代班長職責(zé)：1.10 熟悉并掌握顆粒粕產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。1.11 每班按前、后

28、四小時(shí)對壓粕、干粕、顆粒粕嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程各化驗(yàn)一次，并做好原始記錄。1.12 熟悉掌握本崗位儀器、設(shè)備的正常使用、維護(hù)、保養(yǎng)方法，損壞儀器后做好記錄。1.13 取回樣品后及時(shí)化驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定合格與否后及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告單，經(jīng)代班長審核確認(rèn)后將檢驗(yàn)報(bào)告單及時(shí)交包裝代班長及庫管員。1.14 認(rèn)真填寫原始記錄并做好樣品的保留與標(biāo)識(shí)工作。1.15 負(fù)責(zé)結(jié)晶所用種糊的制備，大夜班化驗(yàn)日積累樣品的灰分。1.16 對車間臨時(shí)送來的樣品要及時(shí)化驗(yàn)，為車間生產(chǎn)服務(wù)。1.17 愛護(hù)公物、講究衛(wèi)生、保持化驗(yàn)室環(huán)境整潔，做好交接班工作。1.18 負(fù)責(zé)在現(xiàn)場監(jiān)督、檢查包裝重量（50.37550.580公斤）、外包裝

29、質(zhì)量并測量包裝溫度（40以下）做好記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行處理1.19 每500噸為一批次，夜班零點(diǎn)后檢查是否更換日期并清晰無誤。1.20 準(zhǔn)確記錄本班產(chǎn)量核對無誤后報(bào)計(jì)量管理員。1.21 完成其它臨時(shí)性的工作安排。內(nèi)部考核目的：為加強(qiáng)質(zhì)檢辦的內(nèi)部管理，使質(zhì)檢辦人員職責(zé)明確，做到層層負(fù)責(zé)，層層考核，人人肩上有指標(biāo)。以促進(jìn)質(zhì)檢辦工作更加規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際制定此考核辦法。適用范圍：適用于質(zhì)檢辦內(nèi)部的考核。序：依據(jù)公司制度規(guī)定，每周兩次考核。1 、對計(jì)量員的考核1.1 未及時(shí)編制計(jì)量周期檢定計(jì)劃一次扣510元。1.2 外檢工作不到位一次扣510元。1.3 計(jì)量器具臺(tái)帳未建立一次扣5

30、10元1.4 原始記錄、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。1.5 檢定記錄不全、檢定無記錄一次扣510元。1.6 對計(jì)量工作管理不善出現(xiàn)一次扣510元。1.7 對所屬衛(wèi)生區(qū)域未打掃干凈一次扣510元。1.8 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣510元。2 、對考核員的考核2.1 未按照規(guī)定要求考核一次扣510元。2.2 考核不認(rèn)真負(fù)責(zé)一次扣510元。2.3 對進(jìn)廠的外包裝沒有按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)一次扣510元2.4 檢查記錄不全、檢查無記錄一次扣510元。2.5 記錄亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。2.6 對公司質(zhì)量考核工作管理不到位一次扣510元。2.7 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣510元

31、。2.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)域未打掃干凈一次扣510元。3 、對班長（代班長）的考核3.1 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。3.2 沒有按有關(guān)制度認(rèn)真考核一次扣510元。3.3 取假樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。3.4 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)一次扣510元。3.5 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣510元。3.6 虛報(bào)考勤、弄虛作假發(fā)現(xiàn)一次扣510元。3.7 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告發(fā)現(xiàn)一次扣520元。3.8 不及時(shí)監(jiān)督并準(zhǔn)確報(bào)出檢驗(yàn)日報(bào)一次扣5 10 元。4.9 交接班記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣5 10 元。3.10 對臨時(shí)樣未及時(shí)

32、化驗(yàn)一次扣510元。3.11 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)一次扣510元。3.12 對所屬工作管理不善出現(xiàn)問題一次扣510元。3.13 不及時(shí)完成臨時(shí)性任務(wù)一次扣510元。3.14 本區(qū)域衛(wèi)生不合格一次扣510元。4 、對半成品化驗(yàn)員的考核4.1 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。4.2 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次扣扣510元。4.3 對分析項(xiàng)目無特殊情況漏檢一次扣510元。4.4 樣品取來后沒有及時(shí)分析一次扣510元。4.5 檢驗(yàn)小票漏檢或錯(cuò)報(bào)一項(xiàng)扣510元。4.6 原始記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。4.7 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣510元。4.8 未及時(shí)送小

33、票、忘送一次扣510元。4.9 對臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣510元。4.10 取假樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。4.11 不及時(shí)完成臨時(shí)性任務(wù)一次扣510元。4.12 所屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。4.13 使用精密儀器和器皿不及時(shí)清潔干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣210元。5 、對成品檢驗(yàn)員的考核5.1 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處罰。5.2 對所屬儀器和器皿不及時(shí)清潔、愛護(hù)、干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣510元。5.3 檢驗(yàn)通知單漏簽罐號(hào)、批號(hào)、錯(cuò)報(bào)一次扣510元。5.4 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次扣510元。5.5 分析項(xiàng)目無特殊情況

34、漏檢一次扣 5 10 元。5.6 樣品取來后沒有及時(shí)分析一次扣 5 10 元。5.7 原始記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣2 10 元。5.8 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣510元。5.9 未及時(shí)送小票、忘送一次扣510元。5.10 臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣510元。5.11 取假樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。5.12 屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。6 、對特化及培菌員的考核：6.1 對所需藥品漏配、配制錯(cuò)誤、藥品使用無記錄、藥品發(fā)放錯(cuò)誤一次扣520元。6.2 沒有及時(shí)進(jìn)行工藝查定根據(jù)情況一次扣510元。6.3 對常規(guī)分析項(xiàng)目漏檢一次扣5

35、10元。6.4 不按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一次扣510元。6.5 原始記錄更改、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。6.6 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣510元。6.7 對臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣510元。6.8 對所屬區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生、工作臺(tái)不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。6.9 使用精密儀器和器皿不及時(shí)清潔干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣510元。備：本考核制度中未出現(xiàn)的考核辦法按產(chǎn)業(yè)部及公司制度中的有關(guān)條款執(zhí)行。例會(huì)制度1 .目的為了使公司的方針、政策、決策以及部門內(nèi)部信息得到及時(shí)、充分溝通，使其員工明確下步的工作方向。2.范圍質(zhì)檢辦全體員工3.1程序3.1 部門例會(huì)由部門主任主持召開。3.2 召開時(shí)間為生產(chǎn)例會(huì)召

36、開后第二天下午2:30分，如遇星期六、日順延。3.3 召開地點(diǎn)為質(zhì)檢辦辦公室或化驗(yàn)室。4.會(huì)議要求4.1 要求部門全體人員參加，不得遲到、早退，更不能無故不參加。4.2 會(huì)議期間遵守紀(jì)律，關(guān)閉手機(jī)或設(shè)置為振動(dòng)狀態(tài)。5會(huì)議內(nèi)容5.1 上旬工作總結(jié)；5.2 下旬工作安排；5.3 傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)講話精神；5.4 對內(nèi)部下旬工作提出具體要求。員工培訓(xùn)1目的：對部門崗位轉(zhuǎn)崗、新上崗的員工在理論基礎(chǔ)、安全常識(shí)、管理制度等方面進(jìn)行培訓(xùn)以提高部門員工的整體水平。2適用范圍：適用于部門內(nèi)部二、三級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)的管理及實(shí)施。3職責(zé)：3.1 主任負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部培訓(xùn)工作的總體管理。3.2 主任負(fù)責(zé)制定二級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃并具體實(shí)施

37、培訓(xùn)工作。3.3 主任負(fù)責(zé)對二級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)對二級(jí)培訓(xùn)工作的驗(yàn)證。3.4 主任負(fù)責(zé)對三級(jí)培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查、考核。3.5 班長、代班長負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室新上崗、轉(zhuǎn)崗員工及季節(jié)工的三級(jí)培訓(xùn)工作并做好記錄。4程序4.1 每年生產(chǎn)期結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)，根據(jù)部門內(nèi)各個(gè)崗位所需技能，制定本單位培訓(xùn)需求并向公司行政辦提出申請。4.2 培訓(xùn)內(nèi)容：4.2.1 化驗(yàn)操作規(guī)程；4.2.2 質(zhì)量管理體系文件；4.2.3 崗位專業(yè)知識(shí)操作技能；4.2.4 公司、部門管理制度。4.2.5 實(shí)驗(yàn)室安全常識(shí)4.3 培訓(xùn)對象：部門管理人員、化驗(yàn)崗位操作人員、季節(jié)工。4.4 考核4.4.1 培訓(xùn)成績第一名獎(jiǎng)勵(lì)10分；第二名獎(jiǎng)勵(lì)8

38、分；第三名獎(jiǎng)勵(lì)5分。4.4.2 積極參加國家成人教育，每合格一門獎(jiǎng)勵(lì)10分。5相關(guān)文件：培訓(xùn)計(jì)劃6記錄表格：培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄表編號(hào)：QR-39-1-028培訓(xùn)名稱7s現(xiàn)場，員工違紀(jì)管理培訓(xùn)組織人趙子敏、孫麗培訓(xùn)目的熟悉7s,員工違紀(jì)管理相關(guān)要求培訓(xùn)老師翟曉波培訓(xùn)方式授課培訓(xùn)時(shí)間及時(shí)長2012年7月9日15:00-18:00培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)室參加培訓(xùn)人員簽名考核方式考核成績培訓(xùn)小結(jié)計(jì)量設(shè)備、檢測儀器管理1 目的：質(zhì)檢辦作為公司計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量器具、計(jì)量儀表等）的一級(jí)管理部門，負(fù)責(zé)對公司所有計(jì)量設(shè)備的管理，本著各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備“誰使用，誰維護(hù)，誰管理”原則，制定計(jì)量設(shè)備使用、操作管理制度。2

39、 適用范圍：公司所有計(jì)量設(shè)備的管理。3 職責(zé)：公司質(zhì)檢辦計(jì)量員負(fù)責(zé)對公司各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備的使用、維護(hù)及運(yùn)行情況進(jìn)行管理和考核。4 程序4.1 各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備操作人員必須仔細(xì)學(xué)習(xí)計(jì)量設(shè)備使用說明書，掌握計(jì)量設(shè)備的計(jì)量參數(shù)及計(jì)量特性。4.2 各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備操作人員必須每班次如實(shí)填寫計(jì)量設(shè)備運(yùn)行情況記錄。4.3 計(jì)量設(shè)備操作人員不得進(jìn)行違反計(jì)量設(shè)備使用說明書明確規(guī)定的操作，否則承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。4.4 計(jì)量設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格按計(jì)量設(shè)備使用說明書有關(guān)日常維護(hù)要求，對計(jì)量設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)。如果由于日常維護(hù)不到位或日常維護(hù)未進(jìn)行，導(dǎo)致計(jì)量偏差或計(jì)量事故，責(zé)任由計(jì)量設(shè)備操

40、作人員承擔(dān)。4.5 公司質(zhì)檢辦計(jì)量員將對各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備的狀況及運(yùn)行情況進(jìn)行定期、不定期檢查，對違反計(jì)量設(shè)備使用、操作管理制度的行為，有權(quán)進(jìn)行考核、處罰。4.6 公司質(zhì)檢辦計(jì)量員有權(quán)建議對各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備、計(jì)量設(shè)備操作人員及其他人力、設(shè)備進(jìn)行臨時(shí)調(diào)配。4.7 公司質(zhì)檢辦計(jì)量員有權(quán)對各車間、部門所屬計(jì)量設(shè)備定期檢定，包括自檢計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)及外送計(jì)量設(shè)備的強(qiáng)制檢定（各車間、部門計(jì)量設(shè)備操作人員需配合操作）。4.8 如果計(jì)量設(shè)備出現(xiàn)計(jì)量偏差或計(jì)量事故，計(jì)量設(shè)備操作人員必須立即通知公司質(zhì)檢辦計(jì)量員解決、處理，未及時(shí)上報(bào)者，承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果。4.9 當(dāng)稱重類計(jì)量設(shè)備（包括地磅、臺(tái)秤、定

41、量包裝秤、核子秤）出現(xiàn)重大計(jì)量偏差或重大計(jì)量事故，該計(jì)量設(shè)備所屬車間或部門主管領(lǐng)導(dǎo)必須立即通知質(zhì)檢辦計(jì)量員解決、處理。如果出現(xiàn)永久性、不可修復(fù)性計(jì)量故障，質(zhì)檢辦計(jì)量員出具計(jì)量器具報(bào)廢通知單，下發(fā)到所屬車間或部門，該稱重類計(jì)量設(shè)備必須立即報(bào)廢、停用。4.10 采購的檢測儀器設(shè)備進(jìn)貨時(shí)必須嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收，并認(rèn)真清點(diǎn)產(chǎn)品、質(zhì)量說明資料、保修單及計(jì)量校測證明，凡不符合要求的堅(jiān)決不予驗(yàn)收。4.11 購進(jìn)的檢測儀器設(shè)備必須建帳立卡，認(rèn)真填寫設(shè)備名稱、規(guī)格、價(jià)格、采購日期、編碼及資料編號(hào)，要定期盤點(diǎn)清理，做到帳、卡、物三相符合。4.12 檢測儀器設(shè)備的質(zhì)量說明資料、保修單、計(jì)量校測資料應(yīng)隨機(jī)編號(hào)，妥善保管、方

42、便驗(yàn)查、定期歸檔。4.13 對檢測儀器設(shè)備必須嚴(yán)格管理，要做到：凡精密貴重型儀器設(shè)備，必須由經(jīng)過專業(yè)職培訓(xùn)合格上崗證的技術(shù)人員固定、使用；其他儀器設(shè)備的使用者也應(yīng)接受過專門操作技術(shù)培訓(xùn)。4.14 凡對檢測儀器設(shè)備借用的必須辦理借用手續(xù)，用畢歸還。嚴(yán)禁使用這個(gè)人保管。4.15 檢測儀器設(shè)備和工具必須嚴(yán)格按操作要領(lǐng)進(jìn)行規(guī)范操作，精心保護(hù)，嚴(yán)禁違反操作規(guī)程和可能造成應(yīng)損壞檢測儀器設(shè)備的行為。4.16 檢測儀器和檢測工具必須按設(shè)備規(guī)定要求定期保養(yǎng)或進(jìn)行計(jì)量精度校驗(yàn)，提高完好率。4.17 檢測儀器應(yīng)按規(guī)定期限和實(shí)際狀況到指定廠家檢修、校正。對檢修后的儀器設(shè)備應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收和查閱質(zhì)量證明及保修資料。4

43、.18 檢測儀器的報(bào)損、報(bào)廢需經(jīng)使用人員提出建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方能填寫“報(bào)損、報(bào)廢單”辦理手續(xù)。4.19 凡因個(gè)人責(zé)任造成檢測儀器設(shè)備丟損，責(zé)任人應(yīng)做出檢查，責(zé)令賠償。5 相關(guān)文件：質(zhì)檢辦儀器儀表校驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量記錄管理開始發(fā)放各種記錄本填寫車間檢查收集記錄管理流程內(nèi)控目標(biāo):*對記錄進(jìn)行管理和控制。關(guān)鍵控制點(diǎn)：1 .進(jìn)行登記。2 .根據(jù)各種記錄的填寫要求認(rèn)真填寫。3 .交舊領(lǐng)新。相關(guān)文件：無目的：統(tǒng)一填寫內(nèi)容、符合質(zhì)量記錄管理要求，達(dá)到分析預(yù)測趨勢和實(shí)現(xiàn)可追溯性的目的。2適用范圍：質(zhì)檢辦所有人員3職責(zé):3.1主任負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體管理工作。1.2 主任負(fù)責(zé)確定記錄的填寫內(nèi)容。1.3 主任負(fù)責(zé)

44、對記錄的填寫進(jìn)行檢查、考核工作。1.4 代班長負(fù)責(zé)對本班記錄的填寫情況進(jìn)行檢查。1.5 化驗(yàn)室班長負(fù)責(zé)化驗(yàn)室質(zhì)量記錄的收發(fā)、保存工作，體系管理員負(fù)責(zé)部門內(nèi)部質(zhì)量記錄的收發(fā)、保存工作。1.6 各崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位的操作記錄進(jìn)行填寫。1.7 代班長負(fù)責(zé)填寫交接班記錄及化驗(yàn)日報(bào)表。4 程序4.1 填寫要求4.1.1 各崗位化驗(yàn)記錄的填寫要求4.1.1.1 各崗位必須根據(jù)實(shí)際規(guī)定認(rèn)真填寫。4.1.2 交接班記錄的填寫要求4.1.2.1 填寫內(nèi)容有：本班發(fā)生事；下班注意事項(xiàng)；儀器運(yùn)行狀態(tài)；衛(wèi)生情況；指標(biāo)變更情況；異常情況，異常情況的處置及正常倒用儀器情況以及食品安全方面要求的內(nèi)容等。4.1.3 實(shí)

45、事求是，認(rèn)真填寫各種記錄，未按規(guī)定填寫。4.1.4 填寫記錄必須字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。4.1.5 不得隨意涂改，如有錯(cuò)誤由當(dāng)班代班長簽字后才能劃改，劃改方式為：在錯(cuò)誤的數(shù)字上劃=，把正確的寫在上方，并由修改人簽名。4.1.6 不允許亂寫亂畫或隨意撕扯記錄。4.2 記錄的整理、收集、分析、保存4.2.1 主任、班長每日對各種記錄的數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察，以便及時(shí)獲得變化趨勢，為指導(dǎo)車間生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量提供參考依據(jù)。4.2.2 當(dāng)一本填寫完時(shí)由代班長負(fù)責(zé)交舊領(lǐng)新,但舊的記錄要保證無破損、無缺頁，表面清潔整齊。4.2.3 班長收回記錄后，要分門別類、標(biāo)識(shí)清楚、分別保存，重要記錄要裝訂成冊。如化驗(yàn)日報(bào)

46、表。4.2.4 各種質(zhì)量記錄保存期一般為三年。4.2.5 生產(chǎn)期結(jié)束后由主任、班長、體系管理員對各種記錄進(jìn)行全面清理歸檔，并編制一份質(zhì)量記錄歸檔清單。4.2.6 班長、體系管理員對質(zhì)量記錄的保存要做好防護(hù)措施，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.3 記錄的借閱4.3.1 由班長、體系管理員建立質(zhì)量記錄借閱登記簿，并規(guī)定歸還期限，登記后方能借閱。4.3.2 質(zhì)量記錄一般不得外借復(fù)印，否則需請示部門負(fù)責(zé)人。4.4 記錄的銷毀4.4.1 確無保存價(jià)值時(shí)或保存期已滿需填寫銷毀單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后方能進(jìn)行銷毀。4.4.2 在主管領(lǐng)導(dǎo)指定的監(jiān)銷人員的監(jiān)督下，主任、體系管理員、班長進(jìn)行銷毀。4.4.3 中間制品化驗(yàn)小票

47、反饋車間生產(chǎn)崗位作好記錄后，由崗位代班長負(fù)責(zé)銷毀。5 相關(guān)文件:質(zhì)量記錄管理規(guī)定6 記錄表格各崗位化驗(yàn)記錄化驗(yàn)日報(bào)表交接班記錄質(zhì)量記錄借閱登記簿標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和管理1基本要求1.1 從事標(biāo)準(zhǔn)溶液配制的人員需持相應(yīng)的上崗合格證。1.2 所用化學(xué)藥品試劑無異?，F(xiàn)象。1.3 標(biāo)準(zhǔn)溶液制備水符合GB/T6682中的"三級(jí)水"的要求。1.4 制備標(biāo)準(zhǔn)溶液所用的玻璃計(jì)量器具必須符合A級(jí)要求。1.5 天平經(jīng)檢定合格。1.6 制備標(biāo)準(zhǔn)溶液的容器應(yīng)清潔，與溶液無反應(yīng)。2標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與標(biāo)定2.1 標(biāo)準(zhǔn)溶液崗位人員按分析檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施配制，所配標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度與計(jì)劃濃度之差不超過5%，標(biāo)定時(shí)的平行試

48、驗(yàn)不得少于8次(2人各做4平行)，結(jié)果的絕對誤差不得超過如下規(guī)定，取四次平行試驗(yàn)的平均值：a) 濃度為0.1mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液允許誤差為有效數(shù)字第四位±2；b) 濃度為0.5mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液允許誤差為有效數(shù)字第四位±5；c) 濃度為1.0mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液允許誤差為有效數(shù)字第四位±1；d) 濃度為0.25mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液允許誤差為有效數(shù)字第四位±3；e) 其它濃度的標(biāo)準(zhǔn)溶液平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.2%，但EDTA標(biāo)準(zhǔn)溶液要求不大于0.1%。2.2 直接配制和經(jīng)標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度采用四位有效數(shù)字。2.3 要求空白試驗(yàn)的溶液需定期或檢

49、測前進(jìn)行空白測定。2.4 配制濃度等于或低于0.02mol/L標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，應(yīng)于臨用前將濃度高的標(biāo)準(zhǔn)溶液稀釋，必要時(shí)重新標(biāo)定。2.5 在標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，應(yīng)代入溫度、儀器和空白試驗(yàn)的補(bǔ)正值，在使用標(biāo)準(zhǔn)溶液有高精度要求時(shí)，也應(yīng)代入溫度的體積校正系數(shù)。2.6 計(jì)算過程按GB8170標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。3標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理3.1 貯存標(biāo)準(zhǔn)溶液的容器應(yīng)符合GB601GB602 標(biāo)準(zhǔn)要求。3.2 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貼標(biāo)簽，標(biāo)明溶液的名稱、濃度、配制日期和有效截止期。3.3 各種標(biāo)準(zhǔn)溶液有效期可根據(jù)規(guī)程要求以及溶液的性質(zhì)確定，但最長不得超過二個(gè)月。標(biāo)準(zhǔn)溶液一旦發(fā)現(xiàn)混濁、沉淀或顏色變化等異常時(shí)，應(yīng)停止使用。3.4 各分析

50、室無配制標(biāo)液資格和條件的人員不得用稀釋方法改變標(biāo)準(zhǔn)溶液原有的濃度。3.5 超過有效期的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)停止使用，重新標(biāo)定或改作非標(biāo)準(zhǔn)溶液使用。3.6 配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貯存在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的貯藏室內(nèi)分類擺放，取拿方便，避免陽光直射。4標(biāo)準(zhǔn)溶液的發(fā)放與領(lǐng)用4.1 無配制標(biāo)準(zhǔn)溶液資格的分析室應(yīng)從質(zhì)檢處標(biāo)準(zhǔn)溶液配制崗位領(lǐng)用。4.2 領(lǐng)用或盛裝標(biāo)準(zhǔn)溶液的容器應(yīng)清潔、無破損，并事先貼有需領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)溶液的標(biāo)簽。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)溶液必須兩人共同發(fā)放，發(fā)放前需核準(zhǔn)所發(fā)標(biāo)準(zhǔn)溶液的名稱、濃度，有效期與領(lǐng)用瓶標(biāo)簽一致，由一人主發(fā)，另一人復(fù)核。4.3 所發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)溶液必須在有效期內(nèi)。4.4 所發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)溶液需有記錄，記錄的內(nèi)容包

51、括：發(fā)放日期、標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱、濃度、數(shù)量、領(lǐng)用人及發(fā)放人、復(fù)核人，必要時(shí)另附加備注說明。4.5 質(zhì)檢處每周一、三、五為標(biāo)準(zhǔn)溶液發(fā)放時(shí)間。產(chǎn)品留樣管理1. 目的留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和處理質(zhì)量問題提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。2. 范圍適用于成品的留樣管理。3. 職責(zé)質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。4. 管理內(nèi)容及要求4.1 留樣的要求4.1.1 凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均需逐批留樣。4.1.2 關(guān)鍵原料（對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。4.1.3 對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評(píng)估之前，必須留樣。4.

52、2 留樣步驟4.2.1 每批產(chǎn)品在取樣時(shí)時(shí)采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的留樣。4.2.2 在留樣袋上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、批號(hào)、數(shù)量、留樣時(shí)間、留樣人。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。4.2.3 在留樣登記臺(tái)帳上進(jìn)行登記，寫明位置號(hào)、批號(hào)、留樣時(shí)間、留樣數(shù)量。4.3 留樣數(shù)量4.3.1 每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項(xiàng)檢測用量。4.3.2 需要作產(chǎn)品穩(wěn)定性考察的，根據(jù)穩(wěn)定性考察方案備足樣品量，并提前按照每次定期檢測所需樣品量將樣品分好。4.4 留樣條件4.4.1 留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動(dòng)不大，避免受振動(dòng)和陽光直射。4.4.2 樣品柜每層都應(yīng)水平、牢固

53、可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應(yīng)清潔無污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。4.4.3 樣品容器應(yīng)采用清潔、干燥、無污染的專用留樣瓶（袋），并根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，采用相適應(yīng)的材質(zhì)。4.4.4 定期對樣品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有滲漏或較大異味時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.5 留樣的保存使用4.5.1 留樣由專人負(fù)責(zé)保管，有專門的留樣室，加鎖保管。4.5.2 所有留樣都是極其重要的質(zhì)量實(shí)物檔案，未經(jīng)允許任何人不得隨便亂用和借用。4.5.3 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向質(zhì)量管理部部長提出申請，說明使用目的及所需數(shù)量。對留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經(jīng)過的質(zhì)量管理部部長同意，由保管人員稱取樣品并在臺(tái)帳上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。4.6 保存時(shí)間4.6.1 原料和中間產(chǎn)品的留樣：保存期為一年。4.6.2 產(chǎn)品：存放到有效期后再存放一年。4.6.3 用于調(diào)查的留樣：保存至調(diào)查結(jié)束。4.6.4 用于穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)的留樣：穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)方案規(guī)定。4.7 留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在留樣登記臺(tái)帳填寫處理記錄。4.8 所有留樣的取樣記錄、檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳均應(yīng)真實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善保存。5. 形成的文件5.1留樣登記臺(tái)帳化