朔州中糧糖業(yè)有限公司質檢辦內部管理制度

1、朔州中糧糖業(yè)有限公司質檢辦內部管理制度文件編號：QZ/TH-T-39-03-001受控編號：版次：B2009編制:質檢辦審核:質檢辦主任批準:分管總經理助理持有者:質檢辦發(fā)布日期：2009年月日實施日期：2009年月日目錄質量目標、組織機構、職責權限i質量目標i組織機構圖3職責權限4內部考核14例會制度18員工培訓19計量設備、檢測儀器管理21質量記錄管理23標準溶液配制和管理27產品留樣管理29文件修改記錄表編號：QR-T-39-03-027修改單號修改頁號修改內容修改人修改日期質量目標、組織機構、職責權限質量目標1. 白砂糖優(yōu)級品率96%;綿白糖優(yōu)級品率98%;2. 采購進廠的原、輔材料檢

2、驗率100。3. 出庫產品（顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗率、合格率100%。4. 計量器具、檢測設備的周期檢定率100。5. 各項檢測數據的及時性、準確率100%。6. 客戶投訴處理率100%，無重大產品質量投訴。7. 產品（白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽（2mg/Kg）合格率90%o8. 與成品有接觸的工作人員衛(wèi)生檢驗合格率：100%。1 目的：確保本部門的質量目標得到有效實施、實現。2 范圍：適用于質檢辦全體員工。3 職責：3.1 主任負責組織對本部門的質量目標進行分解、評審并對質量管理員、計量管理員等崗位的質量目標完成情況進行考核。3.2 主任督導、檢查化驗室整體質量目標的完成并對兼職

3、班長進行考核。3.3 化驗室兼職班長負責對各代班長質量目標完成情況的督導、檢查、考核工作。3.4 化驗室各代班長負責對本班各崗位人員質量目標完成情況的督導、檢查、考核工作。3.5 各崗位人員配合工作。4 程序4.1 質量目標的確定依據:以與公司簽定的責任狀的內容為主要依據進行確定。5 質量目標的分解:5.1 白砂糖優(yōu)級品率96%;綿白糖優(yōu)級品率98%;5.1.1 質檢辦主任、成品糖檢驗員及中間制品檢驗員督導、配合制糖車間，以確保此目標的完成。5.2 采購進廠的原、輔材料檢驗率100；5.2.1 由質檢辦原料檢驗員以及輔助材料檢驗員按糖產品技術標準的要求進行取樣、檢驗，以確保此目標的完成。5.3

4、 出庫產品（顆粒粕、白砂糖、綿白糖、糖蜜）的檢驗率、合格率100%；5.3.1 質檢辦主任按照質量管理制度以及糖產品技術標準規(guī)定的要求組織相關人員進行實施，以確保此目標的完成。5.4 計量器具、檢測設備的周期檢定率100；5.4.1 由質檢辦專職計量管理員按體系文件的要求做好周期檢定工作，以確保此目標的完成。5.5 各項檢測數據的及時性、準確率100；5.5.1 質檢辦主任組織對化驗員進行內部培訓以及外派進行資格培訓，并要求嚴格按檢驗規(guī)程操作，不定期抽查、比對化驗員的檢驗結果并根據結果進行考核。5.5.2 各崗位化驗員要勤奮學習，掌握知識、提高技能、精益求精，以確保此目標的完成。5.6 客戶投

5、訴處理率100%，無重大產品質量投訴；5.6.1 質檢辦主任負責組織對客戶投訴的處理，并通過加強質量管理工作確保無重大產品質量投訴。5.7 產品（白砂糖、綿白糖）亞硝酸鹽（&2mg/Kg）合格率90%以上；5.7.1 質檢辦主任、成品糖檢驗員及特化員督導、檢測制糖、原料車間的生產過程，以確保此目標的完成。5.8 與成品有接觸的工作人員衛(wèi)生檢驗合格率：100%；5.8.1 質檢辦要求行政辦組織對每位與成品有接觸的檢驗人員進行體檢并辦理健康證。5.9 質量目標是本部門一年的工作任務，全體人員要圍繞此開展工作，并要了解、掌握本崗位的質量目標。5.9.1 質量目標的評審時機：受到重大質量投訴；

6、發(fā)生重大質量事故；生產期結束；6 相關文件6.1 質檢辦質量目標責任狀6.2 產業(yè)部質量管理制度；品管部質量考核辦法7 記錄表格:（無）組織機構圖儀表大組長化驗大組長質量管理員計量管理員考核員質檢辦主要負責全公司原輔材料的進廠檢驗；計量管理；生產車間的中間制品、產品的質量監(jiān)督檢驗以及對生產辦的產品防護工作進行監(jiān)督、考核。質檢辦下設四個化驗室：制糖化驗室、特化室、干粕化驗室、動力化驗室（業(yè)務上進行指導、管理）。設兼職代班長3名、兼職班長一名；質量管理員、計量管理員各一名。質檢辦的工作宗旨是：為決策層提供決策參考數據；為相關部門提供及時、準確的信息職責權限1 目的:明確本部門的工作內容,有利于順利

7、實施2 適用范圍:適用于質檢辦3 職責:3.1 質檢辦主任利用現有資源,調動人力、物力實施本部門的職責、權限。3.2 質檢辦全體員工要積極配合、協(xié)助完成。4 程序:4.1 質檢辦直接上級：總經理助理職責4.1.1 貫徹執(zhí)行股份公司及公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關標準的要求。4.1.2 負責公司質量管理工作，并對各部門質量方面的工作進行檢查、考核。4.1.3 負責公司質量、食品安全和QS體系的管理及認證工作。4.1.4 負責公司計量管理以及計量器具的校驗、使用和維護保養(yǎng)工作。4.1.5 負責組織公司及本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。4.1.6 負責公司各類體系文

8、件及記錄的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔等管理工作。4.1.7 負責公司內部審核和管理評審活動的組織實施。4.1.8 負責公司進廠原料、包裝材料、輔料和產品質量的檢驗工作，并提供相關檢驗數據。4.1.9 負責對不合格品處置情況的驗證及權限范圍內對不合格品進行管理。4.1.10 負責產品生產批次的管理。4.1.11 負責產品的報驗及發(fā)運前的查驗工作。4.1.12 負責對公司產品及包裝材料、輔料的防護及標識的檢查、驗證工作。4.1.14 負責組織召開質量事故分析會，并對糾正措施進行驗證。4.1.15 負責各類質量信息的分析、處理工作，并向相關部門提供質量信息，做好信息交流和傳遞工作。4.1.1

9、6 負責編制、組織實施計量管理制度文件，并執(zhí)行文件中與本部門相關的計量管理職責。4.2 質檢辦權限4.2.1 對公司的產品質量、計量和各管理體系方面的工作有管理、監(jiān)督檢查及考核權。4.2.2 有權對公司進廠原料、包裝材料、輔料及產品的質量進行檢驗并提供檢驗數據。4.2.3 有權對產品進行報驗，并按標準對產品發(fā)運前的外包裝質量情況進行查驗并放行。4.2.4 有權對產品批次進行管理，4.2.5 有權對不合格品的處置情況進行驗證。4.2.6 對本部門人員有考核權、人事管理權。4.3 相互關系4.3.1 本部門的各項管理工作向主管總經理助理負責。4.3.2 在體系管理及產品質量控制方面服從產業(yè)部相關部

10、門的管理。4.3.3 在職能管理方面服從各職能部門的管理。質檢辦主任：直接上級：分管總經理助理1 職責：1.1 負責貫徹執(zhí)行股份公司及公司各管理體系的方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關標準的要求。1.2 負責公司的質量管理工作，并對各部門質量方面的工作進行檢查、考核。1.3 負責公司質量、食品安全和QS體系的管理及認證工作。1.4 負責組織公司及本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。1.5 負責公司內部審核和管理評審活動的組織實施。1.6 負責對不合格品處置情況的驗證及對權限范圍內的不合格品進行管理。1.7 負責公司產品及包裝材料、輔料的防護及標識的檢查、驗證工作。1.8 負責對客戶

11、投訴的管理。1.9 負責組織召開質量事故分析會，并對糾正措施進行驗證。1.10 負責對各類質量信息的分析、處理工作，并向相關部門提供質量信息，做好信息交流和傳遞工作。1.11 負責本部門整體工作計劃的制定。1.12 負責本部門安全生產工作。1.13 負責本部門日常的行政管理工作。1.14 負責組織編制、實施公司的計量管理工作方面的制度文件。質檢辦副主任：直接上級：質檢辦主任1 職責：負責協(xié)助質檢辦主任的日常管理工作。1.1 負責協(xié)助本部門管理檢查。1.2 負責檢驗員、各種材料的控制工作。1.3 負責檢驗員日常工作安排及臨時性管理工作1.4 負責檢驗員專業(yè)知識的培訓工作。1.5 負責完成上級領導

12、交辦的臨時性工作。儀表大組長崗位：直接上級：質檢辦主任1 職責：1.1 負責儀表班組的全面工作，努力學習技術，加強本班組的生產管理，保證電氣設備或儀表的正常運行，全面完成車間交給的各項任務。1.2 負責全公司儀表的維修、維護、檢定、校正等工作。1.3 負責協(xié)助網絡員管理及安裝、維護公司網絡設備。1.4 負責安全生產和安全教育，組織好安全活動，落實好安全措施。負責儀表檢修工作，有權對有關班組人員發(fā)布命令。1.5 有權安排計劃檢修，安排檢修任務。深入現場在檢修工作中起帶頭作用，并且督促班組人員檢查設備，執(zhí)行檢修任務，保證檢修質量，加強安全管理。（3）有權搞好班組中的管理工作，落實各項規(guī)章制度的實施

13、。搞好班組中的文明衛(wèi)生，做好文明生產，設備清潔，完成車間交給的其它任務。1.6 隨時完成部門安排的臨時性工作。1.7 對所維護、檢修、校驗等設備的正常運行負責。質檢辦化驗室大組長崗位直接上級：質檢辦主任1 職責：1.1 協(xié)助主任具體負責化驗室的日常7S管理工作。1.2 負責化驗室所用材料、儀器設備的上報、領用、管理等工作。1.3 負責產品樣品以及各種質量記錄的管理、存檔工作。1.4 負責對化驗室危險化學品的管理工作。1.5 負責組織對化驗室員工的安全、技能等各項培訓以及對各代班長的檢查、考核工作。1.6 負責化驗室內部所用文件的修訂、管理、實施等工作。質檢辦計量管理員崗位：直接上級：質檢辦主任

14、1 職責：1.1 認真貫徹國家的政策、法令、決議和各項管理標準及規(guī)章制度。1.2 負責全公司的計量管理工作，建立健全儀器、儀表設備管理的規(guī)章制度，并建立全公司的計量臺帳。1.3 負責制定儀器、儀表的自校規(guī)程，并檢查、考核儀表工的自校記錄。1.4 統(tǒng)一管理計量器具，合理地確定計量器具的檢定，校驗周期，保證計量值傳遞的準確、可靠。1.5 做好計量檢定數據記錄、統(tǒng)計分析，保證在用計量器具周期檢定率達100%，檢定后器具應具有印、證標志。1.6 負責參與公司原輔材料及產成品的盤點工作。1.7 負責定期或不定期對各車間、部門計量工作執(zhí)行情況的督導、檢查、考核工作。1.8 完成計量數據的匯總與上報工作1.

15、9 完成與上級各職能部門的對接工作。1.10 協(xié)助主任完成其它臨時性的工作安排。質檢辦質量（體系）管理員崗位：直接上級：質檢辦主任1 職責：1.1 負責按要求每周、月、季、年向品管部匯總、上報質量信息工作。1.2 熟知、掌握股份公司及公司的各體系文件內容并按要求完成本職工作。1.3 負責按流程對公司各類管理體系文件的發(fā)放、登記、收回、銷毀、作廢、歸檔、保存等管理工作。1.4 檢修期、生產期負責每周、月與品管部的對接工作以及質量數據的收集、上報工作。1.5 協(xié)助主任制定公司的年度內部審核計劃，參與內部審核，督導、檢查、考核各車間、部門的整改情況。1.6 定期或不定期對各車間、部門的各管理體系文件

16、的執(zhí)行情況進行督導、檢查、考核。1.7 負責對本部門質量目標完成情況每月一次的統(tǒng)計工作。1.8 負責每月上交行政辦一篇稿件。1.9 協(xié)助主任完成其它日常性、臨時性的工作安排?？己藛T崗位直接上級：質檢辦主任1 職責1.1 監(jiān)督、考核本部門質量管理體系正常有效運行。1.2 持續(xù)改進質量考核體系的各項管理制度。1.3 協(xié)助部門領導對質量體系二、三級考核進行組織實施和驗證。1.4 協(xié)助部門領導對質量管理體系與質檢辦相關文件的編制工作。1.5 負責質檢辦質量體系文件的發(fā)放、登記工作。1.6 負責質檢辦對相關部門工作檢查結果的公布及反饋。1.7 完成領導交辦臨時性工作。儀表工崗位：直接上級：班長1 職責1

17、.1 負責全公司儀表的維修、維護、檢定、校正等工作。1.3 負責儀表的維護和維修，全廠的儀表檢測、調節(jié)；注油、排污、檢驗、維護工作，對故障儀表維修、調校并投運。1.4 負責對新增加的儀表的安裝調試，安裝調試要嚴格按照圖紙以及說明書要求操作。1.5 對維修的儀表及時經行記錄，包括維修過程進行的記錄，記錄要詳細。1.6 使用標準儀器要嚴格遵守技術操作規(guī)程、標準，儀器、儀表每年需要上報計量部門鑒定一次。1.7 負責提出備品、備件的需求計劃及材料計劃。1.8 負責儀表的防凍、防潮、防雷、防雨等工作。1.9 隨時完成部門安排的臨時性工作。1.10 對所維護、檢修、校驗等設備的正常運行負責。質檢辦特化員崗

18、位直接上級：班長1 職責：1.1 生產期負責協(xié)助車間進行工藝查定以及物料盤點等工作。1.2 負責每天一次成品糖積累樣不溶于水雜質的測定工作以及亞硝酸鹽含量的測定工作。1.3 負責每半月一次對原料甜菜保藏情況（甜菜含糖、還原糖）的測定。1.4 負責每旬一次預灰、一碳、二碳等最佳堿度的準確測定并上報生產辦。1.5 負責每旬一次菜絲、滲出汁、稀汁、糖漿等在制品還原糖的測定。1.6 負責每周一次成品糖微生物項目的測定；每兩周對分離用水微生物指標化驗一次。1.7 對所使用的儀器要妥善保管并保持工作區(qū)的清潔、整齊。1.8 負責對原輔材料的檢測與驗收、負責定期對庫存產品的抽樣檢測并作好記錄。1.9 組織完成

19、每旬不少于兩人全部項目的抽查、比對工作并做好記錄。1.10 完成主任、班長安排的其它臨時性工作。質檢辦配藥員崗位直接上級：班長職責：1.11 負責對各化驗室、車間所用試劑、標準溶液的配制與標定。1.2. 負責車間所用消毒液濃度的檢測與配制。1.12 協(xié)助特化員完成所有的特化項目以及對各崗位化驗員的抽查、比對以及對化學危險品的雙人雙鎖工作。1.13 負責協(xié)助計量管理員對中間制品、產品質量指標合格率以及產品質量綜合報表的數據匯總、上報工作。1.14 負責參與對原輔材料的檢測與驗收。1.15 負責定期對所用電子天平進行校準與維護。1.16 對所使用的儀器、藥品要妥善保管，做到安全無誤，并保持工作區(qū)的

20、清潔、整齊。1.17 完成主任、班長的其它臨時性工作安排。質檢辦化驗室代班長崗位直接上級：班長1 職責：1.1 帶領本班人員按要求完成生產期各項檢測任務。1.2 負責對本班人員的考勤、考核等工作。1.3 對本班各化驗崗位出具的一切化驗數據負責，對各崗位出現的異常數據經重新核準后上報班長。1.4 認真填寫本班化驗日報并做好班平均工作，大夜班做好日平均工作。1.5 白班負責蒸餾水的制備工作并對蒸餾水器的損壞負責。1.6 負責完成本崗位項目的檢驗工作。1.7 負責本班人員、儀器、設施、環(huán)境的安全與衛(wèi)生并做好交接班記錄。1.8 負責協(xié)助班長對新招的員工進行安全、操作技能等方面的培訓。1.9 負責對兩大

21、產品檢驗報告單的審核并掌握本班的產品質量狀況。1.10 負責對轉化糖漿最終項目的測定（錘度、色值、旋光度）并做好原始記錄。1.11 完成主任、班長安排的其它臨時性工作。質檢辦成品糖現場質檢員崗位直接上級：化驗室代班長1 職責：1.1 按時上下班，堅守工作崗位，遵守勞動紀律。1.2 代表質檢辦嚴把產品入庫關，嚴禁不合格產品入庫。1.3 負責憑經驗、手感對每罐綿白糖的感官指標進行第一判定，對肉眼可見的帶有明顯黃塊、黑點、黑渣或水分偏高、還原糖偏低、偏高、以及帶有鐵屑、雜物的產品立即停止入庫、并記錄不合格品的原因及數量。1.4 接到成品檢驗員送交的每罐檢驗報告單后，及時轉交包裝代班長及庫房保管按相應

22、的等級入庫，并及時通知包裝代班長更換打碼機罐號。針對不合格產品的原因及時通知車間負責人采取相應的措施或單獨堆放做好標識。1.5 每24小時為一個批次，夜班零點后的第一罐更換打碼機的日期及批號。并監(jiān)督包裝間打掃的臟糖隨時要求再溶，不準堆放在包裝間。1.6 經常監(jiān)督、檢查包裝袋上的標簽、標識是否清晰并確保準確無誤。1.7 負責在現場抽查包裝重量（50.1350.18公斤）并測量包裝溫度（30以下），每罐抽檢10袋并做好記錄，發(fā)現不符合要求及時通知有關人員進行處理。1.8 負責監(jiān)督、檢查包裝工的洗手消毒情況，以及包裝間的消毒滅菌情況并做好記錄。1.9 對在本班回溶的糖要進行跟蹤驗證并詳細記錄清楚，包

23、括班次、日期、不合格的原因以及數量等。1.10 每班詳細準確地記錄本班的成品糖產量以及不同等級糖的產量并與庫管員核對無誤后報計量管理員。1.11 講究個人衛(wèi)生、工作衣帽穿戴整潔。1.12 認真完成質檢辦其它臨時性的工作安排。質檢辦成品糖檢驗員崗位直接上級：化驗室代班長1 職責：1.1 嚴格按照GB1445-2000綿白糖以及GB317-2006白砂糖國家標準以及公司內控標準對產品進行檢驗與等級判定。1.2 認真做好樣品的積累、留樣、封存、標識等工作1.3 每罐糖分離約20分鐘后及時地取有代表性的樣品進行檢驗，做好原始記錄，要求字跡清晰，數據準確并保管好，不準涂改亂畫1.4 認真填寫檢驗報告單并

24、及時將報告單在包裝前送交現場質檢員。1.5 愛護公物，了解本崗位儀器的使用性能及使用方法，并能正確操作使用，損壞后做好記錄。隨時搞好儀器的衛(wèi)生清潔工作。1.6 保持本崗位地面、臺面及所屬的衛(wèi)生區(qū)干凈、整潔。1.7 認真完成其它臨時性的工作安排。質檢辦高糖組化驗員崗位直接上級：化驗室代班長1 職責：1.1 嚴格遵守、執(zhí)行公司和質檢辦的規(guī)章制度。1.2 負責高糖組所有樣品的取樣工作1.3 負責高糖組所有樣品的化驗工作。1.4 嚴格執(zhí)行高糖組的操作規(guī)程，對所屬儀器、玻璃器皿按統(tǒng)一操作方法的規(guī)定使用，損壞后做好記錄。1.5 對所取樣品要及時化驗。正確填寫原始記錄、化驗小票，并及時反饋化驗結果1.6 原

25、始記錄必須按要求填寫、更改，不能亂撕、亂畫。1.7 分析過程中如發(fā)現異常數據，要進行復查，并及時報告。1.8 服從安排，對臨時送檢樣品要及時化驗。1.9 負責所屬衛(wèi)生區(qū)的清潔工作。1.10 認真完成其它臨時性的工作安排。質檢辦堿度組化驗員崗位直接上級：化驗室代班長1 職責：1.1 崗位職責1.2 嚴格遵守、執(zhí)行公司和質檢辦的規(guī)章制度。1.3 負責堿度組所有化驗樣品的取樣工作。1.4 嚴格執(zhí)行堿度組的操作規(guī)程，出現問題及時處理。1.5 對所取樣品要及時化驗，損壞儀器后做好記錄。1.6 正確填寫原始記錄、化驗小票，并及時反饋化驗結果1.7 滴定時如發(fā)現異常數據，要進行復查，并及時報告。1.9 負責

26、所屬衛(wèi)生區(qū)的清潔工作。1.10 認真完成其它臨時性的工作安排。質檢辦低糖組化驗員崗位直接上級：化驗室代班長1 職責：1.1 嚴格遵守、執(zhí)行公司和質檢辦的規(guī)章制度。1.2 負責低糖組所有化驗樣品的取樣工作1.3 對所屬樣品的分析要嚴格按統(tǒng)一操作方法執(zhí)行。1.4 原始記錄填寫要規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。1.5 化驗小票要填寫完整，及時送出。1.6 對異常數據要重新復查，及時報告。1.7 對本組所屬玻璃器皿、儀器按操作規(guī)程使用，損壞儀器后做好記錄。1.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)必須打掃干凈。1.9 服從安排，對臨時送檢樣品要及時化驗。1.10 認真完成其它臨時性的工作安排。質檢辦色值組化驗員崗位直接上級：化驗

27、室代班長1 職責：1.1 嚴格遵守、執(zhí)行公司和質檢辦的規(guī)章制度。1.2 負責色值組部分化驗樣品的取樣工作。1.3 對所屬樣品的分析要嚴格按統(tǒng)一操作方法執(zhí)行。1.4 原始記錄填寫要規(guī)范，不能任意撕毀、涂改。1.5 化驗小票要填寫完整，及時送出。1.6 對異常數據要重新復查，及時報告。1.7 對本組所屬玻璃器皿、儀器按操作規(guī)程使用，損壞儀器后做好記錄。1.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)必須打掃干凈。1.9 服從安排，對臨時送檢樣品要及時化驗。1.10 認真完成其它臨時性的工作安排。質檢辦顆粒粕成品化驗員崗位直接上級：化驗室代班長職責：1.10 熟悉并掌握顆粒粕產品行業(yè)標準以及企業(yè)內控標準。1.11 每班按前、后

28、四小時對壓粕、干粕、顆粒粕嚴格按檢驗規(guī)程各化驗一次，并做好原始記錄。1.12 熟悉掌握本崗位儀器、設備的正常使用、維護、保養(yǎng)方法，損壞儀器后做好記錄。1.13 取回樣品后及時化驗，根據檢驗結果判定合格與否后及時出具檢驗報告單，經代班長審核確認后將檢驗報告單及時交包裝代班長及庫管員。1.14 認真填寫原始記錄并做好樣品的保留與標識工作。1.15 負責結晶所用種糊的制備，大夜班化驗日積累樣品的灰分。1.16 對車間臨時送來的樣品要及時化驗，為車間生產服務。1.17 愛護公物、講究衛(wèi)生、保持化驗室環(huán)境整潔，做好交接班工作。1.18 負責在現場監(jiān)督、檢查包裝重量（50.37550.580公斤）、外包裝

29、質量并測量包裝溫度（40以下）做好記錄，發(fā)現有不符合要求的及時通知有關人員進行處理1.19 每500噸為一批次，夜班零點后檢查是否更換日期并清晰無誤。1.20 準確記錄本班產量核對無誤后報計量管理員。1.21 完成其它臨時性的工作安排。內部考核目的：為加強質檢辦的內部管理，使質檢辦人員職責明確，做到層層負責，層層考核，人人肩上有指標。以促進質檢辦工作更加規(guī)范化，結合實際制定此考核辦法。適用范圍：適用于質檢辦內部的考核。序：依據公司制度規(guī)定，每周兩次考核。1 、對計量員的考核1.1 未及時編制計量周期檢定計劃一次扣510元。1.2 外檢工作不到位一次扣510元。1.3 計量器具臺帳未建立一次扣5

30、10元1.4 原始記錄、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。1.5 檢定記錄不全、檢定無記錄一次扣510元。1.6 對計量工作管理不善出現一次扣510元。1.7 對所屬衛(wèi)生區(qū)域未打掃干凈一次扣510元。1.8 未及時完成領導交給的臨時性任務一次扣510元。2 、對考核員的考核2.1 未按照規(guī)定要求考核一次扣510元。2.2 考核不認真負責一次扣510元。2.3 對進廠的外包裝沒有按照要求進行檢驗一次扣510元2.4 檢查記錄不全、檢查無記錄一次扣510元。2.5 記錄亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。2.6 對公司質量考核工作管理不到位一次扣510元。2.7 未及時完成領導交給的臨時性任務一次扣510元

31、。2.8 對所屬衛(wèi)生區(qū)域未打掃干凈一次扣510元。3 、對班長（代班長）的考核3.1 必須遵守公司和質檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關條例處罰。3.2 沒有按有關制度認真考核一次扣510元。3.3 取假樣、報假數據、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。3.4 不按檢驗標準檢驗一次扣510元。3.5 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣510元。3.6 虛報考勤、弄虛作假發(fā)現一次扣510元。3.7 對異常數據不復查、不報告發(fā)現一次扣520元。3.8 不及時監(jiān)督并準確報出檢驗日報一次扣5 10 元。4.9 交接班記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣5 10 元。3.10 對臨時樣未及時

32、化驗一次扣510元。3.11 檢驗數據報錯一次扣510元。3.12 對所屬工作管理不善出現問題一次扣510元。3.13 不及時完成臨時性任務一次扣510元。3.14 本區(qū)域衛(wèi)生不合格一次扣510元。4 、對半成品化驗員的考核4.1 必須遵守公司和質檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關條例處罰。4.2 不按檢驗標準檢驗發(fā)現一次扣扣510元。4.3 對分析項目無特殊情況漏檢一次扣510元。4.4 樣品取來后沒有及時分析一次扣510元。4.5 檢驗小票漏檢或錯報一項扣510元。4.6 原始記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。4.7 對異常數據不復查、不報告一次扣510元。4.8 未及時送小

33、票、忘送一次扣510元。4.9 對臨時樣未及時化驗一次扣510元。4.10 取假樣、報假數據、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。4.11 不及時完成臨時性任務一次扣510元。4.12 所屬區(qū)內外衛(wèi)生、工作臺不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。4.13 使用精密儀器和器皿不及時清潔干凈，發(fā)現一次扣210元。5 、對成品檢驗員的考核5.1 必須遵守公司和質檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關條例處罰。5.2 對所屬儀器和器皿不及時清潔、愛護、干凈，發(fā)現一次扣510元。5.3 檢驗通知單漏簽罐號、批號、錯報一次扣510元。5.4 不按檢驗標準檢驗發(fā)現一次扣510元。5.5 分析項目無特殊情況

34、漏檢一次扣 5 10 元。5.6 樣品取來后沒有及時分析一次扣 5 10 元。5.7 原始記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣2 10 元。5.8 對異常數據不復查、不報告一次扣510元。5.9 未及時送小票、忘送一次扣510元。5.10 臨時樣未及時化驗一次扣510元。5.11 取假樣、報假數據、漏取樣、漏檢樣、弄虛作假一次1050元。5.12 屬區(qū)內外衛(wèi)生、工作臺不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。6 、對特化及培菌員的考核：6.1 對所需藥品漏配、配制錯誤、藥品使用無記錄、藥品發(fā)放錯誤一次扣520元。6.2 沒有及時進行工藝查定根據情況一次扣510元。6.3 對常規(guī)分析項目漏檢一次扣5

35、10元。6.4 不按檢驗標準檢驗發(fā)現一次扣510元。6.5 原始記錄更改、亂涂亂畫、缺頁一次扣510元。6.6 對異常數據不復查、不報告一次扣510元。6.7 對臨時樣未及時化驗一次扣510元。6.8 對所屬區(qū)內外衛(wèi)生、工作臺不清潔、器皿擺放不整齊一次扣510元。6.9 使用精密儀器和器皿不及時清潔干凈，發(fā)現一次扣510元。備：本考核制度中未出現的考核辦法按產業(yè)部及公司制度中的有關條款執(zhí)行。例會制度1 .目的為了使公司的方針、政策、決策以及部門內部信息得到及時、充分溝通，使其員工明確下步的工作方向。2.范圍質檢辦全體員工3.1程序3.1 部門例會由部門主任主持召開。3.2 召開時間為生產例會召

36、開后第二天下午2:30分，如遇星期六、日順延。3.3 召開地點為質檢辦辦公室或化驗室。4.會議要求4.1 要求部門全體人員參加，不得遲到、早退，更不能無故不參加。4.2 會議期間遵守紀律，關閉手機或設置為振動狀態(tài)。5會議內容5.1 上旬工作總結；5.2 下旬工作安排；5.3 傳達公司領導講話精神；5.4 對內部下旬工作提出具體要求。員工培訓1目的：對部門崗位轉崗、新上崗的員工在理論基礎、安全常識、管理制度等方面進行培訓以提高部門員工的整體水平。2適用范圍：適用于部門內部二、三級培訓活動的管理及實施。3職責：3.1 主任負責對部門內部培訓工作的總體管理。3.2 主任負責制定二級培訓計劃并具體實施

37、培訓工作。3.3 主任負責對二級培訓計劃進行審批并負責對二級培訓工作的驗證。3.4 主任負責對三級培訓工作進行檢查、考核。3.5 班長、代班長負責對化驗室新上崗、轉崗員工及季節(jié)工的三級培訓工作并做好記錄。4程序4.1 每年生產期結束前兩個月內，根據部門內各個崗位所需技能，制定本單位培訓需求并向公司行政辦提出申請。4.2 培訓內容：4.2.1 化驗操作規(guī)程；4.2.2 質量管理體系文件；4.2.3 崗位專業(yè)知識操作技能；4.2.4 公司、部門管理制度。4.2.5 實驗室安全常識4.3 培訓對象：部門管理人員、化驗崗位操作人員、季節(jié)工。4.4 考核4.4.1 培訓成績第一名獎勵10分；第二名獎勵8

38、分；第三名獎勵5分。4.4.2 積極參加國家成人教育，每合格一門獎勵10分。5相關文件：培訓計劃6記錄表格：培訓記錄培訓記錄表編號：QR-39-1-028培訓名稱7s現場，員工違紀管理培訓組織人趙子敏、孫麗培訓目的熟悉7s,員工違紀管理相關要求培訓老師翟曉波培訓方式授課培訓時間及時長2012年7月9日15:00-18:00培訓地點培訓室參加培訓人員簽名考核方式考核成績培訓小結計量設備、檢測儀器管理1 目的：質檢辦作為公司計量設備（包括計量器具、計量儀表等）的一級管理部門，負責對公司所有計量設備的管理，本著各車間、部門所屬計量設備“誰使用，誰維護，誰管理”原則，制定計量設備使用、操作管理制度。2

39、 適用范圍：公司所有計量設備的管理。3 職責：公司質檢辦計量員負責對公司各車間、部門所屬計量設備的使用、維護及運行情況進行管理和考核。4 程序4.1 各車間、部門所屬計量設備操作人員必須仔細學習計量設備使用說明書，掌握計量設備的計量參數及計量特性。4.2 各車間、部門所屬計量設備操作人員必須每班次如實填寫計量設備運行情況記錄。4.3 計量設備操作人員不得進行違反計量設備使用說明書明確規(guī)定的操作，否則承擔由此產生的一切損失。4.4 計量設備操作人員必須嚴格按計量設備使用說明書有關日常維護要求，對計量設備進行日常維護。如果由于日常維護不到位或日常維護未進行，導致計量偏差或計量事故，責任由計量設備操

40、作人員承擔。4.5 公司質檢辦計量員將對各車間、部門所屬計量設備的狀況及運行情況進行定期、不定期檢查，對違反計量設備使用、操作管理制度的行為，有權進行考核、處罰。4.6 公司質檢辦計量員有權建議對各車間、部門所屬計量設備、計量設備操作人員及其他人力、設備進行臨時調配。4.7 公司質檢辦計量員有權對各車間、部門所屬計量設備定期檢定，包括自檢計量設備的校驗及外送計量設備的強制檢定（各車間、部門計量設備操作人員需配合操作）。4.8 如果計量設備出現計量偏差或計量事故，計量設備操作人員必須立即通知公司質檢辦計量員解決、處理，未及時上報者，承擔由此產生的后果。4.9 當稱重類計量設備（包括地磅、臺秤、定

41、量包裝秤、核子秤）出現重大計量偏差或重大計量事故，該計量設備所屬車間或部門主管領導必須立即通知質檢辦計量員解決、處理。如果出現永久性、不可修復性計量故障，質檢辦計量員出具計量器具報廢通知單，下發(fā)到所屬車間或部門，該稱重類計量設備必須立即報廢、停用。4.10 采購的檢測儀器設備進貨時必須嚴格質量驗收，并認真清點產品、質量說明資料、保修單及計量校測證明，凡不符合要求的堅決不予驗收。4.11 購進的檢測儀器設備必須建帳立卡，認真填寫設備名稱、規(guī)格、價格、采購日期、編碼及資料編號，要定期盤點清理，做到帳、卡、物三相符合。4.12 檢測儀器設備的質量說明資料、保修單、計量校測資料應隨機編號，妥善保管、方

42、便驗查、定期歸檔。4.13 對檢測儀器設備必須嚴格管理，要做到：凡精密貴重型儀器設備，必須由經過專業(yè)職培訓合格上崗證的技術人員固定、使用；其他儀器設備的使用者也應接受過專門操作技術培訓。4.14 凡對檢測儀器設備借用的必須辦理借用手續(xù)，用畢歸還。嚴禁使用這個人保管。4.15 檢測儀器設備和工具必須嚴格按操作要領進行規(guī)范操作，精心保護，嚴禁違反操作規(guī)程和可能造成應損壞檢測儀器設備的行為。4.16 檢測儀器和檢測工具必須按設備規(guī)定要求定期保養(yǎng)或進行計量精度校驗，提高完好率。4.17 檢測儀器應按規(guī)定期限和實際狀況到指定廠家檢修、校正。對檢修后的儀器設備應認真進行質量驗收和查閱質量證明及保修資料。4

43、.18 檢測儀器的報損、報廢需經使用人員提出建議，經主管領導審核后，方能填寫“報損、報廢單”辦理手續(xù)。4.19 凡因個人責任造成檢測儀器設備丟損，責任人應做出檢查，責令賠償。5 相關文件：質檢辦儀器儀表校驗規(guī)程質量記錄管理開始發(fā)放各種記錄本填寫車間檢查收集記錄管理流程內控目標:*對記錄進行管理和控制。關鍵控制點：1 .進行登記。2 .根據各種記錄的填寫要求認真填寫。3 .交舊領新。相關文件：無目的：統(tǒng)一填寫內容、符合質量記錄管理要求，達到分析預測趨勢和實現可追溯性的目的。2適用范圍：質檢辦所有人員3職責:3.1主任負責質量記錄的總體管理工作。1.2 主任負責確定記錄的填寫內容。1.3 主任負責

44、對記錄的填寫進行檢查、考核工作。1.4 代班長負責對本班記錄的填寫情況進行檢查。1.5 化驗室班長負責化驗室質量記錄的收發(fā)、保存工作，體系管理員負責部門內部質量記錄的收發(fā)、保存工作。1.6 各崗位操作人員負責對本崗位的操作記錄進行填寫。1.7 代班長負責填寫交接班記錄及化驗日報表。4 程序4.1 填寫要求4.1.1 各崗位化驗記錄的填寫要求4.1.1.1 各崗位必須根據實際規(guī)定認真填寫。4.1.2 交接班記錄的填寫要求4.1.2.1 填寫內容有：本班發(fā)生事；下班注意事項；儀器運行狀態(tài)；衛(wèi)生情況；指標變更情況；異常情況，異常情況的處置及正常倒用儀器情況以及食品安全方面要求的內容等。4.1.3 實

45、事求是，認真填寫各種記錄，未按規(guī)定填寫。4.1.4 填寫記錄必須字跡清楚、數據準確、內容完整。4.1.5 不得隨意涂改，如有錯誤由當班代班長簽字后才能劃改，劃改方式為：在錯誤的數字上劃=，把正確的寫在上方，并由修改人簽名。4.1.6 不允許亂寫亂畫或隨意撕扯記錄。4.2 記錄的整理、收集、分析、保存4.2.1 主任、班長每日對各種記錄的數據進行觀察，以便及時獲得變化趨勢，為指導車間生產、保證產品質量提供參考依據。4.2.2 當一本填寫完時由代班長負責交舊領新,但舊的記錄要保證無破損、無缺頁，表面清潔整齊。4.2.3 班長收回記錄后，要分門別類、標識清楚、分別保存，重要記錄要裝訂成冊。如化驗日報

46、表。4.2.4 各種質量記錄保存期一般為三年。4.2.5 生產期結束后由主任、班長、體系管理員對各種記錄進行全面清理歸檔，并編制一份質量記錄歸檔清單。4.2.6 班長、體系管理員對質量記錄的保存要做好防護措施，防止損壞、變質或丟失。4.3 記錄的借閱4.3.1 由班長、體系管理員建立質量記錄借閱登記簿，并規(guī)定歸還期限，登記后方能借閱。4.3.2 質量記錄一般不得外借復印，否則需請示部門負責人。4.4 記錄的銷毀4.4.1 確無保存價值時或保存期已滿需填寫銷毀單經主管領導確認后方能進行銷毀。4.4.2 在主管領導指定的監(jiān)銷人員的監(jiān)督下，主任、體系管理員、班長進行銷毀。4.4.3 中間制品化驗小票

47、反饋車間生產崗位作好記錄后，由崗位代班長負責銷毀。5 相關文件:質量記錄管理規(guī)定6 記錄表格各崗位化驗記錄化驗日報表交接班記錄質量記錄借閱登記簿標準溶液配制和管理1基本要求1.1 從事標準溶液配制的人員需持相應的上崗合格證。1.2 所用化學藥品試劑無異常現象。1.3 標準溶液制備水符合GB/T6682中的"三級水"的要求。1.4 制備標準溶液所用的玻璃計量器具必須符合A級要求。1.5 天平經檢定合格。1.6 制備標準溶液的容器應清潔，與溶液無反應。2標準溶液的配制與標定2.1 標準溶液崗位人員按分析檢驗規(guī)程實施配制，所配標準溶液的濃度與計劃濃度之差不超過5%，標定時的平行試

48、驗不得少于8次(2人各做4平行)，結果的絕對誤差不得超過如下規(guī)定，取四次平行試驗的平均值：a) 濃度為0.1mol/L標準溶液允許誤差為有效數字第四位±2；b) 濃度為0.5mol/L標準溶液允許誤差為有效數字第四位±5；c) 濃度為1.0mol/L標準溶液允許誤差為有效數字第四位±1；d) 濃度為0.25mol/L標準溶液允許誤差為有效數字第四位±3；e) 其它濃度的標準溶液平行測定結果的極差與平均值之比不得大于0.2%，但EDTA標準溶液要求不大于0.1%。2.2 直接配制和經標定的標準溶液的濃度采用四位有效數字。2.3 要求空白試驗的溶液需定期或檢

49、測前進行空白測定。2.4 配制濃度等于或低于0.02mol/L標準溶液時，應于臨用前將濃度高的標準溶液稀釋，必要時重新標定。2.5 在標定標準溶液時，應代入溫度、儀器和空白試驗的補正值，在使用標準溶液有高精度要求時，也應代入溫度的體積校正系數。2.6 計算過程按GB8170標準進行處理。3標準溶液的管理3.1 貯存標準溶液的容器應符合GB601GB602 標準要求。3.2 配制好的標準溶液應貼標簽，標明溶液的名稱、濃度、配制日期和有效截止期。3.3 各種標準溶液有效期可根據規(guī)程要求以及溶液的性質確定，但最長不得超過二個月。標準溶液一旦發(fā)現混濁、沉淀或顏色變化等異常時，應停止使用。3.4 各分析

50、室無配制標液資格和條件的人員不得用稀釋方法改變標準溶液原有的濃度。3.5 超過有效期的標準溶液應停止使用，重新標定或改作非標準溶液使用。3.6 配制好的標準溶液應貯存在陰涼、干燥、通風良好的貯藏室內分類擺放，取拿方便，避免陽光直射。4標準溶液的發(fā)放與領用4.1 無配制標準溶液資格的分析室應從質檢處標準溶液配制崗位領用。4.2 領用或盛裝標準溶液的容器應清潔、無破損，并事先貼有需領標準溶液的標簽。發(fā)放標準溶液必須兩人共同發(fā)放，發(fā)放前需核準所發(fā)標準溶液的名稱、濃度，有效期與領用瓶標簽一致，由一人主發(fā)，另一人復核。4.3 所發(fā)放的標準溶液必須在有效期內。4.4 所發(fā)放的標準溶液需有記錄，記錄的內容包

51、括：發(fā)放日期、標準溶液名稱、濃度、數量、領用人及發(fā)放人、復核人，必要時另附加備注說明。4.5 質檢處每周一、三、五為標準溶液發(fā)放時間。產品留樣管理1. 目的留樣是為考察產品質量的穩(wěn)定性、追溯產品及原料質量、延長產品有效期和處理質量問題提供實物依據的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。2. 范圍適用于成品的留樣管理。3. 職責質檢辦負責留樣的制備、保存及定期觀察。4. 管理內容及要求4.1 留樣的要求4.1.1 凡本公司生產的產品均需逐批留樣。4.1.2 關鍵原料（對產品質量有重大影響的原料）需留樣。4.1.3 對發(fā)現的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結果未得到充分評估之前，必須留樣。4.

52、2 留樣步驟4.2.1 每批產品在取樣時時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。4.2.2 在留樣袋上貼好留樣標簽，填寫好各項內容：樣品名稱、批號、數量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。4.2.3 在留樣登記臺帳上進行登記，寫明位置號、批號、留樣時間、留樣數量。4.3 留樣數量4.3.1 每批物料的留樣量應不少于三次全項檢測用量。4.3.2 需要作產品穩(wěn)定性考察的，根據穩(wěn)定性考察方案備足樣品量，并提前按照每次定期檢測所需樣品量將樣品分好。4.4 留樣條件4.4.1 留樣室內必須通風良好，保持清潔，溫度波動不大，避免受振動和陽光直射。4.4.2 樣品柜每層都應水平、牢固

53、可靠；樣品柜除需保存的樣品外，應清潔無污染，特殊樣品必須在特定條件下保存。4.4.3 樣品容器應采用清潔、干燥、無污染的專用留樣瓶（袋），并根據樣品的不同性質，采用相適應的材質。4.4.4 定期對樣品進行檢查，發(fā)現有滲漏或較大異味時，應及時查找原因，并采取相應的措施進行處理。4.5 留樣的保存使用4.5.1 留樣由專人負責保管，有專門的留樣室，加鎖保管。4.5.2 所有留樣都是極其重要的質量實物檔案，未經允許任何人不得隨便亂用和借用。4.5.3 當需要使用留樣時，使用人應向質量管理部部長提出申請，說明使用目的及所需數量。對留樣的使用應慎重，禁止隨意亂用，取用樣品必須經過的質量管理部部長同意，由保管人員稱取樣品并在臺帳上登記，寫明取樣人、日期、數量等。4.6 保存時間4.6.1 原料和中間產品的留樣：保存期為一年。4.6.2 產品：存放到有效期后再存放一年。4.6.3 用于調查的留樣：保存至調查結束。4.6.4 用于穩(wěn)定性實驗的留樣：穩(wěn)定性實驗方案規(guī)定。4.7 留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在留樣登記臺帳填寫處理記錄。4.8 所有留樣的取樣記錄、檢驗原始記錄、臺帳均應真實、清晰、規(guī)范、妥善保存。5. 形成的文件5.1留樣登記臺帳化