危險化學品從業(yè)單位安全標準化樣板企業(yè)考核驗收辦法(試行)

1、危險化學品從業(yè)單位安全標準化樣板企業(yè)考核驗收辦法（試行）省安監(jiān)局（2006年5月8日） 一、本辦法適用于山東省境內危險化學品液氨、液氯、光氣、石油化工等生產、儲存從業(yè)單位安全標準化樣板企業(yè)考核驗收工作。 二、申請安全標準化樣板考核驗收的企業(yè)必須具備下列條件：1、依法取得國家規(guī)定的相應安全許可。2、開展危險化學品安全標準化工作。按照國家安監(jiān)總局危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范（試行）（安監(jiān)總?；?005198號）和省安監(jiān)局關于印發(fā)深化危險化學品從業(yè)單位“雙基”工作創(chuàng)建安全標準化樣板企業(yè)活動方案的通知（魯安監(jiān)發(fā)200627號）的要求進行自評。3、至申請之日，兩年內未發(fā)生死亡事故和重大安全生產事故

2、。三、按本辦法考核得分90分（含90分）以上，可被評為安全標準化樣板企業(yè)。四、安全標準化A級要素在考核評分中的權重系數：1、許可證（0.05）2、管理機構與責任制（0.10）3、管理制度（0.10）4、培訓教育（0.10）5、生產設施及設備（0.10）6、關鍵裝置、重點部位檢測監(jiān)控（0.12）7、作業(yè)安全（0.13）8、裝卸環(huán)節(jié)（0.08）9、安全隱患治理（0.10）10、事故應急及重大危險源管理（0.12）五、安全標準化樣板企業(yè)考核驗收得分計算方法：安全標準化考核滿分為100分。每個A級要素滿分為100分，各A級要素的考核得分乘以各自對應的權重系數，然后加和得到安全標準化樣板企業(yè)考核總分值，

3、計算方法如下： 式中總分值；權重系數;i各要素得分值；n要素個數。當企業(yè)不涉及本規(guī)范中的某些要素時為缺項，按零分計。要素得分值折算方法如下：式中實得分值；扣除缺項后的要素滿分值。六、安全標準化樣板企業(yè)考核驗收管理：1、省安監(jiān)局負責標準化樣板企業(yè)的考核驗收。2、企業(yè)成立由主要負責人任組長，各相關職能部門以及工會參加的小組進行自評。 企業(yè)自評后，形成自評報告，向省安監(jiān)局提出書面考核驗收申請（申請表格和自評報告見附件一、二）。3、省安監(jiān)局收到企業(yè)的申請后，按本辦法進行考核驗收。 4、樣板企業(yè)如發(fā)生死亡事故和重大安全生產事故，省安監(jiān)局將撤消其樣板企業(yè)稱號。 七、附件：1、考核驗收申請表2、自評/考核報

4、告3、考核驗收標準要素表4、樣板企業(yè)考核評分標準5、安全生產規(guī)章制度6、安全生產臺帳附件1：危險化學品從業(yè)單位安全標準化樣板企業(yè)考 核 驗 收 申 請 表申請單位（蓋章）： 年 月 日一、基本情況調查單位名稱地址性質 國有 集體 民營 私營 合資 獨資 其他法人代表電 話郵 編聯系人電 話傳 真手 機電子信箱員工總數廠休日1.如貴公司是某集團公司的成員,請注明其名稱:2.是否已取得管理體系認證證書,如有請注明證書名稱和發(fā)證機構:3.安全標準化牽頭部門:4.企業(yè)的相關負責人(經理/廠長、主管廠級領導、總工程師、安全標準化負責人)姓 名職 務姓 名職 務姓 名職 務5.申請方主要危險化學品名稱、用

5、途、數量：（此處不夠可另附頁）名 稱用 途數 量/kg屬 性6.如有分支機構或多個現場(包括臨時現場),請?zhí)顚懭缦聝热菝?稱地 址聯 系 人員 工 數電話/傳真主要業(yè)務活動描述二、申請安全標準化樣板企業(yè)考核驗收尚需填寫以下內容1.可能造成較大安全、職業(yè)健康影響的活動、產品和服務：2.安全管理狀況（安全、職業(yè)危害管理機構、負責人、近幾年主要業(yè)績）：3.有無特殊危險區(qū)域或限制的情況:三、其他信息1.貴單位是否同意遵守考核驗收要求,并提供考核所必須信息? 是 否2.在提交申請書時,請同時提交如下文件: 營業(yè)執(zhí)照復印件,法人或委托法人資格證明 行業(yè)上有強制要求的資質證書和行政許可證復印件 企業(yè)簡介 生

6、產/服務的主要過程的流程圖或示意圖 地理位置圖及廠區(qū)平面示意圖 主要生產設備和設備清單 安全標準化管理制度清單 自評報告 重大風險清單 重大危險源清單 安全生產方針、目標 適用的安全生產法律法規(guī)和其他要求清單企業(yè)自評得分：法定代表人簽名： （申請單位蓋章）日期： 年 月 日四、說明為了使我們能夠合理安排考核驗收，請您填寫上述表格并請寄至1.申請考核的企業(yè)應承擔下列義務： （1）依據危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范及其它有關規(guī)定實施安全標準化并有效運行；（2）同意遵守考核驗收要求，提供考核所需要的信息。聯系人： 地 址：郵 編： 電 話： 傳 真： Email：附件2：危險化學品從業(yè)單位安全標準

7、化 自評/考核驗收報告企業(yè)名稱： 企業(yè)地址：電話： 傳真： 郵編： 自評/考核驗收組長： 成員： 自評/考核驗收日期： 年 月 日 至 年 月 日 自評/考核情況概述：自評/考核驗收匯總表1.許可證 (100分) (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注1.1許可證企業(yè)應依法取得國家規(guī)定的危險化學品安全生產經營等許可證1002.管理機構與責任制 (100分) (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注2.1機構設置1.建立安全生產委員會或領導小組。62.設置安全管理機構或配備專職安全生產管理人員,健全安全管理網絡。63.企業(yè)主要負責人和安全

8、生產管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。64.主要負責人和安全生產管理人員應取得安全資格證書。65.安全管理機構有獨立的辦公場所,配備電腦、傳真等必備的辦公設備，人員素質（本科或中級以上職稱或注冊安全工程師占安全管理機構人員總數1/3以上）和數量（按山東省安全生產條例規(guī)定）滿足工作要求。62.2負責人1.企業(yè)的主要負責人應明確其是本單位安全生產的第一責任人，落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。52.主要負責人做出文件化的安全承諾,并保證安全承諾變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。53.企業(yè)應實施安全標準化管理。54.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原

9、則。52.3方針目標1.制定文件化的安全生產方針和目標。22.安全生產方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得。23.簽訂各級組織的安全目標責任制。24.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。25.對第3條所列目標的完成情況進行考核。22.4職責1.明確企業(yè)主要負責人、分管負責人的安全職責。102.明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責。103.明確安全生產管理機構、各職能部門、各生產基層單位的安全職責。104.建立安全責任考核、獎懲體系和機制。103.管理制度（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注3.1安全生產規(guī)

10、章制度1.制定、建立安全生產規(guī)章制度（至少19種見附件5）。252.發(fā)放到有關工作崗位。153.2安全操作規(guī)程1.根據生產工藝、技術、設備特點和原輔材料、產品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程。252.發(fā)放到有關的工作崗位。153.3制度修訂1.明確評審和修訂安全安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次。102.定期或適時進行評審和修訂。104培訓教育（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注4.1負責人和安全生產管理人員1. 企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員，按照國家規(guī)定參加有關主管部門組織的安全生產知識培訓，經考核合格并分別取得安全資格證書，持證上崗。20

11、4.2其他管理人員1.管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員等按干部管理權限分層次組織培訓，經考核合格。204.3特種作業(yè)人員1.特種作業(yè)人員經專門的安全作業(yè)培訓，持證上崗，并按規(guī)定參加復審。204.4運輸人員1.從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運員應進行有關安全知識培訓，經交通部門考核合格，持證上崗。104.5從業(yè)人員1.新從業(yè)人員應進行廠、車間、班組安全培訓教育；82. 廠、車間、班組安全培訓教育的內容、學時應滿足“標準化規(guī)范”的要求。63.因采用新工藝、新技術、新材料和變換崗位、工種的作業(yè)人員，及時依法進行培訓，考核合格后上崗。64.6外來人員

12、1.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓教育或告知。52.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)場所前，應有作業(yè)現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育。55生產設施及設備（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注5.1安全生產臺帳1. 建立安全生產臺帳。主要包括：安全生產例會臺帳、勞動防護用品采購發(fā)放等臺帳。（至少13項，見附件6）405.2檢維修1.編制安全設施設備檢維修計劃（主要有檢測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或

13、者隔離操作等安全設施、設備），定期檢修。152.各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人，記錄完整。155.3定期檢驗1.壓力容器、壓力管道等特種設備定期檢驗，證件齊全。306關鍵裝置、重點部位檢測監(jiān)控（100）(自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注6.1管理制度及機制1.制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度。 102.建立廠級管理人員定點承包安全管理責任制、考核及獎懲辦法等機制。106.2檔案及安全檢查1. 制定關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書面報告制度。102. 明確職能部門、基層單位及班組監(jiān)控職責，定期、定線、定點巡檢監(jiān)督。106.3監(jiān)控、報

14、警及通訊1. 在生產、儲存、銷售易燃易爆、劇毒危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災事故的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等重點部位，安裝電視監(jiān)控裝置。152.在易燃易爆、有毒危險化學品作業(yè)場所安裝可燃氣體和有毒氣體報警裝置。153.以上安全裝置及主要監(jiān)測參數（溫度、壓力、流量、液位等）與企業(yè)監(jiān)控中心（或調度室）、分控制室、車間聯網。104.在1.2所列場所和部位安裝通訊聯絡裝置；保持通訊聯絡暢通。105.監(jiān)控、報警、通訊運行正常，人員履行職責到位。107作業(yè)安全（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注7.1作業(yè)證1. 對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作

15、業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設備檢修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等危險性作業(yè)實施管理，嚴格許可制度，嚴格審批登記。 407.2作業(yè)環(huán)節(jié)1. 對以上危險性作業(yè)環(huán)節(jié)進行危險分析，制定控制措施。252. 作業(yè)人員配備、使用安全防護用品，配備監(jiān)護人員。157.3警示標志1.在易燃易爆、有毒有害場所張貼或懸掛警示標志和告知牌。82.在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設置警示標志和警示說明，告知產生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施等內容。53在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置區(qū)域警示標志。78裝卸環(huán)節(jié)（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合

16、項數備注8.1安全管理制度、安全操作規(guī)程1. 建立安全管理制度。102. 建立安全操作規(guī)程。108.2資質查驗1.在開具提貨單據前對運輸單位、車輛、駕駛員、押運員等有關資質嚴格進行查驗，任何一項不符合要求，不予開具提貨單。208.3應急器材1.裝卸危險化學品前，發(fā)貨單位查驗運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配置情況，達不到國家規(guī)定條件的，不予裝載危險化學品。208.4查驗、核準1.裝載過程中，提貨單位駕駛員、押運員和發(fā)貨單位操作人員在場，嚴禁超裝（應符合交通部2005第9號令）、混裝、錯裝。102.裝載完畢，發(fā)貨單位必須對裝載重量（或液位），系固情況及裝載安全防護設施配置情況進行檢查、核準，對

17、不符合規(guī)定的，嚴禁駛離裝載崗位。108.5防護用品及安全操作1.工作人員按有關規(guī)定正確佩帶和使用勞動防護用品。52.按安全操作規(guī)程正確操作。159安全隱患治理（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注9.1重大安全隱患排查評估1. 依據山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法規(guī)定，建立健全事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)檢和治理制度。102.定期對本單位的重特大事故隱患進行排查。103.對重特大事故隱患進行評估,編制評估報告書。104.制定重特大事故隱患治理方案。109.2隱患整改1.對各種安全檢查查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗

18、證。102.對事故隱患，下達隱患整改通知書，做到“四定”。103.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當地政府報告。44.對不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。69.3安全投入1.建立隱患整改責任制，依法保證安全生產所必需的資金投入。152.建立安全專項資金提取、使用臺帳，做到計劃、財務、現場三統(tǒng)一。1510事故應急及重大危險源管理（100） (自評/考核驗收得分: )考核要素考核內容應得分實得分不符合項數備注10.1應急預案1.按照危險化學品事故應急救援預案編制導則（單位版）根據風險評價的結果，針對潛在事件

19、和突發(fā)事故，完善應急救援預案。3010.2重大危險源1.按照重大危險源辨識（GB18218-2000）的規(guī)定，確定重大危險源。82. 重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控。 83.制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施。84.將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。610.3救援隊伍、器材1.按照有關規(guī)定，建立應急救援隊伍，配備應急救援器材。102.有毒有害崗位配備救援及防護器材。53.缺少大型救援設備、專業(yè)隊伍的要與區(qū)域救援中心或當地專業(yè)救援隊伍簽訂應急救援協(xié)議，建立聯動機制。510.4事故報警1.企業(yè)應急救援隊

20、伍應設立事故報警終端與總控聯網。52.保持24小時通訊暢通，做到接警及時、救護及時。510.5培訓與演練1.定期組織應急救援培訓和演練。52.應急救援預案和演練情況報當地安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案，并通報當地應急協(xié)作單位。5附件3： 考核驗收標準要素表A級要素B級要素1許可證1.1許可證2管理機構與責任制2.1機構設置2.2負責人2.3方針目標2.4職責3管理制度3.1安全生產規(guī)章制度3.2安全操作規(guī)程3.3制度修訂4培訓教育4.1負責人和安全生產管理人員4.2其他管理人員4.3特種作業(yè)人員4.4運輸人員4.5從業(yè)人員4.6外來人員5生產設施及設備5.1安全生產臺帳5.2檢維修5.3定

21、期檢驗6關鍵裝置、重點部位檢測監(jiān)控6.1管理制度及機制6.2檔案及安全檢查6.3監(jiān)控、報警及通訊7作業(yè)安全7.1作業(yè)證7.2作業(yè)環(huán)節(jié)7.3警示標志8裝卸環(huán)節(jié)8.1 安全管理制度、安全操作規(guī)程8.2資質查驗8.3應急器材8.4查驗核準8.5防護用品及安全操作9安全隱患治理9.1重大安全隱患排查評估9.2隱患整改9.3安全投入10事故應急及重大危險源管理10.1應急預案10.2重大危險源10.3救援隊伍、器材10.4事故報警10.5培訓與演練附件4：安全標準化樣板企業(yè)考核評分標準考核要素標準分標準內容檢查考核與評分辦法1.許可證 (100)1.1許可證100 企業(yè)應依法取得國家規(guī)定的危險化學品安全

22、生產經營等許可證未取得許可證的為零分2.管理機構與責任制 (100分)2.1機構設置301.建立安全生產委員會或領導小組。2.設置安全管理機構或配備專職安全生產管理人員,健全安全管理網絡。3.企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。4.主要負責人和安全生產管理人員應取得安全資格證書。5.安全管理機構有獨立的辦公場所,配備電腦、傳真等必備的辦公設備，人員素質（本科或中級以上職稱或注冊安全工程師占安全管理機構人員總數1/3以上）和數量（按山東省安全生產條例規(guī)定）滿足工作要求。每一項6分1.未建立或虛設扣6分2.未設置安全生產管理機構或未按要

23、求配備專職安全生產管理人員扣6分,安全管理網絡不健全扣3分。3.知識與能力不適應扣6分。4.主要負責人無安全資格證書扣3分；安全生產管理人員無安全資格證書，一個扣2分，扣完為止。5.無獨立辦公場所，未設置必備的辦公設備扣3分，人員素質和數量不能滿足工作要求扣3分。2.2負責人201.企業(yè)的主要負責人應明確其是本單位安全生產的第一責任人，落實安全生產基礎工作和基層安全生產責任制。2.主要負責人做出文件化的安全承諾,并保證安全承諾變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。3.企業(yè)應實施安全標準化管理。4.實施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則。每一項5分1.主要負責人不清楚扣3分、未落實“雙基”工作扣2分

24、。2.無文件承諾扣3分、未提供資源支持扣2分。3.未按本標準要求實施安全標準化管理扣5分。4.全員未參與到安全管理和監(jiān)督工作中扣5分。抽查員工，每人次不符合扣1分，扣完為止。2.3方針目標101.制定文件化的安全生產方針和目標。2.安全生產方針和目標得到所有從業(yè)人員的貫徹落實；公眾易于獲得。3.簽訂各級組織的安全目標責任書。4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產方針和目標的有效完成。5.對第3條所列目標的完成情況進行考核。每一項2分1.未制定或不符合本標準要求扣2分。2.抽查員工，每人次不符合扣0.5分，扣完為止；公眾不易于獲得，扣1分。3.有文本，覆蓋各級組織，缺少一個單位（部門

25、）扣1分，扣完為止。4.有文本，并落實。否則分別扣1分。5.未按時考核扣2分。2.4職責401.明確企業(yè)主要負責人、分管負責人的安全職責。2.明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責。3.明確安全生產管理機構、各職能部門、各生產基層單位的安全職責。4.建立安全責任考核、獎懲體系和機制。每一項10分1.有責任制文本，抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不符合扣5分，扣完為止。2.有文本并覆蓋各級管理人員及從業(yè)人員，一處不符合扣1分，抽查人員對安全職責的了解情況，每人次不符合扣1分，扣完為止。3.有文本，覆蓋所有單位和部門。缺少一個單位扣2分?，F場抽查部門職責履行情況，一個部門不合格扣2分，扣完為止。

26、 4.無安全責任考核制度或未定期考核，扣10分。其他每項不符合扣1分。3.管理制度（100）3.1安全生產規(guī)章制度401.制定、建立安全生產規(guī)章制度（至少19種，見附件5）。2.發(fā)放到有關工作崗位。1.本項25分,查看文本,每少一種扣2分?？弁隇橹?。2.本項15分，每發(fā)現一個不符合扣3分，扣完為止。3.2安全操作規(guī)程401.根據生產工藝、技術、設備特點和原輔材料、產品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程。2.發(fā)放到有關的工作崗位。1.本項25分,查看文本,每少一種扣2分。2.本項15分，每發(fā)現一個不符合扣3分，扣完為止。3.3制度修訂201明確評審和修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和頻次。2定

27、期或適時進行評審和修訂。1. 本項10分。未明確評審和修訂時機和頻次，扣10分。2. 本項10分。未定期或適時進行評審和修訂，每種扣1分，扣完為止。4培訓教育（100）4.1負責人和安全生產管理人員201. 企業(yè)主要負責人和安全生產管理人員，按照國家規(guī)定參加有關主管部門組織的安全生產知識培訓，經考核合格并分別取得安全資格證書，持證上崗。1. 本項20分，主要負責人未接受培訓或無安全生產資格證扣20分。安全生產管理人員未接受培訓或無安全資格證，每人扣8分，扣完為止。4.2其他管理人員201.管理人員（包括職能部門負責人、基層單位負責人）、專業(yè)工程技術人員等按干部管理權限分層次組織培訓，經考核合格

28、。1.本項20分,每項所指人員未接受培訓或未經考核或考核不合格上崗的，每人扣4分，扣完為止。4.3特種作業(yè)人員201.特種作業(yè)人員經專門的安全作業(yè)培訓，持證上崗，并按規(guī)定參加復審。1.本項20分，抽查特種作業(yè)人員臺帳及資格證書，每個不符合扣5分，扣完為止。4.4運輸人員101.從事危險化學品運輸的駕駛員、船員、裝卸管理人員、押運員應進行有關安全知識培訓，經交通部門考核合格，持證上崗。1.本項10分，抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每個不符合扣4分，扣完為止。4.5從業(yè)人員201.新從業(yè)人員應進行廠、車間、班組安全培訓教育。2. 廠、車間、班組安全培訓教育的內容、學時應滿足“標準化規(guī)范”的要求。

29、3.因采用新工藝、新技術、新材料和變換崗位、工種的作業(yè)人員，及時依法進行培訓，考核合格后上崗1.本項8分。未進行廠培訓教育，每人扣3分；未進行車間培訓教育，每人扣3分；未進行班組培訓教育，每人扣2分，扣完為止。2.本項6分。內容、學時不符合要求各扣3分。3. 本項6分。每缺少一項內容扣2分，扣完為止。4.6外來人員101.對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的安全培訓教育或告知。2.對外來施工單位的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)場所前，應有作業(yè)現場所在單位進行進入現場前安全培訓教育。1. 本項5分。未進行培訓教育或告知的扣5分。2. 本項5分。未經

30、培訓教育、考核或沒有入廠證各扣2分，扣完為止。5生產設施及設備（100）5.1安全生產臺帳401. 建立安全生產臺帳。主要包括：安全生產例會臺帳、勞動防護用品采購發(fā)放等臺帳。（至少13項，見附件6）1. 本項40分。臺帳內容不全，每項不符合扣5分，扣完為止。5.2檢維修301.編制安全設施設備檢維修計劃（主要有監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全設施、設備），定期檢修。2.各種安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人，記錄完整。1.本項15分,無檢修計劃扣8分；未定期檢修扣7分。2.本項15分

31、。安全設施未有專人管理扣4分，未定期檢查和維護保養(yǎng)并落實到人的扣8分，記錄不完整的扣3分。5.3定期檢驗301.壓力容器、壓力管道等特種設備定期檢驗，證件齊全。1.本項30分。未定期檢驗，每臺扣4分。證件不全或過期，每臺扣4分。安全附件未定期檢測，每種扣2分，扣完為止。6關鍵裝置、重點部位監(jiān)測監(jiān)控（100）6.1管理制度及機制201.制定關鍵裝置、重點部位安全管理制度。2.建立廠級管理人員定點承包安全管理責任制、考核及獎懲辦法等機制。1. 本項10分。未制定制度扣10分；缺一項內容扣2分。2. 本項10分。每缺一項內容扣2分。6.2檔案及安全檢查201. 制定關鍵裝置、重點部位檔案及安全檢查書

32、面報告制度。2. 明確職能部門、基層單位及班組監(jiān)控職責，定期、定線、定點巡檢監(jiān)督。1. 本項10分。無檔案扣5分；缺一項內容扣2分；無安全檢查書面報告扣5分；每缺一項內容扣2分。2. 本項10分。無職責扣5分，每缺一項內容扣2分；查記錄，不定期、定線、定點巡檢的扣5分，每項扣2分。6.3監(jiān)控、報警及通訊601. 在生產、儲存、銷售易燃易爆、劇毒危險化學品場所，以及可能形成爆炸、火災事故的罐區(qū)、裝卸臺（站）、油庫、倉庫等重點部位，安裝電視監(jiān)控裝置。2.在易燃易爆、有毒危險化學品作業(yè)場所安裝可燃氣體和有毒氣體檢測報警裝置。3.以上安全裝置及主要監(jiān)測參數（溫度、壓力、流量、液位等）與企業(yè)監(jiān)控中心（或

33、調度室）、分控制室、車間聯網。4.在1、2所列場所和部位安裝通訊聯絡裝置，保持通訊聯絡暢通。5.監(jiān)控、報警、通訊運行正常，人員履行職責到位。1. 本項15分。未安裝電視監(jiān)控裝置扣15分；缺一項內容扣2分。2. 本項15分。未安裝檢測報警裝置扣15分；每缺一項內容扣1分。3. 本項10分。未設總控室扣5分，未聯網扣5分；每缺一項內容扣1分。4. 本項10分。未安裝通訊聯絡裝置扣10分；每缺一項內容扣1分。5. 本項10分。設備運行不正?？?分，每缺一項扣1分，不履行職責扣5分。7作業(yè)安全（100）7.1作業(yè)證401. 對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設備檢修作

34、業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等危險性作業(yè)實施管理，嚴格許可制度，嚴格審批登記。 1. 本項40分。 查作業(yè)許可證，每項不符合扣4分；扣完為止。7.2作業(yè)環(huán)節(jié)401. 對以上危險性作業(yè)環(huán)節(jié)進行危險分析，制定控制措施。2. 作業(yè)人員配備、使用安全防護用品，配備監(jiān)護人員。1. 本項25分。查風險分析、控制措施及現場查看，每項不符合扣3分；扣完為止。2. 本項15分。現場查看防護用品及監(jiān)護人員配備情況，每項不符合扣2分；扣完為止。7.3警示標志201.在易燃易爆、有毒有害場所張貼或懸掛警示標志和告知牌。2.在可能產生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置設置警示標志和警示說明，告知產生職業(yè)危害的

35、種類、后果、預防及應急救治措施等內容。3在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現場設置區(qū)域警示標志。1. 本項8分。查看現場，每項不符合扣1分。2. 本項5分。查看現場，每項不符合扣1分。3. 本項7分。查看現場，每項不符合扣1分。8裝卸環(huán)節(jié)（100）8.1安全管理制度、安全操作規(guī)程201. 建立安全管理制度。2. 建立安全操作規(guī)程。1.本項10分。未建立制度扣10分。制度不完善扣5分。2. 本項10分。未建立安全操作規(guī)程扣10分。安全操作規(guī)程不完善扣5分。 8.2資質查驗201.在開具提貨單據前對運輸單位、車輛、駕駛員、押運員等有關資質嚴格進行查驗，任何一項不符合要求，不予開具提貨單。1. 本項20分。

36、未查驗和登記的扣20分，每漏一項扣3分，扣完為止。8.3應急器材201.裝卸危險化學品前，發(fā)貨單位查驗運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配置情況，達不到國家規(guī)定條件的，不予裝載危險化學品。1. 本項20分。查看現場，未配備應急器材扣20分，每項不合格扣6分，扣完為止。8.4查驗、核準201.裝載過程中，提貨單位駕駛員、押運員和發(fā)貨單位操作人員在場，嚴禁超裝（應符合交通部2005第9號令）、混裝、錯裝。2.裝載完畢，發(fā)貨單位必須對裝載重量（或液位），系固情況及裝載安全防護設施配置情況進行檢查、核準，對不符合規(guī)定的，嚴禁駛離裝載崗位。1.本項10分。查看現場，每項不符合扣3分，扣完為止。2. 本項

37、10分。查看現場，每項不符合扣4分，扣完為止。8.5防護用品及安全操作201.工作人員按有關規(guī)定正確佩帶和使用勞動防護用品。2.按安全操作規(guī)程正確操作。1.本項5分。查看現場，未正確佩帶和使用勞動防護用品扣5分。2. 本項15分。查看現場，規(guī)程未上墻扣5分，未按規(guī)程操作扣10分。9安全隱患治理（100）9.1重大安全隱患排查評估401. 依據山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法規(guī)定，建立健全事故隱患排查、評估、報告、監(jiān)檢和治理制度。2.定期對本單位的重特大事故隱患進行排查。3.對重特大事故隱患進行評估,編制評估報告書。4.制定重特大事故隱患治理方案。1.本項10分。未制定制度扣10分，內容

38、不全的每項扣4分。2. 本項10分。未定期排查扣10分。每漏一項扣2分，扣完為止。3.本項10分,未進行評估扣10分,未編制報告書扣5分。4. 本項10分,未編制治理方案扣10分。9.2隱患整改301.對各種安全檢查查出的隱患進行原因分析，制定整改措施及時整改，對整改情況進行驗證。2.對事故隱患，下達隱患整改通知書，做到“四定”。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當地政府報告。4.對不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產。1. 本項10分。每項不符合扣2分，扣完為止。2. 本項10分。未下達隱患整改通知書的

39、扣5分，每項不符合扣2分，扣完為止。3. 本項4分。未報告的扣4分。每項不符合扣2分。4. 本項6分。每項不符合扣2分，扣完為止。9.3安全投入301.建立隱患整改責任制，依法保證安全生產所必需的資金投入。2.建立安全專項資金提取、使用臺帳，做到計劃、財務、現場三統(tǒng)一。1.本項15分。未建立責任制扣8分，未保證必須資金投入扣7分。2. 本項15分。未確定提取標準扣10分，未建立使用臺帳扣5分?？弁隇橹埂?0事故應急及重大危險源管理（100）10.1應急預案301.按照危險化學品事故應急救援預案編制導則（單位版）根據風險評價的結果，針對潛在事件和突發(fā)事故，完善應急救援預案。1. 本項30分。未制定預案扣20分。每缺一項應急救援預案內容扣10分。預案內容每項不符合扣2分，扣完為止。10.2重大危險源301.按照重大危險源辨識（GB18218-2000）的規(guī)定，確定重大危險源； 2.重大危險源應登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控； 3.制定應急預案,告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應采取的應急措施;4.將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報地方安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。1.本項8分，未確定重大危