漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)

1、漢壽縣豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門決算公開說明一、豐家鋪鎮(zhèn)概況 豐家鋪鎮(zhèn)人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政單位，轄17個行政村、2個社區(qū)居委會，基層決算單位由豐家鋪鎮(zhèn)行政、鎮(zhèn)財(cái)政、鎮(zhèn)站所組成，經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政預(yù)算全額撥款，其中鎮(zhèn)行政編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)25人；鎮(zhèn)財(cái)政行政編制5人，實(shí)有人數(shù)5人；鎮(zhèn)站所事業(yè)編制29人，實(shí)有人數(shù)29人。二、豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門決算表 公開表格附后。（一）收入支出決算總表 （二）收入決算表 （三）支出決算表 （四）財(cái)政撥款收入支出決算總表 （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 （八）政

2、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 三、豐家鋪鎮(zhèn)2017年度部門決算情況說明 （一）2017年度收入支出決算總體情況 2017年總收入2162.64萬元。比上年減少20.45%?？傊С?2104.23萬元，比上年減少21.91%。 （二）2017年度收入決算情況 2017年本年收入2162.64萬元，其中財(cái)政撥款收入2162.64萬元，占總收入的100%。 （三）2017年度支出決算情況 2017年本年支出2104.23萬元中，財(cái)政撥款支出2104.23萬元，占本年支出的100%。 （四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

3、60;2017年度財(cái)政撥款總收入2162.64萬元，比上年減少20.45%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2091.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入71萬元。財(cái)政撥款總支出2104.23萬元，比上年減少21.91%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2041.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出63萬元。 （五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。財(cái)政撥款本年支出2104.23萬元，比上年減少21.91%。 2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。財(cái)政撥款支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出613.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出 萬元的29.13%

4、；文化傳媒與體育支出19.2萬元，占本年支出的0.91%；社會保障和就業(yè)支出127.05萬元，占本年支出的6.04%；節(jié)能環(huán)保支出10.57萬元，占本年支出的0.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出189.04萬元，占本年支出的8.98%；住房保障支出151.46萬元，占本年支出的7.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出140萬元，占本年支出的6.65%；農(nóng)林水支出790.9萬元，占本年支出的37.59%；資源勘探信息支出3萬元，占本年支出的0.14%；其他支出60萬元，占本年支出的2.86%。3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)2104.23萬元，比年初預(yù)算2098萬元增加0.3%。其中基本支出決算數(shù)1502

5、.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)1500.31萬元增加0.1%；項(xiàng)目支出決算數(shù)601.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)597.69萬元增加0.19%。 （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本年基本支出1439.51萬元，占本年支出的68.41%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)841.59萬元，占基本支出的58.46%，日常公用經(jīng)費(fèi)597.92萬元，占基本支出的41.54%。 （七）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年三公經(jīng)費(fèi)支出10.6萬元，比年初預(yù)算11萬元減少3.64%，比上年11.5萬元減少7.

6、83%。公務(wù)接待費(fèi)支出10.6萬元，比年初預(yù)算11萬元減少3.64%，比上年11.5萬元減少7.83%，接待186批次，1908人。三公經(jīng)費(fèi)支出下降明顯主要是單位規(guī)范公務(wù)接待管理，實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，先審批后安排，并明確接待地點(diǎn)和接待標(biāo)準(zhǔn)。 （八）2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 2017年度政府性基金預(yù)算收入支出63萬元，比上年 萬元減少83.36%。 （九）其他重要事項(xiàng) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出610.92萬元，比上年578.25萬元增加5.65%。四、名詞解釋 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 “三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 機(jī)關(guān)運(yùn)