風(fēng)險(xiǎn)管控手冊(cè)

1、淄博市張店永發(fā)化工廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系淄博市張店永發(fā)化工廠2016 年 10 月風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(受控記錄號(hào))：FK-0 1No： 01序 號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施)風(fēng)險(xiǎn)等 級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源1門(mén)衛(wèi) 崗位出入登記五級(jí)崗位級(jí)辦公室江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表人員/車輛/資質(zhì)查驗(yàn)四級(jí)崗位級(jí)安環(huán)科江建龍2卸車 崗位車輛到卸車區(qū)四級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍工作危害分析(JHA)評(píng) 價(jià)表車輛停車四級(jí)P庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍物料卸車五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)五級(jí)庫(kù)區(qū)級(jí)生產(chǎn)科仇緒軍3罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)馑募?jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐四級(jí)崗位級(jí)車間

2、李海濤向車間輸送環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤4聚合 崗位投入基礎(chǔ)料四級(jí)崗位級(jí)車間李海濤工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表加熱升溫氮?dú)庵脫Q四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊通入環(huán)氧乙烷四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊保溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊降溫四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊移入成品釜四級(jí)崗位級(jí)車間仇磊5包裝 岡位成品釜受料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍升溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍保溫四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍放料四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍切片四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍包裝四級(jí)崗位級(jí)車間江建龍6艾更 管理未提出變更申請(qǐng)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表未對(duì)變更過(guò)程及變更所 產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析五級(jí)

3、變更未提出控制措施五級(jí)變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更四級(jí)未對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收四級(jí)7應(yīng)急 演練未編制應(yīng)急演練計(jì)劃， 不能定期演練四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表演練未全員參加四級(jí)應(yīng)急演練事故類型單一五級(jí)未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練 方案，演練效果不佳四級(jí)未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)四級(jí)估，無(wú)法發(fā)現(xiàn)演練中的 總量未提出改進(jìn)措施，未持 續(xù)改進(jìn)五級(jí)8安全 培訓(xùn)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 安環(huán)科胡正強(qiáng)工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表9辦公 崗位日常辦公管理五級(jí)公司級(jí)辦公室胡正強(qiáng)工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查五級(jí)公司級(jí)安環(huán)科胡正強(qiáng)相關(guān)方溝通五級(jí)公司級(jí)安外科、辦公室胡正強(qiáng)10通用 崗位動(dòng)火 作業(yè)確認(rèn)設(shè)

4、施設(shè)備內(nèi)存在的 物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備 連接情況，動(dòng)火區(qū)域周圍劃、境三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科 安環(huán)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置動(dòng)火設(shè)備三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍動(dòng)火三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍11通用 崗位受限 空間確認(rèn)設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的 有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及 與其他設(shè)備設(shè)施連接情 況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置檢修用設(shè)備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍安裝梯子四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間入口處放置設(shè) 備四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建

5、龍準(zhǔn)備進(jìn)入四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍進(jìn)入r車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍受限空間內(nèi)作業(yè)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍12通用 崗位高處確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情 況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇現(xiàn)場(chǎng)人員、監(jiān)護(hù)人 員四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍搭設(shè)腳手架、梯子三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍登高作業(yè)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍13通用確認(rèn)作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)情三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍崗位： 臨時(shí) 用電況工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇作業(yè)人員四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備臨時(shí)用電線三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍連接線路三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍接用電設(shè)備四級(jí)P車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍用電作業(yè)四

6、級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍14通用 崗位： 動(dòng)土準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表動(dòng)土作業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍15通用 崗位： 斷路準(zhǔn)備四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表斷路作業(yè)三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍16通用 岡位吊裝確認(rèn)吊裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)情況四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇作業(yè)人員、指揮人 員、監(jiān)護(hù)人員三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍吊裝車輛入廠四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍車輛停放三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍?jiān)O(shè)置警示 捆扎吊裝物四級(jí)五級(jí)公司級(jí) 公司級(jí)生產(chǎn)科 生產(chǎn)科江建龍 江建龍起

7、吊、落吊三級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍17通用 崗位： 盲板 抽堵確定設(shè)施、設(shè)備、管線 內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及 周圍劃、境三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人 員五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍準(zhǔn)備盲板、墊片四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍加裝盲板三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍拆卸盲板三級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍恢復(fù)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍18通用 崗位設(shè)備故障三級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表19通用 崗位停水五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害分析(JHA)評(píng) 價(jià)表停電五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科江建龍20實(shí)驗(yàn) 室配方配置四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害 分析(JHA)

8、評(píng)助劑乳化四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞投料四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞反應(yīng)實(shí)驗(yàn)三級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞價(jià)表指標(biāo)分析四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞實(shí)驗(yàn)記錄四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞設(shè)備清洗、維護(hù)四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞21巡檢崗位巡檢三級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科江建龍工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表22檢測(cè)取樣五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表稱重五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞干燥五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞稱重五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞分析四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞物料回收四級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞器皿清洗五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞23奘主 1崗位車輛到位五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科沈紅霞工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表人工裝車五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科江建龍24

9、通用崗位設(shè)備 檢維 修儀表電源五級(jí)崗位級(jí)生產(chǎn)科趙云建工作危害 分析(JHA)評(píng) 價(jià)表更換開(kāi)關(guān)五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建檢修電機(jī)五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建配管、安裝匯線槽、放 線五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建登高安裝電器儀表四級(jí)四級(jí)崗位級(jí) 崗位級(jí)檢修檢修趙云建 趙云建試壓試漏五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建選擇合適的工具，確認(rèn) 工具的安全狀況五級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建維修四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建恢復(fù)四級(jí)崗位級(jí)檢修趙云建釜體五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建25聚合

10、反應(yīng)釜基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表釜體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建電機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建減速機(jī) 安全閥四級(jí)四級(jí)車間級(jí) 車間級(jí)生產(chǎn)科 生產(chǎn)科趙云建趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建機(jī)泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建緩沖罐五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建26成品釜基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表釜體 電機(jī)五級(jí) 四級(jí)車間級(jí) 車間級(jí)生產(chǎn)科 生產(chǎn)科趙云建趙云建減速機(jī)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙

11、云建閥門(mén)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)P車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建27成品罐基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表釜體 電機(jī)五級(jí) 四級(jí)車間級(jí) 車間級(jí)生產(chǎn)科 生產(chǎn)科趙云建 趙云建減速機(jī)五級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建28換熱器基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建女工檢查 分析(SCD 記 錄表機(jī)泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建緩沖罐五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建29蒸汽緩沖罐基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表罐體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓

12、力表四級(jí)1車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建30環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐基礎(chǔ)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表罐體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建打料泵四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建鶴管四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建圍堰五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建31切片機(jī)基礎(chǔ)P五級(jí)p車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建機(jī)體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建傳動(dòng)部分五

13、級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建32循環(huán)水泵基礎(chǔ)P五級(jí)p車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建女工檢查 分析(SCD 記 錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建泵體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)P四級(jí)p車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建傳動(dòng)部分五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建池體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建32消防水泵基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建泵體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建傳動(dòng)部分五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建33真空泵基礎(chǔ)五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建女工檢查 分析(SCD 記 錄表機(jī)泵四級(jí)車

14、間級(jí)生產(chǎn)科趙云建緩沖罐四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建34冷卻塔基礎(chǔ)五級(jí):車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建塔體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建扇葉四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)r四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建35制冷機(jī)基礎(chǔ)五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表電動(dòng)機(jī)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建冷凝器p四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建啟動(dòng)按鈕四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建閥門(mén)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建氟利昂四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建36環(huán)氧乙烷儲(chǔ)罐基礎(chǔ)四級(jí)公司級(jí)生

15、產(chǎn)科趙云建女工檢查分析(SCD 記 錄表罐體四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建打料泵四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建鶴管四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建管道四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建圍堰五級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建37計(jì)量罐基礎(chǔ)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表罐體四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全閥四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建液位計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建溫度計(jì)四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建可燃?xì)怏w報(bào)警儀四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建靜電接地

16、四級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)科趙云建38配電 室基礎(chǔ)四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表電纜進(jìn)出線四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建開(kāi)關(guān)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建顯示儀表四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建接地線路 絕緣件四級(jí)四級(jí)r車間級(jí) 1車間級(jí)生產(chǎn)科 生產(chǎn)科趙云建趙云建聯(lián)鎖裝置四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建39壓力表壓力表密封點(diǎn)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查 分析(SCD 記 錄表壓力表表回四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表表盤(pán)四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建壓力表指示四級(jí)r車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建4cM面毒E亍防護(hù)罩四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查呼吸口五級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建分（SCD 記小表濾毒罐四級(jí)P車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建管卸基礎(chǔ)五級(jí)車間

17、級(jí)生產(chǎn)科趙云建安全檢查41車轉(zhuǎn)動(dòng)部分四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建分（SCD鶴管體四級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科趙云建作業(yè)活動(dòng)清單淄博市張店永發(fā)化工廠2016 年 10 月在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1門(mén)衛(wèi)崗位入廠登記頻繁進(jìn)行2資質(zhì)/人員車輛查驗(yàn)頻繁進(jìn)行記錄受控號(hào)：FK-02作業(yè)活動(dòng)清單（日常操作）單位：淄博市張店永發(fā)化工廠eNb :01也02在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1卸車崗位車輛到卸車位頻繁進(jìn)行2車輛停車頻繁進(jìn)行3物料卸車頻繁進(jìn)行4現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)頻繁進(jìn)行也03在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1罐區(qū)向儲(chǔ)罐通入氮?dú)忸l繁進(jìn)行2環(huán)氧乙烷進(jìn)入計(jì)量罐頻繁進(jìn)行3向車間輸送環(huán)氧乙烷頻繁進(jìn)行也04在舁

18、 廳P崗位/地點(diǎn)1作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1聚合崗位投入基礎(chǔ)料頻繁進(jìn)行2加熱升溫氮?dú)庵脫Q頻繁進(jìn)行3通入環(huán)氧乙烷頻繁進(jìn)行4保溫頻繁進(jìn)行5降溫頻繁進(jìn)行6移入成品釜頻繁進(jìn)行W05在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1包裝岡位成品釜受料頻繁進(jìn)行2頻繁進(jìn)行3升溫頻繁進(jìn)行4保溫頻繁進(jìn)行5放料頻繁進(jìn)行6切片頻繁進(jìn)行7包裝頻繁進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)清單（管理活動(dòng)）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠用06在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1變更管理變更管理特定時(shí)間進(jìn)行2現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理頻繁進(jìn)行3應(yīng)急演練特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠用：07在舁 廳P

19、崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1應(yīng)急演練制定計(jì)劃特定時(shí)間進(jìn)行2參加人員頻繁進(jìn)行3演練方案特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠用：o8在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1安全培訓(xùn)教育三級(jí)教育特定時(shí)間進(jìn)行2上級(jí)培訓(xùn)頻繁進(jìn)行3員工在培訓(xùn)特定時(shí)間進(jìn)行4安全培訓(xùn)管理特定時(shí)間進(jìn)行W09在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1辦公岡位日常辦公活動(dòng)頻繁進(jìn)行2進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查頻繁進(jìn)行3相關(guān)方溝通頻繁進(jìn)行Nb：10在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行W11廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域進(jìn)入受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行N

20、b：12在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：13在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：14在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：15在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：16在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：17在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行Nb：18在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1設(shè)備故障靜電接地故障特定時(shí)間進(jìn)行2機(jī)泵故障特定時(shí)間進(jìn)行3卸車管

21、線、鶴管故障特定時(shí)間進(jìn)行4聚合釜故障特定時(shí)間進(jìn)行5成品釜故障特定時(shí)間進(jìn)行6制冷機(jī)組故障特定時(shí)間進(jìn)行7尾氣處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行8污水處理裝置故障特定時(shí)間進(jìn)行9可燃、有毒氣體報(bào)警儀故障特定時(shí)間進(jìn)行10現(xiàn)場(chǎng)照明故障特定時(shí)間進(jìn)行11應(yīng)急救援器材故障特定時(shí)間進(jìn)行12消防設(shè)施故障特定時(shí)間進(jìn)行13儲(chǔ)罐故障特定時(shí)間進(jìn)行Nb：19在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域停水特定時(shí)間進(jìn)行2停電特定時(shí)間進(jìn)行W20在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1實(shí)驗(yàn)室配方配制特定時(shí)間進(jìn)行2助劑乳化特定時(shí)間進(jìn)行3投料特定時(shí)間進(jìn)行4反應(yīng)試驗(yàn)特定時(shí)間進(jìn)行5指標(biāo)分析特定時(shí)間進(jìn)行6實(shí)驗(yàn)記錄特定時(shí)間進(jìn)行7設(shè)備清洗維護(hù)特定

22、時(shí)間進(jìn)行W21在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1通用區(qū)域巡檢特定時(shí)間進(jìn)行W22在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1質(zhì)量檢測(cè)取樣頻繁進(jìn)行2稱重頻繁進(jìn)行3干燥頻繁進(jìn)行4稱重頻繁進(jìn)行5分析頻繁進(jìn)行6物料回收頻繁進(jìn)行7器皿清洗頻繁進(jìn)行W23在舁 廳p崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1產(chǎn)品裝車車輛到位頻繁進(jìn)行2人工裝車頻繁進(jìn)行Nb：24在舁 廳P崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1檢維修儀表電源特定時(shí)間進(jìn)行2更換開(kāi)關(guān)特定時(shí)間進(jìn)行3電機(jī)檢修定期進(jìn)行4配管、安裝匯線槽、防線特定時(shí)間進(jìn)行5登高定期進(jìn)行6安裝電器儀表定期進(jìn)行7試壓、試漏特定時(shí)間進(jìn)行8維修特定時(shí)間進(jìn)行9恢復(fù)特定時(shí)間進(jìn)行工作危害分析（JHA

23、）評(píng)價(jià)表淄博市張店永發(fā)化工廠2016 年 10 月工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：門(mén)衛(wèi)崗位工作任務(wù)：出入廠登記/資質(zhì)查驗(yàn)用：01序 號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控 制風(fēng)險(xiǎn)措施1出入廠登記出入廠未進(jìn)行登記無(wú)查閱記錄先登記、后入廠，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置監(jiān)控，制定 出入場(chǎng)管理制度。224四級(jí)保存記錄未制定車輛出入廠管理制度無(wú)制度約束，不 能嚴(yán)格執(zhí)行制定出入廠管理制度，并進(jìn)行培訓(xùn)，制 定獎(jiǎng)懲。224四級(jí)保存記錄2人員/資質(zhì)/車輛 查驗(yàn)駕駛員及押運(yùn)人員無(wú)資質(zhì)交通事故、事故 應(yīng)急失誤駕駛員

24、及押運(yùn)人員必須相應(yīng)資質(zhì)，否則 禁止入廠。326四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查司機(jī)、押運(yùn)員未穿戴相應(yīng)勞保護(hù) 品入廠人身傷害未穿戴相當(dāng)勞保護(hù)品禁止入廠。326四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查司機(jī)、押運(yùn)員帶火種、手機(jī)入廠靜電火災(zāi)手機(jī)禁止帶入庫(kù)區(qū)，放置到禁帶物品存 放柜。326四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查運(yùn)輸單位無(wú)資質(zhì)泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸、否則禁 止入廠。122五級(jí)保存記錄車輛無(wú)資質(zhì)泄漏危險(xiǎn)化學(xué)品必須使用相應(yīng)資質(zhì)的車輛運(yùn)輸，否則禁 止入廠。122五級(jí)保存記錄車輛安全配 置小齊無(wú)戴防火帽火災(zāi)、爆炸車輛安全配置小齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無(wú)三角頂燈影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置小齊全，禁止

25、入廠。122五級(jí)保存記錄無(wú)矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置小齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無(wú)導(dǎo)靜電電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置小齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無(wú)矩形標(biāo)牌影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置小齊全，禁止入1 。122五級(jí)保存記錄無(wú)導(dǎo)靜電帶火災(zāi)、爆炸車輛安全配置小齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無(wú)毒爆腐標(biāo)志影響危險(xiǎn)識(shí)別車輛安全配置小齊全，禁止入廠。122五級(jí)保存記錄無(wú)防波板火災(zāi)、爆炸車輛安全配置小齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄無(wú)速斷閥影響事故救援車輛安全配置小齊全，禁止入1 。133五級(jí)保存記錄無(wú)應(yīng)急器材影響事故救援車輛安全配置小齊全，禁止入廠。133五級(jí)保存記錄分析人員：江建龍

26、韓延霞分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22審定人：孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：卸車崗位 工作任務(wù)：卸車用：03序 號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件 （人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控 制風(fēng)險(xiǎn)措施1車輛到卸車 區(qū)車輛入廠超速行駛車輛傷害設(shè)立限速標(biāo)志，車輛進(jìn)入廠區(qū)限速5km/h。236四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查車輛入廠示按規(guī)定線路行駛車輛傷害作業(yè)人員引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至 卸車區(qū)。122五級(jí)保存記錄車輛撞到廠內(nèi)

27、物體或工人車輛傷害現(xiàn)場(chǎng)劃定車行線及人行線，作業(yè)人員 引導(dǎo)車輛按指定路線行駛至卸車區(qū)。248四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查2車輛停車停車后未手動(dòng)剎車、未加車輛固定措 施。車輛滑動(dòng)車輛停止后必須手閘剎車，加墊木防 止車體滑動(dòng)。236四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查未拉好警戒線、設(shè)立警示牌無(wú)關(guān)人員進(jìn) 入卸車必須設(shè)置警戒線、警示牌不得無(wú) 關(guān)人員進(jìn)入卸車區(qū)。122五級(jí)保存記錄未在卸車區(qū)域放好滅火器材火災(zāi)車輛卸車時(shí)必須備好滅火器，防止意 外情況發(fā)生及時(shí)撲救。224四級(jí)保存記錄未接好接地設(shè)施靜電火花引 發(fā)火災(zāi)卸車時(shí)車體必須接好靜電接地儀釋放 靜電后方可卸車。248四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查未按規(guī)定靜止 10mi

28、n靜電火花車輛停穩(wěn)后要靜止10min釋放靜電后 力可卸車。248五級(jí)保存記錄無(wú)關(guān)人員未撤離卸車區(qū)域意外傷害卸車區(qū)域無(wú)關(guān)人員禁止靠近。122五級(jí)保存記錄3物料卸車使用的卸車管線與泵出口及卸車口 /、匹配物料泄漏安全操作規(guī)程規(guī)定必須選用與泵出口 相匹配的管線卸車。248四級(jí)保存記錄未盤(pán)車就啟動(dòng)泵損壞設(shè)備操作規(guī)程規(guī)定氣動(dòng)泵前必須手動(dòng)盤(pán)車 2周以上，方可啟動(dòng)。236四級(jí)保存記錄卸車過(guò)程中工作人員登上罐車頂部人身傷害安全操作規(guī)程規(guī)定裝卸過(guò)程中，任何 人員不得登上罐車頂部停留。236四級(jí)保存記錄泵出口壓力表指小/、準(zhǔn)確損壞設(shè)備拜泉檢查壓力表，定期維護(hù)檢驗(yàn)壓力 表152五級(jí)儲(chǔ)罐出料閥未關(guān)閉物料泄漏裝卸車操作

29、規(guī)程規(guī)定卸車前必須檢查 儲(chǔ)罐出料閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。224四級(jí)卸車過(guò)程中工作人員脫崗物料泄漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，裝卸車過(guò)程中 工作人員應(yīng)加強(qiáng)巡檢，不得離崗。122五級(jí)未確認(rèn)周圍是否存在引燃?xì)怏w、后毒氣體、火源的情況下卸車火災(zāi)裝卸前應(yīng)確認(rèn)周圍無(wú)可燃?xì)怏w、有毒 氣體、火源的情況卜方口卸車。224四級(jí)4現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)未按相應(yīng)機(jī)泵的操作步驟停泉損壞設(shè)備機(jī)泵操作規(guī)程規(guī)定停泵時(shí)應(yīng)先關(guān)泵出 口閥門(mén)，再停泉，最后關(guān)閉入口閥門(mén)。122五級(jí)未按規(guī)定要求靜止就啟動(dòng)車輛，靜止10min靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，車輛靜止 10min后?？蓡?dòng)。122五級(jí)過(guò)早拆除靜電接地儀，10min后拆除靜電危害裝卸車操作規(guī)程規(guī)定，卸車完畢

30、 10min后方可拆除靜電接地儀。122五級(jí)未拆除卸料管線就啟動(dòng)車輛物料泄漏裝卸車操作規(guī)程規(guī)定卸料管理未拆 卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。122五級(jí)未移除車輛掩體就啟動(dòng)車輛車輛傷害車輛啟動(dòng)前首先拿出車輛掩體。122五級(jí)未拆除靜電接地儀就啟動(dòng)車輛設(shè)備損壞裝卸車操作規(guī)程規(guī)定靜電接地儀未拆 卸，嚴(yán)禁啟動(dòng)車輛。122五級(jí)分析人員：江建龍 韓延霞分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22審定人：孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位： 罐區(qū)工作任務(wù)：計(jì)量用：03序號(hào)工作步驟

31、危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng) 險(xiǎn)措施1向儲(chǔ)罐通入氮 氣如果氮?dú)鈮毫μ帜α彝ㄟ^(guò)緊急泄壓排空管 排入吸收水池155四級(jí)建立操作規(guī)程工 作人員全程監(jiān)護(hù)如果氮?dú)鈮毫μ滓屏喜环€(wěn)士7E用氮?dú)庋a(bǔ)到穩(wěn)定壓力224四級(jí)建立操作規(guī)程全 程監(jiān)護(hù)2環(huán)氧乙烷進(jìn)入 鵬罐環(huán)氧乙烷過(guò)多超過(guò)警戒線容易爆炸設(shè)立了高液位自動(dòng)聯(lián) 鎖裝置155四級(jí)環(huán)氧乙烷過(guò)少不能反應(yīng)補(bǔ)充環(huán)氧乙烷224四級(jí)制定操作規(guī)程員 工加強(qiáng)培訓(xùn)3向車間輸送環(huán) 氧乙烷壓力過(guò)大流速過(guò)快爆聚安裝了流量控制器；計(jì) 量罐減壓關(guān)閉進(jìn)料閥， 開(kāi)大冷卻水155四級(jí)制定操作規(guī)程員 工加強(qiáng)培訓(xùn)壓力過(guò)小流速過(guò)慢不反應(yīng)計(jì)

32、量罐加大壓力進(jìn)料 閥開(kāi)大冷卻水開(kāi)小133五級(jí)分析人員：江建龍韓延霞 分析日期：2016.10.22審核人：胡正強(qiáng) 審核日期：2016.10.22審定人：孟永忠審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：聚合崗位工作任務(wù)：反應(yīng)用：04序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng) 險(xiǎn)措施1投入基礎(chǔ)料 加熱升溫氮?dú)庵脫Q置換不徹底容易爆炸置換徹底155四級(jí)制定操作規(guī)程員 工加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)行 確認(rèn)制度溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格嚴(yán)格控溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定 期檢查2

33、通入環(huán)氧乙烷 保溫溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格開(kāi)水降溫236四級(jí)制定操作規(guī)程定 期檢查溫度過(guò)低產(chǎn)品不合格開(kāi)蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定 期檢查3降溫溫度過(guò)高產(chǎn)品不合格開(kāi)水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程定 期檢查溫度過(guò)低容易結(jié)塊堵管開(kāi)蒸汽升溫133五級(jí)制定操作規(guī)程定 期檢查分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期：2016.10.2底2 審核人： 胡正強(qiáng)審核日期：2016.10.22 審定人：孟永忠 審定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)/控制風(fēng) 險(xiǎn)措施1成品釜受料壓力過(guò)高摩烈安裝有安

34、全閥和緊 急泄壓閥能夠迅速 排壓155四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢物料過(guò)滿溢出傷人控制受料量133五級(jí)2偏酸性影響質(zhì)量加堿中和224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢偏堿性影響質(zhì)量加酸中和224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢3升溫升溫過(guò)高影響質(zhì)量開(kāi)水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢升溫過(guò)低結(jié)塊開(kāi)蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢4保溫溫度過(guò)低結(jié)塊開(kāi)蒸汽升溫224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢溫度過(guò)高影響質(zhì)量開(kāi)水降溫224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢5放料放料速度過(guò)快溢出傷人控制好閥門(mén)236四級(jí)制定操作規(guī)程 加強(qiáng)培訓(xùn)放料速度過(guò)慢容易結(jié)塊 堵管控制好閥門(mén)224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢記錄受控號(hào)：FK-02

35、 單位： 淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位： 罐區(qū)工作任務(wù)：計(jì)量用：056切片片塊不均勻影響質(zhì)量調(diào)整切片機(jī)224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢7包裝包裝凈重不準(zhǔn)確影響信譽(yù)準(zhǔn)確稱量224四級(jí)制定操作規(guī)程 定期巡檢分析人員：江建龍韓延霞 分析日期：2016.10.22 審核人：胡正強(qiáng) 審核日期：2016.10.22審定人：孟永忠審定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：變更管理用：06序 號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控 制風(fēng)險(xiǎn)措施1義更管理

36、未提出變更申請(qǐng)引發(fā)事故編制變更申請(qǐng)表，制定變更管理制度 變更必須提出申請(qǐng)。224四級(jí)保存記錄未對(duì)變更過(guò)程及變更所廣生 的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。人身傷害制定變更管理制度艾更必須對(duì)變更過(guò) 程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。122五級(jí)保存記錄變更未提出控制措施。人身傷害制定變更管理制度笠更必須提出控制 措施。122五級(jí)保存記錄變更未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行變更引發(fā)事故制定變更管理制度艾更必須經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn) 行艾更。224四級(jí)保存記錄未對(duì)艾更情況進(jìn)行驗(yàn)收。引發(fā)事故編制變更驗(yàn)收表，制定變更管理制度 必須對(duì)艾更情況進(jìn)行驗(yàn)收。224四級(jí)保存記錄分析人員：江建龍 韓延霞分析日期：2016.10.22審核人：胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10

37、.22 審定人:孟永忠審定日期：2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：FK-02 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：應(yīng)急演練用：07序 號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控 制風(fēng)險(xiǎn)措施1應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計(jì)劃，不能定 期演練影響事故救援編制應(yīng)急演練計(jì)劃，制定應(yīng)急管理制 度，明確要求安全部門(mén)年初制定年度 演練計(jì)劃。236四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查演練未全員參加影響事故救援編制演練簽到表，制定應(yīng)急管理制度， 明確演練點(diǎn)名、簽到要求224四級(jí)保存記錄應(yīng)急演練事故類型單一影響事故救援編制

38、演練計(jì)劃，各事故類型都應(yīng)演練122五級(jí)保存記錄未制定詳細(xì)的應(yīng)急演練方案， 演練效果/、佳影響事故救援編制演練方案，制定應(yīng)急管理制度， 明確安全部門(mén)演練前組織人員編制演 練計(jì)劃。236四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查未對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，無(wú)法 發(fā)現(xiàn)演練中的總量影響事故救援演練完成后對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，明 確安全部門(mén)演練后組織人員對(duì)演練效 果進(jìn)行評(píng)估。236四級(jí)建立操作規(guī) 程、定期檢查未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)影響事故救援演練完成后對(duì)演練不足提出改進(jìn)措 施，明確安全部門(mén)演練后組織人員提 出改進(jìn)措施。122五級(jí)保存記錄分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期

39、： 2016.10.22 審定人: 孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操作）記錄受控號(hào)：2016.08 單位：淄博市張店永發(fā)化工廠工作崗位：管理崗位工作任務(wù)：安全培訓(xùn)用：08序 號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR分級(jí)建議改進(jìn)/控 制風(fēng)險(xiǎn)措施1安全培訓(xùn)新員工未經(jīng)過(guò)二級(jí)安全培訓(xùn)引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培 訓(xùn)教育制度。144四級(jí)保存記錄新員工三級(jí)培訓(xùn)教育時(shí)間不 足72小時(shí)。每年接受再培訓(xùn) 時(shí)間不足20學(xué)時(shí)，/、了解公 司危害及防護(hù)措施等引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培 訓(xùn)教育制

40、度。144四級(jí)保存記錄企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn) 管理人員和物種作業(yè)人員未取得響應(yīng)資格證上崗，/、了解 公司危害及防護(hù)措施等引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培 訓(xùn)教育制度。144四級(jí)保存記錄未識(shí)別各崗位人員培訓(xùn)需求， 培訓(xùn)內(nèi)容庠一。不了解公司危 害及防護(hù)措施等。引發(fā)事故、人身傷害編制培訓(xùn)教育需求，制定安全培訓(xùn)教 育制度。133五級(jí)保存記錄未編制年度安全培訓(xùn)教育計(jì) 戈L不能定期組織安全培訓(xùn)教 育引發(fā)事故、人身傷害編制安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，制定安全培 訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄未提出改進(jìn)措施，未持續(xù)改進(jìn)引發(fā)事故、人身傷害建立安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬，制定安全培 訓(xùn)教育制度。122五級(jí)保存記

41、錄未按培訓(xùn)教育計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn) 教育，/、了解公司危害及防護(hù)引發(fā)事故、人身傷害制定安全培訓(xùn)教育制度，明確要求按 照培訓(xùn)教育計(jì)劃開(kāi)展安全培訓(xùn)。133五級(jí)保存記錄措施等。未建立健全從業(yè)人員安全培 訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn) 考核情況，培訓(xùn)效果不佳。引發(fā)事故、人身傷害建立培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)后，需進(jìn)行 考核。133五級(jí)保存記錄調(diào)整工作崗位可離崗一年以 上重新上崗時(shí)，未重新進(jìn)行培 訓(xùn)上崗，/、了解公司危害及防 護(hù)措施等。引發(fā)事故、人身傷害建立調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重 新上崗培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，制定安全 培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用 新設(shè)備、新材料，未對(duì)有關(guān)從 業(yè)人員重新進(jìn)行有針對(duì)性的安全培訓(xùn)，/、了解公司危害及 防護(hù)措施等引發(fā)事故、人身傷害建立實(shí)施新工藝、新技術(shù)或者使用新 設(shè)備、新材料培訓(xùn)教育管理臺(tái)賬，制 定安全培訓(xùn)教育制度。133五級(jí)保存記錄分析人員：江建龍 韓延霞 分析日期： 2016.10.22 審核人： 胡正強(qiáng) 審核日期： 2016.10.22 審定人: 孟永忠 審定日期： 2016.10.22工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表（日常操