某服裝有限公司質(zhì)量手冊

1、時尚女裝韓版女裝最新流行女裝流行女裝新款女裝盡在質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QMH2004文件版本：A分發(fā)號：2004年元月05日發(fā)布2004年元月10日實施/目錄手冊章節(jié)號內(nèi)容標準章節(jié)號內(nèi)容頁碼第一早1.0公司簡介第二早2.0質(zhì)量手冊頒布令第三早3.0質(zhì)量手冊管理說明第四早質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2文件控制程序4.2.3文件控制4.3記錄控制程序4.2.4記錄控制要求第五早管理職責5.0管理職責5.1管理職責5.2以顧客為關(guān)注焦占八、5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.1質(zhì)量方

2、針5.3質(zhì)量方針5.2質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標5.3組織結(jié)構(gòu)圖5.5.1職責和權(quán)限5.4職能分配表5.5職責和權(quán)限5.6管理評審5.6管理評審第六早資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源管理程序6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七早產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計開發(fā)7.3設(shè)計開發(fā)7.4采購控制程序7.4采購7.5.1生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.2委外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7

3、.5.3標識和可追溯性控制程序7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八早測量分析改進8.1總則8.1總則8.2.1顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿息8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制程序8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.8.5.2糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施1.

4、0公司簡介聯(lián)系電話:聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：聯(lián)系地址：郵編：網(wǎng)址：Email:2.0質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001:2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于年一月一日編制完畢,通過公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施?？偨?jīng)理：廣州市安約璐服裝有限公司2004年元月02日30質(zhì)量手冊管理說明1手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T1

5、9001：2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際情況編制而成，主要包括以下內(nèi)容：a. a.?公司質(zhì)量管理體系范圍，除了7.5.4顧客財產(chǎn)不適用刪減外，GB/T19001：2000idtISO19001：2000標準其他過程都已覆蓋。b. b.?公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. c.?公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. d.?質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及分質(zhì)量目標e. e.?質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表f. f.?管理者代表任命書g. g.?質(zhì)量

6、手冊管理說明2適用范圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用GB/T19000：2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司廣州市安約璐服裝有限公司安約璐廣州市安約璐服裝有限公司總（副）經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交

7、手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章質(zhì)量管系要求輸出4.1總要求合格服裝配件:2000質(zhì)量管理體系一要求并結(jié)接受顧客訂單合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程,遵循如下步驟，策劃建立公司在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下,公司按照GB/T19001:2000idtISO9001產(chǎn)品實現(xiàn)原材料采購量身/圖版制作監(jiān)視和測量裝星i合格/標顧客確認圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供a. a.?識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（

8、如上圖所示）；b. b.?確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. c.?為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. d.?為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. e.?通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. f.?對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。g. g.?對于我們公司來

9、說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以及部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見監(jiān)視和測量裝置控制程序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001:2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：?一一、.同時，為了確保所形物的四判|義有效實施本味|班的程序確儡晶麗佛希使用處能,、/（含程序文件）序文件獲得其最新或有斗版本,公司編制如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明/工作文件書、外來文件等4.1文件控必序；4.

10、2記錄程序一;一二'4.2文件控制程序1. 目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2. 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3. 職責3.1 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準頒布；3.2 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準；3.3 公司辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來文件的獲取更新等管理；3.4 各相關(guān)職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4. 工作流程4.1 文件編號a. a.?質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別年號如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）一2002（年號）b.

11、 工作文件公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）一001對于外來文件c. 公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）一001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）一001e. 對于文件的版本，用英文大寫字母由AZ代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f. 對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2 文件分類本手冊第6頁。4.3 文件受控狀況a. a.?公司（量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于（量管理體系之外的文件，則

12、屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. b.?對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4 文件編制、審核、批準a. a.?（量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. b.?各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。c. c.?記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放、保存4.5.1 （量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門

13、/人員簽收領(lǐng)用。4.5.3 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負責編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6 文件的更改4.6.1 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2 更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7 的規(guī)定。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變

14、動版本如由A/0變?yōu)锳/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1 所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。4.7.2 對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方

15、可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49外來文件4.9.1 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”，4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3 對于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行4.7，同時公司辦公室負責及時更新“外來文件清單”4.9.4 對于顧客提供的圖紙或技

16、術(shù)資料由技術(shù)部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。4.10每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-001質(zhì)量管理體系文件總覽表AYL/QR-002部門受控文件清單AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-006文件借閱登記表AYL/QR-007外來文件清單4 3 記錄控制程序1. 目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行

17、提供證據(jù)。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3. 職責3.1 各部門負責人負責批準本部門所設(shè)計的記錄格式，3.2 公司辦公室及廠部辦負責督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況3.3 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4. 工作流程4.1 記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交辦公室備案。4.2 記錄的編號依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定4.3 記錄的分發(fā)、保存、保護4.3.1 記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4.5.1的規(guī)定4.3.2 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控制程序4.5.2的規(guī)定。4.4 記錄的填寫4.4.1

18、 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不允許空白。4.4.2 若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的格式更改、回收、銷毀4.5.1 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。4.5.2 對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.5.3 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相

19、關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。4.6 記錄的保存期限4.6.1 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。4.6.2 對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。4.7 對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復(fù)印聯(lián)給上級部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-003文件發(fā)放/回收AYL/QR-004文件更改申請表登記表AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-008記錄清單5. 0管理職責公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. a

20、.?通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. b.?根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. c.?根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.2），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. d.?根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. e.?為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧

21、客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. a.?以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，具體見7.2與顧客有關(guān)的過程和8.2.1顧客滿意描述。b. b.?組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，具體見4.1質(zhì)量管理體系要求c. c

22、.?任命方李清小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權(quán)限:1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 6.?組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。7. 7.?負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫

23、組織工作8. 8.?負責批準公司工作文件的批準工作9. 9.?負責組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責和權(quán)限（見5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責說明），并組織進行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性f. 對于質(zhì)量管理體系有效

24、性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實際情況采取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報g. 一年進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見5.6管理評審。51質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精;公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。一款一式顧客滿意我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須

25、經(jīng)顧客確認滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進，增強顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。5.2質(zhì)量目標總質(zhì)量目標設(shè)計指標測量方法測量頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X

26、100%一次/月分質(zhì)量目標部門設(shè)計指標測量方法測用頻次辦公室文件失控率至3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X100%1次/季度運行部客戶信息反饋有效及時處理率有效及時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過8小時；廣州市外不超過12小時；嚴重投訴不超過3個工作日出貨準確率財務(wù)部培訓合格率98%合格人數(shù)/培訓總?cè)藬?shù)X100%培訓合格率技術(shù)部量身差錯率量身出錯設(shè)計/量身總設(shè)計X100%糾止預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)/措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計樣板圖準確率樣板圖準確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%部米購部原材料采購合格率95%合格批次/采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時

27、率業(yè)務(wù)部侶烈訂單執(zhí)行率訂單更改率至2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率三0.5%返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計劃達成率品管檢驗設(shè)備失控率100%實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準車縫返工率至3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)吊為準設(shè)備故障發(fā)生率三0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時間/設(shè)備運行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準確率98%發(fā)料準確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月備注發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、數(shù)

28、量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）5. 3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖管理者代表5.4質(zhì)量管理體系職能分配表配ISO9001標準要求.領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制配ISO9001標準要求.領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點55.3質(zhì)量方針管5.4.1質(zhì)量目標理5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職5.5.1職責和權(quán)限責5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理

29、評審66.1資源提供資6.2人力資源管OP將配.領(lǐng)理業(yè)公運設(shè)采財技生ISO9001標準要求導(dǎo)者務(wù)司行計購務(wù)術(shù)廠品倉產(chǎn)板層代部辦部部部部部辦管庫車房表間源6.3基礎(chǔ)辦公設(shè)施管設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施理6.4工作辦公環(huán)境環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃77.2與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)7.3設(shè)計和開發(fā)品7.4采購實7.5.1生產(chǎn)和提供的控制現(xiàn)7.5.2生產(chǎn)和提供過程的AAAA*A確認kAkA.領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部配ISO9001標準要求廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和8.1總則8.

30、2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制配ISO9001標準要求.領(lǐng)導(dǎo)管理者業(yè)務(wù)公司運行設(shè)計采購財務(wù)技術(shù)廠品倉生產(chǎn)板層代部辦部部部部部辦管庫車房表間改8.4數(shù)據(jù)分析進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施備注：主管部門；配合部門55職責和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書56管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量

31、管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. a.?公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. b.?相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. c.?市場需求發(fā)生重大變化。d. d.?顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. e.?公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. f.?公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備21每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：a. a.管

32、理評審目的b. b.管理評審依據(jù)c. c.管理評審時間d.d.管理評審地點e. e.管理評審參加人員f. f.管理評審內(nèi)容23各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. g.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. h.顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. i.質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j. j.預(yù)防和糾正措施的實施情況。k. k.以往管理評審的跟蹤措施。l. l.可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. m.相關(guān)職能部門提出的改進建議。n.n.審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三

33、方審核）的結(jié)果。4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。43辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. a.?質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b. b.?與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c. c.?資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 1?管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，

34、分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. a.?管理評審目的b. b.?管理評審依據(jù)c. c.?管理評審時間d. d.?管理評審地點e. e.?管理評審參加人員f. f.?管理評審內(nèi)容g. g.?管理評審結(jié)論h. h.?改進、糾正和預(yù)防措施及責任部門7. 對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。8. 對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人進行跟進，9管理評審

35、的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄/表格AYL/QR-009管理評審計劃AYL/QR-010會議簽到表AYL/QR-011管理評審會議紀要AYL/QR-012管理評審報告AYL/QR-073糾正/預(yù)防措施處理單AYL/QR013改進計劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，

36、以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。6 2 人力資源管理程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?. 適用范圍適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3. 職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責批準年度培訓計劃3.1.2 負責部門負責人錄用的審批及任職條件的審批3.2 財務(wù)部3.2.1 負責組織編制崗位職責及任職條件3.2.2 負責組織公司級人員以及主管人員的招聘/安排/考核3.2.3 負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織3.3 廠部辦3.3.1 負責編制廠

37、部年度培訓3.3.2 負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展3.3.3 負責廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級）3.4 各相關(guān)部門3.4.1 負責編制自己部門相關(guān)人員的任職條件3.4.2 負責編制自己部門人員培訓的審核及申請4. 工作流程4.1 人員安排及能力確定4.1.1 公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責組織編制崗位職責及任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。4.1.2 對于廠部主管級以下人員的崗位職責及任職條件由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人批準后提交到財務(wù)部備案。4.2 人員的招聘與面試4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)本部門

38、的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。4.2.2 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢及時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。4.2.4 面試合格的人員由財務(wù)部負責通知入職時間。4.2.5 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負責組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。4.3 人員的

39、試用與考核4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結(jié)果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其及時調(diào)整工資級別。4.4 培訓的內(nèi)容及類別4.4.1 新入職人員的培訓A. 公司基礎(chǔ)知識培訓：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識及相關(guān)的規(guī)章制

40、度，入職后一個月內(nèi)有財務(wù)部負責執(zhí)行。B. 對于廠部辦主管級以下人員的基礎(chǔ)知識培訓由廠部辦負責實施C. 崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行D. 在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。E. 轉(zhuǎn)崗培訓：執(zhí)行4.4.1C條規(guī)定F. 特殊工作人員培訓：a內(nèi)審員：由財務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓，考核合格并獲得相關(guān)上崗資格證持證上崗b.粘合工：必須經(jīng)培訓考核取得公司內(nèi)部發(fā)的上崗資格證方可上崗作業(yè)c. 裁床工：同粘合工d. d.?車

41、位工：同粘合工e. e.?配色員：同粘合工4.5 培訓需求的確定4.5.1 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。4.5.2 年度培訓計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：A培訓內(nèi)容B培訓方式/類別C培訓對象D培訓時間E實際完成時間F跟蹤人G評價/考核方式4.5.3 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/員工操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓計劃”，經(jīng)廠部負責人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行4.5.1之規(guī)定4.6 培訓計劃的實施與效果評價4.6.

42、1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導(dǎo)、自學、交談等方式則不用。4.6.2 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務(wù)部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務(wù)部。4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制及下次培訓改進的依據(jù)。4.6.4 對于評價考核不合乎要求的人員，一般情況下公司考慮給予一次

43、再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。4.6.5 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務(wù)部批準后實施。4.6.6 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結(jié)果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。4.7 培訓的改進財務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄范圍內(nèi)的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓內(nèi)容，討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。4.8 人事檔案的建立4.8.1 財務(wù)部負責公司人員以及廠部主管級人員的人

44、事檔案的建立工作，包括學歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。4.8.2 廠部辦負責建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責及能力說明6相關(guān)記錄AYL/QR-014人員需求申請表AYL/QR-015人員面試登記表AYL/QR-016員工試用期考核記錄AYL/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓計劃AYL/QR-019培訓簽到表AYL/QR-020培訓申請表AYL/QR-021培訓效果評價表6 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1. 目的確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到

45、合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2. 適用范圍適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護3. 職責3.1 公司辦公室負責重要辦公設(shè)施以及公司低值易耗辦公用品的采購與管理3.2 廠部生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備的管理3.3 廠部辦負責廠部低值易耗辦公用品的采購以及辦公設(shè)施以及其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護3.4 采購部負責生產(chǎn)設(shè)備的采購4. 工作流程4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1 根據(jù)公司的經(jīng)營特點服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對于辦公場所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述

46、。4.1.3 對于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機、打印機及其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。4.2 設(shè)備的提供4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。4.2.2 對于生產(chǎn)設(shè)備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。4.3 設(shè)備的驗收4.3.1 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠