報(bào)廢和呆滯物料管理制度物料報(bào)廢相關(guān)部門職責(zé)與流程

1、深圳市昇藍(lán)科技有限公司報(bào)廢和呆滯物料管理制度1.0目的為規(guī)矩物料報(bào)廢進(jìn)程、管理、控制，使其全進(jìn)程運(yùn)作有依可循，特制定此管理辦法。2.0適用范圍適用一切物料報(bào)廢運(yùn)作進(jìn)程管理控制。3.0定義3.1報(bào)廢物料：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全進(jìn)程所產(chǎn)生的無法再使用的一切物料，囊括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報(bào)廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲(chǔ)存過久已無使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料。3.2 在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品及成型后尚未入庫的成品。3.3 成品：在此文中指已入庫的產(chǎn)品（含庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗

2、產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）。4.0職責(zé)4.1生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)未入庫前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。4.2倉庫部門；4.2.1負(fù)責(zé)呆滯物料的申報(bào)和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理；4.2.2負(fù)責(zé)“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)關(guān)于有關(guān)部門所提出需呆滯和報(bào)廢的原/輔材料、半成品、成品進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)需報(bào)廢的品質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測儀器申報(bào)。4.4工程部：負(fù)責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBA類報(bào)廢時(shí)的鑒定。4.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯和報(bào)廢物料的相關(guān)財(cái)務(wù)管理。4.6各級領(lǐng)導(dǎo)、部門主管：負(fù)責(zé)各類物料的審、核、批。4.7

3、 采購部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。4.8 PMC：負(fù)責(zé)核關(guān)于是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并且且由PMC將其納入訂單物料，不再申購。5.0內(nèi)容5.1 原/輔材料和勞保材料報(bào)廢流程：5.1.1投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標(biāo)識后需做報(bào)廢處理時(shí)，則依退貨管理辦法辦理退庫手續(xù)。5.1.2庫存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報(bào)廢前同樣需經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標(biāo)識。5.1.3報(bào)廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學(xué)品類，則報(bào)廢申請單經(jīng)審批后需依化學(xué)品管理辦法執(zhí)行該類物料相應(yīng)的報(bào)廢處理措施。5.1.4原/輔材料和勞保材料作報(bào)廢處理時(shí)，則由倉庫主管填報(bào)報(bào)廢申請單依表一

4、要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.1.5經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二和三聯(lián)倉庫存根。表一權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決扶助材料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決勞保材料價(jià)值500元報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決5.2在制品報(bào)廢流程5.2.1制程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時(shí)，則由生產(chǎn)部門填報(bào)損耗申報(bào)表，依質(zhì)量變異、事故處理辦法執(zhí)行。5.2.2制程中產(chǎn)生的不良品

5、需做報(bào)廢處理時(shí)，則需經(jīng)品管人員判定、標(biāo)示。5.2.3制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定需做報(bào)廢處理時(shí)，則由生產(chǎn)部門拉長填報(bào)報(bào)廢申請單依表二要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.2.4經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交生產(chǎn)部門、第三聯(lián)交倉庫。 表二權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量生產(chǎn)拉長生產(chǎn)經(jīng)理品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值200元報(bào)核核核決價(jià)值200500元報(bào)核核核核決價(jià)值500元以上報(bào)核核核核核決5.3成品報(bào)廢流程5.3.1已入庫成品（指庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）需報(bào)廢時(shí)，倉庫組長填報(bào)報(bào)廢申請單依表三要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.3.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)

6、倉庫存根。 表三權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元以下報(bào)核核核決價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決5.4生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢流程5.4.1生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，若需報(bào)廢處理時(shí)，則由使用部門主管填報(bào)報(bào)廢申請單依表四要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)設(shè)備管理辦法執(zhí)行。5.5試驗(yàn)/檢測儀器報(bào)廢流程5.5.1試驗(yàn)/檢測儀器需報(bào)廢時(shí)，則由品質(zhì)部主管填報(bào)報(bào)廢申請單依表四要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.5.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)

7、交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3其它有關(guān)試驗(yàn)/檢測儀器管理作業(yè)要求依據(jù)實(shí)驗(yàn)檢測設(shè)備管理規(guī)矩執(zhí)行。 表四權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元以下報(bào)核決價(jià)值5002000元報(bào)核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核決5.6模具報(bào)廢流程5.6.1模具需報(bào)廢時(shí)，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班（或主管）填報(bào)報(bào)廢申請單依表五要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.6.2經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)注塑/外協(xié)部門存根。 表五權(quán)責(zé)人員報(bào)廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值500元以下報(bào)核決價(jià)值5002000元報(bào)核核決價(jià)值2000元以上報(bào)核核核決5.

8、7車輛報(bào)廢流程依車輛管理規(guī)則及相應(yīng)的國家法律法規(guī)執(zhí)行。報(bào)廢時(shí)，由司機(jī)填報(bào)報(bào)廢申請單報(bào)廠長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)由行政部門存根。5.8其它要求5.8.1財(cái)務(wù)部接獲經(jīng)審批后的報(bào)廢申請單后，依財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。5.8.2各部門的報(bào)廢申請單須保存三年。5.8.3產(chǎn)品（含在制品、成品、退貨產(chǎn)品）、原/輔料經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由品質(zhì)部做報(bào)廢品標(biāo)示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由工程部做報(bào)廢品標(biāo)示；模具經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，其報(bào)廢品由物料使用部門做報(bào)廢品標(biāo)示。5.8.4未經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)而擅自做報(bào)廢處理時(shí)，則品質(zhì)部、工程部門有權(quán)

9、酌情關(guān)于物料處理報(bào)廢的部門主管扣款50100元。5.8.5申報(bào)人填報(bào)報(bào)廢申請單時(shí)需填寫完整（特別是報(bào)廢原因需填寫清楚完整）。5.9呆滯物料的范圍5.9.1 關(guān)于良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過6個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。5.9.2 關(guān)于成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲(chǔ)存超過半年以上的。5.9.3 有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的。5.9.4 因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉庫庫存6個(gè)月的物料均視為呆滯物料。5.10呆滯物料的處理流程5.10.1倉庫在每月的5號前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)

10、表分發(fā)給各相關(guān)部門。5.10.2 品質(zhì)部接到倉庫的呆滯物料明細(xì)表后兩個(gè)工作日內(nèi)關(guān)于呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)試驗(yàn)，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3 PMC核關(guān)于呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。5.10.3.1資材PMC關(guān)于原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。5.10.3.2 資材PMC關(guān)于成品的處理回復(fù)日期為一周。5.10.4 資材采購針關(guān)于呆滯物料明細(xì)表無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價(jià)出售等處理方案并且且標(biāo)明完成的時(shí)間。5.10.5 工程針關(guān)于呆滯物料明細(xì)表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。5.10.6 以上流程均無法處理的，由資材倉庫填寫報(bào)廢申請單，由以上各部門經(jīng)理，主管會(huì)簽后走報(bào)廢流程，報(bào)廢申請單交財(cái)務(wù)存檔。5.10.7 半年以上未進(jìn)行處理的呆滯成品，由資材經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理處理。5.11