公司職能職責

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流公司職能職責.精品文檔.設計部職責 1. 根據(jù)各戶的設計意圖或設計計劃書，在指令規(guī)定時間內(nèi)完成方案設計，制作任務及對設計方案的簽認工作，設計方案應符合客戶的造價和使用功能要求。 2. 在客戶約定或公司規(guī)定的時間內(nèi)高標準完成施工圖的制作任務，確保施工圖能夠指導施工并及時完成圖紙的確認工作，保證施工圖的準確性、有效性并滿足各種規(guī)范要求； 3. 負責解決施工現(xiàn)場的圖紙設計問題，及時完成變更、增加工程的設計任務并滿足施工進度需求。 4、在公司技術負責人的工作指令時間內(nèi)進行工程丈量，

2、逐步完成竣工圖的制作； 5. 與預決算部門進行充分的溝通，做到竣工圖與決算書完全相符，完成竣工圖（藍圖）制作及裝訂工作； 6. 負責工程竣工圖的編制和會簽工作， 7.負責對工程材料（影響方案效果的主要材料）、設備選型的選用工作及材質(zhì)的設計控制。 8.負責設計交底工作。 9.與客戶進行有效溝通，充分了解影響效果的主要建材的市場價格行情，控制工程造價。 10.對已經(jīng)確認的圖紙及時整理，交公司檔案室存檔。 11及時完成部門階段性的任務。 12及時完成領導交辦的其他任務并及時反饋。 工程管理部

3、職責 1. 組織貫徹國家、省、市有關的行業(yè)技術標準、規(guī)范、規(guī)程及公司標準，督促檢查職能部門，負責質(zhì)量、技術、規(guī)范標準的執(zhí)行情況。負責組建項目經(jīng)理部，確定項目領導班子成員。全面負責項目生產(chǎn)計劃的編制和施工生產(chǎn)的開展。制定和實施項目工程的各節(jié)點計劃目標和竣工目標。 2. 負責指導監(jiān)督檢查項目部的工程項目管理，對項目部的施工情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 3. 負責指導督促施工現(xiàn)場的變更洽商的簽證及搜集工程索賠依據(jù)工作。 4. 負責項目部的技術支持工作，組織項目部的設計和技術交底工作。 5.作好工程的技術

4、數(shù)據(jù)的收集整理歸檔及施工技術總結工作，做好施工技術數(shù)據(jù)的管理工作，負責督促檢查工程資料的移交工作。做好計量設備管理與現(xiàn)場試驗檢驗及現(xiàn)場設備管理工作； 6.負責組織工程的竣工驗收、工程回訪、保修工作。 7. 參與內(nèi)部招標答疑和現(xiàn)場技術交底工作。 8. 負責項目部的安全生產(chǎn)，文明施工的檢查和督導工作。 9.負責項目部的質(zhì)量管理工作。領導組織有關工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作，對質(zhì)量通病要事先做好預防措施； 10.負責項目部各類圖紙的收發(fā)和登記造冊工作，貫徹公司的質(zhì)量管理體系中的管理內(nèi)容。 11.及時收集市場最基

5、礎人工費信息及計時工的費用信息，協(xié)調(diào)作好施工隊伍的人工費合同簽訂工作。 12.檢查和督導項目部的材料使用計劃的執(zhí)行情況和材料消耗工作。 13. 負責督促項目施工期間的工程進度款的上報、回收工作。 14.主持項目施工組織設計、施工方案工序程序文件的編制，負責清包工程的施工組織設計（施工方案）的審批、測量放線圖的審批； 15. 組織項目工程圖紙的會審，及時解決施工中的項目技術問題，負責組織各項目部編制安全技術措施和冬雨季施工措施，并負責解決執(zhí)行中出現(xiàn)的安全技術問題。16. .領導編制項目質(zhì)量計劃，負責項目質(zhì)量體系的運行管理工作。 17.主

6、持項目的安全技術交底和開工前對項目工程技術人員、安全人員、分清包負責人、施工人員進行技術、安全等方面的全方位交底； 18.負責指導各項目工程材料整體需用量計劃的編制工作，力求做到準確。 19及時報送公司有關部門資金使用計劃。 20.負責招投標階段的施工組織設計等技術文件的編制工作，配合相關部門做好預結算和竣工圖繪制工作，必須做到與工程同步。 21.對工程項目的安全生產(chǎn)、質(zhì)量、工期、成本控制負全責。采購部職責 1.運用現(xiàn)代化的信息手段，廣泛收集材料價格信息，建立健全材料采購信息價格庫，優(yōu)化采購程序。 2.協(xié)助有關部門妥善解決材料使用過程

7、中出現(xiàn)的問題。 3.負責材料采供及資金使用計劃，必須作到貨比三家，同質(zhì)比價、同價比質(zhì)，并對所采供的材料質(zhì)量負責。 4.負責材料用量大的項目采用招標的方式選擇廠家或供貨商，作到公正、公平、公開。 5. 對項目部提供的材料計劃，必須按照規(guī)定的時間進場，在保證質(zhì)量的前提下低于預決算提供的內(nèi)部核算價。 6.提供合格的機械設備和材料。采供材料必須提供“產(chǎn)品合格證”和“檢驗報告”等相關資料，達到規(guī)范中規(guī)定的環(huán)保要求。 7.進場材料的質(zhì)量必須通過項目部的質(zhì)量驗收，方可入庫；對購入的整件內(nèi)有不合格材料負責與供應方及時更換或退貨。 8.材料費

8、的單據(jù)必須及時報銷，不得積壓，確保財務帳目的及時、有效、準確。做到日清月結。 9.對新材料使用負責聯(lián)系廠家給予現(xiàn)場技術指導。 10.為設計部提供新材料、樣品及產(chǎn)品介紹和工程招標過程中的材料樣品的提供。 11.與供方建立良好的合作關系，剩余材料盡可能作到退貨，竣工后的剩余材料拉運入庫（公司指定庫房）并盤點登記造表。 12.負責市場調(diào)研，提供合格的供應商，確定合理的物資采購價格，確保公司利益不受損失。 13.采購材料應遵循優(yōu)質(zhì)價廉的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質(zhì)材料。 14.負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報。&#

9、160;15.負責與供貨商簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 16做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況負責市場調(diào)研。 17.按照項目部提供的材料計劃單、及時租賃和歸還，租賃和歸還單據(jù)必須當日由項目經(jīng)理簽字方可結算，做到日租、日算、月結、對零星材料定期檢查，督促整理歸堆，杜絕材料浪費。 18.負責填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 19.負責編制供應商年度評定計劃，對提供重要產(chǎn)品的供應商進行質(zhì)量體系評價和實物質(zhì)量評價，并填寫供應商評價記錄；財務

10、管理制度一、 賬務管理1、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。2、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。3、財務工作人員應當會同總經(jīng)理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。4、財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須由會計簽名或蓋章。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。5、財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。6、 財務工作人員

11、調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。二、現(xiàn)金管理第一條、 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（一） 職員工資、津貼、獎金；（二） 個人勞務報酬；（三） 出差人員必須攜帶的差旅費；（四） 結算起點以下的零星支出；（五） 總經(jīng)理批準的其他開支。前款結算起點定為 100 元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二條、公司職員因工作需要借支備用金，需填寫借款單，交由總經(jīng)理批準簽字后方可借支。第三條、符合本規(guī)定第一條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第四條、 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫現(xiàn)金領用單，并寫明

12、用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。第五條、 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第六條、 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。第七條、 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。第八條、公司報賬程序：第三節(jié) 會計檔案管理（一）、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。（二） 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張

13、數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第四節(jié) 支票管理第一條、票由出納人員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。第二條、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記薄上注銷。第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。第四條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金

14、額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。第五節(jié)處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人當月月薪的1 倍。1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；2、用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金；3、未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；4、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；5、經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的；6、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的。辦公室管理制度 為了規(guī)范辦公室管理，提高工作效率，依據(jù)全順服務員工行為規(guī)范制定本制度: 一、上班時著裝整齊、服裝統(tǒng)一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。 二、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的工作環(huán)境。 三、未經(jīng)許可，員工不得隨意進入辦公室，有事統(tǒng)一由管理人員或文員辦理。 四、辦公室須有專人值班，不得空缺。負責接聽電話，來訪接待。 五、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。 六、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好、請 、謝謝、對不起、再見。&