材料設備管理制度

1、材料構配件和設備管理制度1 目的對采購過程進行控制，確保采購產(chǎn)品在質量、交付和服務等方面符合規(guī)定的采購要求。2 適用范圍適用于本公司對采購產(chǎn)品及其供方的控制和制訂采購要求、驗證采購產(chǎn)品的控制。3 職責3.1 工程部是本程序是編制、修改并實施歸口管理的部門。3.2 各相關部門是本程序的配合部門。3.3 項目管理部和各施工隊是本程序的實施單位。3.4 主管副總經(jīng)理負責合格物資供方名冊的審批。4 工作程序4.1 采購過程控制對任何影響公司產(chǎn)品質量代購產(chǎn)品及過程的外包項目（例如分部分項工程外包施工）均應進行控制。4.1.1 采購產(chǎn)品的分類4.1.1.1 確定采購產(chǎn)品對公司施工質量的影響A、對公司中間產(chǎn)

2、品（分部分項工程）和最終產(chǎn)品（交付的單位工程）的影響；B、對公司產(chǎn)品加過程或服務提供過程等產(chǎn)品實現(xiàn)后續(xù)過程的影響；C、直接影響（如材料、零部件）或間接影響（如模具、焊條）；D 、影響的重要程序（如是否影響到工程施工正常使用的關鍵特性或安全性）。4.1.1.2 對代購產(chǎn)品，依據(jù)4.1.1.1條款及其影響程度分為兩類：A 類：如鋼材、水泥、砼預制品、機磚、砂子、石子、防水材料、主要裝飾材料及安裝用零部件和金屬模具、鋁合金門窗等以及重要的勞動保護用品.B 類：如電料、電器、五金、工具、計量器具、電焊條及一般裝修材料等。4.1.2 供方的選擇與評價根據(jù)按照公司要求提供產(chǎn)品和服務的能力評價和選擇采購產(chǎn)品

3、供方。4.1.2.1 對新開發(fā)的供方主要評價內容A、供方產(chǎn)品質量狀況或已向其他組織提供同類產(chǎn)品的質量狀況；B、供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量的產(chǎn)品的保證能力；C、供方的顧客滿意程度；D 、產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如零配件供應、維修服等）；E 、其他方面（如與履約能力有關的財務狀況、價格和交付情況等）；F 、生產(chǎn)經(jīng)營資質，證明是經(jīng)國家工商部門批準、頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)銷商。4.1.2.2 對現(xiàn)有供方的重新評價對現(xiàn)有供方的正式評價于每年年末進行，確定來年新的合格供方名冊。評價由項目部對現(xiàn)有供方供貨和服務的業(yè)績記錄進行考核（見本程序4.1.3條款） ，評價其提供

4、產(chǎn)品的持續(xù)保證能力。4.1.2.3 供方評價程序a） A 類產(chǎn)品供方的評價 各項目管理部將對供方的調查了解資料新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入調查評價表的相應欄內。（其中資質狀況應為物資生產(chǎn)企業(yè)；如：公司或商店，應注明所供產(chǎn)品如鋼材、水泥的生產(chǎn)單位。）并報項目部經(jīng)理； 項目經(jīng)理組織對供方調查資料逐個進行評價，寫出評價結論； 經(jīng)評價為合格（列為合格供方）的單位填入合格物資供方名冊，報公司主管副總經(jīng)后，作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件。b） B 類產(chǎn)品供方的評價 項目管理部將供方的調查了解資料（新供方）和業(yè)績考核資料（現(xiàn)有供方）填入 供方調查評價表的相應欄內，報公司工程部，工程部匯總后報主管副總經(jīng)理審

5、閱并組織逐個單位評價和記錄； 經(jīng)評價列為合格供方的供貨單位，填入合格物資供方名冊，報主管副總經(jīng)批準后作采購產(chǎn)品的依據(jù)性文件，下發(fā)項目管理部。c）零星物資采購控制因急需或計劃數(shù)量本來就少而采購非批量的零星物資時，由采購員在采購現(xiàn)場評價和記錄并確定供方。d）分包供方的評價，執(zhí)行勞務分包控制程序和工程分包控制程序。e）工程部每月對項目管理部是否在供方內采購予以檢查控制。4.1.3 供方的業(yè)績評定a） 對合格物資供方的供貨和服務情況作記錄，主要內容包括產(chǎn)品質量、價格、 服務等。b）當在提供產(chǎn)品或服務中出現(xiàn)問題時應及時與供方溝通，限期補發(fā)合格產(chǎn)品并得重新難產(chǎn)品。如果仍未達到求，則可限制或停止其供貨，從合

6、格物資供方名冊中刪除。c）每年年末對現(xiàn)有供方按本程序 5.1.2條款和本條款a）項進行綜合評價，經(jīng)評價合格的列入新一度的，合格物資供方名冊，并報公司主管副總經(jīng)理批準。4.2 采購信息控制4.2.1 采購合同、訂單或技術協(xié)議a）依據(jù)建筑安裝施工（工程）設計的總材料清單，編制代購合同、訂單或技術協(xié)議；b)采購合同、訂單或技術協(xié)議(含技術文件和圖紙等)的內容除常規(guī)合同規(guī)定的價格、付貨 期、違約責任等內容外，必須規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗收標準和難方式等有關采購產(chǎn)品的技術、質量和驗證要求；c) A 類、 B 類產(chǎn)品的采購合同、訂單可技術協(xié)議經(jīng)項目管理部經(jīng)理批準。4.2.2 采購計劃a)項目管理

7、部采購主管根據(jù)工程合同規(guī)定的施工進度計劃編制分項或分月度采購計劃。 A 類產(chǎn)品的采購計劃和B 類產(chǎn)品的采購計劃經(jīng)項目管理部經(jīng)理批準。零星采購產(chǎn)品的采購計劃(采購單)由采購主管批準或報主管副總經(jīng)理批準。b) A、B 類產(chǎn)品采購計劃中必須寫清楚采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨單位和驗收標準。其中供貨單位必須與合格物資供方名冊相符。4.3 采購產(chǎn)品的驗證控制4.3.1 主要材料進場后，各分部現(xiàn)場試驗負責人應提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗人員和材料廠共同取樣。進場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆

8、、逐項填寫物資送檢臺帳。材料廠委托試驗時應提供相應材料的合格證、質量檢驗報告的復印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下：1) . 確定進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量；2) . 見證取樣、試驗，審批；3) . 中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告；4) . 分部填寫材料報驗單5) . 監(jiān)理審批后投入使用中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1 個工作日之內出具正式的試驗報告。4.3.2 進場原材料檢測的措施和辦法1) . 鋼材的檢測：檢驗數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)

9、格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進貨均需要進行檢驗。不足60 噸也按一批計，超過60 噸則應該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續(xù)，試驗室需重新進行復檢試驗。2) . 水泥的檢測：檢驗數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強度等級、同出廠日期且連續(xù)進場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次,不足 500噸時，也按一批計。3) . 砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計。4) . 外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家

10、、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進貨時需經(jīng)檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應該立即清除出場。5) . 礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。如果公司或顧客(業(yè)主)需要在供方現(xiàn)場檢驗采購產(chǎn)品，應采購合同、訂單或技術協(xié)議等采購信息中規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行的方法。但是，顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排隊其后拒收。4.3.3 . 原材料儲存和管理1） . 混凝土原材料進廠(場)后,各分部應對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質量證明書等進行驗收核查，試驗室應

11、按有關標準的規(guī)定取樣和復檢。經(jīng)檢驗合格后的原材料方可使用。對 于檢驗不合格的原材料，材料廠應按有關規(guī)定清除出場。,臺帳內容包括2） . 混凝土原材料進廠（場）后,各分部應按材料類別建立“原材料管理臺帳” 進貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、 “質量證明書”編號、 “復試檢驗報告”編號及檢驗結果等。 “原材料管理臺帳”應填寫正確、真實、項目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認。3） . 混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。4） . 混凝土用的粗骨料各分部應按要求分級采購、分級運輸、分級存放、分級計量。5）

12、 . 不同混凝土原材料各分部應該有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進場日期。原材料堆放時應該分界標識，以免誤用。骨料堆放場應事先進行硬化處理，并設置必要的排水設施。4.4 進場物資的標識4.4.1 進場物資標識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。4.4.2 進場物資標識的方法對進場入庫物資依據(jù)驗證結果，采用標牌或記錄形式進行標識，其內容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨時間、進貨數(shù)量、檢驗結果：即檢驗狀態(tài)標識、檢驗人和日期、產(chǎn)品編號。4.4.3 檢驗狀態(tài)標識1. 檢驗狀態(tài)標識的內容：進場物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識需進行下列確認：a

13、）已檢驗和試驗且合格的，在標識中注明“合格”b）已檢驗和試驗屬不合格的，在標識中注明“不合格”c）已檢驗和試驗尚未出結果的，在標識中注明“待確定” d）未經(jīng)檢驗和試驗的，在標識中注明“未檢”2. 檢驗狀態(tài)標識的規(guī)定：物資進場后，按照物資驗收規(guī)范要求，需要進行復試的物資，由材料廠負責聯(lián)系進行復試，將復試結果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進行標識并記錄。3. 各類進場物資標識應根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設計和規(guī)定，并由各分部的物資部門實施。管庫人員應按照局程序文件規(guī)定對物資進行標識。規(guī)定檢驗和標識的物資，而未經(jīng)檢驗和標識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗和標識。4. 各分部對現(xiàn)場標

14、識要有專人負責維護，物資負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。4.5. 產(chǎn)品的可追溯性1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進行追溯。3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、對質量有重要影響的其它物資。4、可追溯性的實施: 規(guī)定需要追溯的物資在使用前由各分部物資部填寫物資臺帳/ 物資追溯表。內容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進貨時間和進貨單號、進貨數(shù)量、批號、檢驗復試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機構；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程（部位）名稱。5. 相關文件合格供方評價準則6. 質量記錄合格供方名單JL/XJJZ 8-01合格供方評價表JL/XJJZ 8-02采購申請計劃表JL/XJJZ 8-03進貨驗證（檢驗）記