方法論知識(shí)管理域行業(yè)知識(shí)庫(kù)化學(xué)制藥關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程level1到4的流程圖配置手冊(cè)

1、咨詢實(shí)施方法論文檔文檔日期:2011 年 4 月1.0:版 本 號(hào)編撰人 : 發(fā)布/修正日公司:日期前言.2 / 59咨詢實(shí)施方法論文檔目錄最佳實(shí)踐介紹4最佳實(shí)踐 概覽層4采購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景5業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述5適用范圍5目標(biāo)5業(yè)務(wù)流程圖6流程說(shuō)明6配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)7單據(jù)設(shè)置7配套政策與建議8關(guān)鍵管理報(bào)表8業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述8適用范圍8目標(biāo)9業(yè)務(wù)流程圖9流程說(shuō)明9配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)10單據(jù)設(shè)置10配套政策與建議11關(guān)鍵管理報(bào)表113 / 59咨詢實(shí)施方法論最佳實(shí)踐介紹化學(xué)制藥行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐是基于已建立的U8 商務(wù)套件的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐而創(chuàng)建的。為了提供給我們的客戶最大的價(jià)值，我們創(chuàng)建了與客戶相關(guān)

2、的業(yè)務(wù)范圍的最佳實(shí)踐場(chǎng)景。此范圍文檔向我們展示了所涵蓋的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)流程的概覽。它對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)流了描述。在“功能范圍功能概覽”部分，你將會(huì)看到基于功能組以及基于相關(guān)最佳實(shí)踐業(yè)務(wù)藍(lán)圖安排的功能介紹。在“功能范圍業(yè)務(wù)場(chǎng)景一覽”部分，基于業(yè)務(wù)場(chǎng)景的功能將會(huì)被詳細(xì)地介紹。解決方案范圍文檔并不對(duì)如何使用功能等技術(shù)方面進(jìn)行解釋。關(guān)于此相關(guān)地信息，請(qǐng)參見(jiàn)業(yè)務(wù)流程配置文檔。.另外，許多其他打包式地服務(wù)選項(xiàng)提供給我們具有特殊需求的客戶或者不包括在最佳實(shí)踐方案范圍內(nèi)。.最佳實(shí)踐 概覽層下面的顯示了交付的并完全集成的制造業(yè)單組織企業(yè)最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐所涵蓋的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。支持財(cái)務(wù)核算企業(yè)內(nèi)控管理人力管理企業(yè)流程及信息化

3、管理知識(shí)與創(chuàng)新管理協(xié)同管理4 / 59運(yùn)銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃作采購(gòu)生產(chǎn)銷售分銷價(jià)格體系客戶資質(zhì)信用管理銷售結(jié)算客戶管理設(shè)備庫(kù)存質(zhì)量通路管理全局庫(kù)存體系價(jià)格體系批指令管理物料重計(jì)中間站管理車間作業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)退料資質(zhì)審批供應(yīng)商管理管理生產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商庫(kù)存客戶關(guān)系管理供應(yīng)商關(guān)系管理行業(yè)原料藥化學(xué)制劑中成藥中藥飲片生化制劑決企業(yè)戰(zhàn)略決策與管理策企業(yè)績(jī)效管理成本管理資金管理預(yù)算管理稅務(wù)員工合作伙伴外協(xié)廠供應(yīng)商分銷商客戶股東咨詢實(shí)施方法論采購(gòu)業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，制訂合理的采購(gòu)計(jì)劃并采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，保證按時(shí)、按質(zhì)、低價(jià)完成采購(gòu)任務(wù)。同時(shí)考慮庫(kù)存成本、生產(chǎn)計(jì)劃的變更調(diào)整，以及對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)

4、管、評(píng)價(jià)，保證企業(yè)的采購(gòu)物資長(zhǎng)期合理的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明XX 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)部分涉及到如下 5 個(gè)業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)用料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)生產(chǎn)使用原輔材料、內(nèi)外包材的計(jì)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個(gè)完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、質(zhì)檢部門目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制合理的采購(gòu)計(jì)劃；通過(guò)采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單對(duì)采購(gòu)過(guò)全程跟蹤監(jiān)督，保證采購(gòu)計(jì)劃的正確執(zhí)行；生產(chǎn)提供保障；通過(guò)質(zhì)檢保證采購(gòu)材料的質(zhì)量，為5 / 59序號(hào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景名稱備注01生產(chǎn)用料采購(gòu)02檢驗(yàn)試劑采購(gòu)03備品備件采購(gòu)04低值易耗采購(gòu)05供應(yīng)商管理咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程

5、圖：<公司名稱>流程名稱：生產(chǎn)用料采購(gòu)版本 1.0編制人：流程編號(hào)：032-10最后更新時(shí)間：2011.3.4032-10生產(chǎn)用料采購(gòu)10檢查或調(diào)整后需求計(jì)劃15.MRP計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)部門請(qǐng)購(gòu)單K35向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單及跟蹤進(jìn)度25.請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)部門40.采購(gòu)收貨采購(gòu)訂單不通過(guò)收貨單K通過(guò)不通過(guò)審核崗位20.審批過(guò)程30.審批過(guò)程通過(guò)50.033-20生產(chǎn)用料采購(gòu)入庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)部門45.034-10來(lái)料檢驗(yàn)質(zhì)量部門55.034-14來(lái)45.檢驗(yàn)結(jié)果料不處理流程說(shuō)明6 / 59EndStartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00生產(chǎn)部計(jì)劃崗訂單根據(jù)訂單生

6、產(chǎn)材料需求計(jì)劃材料需求計(jì)劃系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部計(jì)劃崗材料需求計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整材料需求計(jì)劃材料需求計(jì)劃手工錄入15生產(chǎn)部計(jì)劃崗材料需求計(jì)劃根據(jù)材料需求計(jì)劃生成請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理20審核崗位請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)企業(yè)審批流請(qǐng)購(gòu)審批請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理25采購(gòu)部門采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理30審核崗位采購(gòu)訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購(gòu)訂單審批采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理01.022-01-01生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（1）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請(qǐng)購(gòu)單必輸項(xiàng)：請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、需求日期采購(gòu)訂單必輸項(xiàng)：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購(gòu)類型

7、、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)、計(jì)劃到貨日期7 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購(gòu)管理超訂單收貨及入庫(kù)是超請(qǐng)購(gòu)訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理質(zhì)量管理庫(kù)存管理生產(chǎn)管理MRP 計(jì)劃管理35采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單并實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)40采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu) 訂單，在采購(gòu)物資到貨時(shí)填寫到貨單以確認(rèn)采購(gòu)物資并作為倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理45質(zhì)量部門質(zhì)檢員收貨單對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告系統(tǒng)處理50倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員檢驗(yàn)報(bào)告接到的檢驗(yàn)報(bào)告后進(jìn)行材料入庫(kù)入庫(kù)單系統(tǒng)處理55質(zhì)量部門質(zhì)量主管檢驗(yàn)報(bào)告如果檢驗(yàn)結(jié)果不則給出相應(yīng)的不材料處理意見(jiàn)不品處理單系統(tǒng)處理咨詢

8、實(shí)施方法論打?。阂皇椒?采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單跟蹤采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度、提醒采購(gòu)部門按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；2、根據(jù)采購(gòu)訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時(shí)性；3、根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告分析供應(yīng)商質(zhì)量的穩(wěn)定性；關(guān)鍵管理報(bào)表檢驗(yàn)試劑采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了檢驗(yàn)生產(chǎn)供生產(chǎn)使用的一個(gè)完整業(yè)務(wù)流程。使用的檢驗(yàn)試劑材料的計(jì)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程，直到最后可適用范圍采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、質(zhì)檢部門8 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)整體采購(gòu)、入

9、庫(kù)、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購(gòu)執(zhí)行狀況表跟蹤采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制合理的采購(gòu)計(jì)劃；通過(guò)采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單對(duì)采購(gòu)過(guò)全程跟蹤監(jiān)督，保證采購(gòu)計(jì)劃的正確執(zhí)行；業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：檢驗(yàn)試劑采購(gòu)版本 1.0編制人：流程編號(hào)：032-11最后更新時(shí)間：2011.3.4032-11檢驗(yàn)試劑采購(gòu)3501根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃編制材料需求計(jì)劃05.032-01-01請(qǐng)購(gòu)質(zhì)量部門物品簡(jiǎn)單檢查請(qǐng)購(gòu)單K采購(gòu)部門25向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單及跟蹤進(jìn)度15.032-01-04采購(gòu)訂單不通過(guò)30.采購(gòu)收貨采購(gòu)訂單收貨單K通過(guò)不通過(guò)審核崗位10.審批過(guò)程20.審批過(guò)程通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)部門40.

10、采購(gòu)入庫(kù)流程說(shuō)明9 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00質(zhì)量部門質(zhì)量主管生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制檢驗(yàn)試劑材料需求計(jì)劃材料需求計(jì)劃系統(tǒng)05質(zhì)量部門質(zhì)量主管材料需求計(jì)劃根據(jù)手工材料需求計(jì)劃填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單手工錄入10審核崗位請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)企業(yè)審批流請(qǐng)購(gòu)審批請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（2）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請(qǐng)購(gòu)單必輸項(xiàng)：請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、需求日期采購(gòu)訂單必輸項(xiàng)：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購(gòu)類型、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)、計(jì)劃到貨日期打?。阂皇椒?采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商)

11、10 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購(gòu)管理超訂單收貨及入庫(kù)是超請(qǐng)購(gòu)訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理15采購(gòu)部門采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20審核崗位采購(gòu)訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購(gòu)訂單審批采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理25采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單并實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)35采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu) 訂單，在采購(gòu)物資到貨時(shí)填寫到貨單以確認(rèn)采購(gòu)物資并作為倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理35質(zhì)量部門質(zhì)檢員收貨單對(duì)到貨物資進(jìn)行外觀簡(jiǎn)單質(zhì)量檢查系統(tǒng)50倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫(kù)入庫(kù)單系統(tǒng)處理咨詢實(shí)施方法論收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號(hào)、數(shù)量

12、、主計(jì)量、含稅單價(jià)配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單跟蹤采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度、提醒采購(gòu)部門按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；2、根據(jù)采購(gòu)訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時(shí)性；關(guān)鍵管理報(bào)表備品備件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的備品備件的計(jì)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個(gè)完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購(gòu)部門、設(shè)備部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制合理的采購(gòu)計(jì)劃；通過(guò)采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單對(duì)采購(gòu)過(guò)全程跟蹤監(jiān)督，保證采購(gòu)計(jì)劃的正確執(zhí)行；11 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)整體采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購(gòu)執(zhí)行狀況

13、表跟蹤采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：備品備件采購(gòu)編制人：流程編號(hào)：032-13最后更新時(shí)間：2011.3.4032-13備品備件采購(gòu)設(shè)備部門3000.填寫請(qǐng)購(gòu)單物品簡(jiǎn)單檢查05.請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單K20向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單及跟蹤進(jìn)度采購(gòu)部門25.采購(gòu)收貨收貨單訂單K不通過(guò)審核崗位15.審批過(guò)程通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)部門35.采購(gòu)入庫(kù)流程說(shuō)明12 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00設(shè)備部門主管根據(jù)設(shè)備近期設(shè)備檢修、保養(yǎng)情況以及生產(chǎn)計(jì)劃填寫請(qǐng)購(gòu)單材料需求計(jì)劃系統(tǒng)05采購(gòu)部門采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采

14、購(gòu)訂單系統(tǒng)處理10采購(gòu)部門采購(gòu)員ROP 計(jì)劃生成采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理15審核崗位采購(gòu)訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購(gòu)訂單審批采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單并實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)35采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu) 訂單，在采購(gòu)物資到貨時(shí)填寫到貨單以確認(rèn)采購(gòu)物資并作為倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理10.ROP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單采購(gòu)公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（3）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請(qǐng)購(gòu)單必輸項(xiàng)：請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、需求日期采購(gòu)訂單必輸項(xiàng)：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購(gòu)類型、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含

15、稅單價(jià)、計(jì)劃到貨日期打印：一式份(采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單跟蹤采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度、提醒采購(gòu)部門按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；2、根據(jù)采購(gòu)訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時(shí)性；13 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購(gòu)管理超訂單收貨及入庫(kù)是超請(qǐng)購(gòu)訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理35設(shè)備部門維修崗收貨單對(duì)到貨物資進(jìn)行外觀簡(jiǎn)單質(zhì)量檢查系統(tǒng)50倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫(kù)入庫(kù)單系統(tǒng)處理咨詢實(shí)施方法論關(guān)鍵管理報(bào)表低值易耗品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的正常

16、運(yùn)轉(zhuǎn)所需的備品備件的計(jì)劃管理、采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程，直到最后可供生產(chǎn)使用的一個(gè)完整業(yè)務(wù)流程。適用范圍采購(gòu)部門、設(shè)備部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門目標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制合理的采購(gòu)計(jì)劃；通過(guò)采購(gòu)訂單、采購(gòu)收貨單對(duì)采購(gòu)過(guò)全程跟蹤監(jiān)督，保證采購(gòu)計(jì)劃的正確執(zhí)行；14 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)整體采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用情況系統(tǒng)02采購(gòu)執(zhí)行狀況表跟蹤采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：低值易耗采購(gòu)編制人：流程編號(hào)：032-14最后更新時(shí)間：2011.3.4032-14低值易耗采購(gòu)需求部門00.填寫請(qǐng)購(gòu)單05.請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單采購(gòu)訂

17、單K20向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單及跟蹤進(jìn)度采購(gòu)部門25.采購(gòu)收貨收貨單訂單K不通過(guò)審核崗位15.審批過(guò)程通過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)部門30.采購(gòu)入庫(kù)流程說(shuō)明15 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00相關(guān)需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單手工錄入05采購(gòu)部門采購(gòu)員請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理10采購(gòu)部門采購(gòu)員ROP 計(jì)劃生成采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理15審核崗位采購(gòu)員采購(gòu)訂單根據(jù)企業(yè)審批流采購(gòu)訂單審批采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單并實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商交貨情況系統(tǒng)25采購(gòu)部門采購(gòu)員采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu) 訂單，在采購(gòu)物資到貨時(shí)填寫到貨單以確認(rèn)采購(gòu)物資

18、并作為倉(cāng)儲(chǔ)部門入庫(kù)依據(jù)收貨單系統(tǒng)處理30倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員收貨單根據(jù)收貨材料入庫(kù)入庫(kù)單系統(tǒng)處理10.ROP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單采購(gòu)公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（4）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置請(qǐng)購(gòu)單必輸項(xiàng)：請(qǐng)購(gòu)部門、請(qǐng)購(gòu)人、日期、業(yè)務(wù)類別、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、需求日期采購(gòu)訂單必輸項(xiàng)：訂單日期、業(yè)務(wù)員、供應(yīng)商、采購(gòu)類型、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)、計(jì)劃到貨日期打?。阂皇椒?采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)商) 收貨單日期、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員、部門、幣種、存貨編號(hào)、數(shù)量、主計(jì)量、含稅單價(jià)配套政策與建議1、生產(chǎn)部門根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單跟蹤采購(gòu)執(zhí)行進(jìn)度、提醒采購(gòu)部門按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)；2、根據(jù)采購(gòu)訂單、到貨單

19、分析供應(yīng)商的供貨及時(shí)性；關(guān)鍵管理報(bào)表16 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01采購(gòu)計(jì)劃綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)整體采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用情況系統(tǒng)模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購(gòu)管理超訂單收貨及入庫(kù)是超請(qǐng)購(gòu)訂單是系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理庫(kù)存管理咨詢實(shí)施方法論供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證及時(shí)、低價(jià)、高質(zhì)量的物資供應(yīng)而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行的資格、證照審批管理，以及對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行多方位的分析統(tǒng)計(jì)，從而進(jìn)行供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰。適用范圍采購(gòu)部門、質(zhì)量部門目標(biāo)嚴(yán)格按照準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)篩選供應(yīng)商，杜絕先購(gòu)貨后建檔的行為；嚴(yán)格按照供貨進(jìn)行采購(gòu)；17 / 5902采購(gòu)執(zhí)行狀況表跟蹤

20、采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行進(jìn)度系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：供應(yīng)商管理版本 1.0公司LOGO編制人：流程編號(hào)：032-15最后更新時(shí)間：2011.3.4032-15供應(yīng)商管理00053555根據(jù)準(zhǔn)入制度篩選供應(yīng)商收集供應(yīng)商相關(guān)證根據(jù)價(jià)格、交貨情況分析供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)樣品照存貨價(jià)證照復(fù)印件格表供應(yīng)商管理崗10.編制供應(yīng)資質(zhì)批審表30.完善供應(yīng)商信息供應(yīng)商資質(zhì)審批表存貨對(duì)K照表不通過(guò)4015.資質(zhì)審20.登記供應(yīng)商證照信息25.供應(yīng)商轉(zhuǎn)批入正式跟蹤檢查樣品質(zhì)量質(zhì)控部門證照登記表供應(yīng)商K流程說(shuō)明18 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00采購(gòu)部

21、供應(yīng)商管理崗根據(jù)準(zhǔn)入制度初步篩選供應(yīng)商供應(yīng)商目錄系統(tǒng)05采購(gòu)部供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商目錄收集供應(yīng)商的基本企業(yè)情況以及必須提供的各種資質(zhì)、證照系統(tǒng)10采購(gòu)部供應(yīng)商管理崗編制供應(yīng)商資質(zhì)審批表資質(zhì)審批表手工錄入15質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表根據(jù)企業(yè)審批流供應(yīng)商資質(zhì)審批資質(zhì)審批表系統(tǒng)處理20質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表登記供應(yīng)商證照的效期等相關(guān)詳細(xì)信息證照登記表手工錄入25質(zhì)控部門供應(yīng)商管理崗資質(zhì)審批表資質(zhì)、證照經(jīng)符合要求的轉(zhuǎn)入正式供應(yīng)商供應(yīng)商系統(tǒng)處理30采購(gòu)部供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商完善供應(yīng)商的相關(guān)信息供應(yīng)商手工錄入45.建立供應(yīng)商存貨對(duì)照表供應(yīng)商50.建立供應(yīng)商存貨價(jià)格表供應(yīng)商咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵

22、預(yù)配置參數(shù)（5）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議、根據(jù)采購(gòu)訂單、到貨單分析供應(yīng)商的供貨及時(shí)性；關(guān)鍵管理報(bào)表19 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置采購(gòu)管理供應(yīng)商供貨范圍檢查提示系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理采購(gòu)管理資質(zhì)管理35采購(gòu)部門采購(gòu)員供應(yīng)商提品樣品以便進(jìn)一步驗(yàn)證供應(yīng)質(zhì)量系統(tǒng)40質(zhì)控部門質(zhì)檢員跟蹤各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中材料的質(zhì)量情況并進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)樣品試用質(zhì)量報(bào)告系統(tǒng)45采購(gòu)部門供應(yīng)商管理崗建立供應(yīng)商存貨對(duì)照表，以供應(yīng)商供貨范圍供應(yīng)商存貨對(duì)照表手工錄入50采購(gòu)部門供應(yīng)商管理崗建立供應(yīng)商存貨價(jià)格表，以供應(yīng)商供貨價(jià)格供應(yīng)商存貨價(jià)格表手工錄入55采購(gòu)部門供應(yīng)商管理崗供應(yīng)商供應(yīng)情況定期進(jìn)行分析系統(tǒng)處理咨詢實(shí)

23、施方法論銷售業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)銷售目標(biāo)制訂合理銷售計(jì)劃，快速地完成銷售業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，提供良好的客戶服務(wù)；嚴(yán)格按照公司規(guī)定的價(jià)格政策、發(fā)貨政策、結(jié)算要求完成銷售任務(wù)。業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明XX 公司銷售業(yè)務(wù)部分涉及到如下 4 個(gè)業(yè)務(wù)流程：銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)銷售計(jì)劃的制訂過(guò)程，以及年度計(jì)劃到月度計(jì)劃、制訂模式。計(jì)劃、業(yè)務(wù)員計(jì)劃的分解適用范圍銷售部門、財(cái)務(wù)部門目標(biāo)保證年度總銷售計(jì)劃的落實(shí)；20 / 59序號(hào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景名稱備注01銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)流程02發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)流程03銷售退貨業(yè)務(wù)流程04客戶管理業(yè)務(wù)05單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01供應(yīng)

24、商交貨情況分析統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商的交貨及時(shí)性系統(tǒng)02供應(yīng)商交貨質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)商供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定性系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論保證年度總銷售計(jì)劃要明細(xì)到、明細(xì)業(yè)務(wù)員、明細(xì)到月份；業(yè)務(wù)流程圖031-01-20銷售計(jì)劃管理相關(guān)00制定年度銷售總目標(biāo)層銷售總經(jīng)理05.制定銷售總目標(biāo)銷售區(qū)域經(jīng)理30銷售計(jì)劃執(zhí)行情況 分析10.制定區(qū)域銷售目標(biāo)20.制定業(yè)務(wù)25.制定月度業(yè)務(wù)員15.制定業(yè)務(wù)員銷售目標(biāo)員銷售目業(yè)務(wù)員 銷標(biāo)售目標(biāo)流程說(shuō)明21 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00相關(guān)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、生產(chǎn)能力、資金能力等商討制訂企業(yè)年度總的銷售目標(biāo)系統(tǒng)05銷售部總經(jīng)理根據(jù)年度銷售目標(biāo)、

25、結(jié)合各 的銷售預(yù)期等因素制訂年度銷售目標(biāo)的 分解表銷售計(jì)劃手工錄入10銷售部區(qū)域經(jīng)理銷售計(jì)劃根據(jù)銷售計(jì)劃制訂各自負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售目標(biāo)區(qū)域銷售目標(biāo)手工錄入：<公司名稱>流程名稱：銷售計(jì)劃管理版本 1.0編制人：流程編號(hào)：031-01-20最后更新時(shí)間：2011.3.4公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（6）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議1、制訂銷售部門及相關(guān)的銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性、完成率相關(guān)政策，以提高計(jì)劃的準(zhǔn)確性；關(guān)鍵管理報(bào)表22 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式模塊選項(xiàng)參數(shù)配置系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理15銷售部業(yè)務(wù)員區(qū)域銷售計(jì)劃根據(jù)

26、區(qū)域銷售計(jì)劃制訂的銷售目標(biāo)業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃手工錄入20銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃把的總銷售計(jì)劃分解具體產(chǎn)品的銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)員 銷售計(jì)劃手工錄入25銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員銷售計(jì)劃根據(jù)業(yè)務(wù)銷售計(jì)劃分解到每份的具體銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)月度產(chǎn)品銷售計(jì)劃手工錄入咨詢實(shí)施方法論銷售發(fā)貨核銷業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了從接收客戶銷售訂單然后組織發(fā)貨、出庫(kù)等直到最后的財(cái)務(wù)結(jié)算、發(fā)貨核銷的一個(gè)完整銷售過(guò)程。適用范圍銷售部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門目標(biāo)嚴(yán)格按照制訂價(jià)格政策進(jìn)行銷售；嚴(yán)格銷售帳期、信用額度；規(guī)范銷售流程；23 / 5901銷售計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告分析統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)銷售計(jì)劃的完成情況系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1

27、.0：<公司名稱>流程名稱：銷售發(fā)貨核銷流程流程編號(hào)：031-01-21最后更新時(shí)間：2011.3.4編制人：031-01-21銷售發(fā)貨核銷流程00202535客戶05.編制銷售訂單銷售接單銷售訂單銷售發(fā)貨員10.開(kāi)據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨單15.033-22銷售出庫(kù)流程倉(cāng)儲(chǔ)部門銷售會(huì)計(jì)30.開(kāi)據(jù)40.銷售回款45.銷售結(jié)算50.發(fā)貨核銷銷售回款單結(jié)算單核銷單KK流程說(shuō)明24 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00客戶客戶以或傳真形式發(fā)出要貨系統(tǒng)05銷售部接單員接到客戶要貨傳真或后錄入銷售訂單銷售訂單手工錄入10銷售部發(fā)貨員銷售訂單根據(jù)銷售訂單的要貨日期提前

28、開(kāi)具發(fā)貨單 倉(cāng)儲(chǔ)部門進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)銷售發(fā)貨單系統(tǒng)處理15倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員銷售發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)貨單的 按照出貨原則(一般都是先進(jìn)先出)，揀貨出庫(kù)銷售出庫(kù)單系統(tǒng)處理客戶支付貨款客戶接收貨物客戶開(kāi)票客戶發(fā)出要貨公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（7）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議1、 制訂嚴(yán)格的發(fā)貨要求，做到按照批次的先后順序發(fā)貨，不能隨意要求倉(cāng)儲(chǔ)按指定批次發(fā)貨；25 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理庫(kù)存管理20客戶客戶組織接收貨物并出具收貨確認(rèn)單系統(tǒng)25客戶根據(jù)相關(guān)銷售協(xié)議結(jié)算要求開(kāi)具銷售系統(tǒng)30客戶根據(jù)相關(guān)銷售協(xié)議結(jié)算要求支付相應(yīng)貨物貨款系統(tǒng)35

29、財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)收到客戶付款票據(jù)后錄入相應(yīng)收款單據(jù)收款單手工錄入40財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)銷售、收款單收到回款后及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核銷工作銷售結(jié)算單系統(tǒng)處理45財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)銷售發(fā)貨單收款單收到回款后及時(shí)進(jìn)行發(fā)貨核銷工作發(fā)貨核銷單系統(tǒng)處理咨詢實(shí)施方法論2、 業(yè)務(wù)提成與回款期限掛勾，加快資金回流時(shí)間；關(guān)鍵管理報(bào)表銷售退貨業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了從客戶提出申請(qǐng)到接收退貨、退貨檢驗(yàn)、退貨入庫(kù)，以及退檢驗(yàn)不后相應(yīng)的不品處理流程。適用范圍銷售部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、質(zhì)量部門目標(biāo)嚴(yán)格退貨流程及相應(yīng)的質(zhì)檢工作；26 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式01銷售綜合統(tǒng)計(jì)表全面掌握整體銷售增長(zhǎng)情況，

30、區(qū)域銷售情況、客戶銷售排名等系統(tǒng)02銷售月報(bào)表掌握的各月銷售情況系統(tǒng)03綜合統(tǒng)計(jì)表掌握各客戶的訂貨、發(fā)貨、開(kāi)票、回款等情況，可以鉆取數(shù)據(jù)明細(xì)系統(tǒng)咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：銷售退貨流程版本 1.0編制人：流程編號(hào)：031-01-22最后更新時(shí)間：2011.3.4031-01-22銷售退貨流程00客戶向業(yè)務(wù)員反映退貨要求10客戶客戶退不通過(guò)銷售部門20.編制銷售退貨單05.退貨審批退貨單通過(guò)K40.不 品45.不 品單處理單15接收退貨暫存退貨區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)部門50.033-23銷售退庫(kù)流程不30.034-12銷售退貨檢驗(yàn)流程35.檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量部門流程說(shuō)明27 / 59S

31、tartEndEndEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00客戶客戶向業(yè)務(wù)員提出退申請(qǐng)并說(shuō)明退貨理由、批次、等信息系統(tǒng)05銷售部業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員向銷售部相關(guān) 說(shuō)明退貨情況，按照退貨管理制度進(jìn)行退貨的審批工作。系統(tǒng)10客戶退貨申請(qǐng)批準(zhǔn)通過(guò)后，業(yè)務(wù)客戶發(fā)回退貨系統(tǒng)公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（8）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)28 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售退貨檢驗(yàn)是新增退貨參照發(fā)貨單自動(dòng)指定批號(hào)近效期先出系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理庫(kù)存管理質(zhì)量15倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員倉(cāng)儲(chǔ)部門接收退回時(shí)，先把退回存放在退貨區(qū)暫時(shí)保管，并銷售部。系統(tǒng)20銷售部發(fā)貨員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)退貨，并參照相應(yīng)

32、的銷售發(fā)貨銷售退貨單系統(tǒng)處理30質(zhì)量部門質(zhì)檢員接到倉(cāng)儲(chǔ)部門的退貨請(qǐng)難單后，進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，給出相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。系統(tǒng)處理35質(zhì)量部門質(zhì)量主管檢驗(yàn)不給出不品處理意見(jiàn)，倉(cāng)儲(chǔ)。系統(tǒng)40倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員不檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)接收不檢驗(yàn)報(bào)告后，登記不品單。不單手工錄入45倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員按照質(zhì)量部門出具的不處理單意見(jiàn)進(jìn)行處置相關(guān)并登記不處理單不處理單手工錄入50倉(cāng)儲(chǔ)部門保管員檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部門接到檢驗(yàn)報(bào)告后進(jìn)行銷售退貨入庫(kù)工作銷售退庫(kù)單手工錄入咨詢實(shí)施方法論單據(jù)設(shè)置退貨單必輸項(xiàng)：退貨日期、退貨類型、業(yè)務(wù)類型、客戶編號(hào)、業(yè)務(wù)員、貨物編號(hào)、數(shù)量、批次打?。阂皇?4 份(銷售部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門)配套政策與建議1

33、、 制訂嚴(yán)格的退貨制度，做到指定發(fā)貨單才能做退貨單；2、 退貨一定要走檢驗(yàn)程序，不能只是目測(cè)；關(guān)鍵管理報(bào)表客戶管理業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描述了企業(yè)為了保證完成銷售任務(wù)、降低銷售風(fēng)險(xiǎn)、按照藥監(jiān)部門的銷售監(jiān)度而對(duì)客戶進(jìn)行的資格、證照審批管理，以及對(duì)價(jià)格策略、信用額度、信用期限等方面的管理，從而進(jìn)行客戶的優(yōu)勝劣汰。適用范圍銷售部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門目標(biāo)嚴(yán)格按照準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)篩選客戶，杜絕先銷售后建檔的行為；嚴(yán)格按照銷貨進(jìn)行銷售；29 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖：<公司名稱>流程名稱：客戶管理版本 1.0公司LOGO編制人：流程

34、編號(hào)：031-01-12最后更新時(shí)間：2011.3.4031-01-12客戶管理0500根據(jù)準(zhǔn)入制度篩選客戶5550.建立客戶存貨價(jià)格表收集客戶相關(guān)證照客戶貢獻(xiàn)率分析客戶存貨價(jià)格客戶表管理崗10.編制客戶資質(zhì)批審表30.完善客戶信息資質(zhì)審批表貨對(duì)照客戶K表不通過(guò)質(zhì)控部門15.資質(zhì)審20.登記客戶證照信息25.客戶轉(zhuǎn)入正式批證照登記表客戶K財(cái)務(wù)部門K流程說(shuō)明30 / 59StartEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00銷售部客戶管理崗根據(jù)業(yè)務(wù)員提供的客戶按照準(zhǔn)入制度初步篩客戶系統(tǒng)05銷售部客戶管理崗收集客戶的基本企業(yè)情況以及必須提供的各種資質(zhì)、證照系統(tǒng)10銷售部客戶管理崗編制客

35、戶資質(zhì)審批表資質(zhì)審批表手工錄入15質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表根據(jù)企業(yè)審批流客戶資質(zhì)審批資質(zhì)審批表系統(tǒng)處理20質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表登記客戶證照的效期等相關(guān)詳細(xì)信息證照登記表手工錄入25質(zhì)控部門客戶管理崗資質(zhì)審批表資質(zhì)、證照經(jīng)符合要求的轉(zhuǎn)入正式客戶客戶系統(tǒng)處理30銷售部客戶管理崗供應(yīng)商完善客戶的相關(guān)信息客戶手工錄入35.完善客戶信用相關(guān)信息客戶45.建立客戶存貨對(duì)照表客戶存證照復(fù)印件咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（9）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置配套政策與建議、制訂嚴(yán)格的客戶評(píng)分制度，定期進(jìn)行客戶貢獻(xiàn)度排名分析；關(guān)鍵管理報(bào)表31 / 59單據(jù)及報(bào)表編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱內(nèi)容說(shuō)明格式模

36、塊選項(xiàng)參數(shù)配置銷售管理客戶銷售范圍嚴(yán)格檢查系列模塊基本配置供應(yīng)鏈管理銷售管理資質(zhì)管理35銷售部客戶管理崗建立客戶存貨對(duì)照表，以供應(yīng)商供貨范圍客戶存貨對(duì)照表手工錄入40銷售部客戶管理崗建立客戶存貨價(jià)格表，以對(duì)客戶的客戶存貨價(jià)格表手工錄入45銷售部客戶管理崗客戶銷售情況、回款情況進(jìn)行分析系統(tǒng)處理咨詢實(shí)施方法論生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景目標(biāo)/關(guān)鍵需求根據(jù)企業(yè)銷售目標(biāo)制訂合理銷售計(jì)劃，快速地完成銷售業(yè)務(wù)的所有環(huán)節(jié)，提供良好的客戶服務(wù)；嚴(yán)格按照公司規(guī)定的價(jià)格政策、發(fā)貨政策、結(jié)算要求完成銷售任務(wù)。業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明XX 公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部分涉及到如下 3 個(gè)業(yè)務(wù)流程：生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明業(yè)務(wù)場(chǎng)景及模式描述本業(yè)務(wù)主要描

37、述了企業(yè)根據(jù)銷售計(jì)劃制訂生產(chǎn)計(jì)劃的過(guò)程，以及在制訂生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)在、現(xiàn)存量、待發(fā)貨等因素對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃可行性的影響。適用范圍銷售部門、生產(chǎn)部門、各生產(chǎn)車間目標(biāo)制訂科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，最大限度的滿足銷售需要；32 / 59序號(hào)業(yè)務(wù)場(chǎng)景名稱備注01生產(chǎn)計(jì)劃管理02生產(chǎn)指令管理03車間作業(yè) GMP 管理0405咨詢實(shí)施方法論業(yè)務(wù)流程圖版本 1.0：<公司名稱>流程名稱：計(jì)劃管理編制人：流程編號(hào)：022-01-20最后更新時(shí)間：2011.3.4022-01-20計(jì)劃管理00.編制月度銷售計(jì)劃銷售部門訂單待發(fā)貨10相關(guān)部門確認(rèn)計(jì)劃可行性05.生成MPS計(jì)劃20.下達(dá)生產(chǎn)訂單15.MRP運(yùn)算生產(chǎn)部門在

38、產(chǎn)報(bào)表月度生產(chǎn)計(jì)劃材料需求計(jì)劃生產(chǎn)訂單KK現(xiàn)存量表生產(chǎn)車間25.生產(chǎn)車間作業(yè)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃采購(gòu)部門30.編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明33 / 59StartEndEnd序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00銷售部門計(jì)劃崗上月底前制訂好下月的銷售計(jì)劃、作為單錄入 系統(tǒng)手工錄入05生產(chǎn)部門計(jì)劃崗根據(jù)訂訂單、考慮現(xiàn)存量、在產(chǎn)訂單、待發(fā)貨訂MPS 運(yùn)算，生產(chǎn)月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)處理10生產(chǎn)部門計(jì)劃崗分析討論月度生產(chǎn)計(jì)劃的可行性系統(tǒng)15生產(chǎn)部門計(jì)劃崗根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行 MRP 運(yùn)算， 生成材料需求計(jì)劃表材料需求表系統(tǒng)處理20生產(chǎn)部門計(jì)劃崗根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃按照時(shí)間順序生成相應(yīng)的生產(chǎn) 訂單下達(dá)生產(chǎn)車間生產(chǎn)訂單系統(tǒng)處理公司LOGO咨詢實(shí)施方法論配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)（10）配置（2）關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)單據(jù)設(shè)置訂單必輸項(xiàng)：?jiǎn)螕?jù)日期、版本、單據(jù)類別、物料編號(hào)、起始日期、結(jié)束日期、數(shù)量配套政策與建議、制訂產(chǎn)計(jì)劃；銷售計(jì)劃完成率的相應(yīng)制度，以不斷提高銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性，進(jìn)而合理安排生34 / 59模塊選項(xiàng)參數(shù)配置系列模塊基本配置生產(chǎn)管理主生產(chǎn)計(jì)劃需求車間管理物料供應(yīng)鏈管理庫(kù)存管理25生產(chǎn)車間車間生產(chǎn)訂單接到生產(chǎn)訂單后生成相應(yīng)的車間作業(yè)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，以合理安排各式工序生產(chǎn)作業(yè)車間作業(yè)計(jì)劃系統(tǒng)處理30采購(gòu)部門計(jì)劃崗材料需求計(jì)劃根據(jù)生