【精品】某汽車配件制造有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

1、蕪湖市勤惠汽車配件制造有限公司2009年2013年發(fā)展規(guī)劃編制時(shí)間：2009年3月12編制：任花花審核：宋漢沖批準(zhǔn)：張竹成13年公司的規(guī)劃Ll標(biāo)20092013年發(fā)展規(guī)劃營(yíng)銷計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃量計(jì)劃三、四、五、六、七、八、九、十、一、20092013年公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃序號(hào)至2013年規(guī)劃目標(biāo)備注1主營(yíng)銷售收入達(dá)到1.6億以上；6.工序廢品率500PPM (0.05%)7.采購(gòu)產(chǎn)品交付及時(shí)率達(dá)100%,不合格品率500PPM (0.05%)5.零銷售產(chǎn)品的不合格品率200PPM (0.02%)2.每年開發(fā)2個(gè)以上車型的沖壓件、液壓件及其焊接件，確保與配套廠同步開發(fā)；3.無重大安全事故，小事故W3次；4

2、.創(chuàng)建高新技術(shù)企業(yè)和省級(jí)技術(shù)中心，擁有實(shí)用專利10項(xiàng)以上；8.顧客滿意率90%9.員工滿意率85% (每年提高1%以上)10公司占地40000平方米，廠房20000平方米，注冊(cè)資本IOOO萬；二.營(yíng)銷計(jì)劃二Oo八年累計(jì)銷售奇瑞的各類車型合計(jì)30萬輛的汽車沖壓件、液壓件1800萬件和10萬輛汽車的焊接件200萬件，實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，以 后每年銷售以15%以上速度增長(zhǎng)到2013年銷售量將達(dá)到60萬輛的汽車沖壓件、液壓件及其30萬輛的汽車焊接件和200萬臺(tái)洗碗機(jī)的沖壓件，銷售收入 近15億元，配套廠家由目前奇瑞公司發(fā)展到蕪湖美的、江準(zhǔn)等35家。沖壓件液壓件焊接件沖壓件液壓件焊接件沖1185%

3、4設(shè)備故障率1. 進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)；2. 對(duì)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查考核。5%4%W 4%3%3%5.設(shè)備完好率1. 進(jìn)行預(yù)防性維修；2. 車間進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。M 95%$95%$96%96%96%六、人力資源開發(fā)：人員配置：公司本著一人多崗、一人多能、節(jié)約人力資源的原則，每年按照生產(chǎn)需求逐步引進(jìn)相關(guān)人才，使得人均生產(chǎn)率達(dá)到35萬元/年以上，根據(jù)公司的發(fā)展和各部門的需求，經(jīng)過分析公司各部門的人員配置計(jì)劃如下：（單位：人）人員培訓(xùn)：努力 高員工素質(zhì)，提高員工 質(zhì)量意識(shí)，提高員工滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的工作理念，加強(qiáng)企業(yè)的文化建設(shè)。在職培訓(xùn)達(dá)到20h人均，新員工培訓(xùn)達(dá)到30 h/人均，培訓(xùn)覆

4、蓋率達(dá)到80%,培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)95%以上，培訓(xùn)合格率達(dá)到90%以上。培訓(xùn)內(nèi)容：最高管理者和各級(jí)管理人員應(yīng)包括公司的質(zhì)量方針和Ll標(biāo)、法律法規(guī)、質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量成本和質(zhì)量控制知識(shí)、持續(xù)改進(jìn)思想和方法、 經(jīng)營(yíng)及安全管理等；專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)包括汽車沖壓和焊接件設(shè)計(jì)和工藝、FMEA和SPC、過程能力分析和改進(jìn)、數(shù)據(jù)分析和解決問題方法、過程和產(chǎn)品 審核方法等；操作工包括企業(yè)的規(guī)章制度和應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。安全教育：完善安全管理制度，加強(qiáng)員工安全教育，確保安全教育持續(xù)有效，提高員工安全意識(shí)；加強(qiáng)安全檢查及考核工作。人員激勵(lì)：對(duì)管理人員進(jìn)行考核，以人治轉(zhuǎn)向法治，形成良性激勵(lì)機(jī)制，保證員工滿意率在2013年達(dá)到

5、85%以上。人員素質(zhì)：通過引進(jìn)、招聘和內(nèi)部培養(yǎng)，到2011年使用公司內(nèi)具有大專以上的科技人員占企業(yè)年職工總數(shù)30%以上，研發(fā)人員占當(dāng)年職工總數(shù)的 10%以上。七、投資計(jì)劃為滿足新產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)銷售增長(zhǎng)需求，公司每年投資300-400萬元，用以擴(kuò)大廠房，增添生產(chǎn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備。投資項(xiàng)目：1.新建二個(gè)沖壓車間；2. 新建一個(gè)液壓車間；3. 新建二個(gè)涂裝生產(chǎn)線；4. 擴(kuò)建焊接車間和剪料班；5. 新建廠房辦公樓和職工宿舍，合it 800平方來左右。八、財(cái)務(wù)計(jì)劃1. 做好成本核算工作；2. 完善財(cái)務(wù)制度；3. 2006-2010年財(cái)務(wù)投資計(jì)劃，每年投資300-500萬元用于擴(kuò)大廠房和設(shè)備購(gòu)置；4. 毛利潤(rùn)控

6、制在25%以上，每年提高1%；5. 質(zhì)量成本占銷售收入比率控制在2.0%以內(nèi)，內(nèi)外部質(zhì)量損失成本占質(zhì)量成本比率控制在50%以內(nèi)。九、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃2009年技術(shù)科應(yīng)用APQP做好國(guó)內(nèi)外新產(chǎn)品的開發(fā)工作，具體計(jì)劃如下：主要項(xiàng)目主要內(nèi)容目標(biāo)負(fù)責(zé)部門新產(chǎn)品開發(fā)1新產(chǎn)品開發(fā)2嚴(yán)格執(zhí)行APQP汁劃3 完成新產(chǎn)品開發(fā)4. 編制控制計(jì)劃5. 項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算6 成立樣品庫(kù)，用于存放生產(chǎn)的樣品和客戶提供的樣品， 加強(qiáng)樣品的管理每年不少于2個(gè)車型的沖壓、液壓和焊接件 執(zhí)行率100%完成率90%覆蓋率100%準(zhǔn)確率295%產(chǎn)品部 制造部技術(shù)改進(jìn)1. 努力采用防錯(cuò)技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定2. 積極采用新工藝新設(shè)備，不斷提高

7、生產(chǎn)效率技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目一年不少于2項(xiàng)，申報(bào)實(shí)用專 利一年不少于2項(xiàng)技術(shù)科制造部提高創(chuàng)新能力1、創(chuàng)建省級(jí)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)2010年創(chuàng)建市級(jí)技術(shù)中心和高新技術(shù)企 業(yè)，2013年創(chuàng)建省級(jí)技術(shù)中心產(chǎn)品部財(cái)務(wù)部辦公室十、質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量管理措施主要有以下兒個(gè)方面：1. 2009年組織人員對(duì)現(xiàn)行的ISO16949質(zhì)量管理體系的文件進(jìn)行修訂、換版工作，2010年5上半年通過第三方再次認(rèn)證審核，并確保以后每年能順利通 過第三方的監(jiān)督審核；2. 進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)審及配合第二方審核，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，關(guān)閉，確保第二方審核通過率達(dá)到1% （或B級(jí)以上）；3. 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)時(shí)、現(xiàn)物解決問題；4. 按質(zhì)量體系要求做好過程審核和產(chǎn)品審核；5. 組織培訓(xùn)員工，提高員工的質(zhì)量意識(shí)；6. 做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及退貨產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)工作；7做好檢測(cè)、設(shè)備的管理工作；8.產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)： 工序廢品率控制在500PPM以