章魚圖和烏龜圖

1、I文竹冷卻而口止置梭揩口制I實卷室管理匚最理利管.理恰.理|人力集演首而信息福地交鬧舁掌咽留屋工裝管是-7&箱管理不合相"曹以文件檸制"印產(chǎn)招新If整理 *!*M客涵意.電*對伊二商百星人力費（管理作巧境管醫(yī)匚一內(nèi)郵審楂一|州，【商書例,+.史代亦代理2怙或：出I科工忖口標(biāo)臂逑二喟息勺通.文湎A為用盤祥£!記或控阻管理信息溝通交流餐息溝通之晚混士商普星K鼾管用工及當(dāng)理.捷管理T人力至產(chǎn)昔日信息工通文疝1當(dāng)* Q :營歸司 上八'血管理一記不拴利智理人與話那芝叩| 一日用避之此英在”，葭道管理文強(qiáng)右九聲行已承3削骨行作環(huán)境管理|苴胖控制管曰叱承檢看M

2、I m喜酒意愫管理| 一生本MS改地測試裝置管理總城檢制普理't 1卜朋普F7過程清單序COP± 程責(zé)任部門SP過程責(zé)任部門MP3程責(zé)任部門號1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程工程技術(shù)課文件控制管理品控部內(nèi)部審核品控部2產(chǎn)品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評審品控部3量產(chǎn)控制流程制造部供應(yīng)商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進(jìn)過程品控部4顧客財產(chǎn)管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務(wù)計劃管理營業(yè)資材部5服務(wù)提供過程營業(yè)資材部人力資源管理總務(wù)管理職責(zé)權(quán)限總務(wù)6抱怨/退貨處理品控部設(shè)備管理制造部質(zhì)量成本管理財務(wù)7交付/收款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術(shù)課方針目標(biāo)管理總務(wù)8定單/合同評審營業(yè)資材部監(jiān)視與測

3、量裝置管理制造部/品控部數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析品控部9不合格品管理制造部10產(chǎn)品防護(hù)管理倉庫11實驗室管理品控部12進(jìn)貨檢驗控制品控部13過程檢驗控制制造部14出貨檢驗控制品控部15采購管理營業(yè)資材部16生產(chǎn)計劃管理營業(yè)資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部20顧客滿意度管理部21糾止預(yù)防品控部22ROHSt應(yīng)管理品控部過程編號：COP1新產(chǎn)品制造開發(fā)過程過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制造部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？市場部業(yè)務(wù)員、市場經(jīng)理、開發(fā) 部經(jīng)理、開發(fā)項目工程師OCffic軟件、繪圖軟件 CAD、電腦，AD,CAM350,電源等,.輸入輸出A樣品、客戶評

4、價意見、開發(fā)輸出 資料（技術(shù)規(guī)格書、外形圖、元 件SPC、組裝圖，控制計劃，制 造流程圖、PFMEA等）客戶要求、產(chǎn)品外型及尺寸要求、產(chǎn) 品性能及外觀要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、 產(chǎn)品價位要求、產(chǎn)品使用場所要求、 原材料。樣品準(zhǔn)時交貨率 開發(fā)進(jìn)度完成率 樣品客戶一次認(rèn)可率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法?DFM、技術(shù)文件控制程序、內(nèi)部 溝通與信息交流及反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC手冊過程編號：COP2產(chǎn)品/過程更改控制過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者變更要求、變更對象輸入輸出變更跟蹤單、變更后的產(chǎn)品、變 更記錄、變更評價報告變更單的完整性100% （每年審核中 發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結(jié)果計

5、算）、 變更及時性100% （對于強(qiáng)制要求 的）用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?記錄管理程序、文件和資料控 制程序、變更處理程序、過程編號：COP3量產(chǎn)控制流程過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢 險器材、測試設(shè)備助客訂單要求、交期要求、產(chǎn)品質(zhì) 最要求、產(chǎn)品制造要求、設(shè)備運行 要求、量具精度要求、生產(chǎn)物料信 息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?W+j滿足品質(zhì)要求和交期的合格產(chǎn) 品、生產(chǎn)日報、不良日報生產(chǎn)主管、計劃主管、工程師、 IPQC、品保主管、采購員、設(shè)備 管理員、物料員、生產(chǎn)人員、檢 驗員量產(chǎn)控制流程 人員培訓(xùn) 車間布置 人員管理 生產(chǎn)計劃; 生產(chǎn)備料; 安排生產(chǎn);）品

6、生產(chǎn)/、良品率ppm （分機(jī)種）產(chǎn)計劃達(dá)成率貨合格率右鍵過程能力指數(shù)CPG 1.33用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?生產(chǎn)過程控制程序、采購管理程 序、檢驗控制程序、不合格品控 制程序、設(shè)備維護(hù)控制程序、工 裝管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識與追溯形 程序、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、 檢驗規(guī)范過程編號：COP4顧客財產(chǎn)管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標(biāo)識牌顧客財產(chǎn)（包括資料、模具、治具、 客供材料）、文控員、設(shè)備管理員、治工具管 理員、計劃采購員、倉管員、物 料員、操作員、組長、副班長、 班長、物料主管受控的外來文件、固定資產(chǎn)驗收 單、設(shè)備臺帳、固定資產(chǎn)總臺帳、 治工具臺帳、E

7、RP系統(tǒng)過程編號：COP5服務(wù)提供過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者營業(yè)部部長、業(yè)務(wù)員、品管部主 管、品質(zhì)QE客訴處理報告、退貨補貨品、客 戶滿意度調(diào)查評價報告也腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 手機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息客戶服務(wù)要求、客戶設(shè)計開發(fā)支持 的要求，顧客抱怨、退貨、服務(wù)要 求、滿意度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表 見數(shù)據(jù)對應(yīng)及日率：85%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?過程編號：COP6抱怨/退貨處理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者口腦、互聯(lián)網(wǎng)、交通工具、電話、 卜機(jī)、傳真機(jī)、資金、辦公用品、 上良樣品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?營業(yè)/生管擔(dān)當(dāng)、品檢課課長/品質(zhì)擔(dān) 當(dāng)、IQC擔(dān)當(dāng)、

8、倉庫擔(dān)當(dāng)、車間生產(chǎn)擔(dān) 當(dāng)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、FQA顧客抱怨、退貨、服務(wù)要求、 度調(diào)查要求、公司品質(zhì)表現(xiàn)數(shù)據(jù)顧客抱怨A客戶投訴投訴率0B客退品PPMBB用何指標(biāo)衡量?輸出 /退貨過程接收顧客反饋信息；原因分析；制定糾正預(yù)防措施;措施實施；效果確認(rèn)；回復(fù)顧客。綜合數(shù)據(jù)分析與跟進(jìn)用何程序、方法?客訴處理報告、 戶投訴綜合統(tǒng)計退貨/補貨品、客客戶投訴處理程序過程編號：COP7交付/收款過程過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者合格產(chǎn)品、包裝材料、交通運輸工 具、通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)、銀行、發(fā) 票等。營業(yè)代表、PMC、倉管員、財務(wù) 會計、司機(jī)、運輸公司、a）準(zhǔn)時交付率90% 一般情況但汽車產(chǎn)品一定要求100%b）對帳單準(zhǔn)確率、交

9、付率過程編號：COP8互聯(lián)網(wǎng)、電話、手機(jī)、傳真機(jī)、辦用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?合同/客戶訂單要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證 要求、運輸要求、包裝、防護(hù)要求、 美貨單輸入用何指標(biāo)衡量?交付/收款過程 接收客戶出貨通知; 通知倉庫備貨； 出貨檢驗；包裝、裝貨、發(fā)運; 辦理收款手續(xù)； 及時回款。用何程序、方法?輸出準(zhǔn)時交付符合訂單要求的產(chǎn)品、 按合同要求收回應(yīng)得款項 客戶回簽的對帳單不合格品控制程序 檢驗控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序定單/合同評審過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者用什么資源（設(shè)備、材料等）？營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長、PMC、誰來做?過程編號：SP2記錄控制管理過程負(fù)責(zé)人：品證課責(zé)任者包腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)

10、、打孔機(jī)、 ，丁書機(jī)、裝訂夾、文件柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?部門管理人員、記錄人員、各部 門文員、文控中心文員輸入記錄的審批完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性 要求、記錄的使用要求、記錄的保 存要求、記錄的保管要求、檔案查 閱的要求、用何程序、方法?記錄控制規(guī)定、文件和資料管理 規(guī)定、表格控制指示過程編號：SP3供應(yīng)商管理程負(fù)責(zé)人：資材部責(zé)任者“腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 專真機(jī)、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量的要求、材料的要 求、采購成本的要求、交期的要求、 /應(yīng)商認(rèn)可評估要求資材部主管、采購員、參與供

11、應(yīng) 冏評估人員、品保部主管、IQC供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商認(rèn)定評估 詢價送樣確認(rèn) 樣品質(zhì)量評定供應(yīng)商月度評估報告、供應(yīng)商改 輸！善報告、供應(yīng)商認(rèn)可書、調(diào)查表 （或合同表）、AVL、樣品跟蹤單供貨質(zhì)量及納期評鑒用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?精潔工具、吸塵機(jī)、標(biāo)識牌子 揚壓機(jī)、風(fēng)淋室、凈化工作臺、空 凋、排氣系統(tǒng)、部門主管、班組長、全體員工、 環(huán)境擔(dān)當(dāng)日常工作環(huán)境的要求、產(chǎn)品制造環(huán) :竟的要求、工程中請車間潔凈度合格率100%各項靜電指標(biāo)合格率90%（潔凈度：無塵室內(nèi)0.5um以下的 塵粒在100000個以下，溫度：2228, 濕度：30%70%）A用何指標(biāo)衡量？1用何程序、方法？5s管理制度、廠規(guī)

12、廠紀(jì) 無塵室環(huán)境管理規(guī)范 防靜電管理規(guī)定SMT生產(chǎn)場地管理規(guī)定過程編號：SP5人力資源管理過程負(fù)責(zé)人：總務(wù)部責(zé)任者培訓(xùn)場所、電腦、數(shù)據(jù)表、醫(yī)務(wù)室用什么資源（設(shè)備、材料等）？總務(wù)責(zé)任者、培訓(xùn)、績效考核專 員、醫(yī)務(wù)員培訓(xùn)計劃實施完成率%培訓(xùn)學(xué)時達(dá)成率%部門職能及職責(zé)分擔(dān)符合率%KPI達(dá)成率%員工滿意度%用何指標(biāo)衡量?職員健康計劃實施率%誰來做?卜員招收培育的需要、公司發(fā)展需 k 公司信息發(fā)布的需要、職員健k需要、公司業(yè)務(wù)需要招聘與培訓(xùn)合格的適崗人員、績 效提升或改進(jìn)、績效考核報告用何程序、方法?招聘管理制度、技能等級標(biāo)準(zhǔn)、 資格認(rèn)定制度、職員能力評價制 度、培訓(xùn)管理制度、培訓(xùn)效果評 估工作指引、記

13、錄管理程序、獎 金管理績效考核辦法、職位說明過程編號：SP6設(shè)備管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備主管殳備臺帳、易損備件、維修工具、 險收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、 卷修記錄、關(guān)鍵設(shè)備備件、外部維 修聯(lián)絡(luò)方式等設(shè)備管理人員、設(shè)備使用人、設(shè) 備使用部門主管、外部維修商出品生產(chǎn)或服務(wù)需要、設(shè)備使用的tn 力的 計劃、設(shè)備利用率的需要、設(shè)備能需要、關(guān)鍵設(shè)備的清單、保養(yǎng)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?生產(chǎn)設(shè)備管理過程輸入設(shè)備的申購； 設(shè)備的驗收； 設(shè)備的領(lǐng)用； 設(shè)備的使用； 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng); 設(shè)備的維修； 設(shè)備的報廢處置。輸出月度始業(yè)點檢表、設(shè)備管理說明 書、設(shè)備異常報告、設(shè)備保率 報告、設(shè)備維修記錄、備件庫存

14、 計劃、外部設(shè)備維修記錄殳備保僮1率方80%雛護(hù)計劃達(dá)成率90%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?設(shè)備管理控制程序、設(shè)備保養(yǎng)制 度、設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備說明 書、外部維修管理規(guī)定過程編號：SP7工裝管理過程負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)責(zé)任者原材料、生產(chǎn)設(shè)備、工裝治具、檢 驗器材、測試設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)需要、提高生產(chǎn)效率的需 要、方便作業(yè)的需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?輸出維修工具、驗收設(shè)備、保養(yǎng)計劃、 保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產(chǎn)品技術(shù) 資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息輸入工裝管理過程工裝的申請制作； 工裝的驗收； 工裝的領(lǐng)用； 工裝的保養(yǎng)與維修; 工裝的使用與借用; 工裝的損壞與處置。模具/治具臺帳、驗收記錄表

15、，完 好的治具或模具、治具維修記錄 表，工裝管理程序庫存治具完好率為100% 卜具引起停工時間用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?模具治具驗收入庫規(guī)定過程編號：SP8監(jiān)視與測量裝置管理過程負(fù)責(zé)人：設(shè)備責(zé)任者其膏檢查機(jī)、外觀檢查機(jī)、校正用 黑白板、AOI技術(shù)員、AOI工程師、生產(chǎn)人員、主管出品品質(zhì)需要、生產(chǎn)效率需要用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?輸出監(jiān)視與測量設(shè)備管理輸入設(shè)備的申購設(shè)備的驗收設(shè)備的日常及定期維護(hù)設(shè)備的故障維修檢查程序的管理AOI檢查流程的規(guī)范設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備維修記 錄、AOI直通率統(tǒng)計記錄、AOI 變更履歷、設(shè)備臺帳、殳備檢查直通率、設(shè)備檢查不良率（DPPM）用何指標(biāo)衡量?用

16、何程序、方法?AOI程序管理規(guī)定、AOI管理規(guī) 定過程編號：SP9儀器校準(zhǔn)過程過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者說明書、檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo)用什么資源（設(shè)備、材料等）？唯校驗儀器、標(biāo)準(zhǔn)量塊、標(biāo)準(zhǔn)件 誰來做?合格的儀器校正員過程編號：SP10不合格品管理過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者修理員，檢查員，PQC,主管、 工程部工程師、QA、營業(yè)資材 、IQC、供應(yīng)商標(biāo)簽、隔離場所、物料箱、檢查、用什么資源（設(shè)備、材料等）？不合格品管理過程標(biāo)識并區(qū)分不合格品檢驗設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等過程編號：SP11產(chǎn)品防護(hù)管理過程負(fù)責(zé)人：物流課責(zé)任者倉庫管理員、生管、采購擔(dān)當(dāng)人員 物料員股運工具、倉庫、卡板、容器、用什么資源（設(shè)備

17、、材料等）？誰來做?水箱、物料架、ERP系統(tǒng)、防 靜電設(shè)施、繃帶、包裝膜散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常 報告、超期復(fù)核檢查通知單、領(lǐng)料單、 盤點表、定額領(lǐng)料表、LOT發(fā)料表、退 庫單、靜電測試記錄表、月度來料不良 統(tǒng)計表、月度報廢品統(tǒng)計表、物料退貨 單、物料換貨單、入庫轉(zhuǎn)移單、成品入 生 tVt 、匕口 -rmT 士 工¥ 口 、¥ H-r、*成品入庫、包裝、出荷管理干、心口口心力（打、1十口口心十單、送貨單、散貨出荷明細(xì)表、捆包明材料、產(chǎn)品完好、數(shù)量準(zhǔn)確 產(chǎn)品完好率100%帳務(wù)及時準(zhǔn)確率99%先入先出執(zhí)行率99%出貨出錯率01%年搬運出錯率0 8次用何指標(biāo)衡量?用何程

18、序、方法?過程編號:SP12實驗室管理過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者試驗室場地、設(shè)驗設(shè)備、檢測儀器、 辦公用品、試驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、品質(zhì)部試驗員、品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、實驗 室負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)員待試驗材料或產(chǎn)品、試驗要求、試 險實施計劃用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?實驗室管理過程輸出卜接收試驗要求與待試驗品 制訂試驗計劃試驗過程監(jiān)控 試驗完成后檢驗 出具試驗檢驗報告 不合格品的處理 實驗室的日常管理試驗標(biāo)識、試驗記錄、試驗報告、 不合格報告、不合格品處理報告、 試驗完成品試驗及時率98%試驗操作準(zhǔn)確性100%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?檢驗與試驗控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、糾正預(yù)

19、防措施控制程序 試驗作業(yè)指導(dǎo)書、溫濕度管理規(guī) 定過程編號：SP13進(jìn)貨檢驗控制過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者檢測/測量/試驗的儀器設(shè)備工具、 抽樣檢查方法、檢查區(qū)、檢查臺、 電腦、電話、傳真等辦公用品用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?IQC管理人員、合格的檢驗員、倉 庫保管員、待檢查部品、圖紙、檢驗基準(zhǔn)、樣 品、IQC受入檢查通知單進(jìn)貨檢驗控制進(jìn)貨檢驗通知 按要求檢驗/判斷 合格部品入庫 不合格品處置 供應(yīng)商溝通聯(lián)絡(luò) 供應(yīng)商品質(zhì)管理經(jīng)檢驗標(biāo)識的部品、檢查報告、 輸沙 異常處理聯(lián)絡(luò)單IQC受入檢查手順、IQC檢查抽|樣指小、選別使用手順、特別米用運用某準(zhǔn)、受入槍杳異常處理進(jìn)貨檢驗及時率100%材料上線

20、批不良大于 0.15%的批次幾率0%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?過程編號：SP14過程檢驗控制（SMT）過程負(fù)責(zé)人：制造責(zé)任者游標(biāo)卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏，度測量儀、推力測試儀、 ”溫測試儀LCR、用什么資源（設(shè)備、材料等）？PQC組員、主管、工程部工程師,產(chǎn)計劃，工藝條件、顧客特殊特 性要求、生產(chǎn)的實物質(zhì)量信息過程檢驗控制誰來做?一品照合確認(rèn) 焊膏印刷狀態(tài)確認(rèn) 爐前點檢 爐溫確認(rèn) 爐后抽檢 焊接強(qiáng)度確認(rèn) 巡檢一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚 度X-R圖、CPK、QC抽檢紀(jì)錄 表、推力試驗紀(jì)錄表、爐溫狀態(tài) 紀(jì)錄表、尺寸測量紀(jì)錄表、直通 率紀(jì)錄表按各站合格率直通率批量不良的數(shù)量用何指標(biāo)衡量?用何

21、程序、方法?作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、爐溫曲 線指引、推力規(guī)范，焊膏測量作 業(yè)指導(dǎo)書、過程編號：SP15出貨檢驗控制過程負(fù)責(zé)人：品檢責(zé)任者打孔機(jī)、訂書機(jī)、裝訂夾、文件柜、 電腦、擴(kuò)大鏡、顯微鏡、卡尺、投 影儀、萬用表、跌落試驗機(jī)、推力 計、FCT測試機(jī)架客戶圖紙/資料、檢查基準(zhǔn)要求、出 貸要求、客戶特殊要求、出貨檢查 要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?輸入出荷檢查管理過程檢查指導(dǎo)書的完成 產(chǎn)品送檢產(chǎn)品抽檢檢查成績的登錄抽檢成績的判斷 入庫或發(fā)車間返工 出貨報告的開具輸出檢查及時率98%以上、批漏檢率 1%FQCt匕退率用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?FQA檢查員、品檢品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、品 檢課長、車間

22、生產(chǎn)/品質(zhì)擔(dān)當(dāng)、生 管擔(dān)當(dāng)、物料擔(dān)當(dāng)、倉庫擔(dān)當(dāng)、 資料員抽檢合格的產(chǎn)品、不合格品、檢 查成績表、出荷報告、CPK報告、 全尺寸報告、FAI報告、LOT OUT 改善要求單、品質(zhì)記錄出荷檢查處理程序、檢查指圖書、 記錄管理程序、文件和資料控制 程序、出荷檢查不合格處理程序過程編號：SP16采購管理過程負(fù)責(zé)人：資材部責(zé)任者“腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 專真機(jī)、資材部主管、采購員、PMC學(xué)戶訂單的要求、物料采購計劃要 求、交期及質(zhì)量的要求、異常信息、 加存信息用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?采購管理過程采購訂單、采購合格的物料輸入接收采購計劃 供應(yīng)商資源確認(rèn) 選擇供應(yīng)商 下采購訂單 訂單納期跟

23、催 來料檢驗結(jié)果確認(rèn) 質(zhì)量問題反饋追蹤輸出了購納期率：80%料批合格率95%用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?來料檢驗程序采購管理、不合格品處理規(guī)定過程編號：SP17生產(chǎn)計劃管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者電話、電腦、EMAIL、傳真用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?受過培訓(xùn)的生產(chǎn)管理人員與計劃 管理人員異常反饋過程產(chǎn)戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結(jié) 果、車間抱怨、FQA出貨檢查結(jié)果輸入輸出退貨、選別、特采處理單、可以投 入的合格品、不合格品、苦情聯(lián)絡(luò) 單、出貨檢查成績表、出貨報告、 LOT OUT通知單、異常報告單苦情回復(fù)率車間調(diào)查滿意度用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?不合格品處理程序、來料不良處 理程

24、序過程編號：SP19信息溝通交流過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者心腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、專真機(jī)、書卸文件、口頭、會議等用什么資源（設(shè)備、材料等）？所有管理人員言息傳遞與交流的需要、及時處理可題的需要、提高辦事效率的需要誰來做?信息溝通交流輸入輸出信息及時傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡(luò)書、傳真件、EMAIL記錄、會議記錄等建立信息渠道 建立信息溝通流程 建立信息管理制度 明確溝通窗口及時快捷有效Jg體網(wǎng)絡(luò)故障率體電話故障率用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?信息交流控制規(guī)定過程編號：SP20顧客滿意度管理過程負(fù)責(zé)人：營業(yè)部責(zé)任者包腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、 專真機(jī)、口頭、調(diào)查表交貨信息（通知等）、客戶反饋信息

25、, 客戶對本公司的評價結(jié)果、內(nèi)部品 貢數(shù)據(jù)、客戶投訴等信息、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?顧客滿意管理過程口輸!營業(yè)擔(dān)當(dāng)、營業(yè)部主管、品控部 工程/制造/生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)顧客滿意的調(diào)查 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計 針對不滿意項整改 持續(xù)改進(jìn)顧客反饋的處理顧客滿意度調(diào)查表、改善回復(fù)報告客戶滿意度評價報告（包括內(nèi)部）過程編號：SP21糾正預(yù)防過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者各種問題改善報告、數(shù)據(jù)、分析工 具、生產(chǎn)、檢測設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)、 傳真、電話等辦公用品各部門主管、相關(guān)措施實施部門 及其人員夕正問題的需求、預(yù)防問題再生的 ，求、持續(xù)改善的要求、體系完善 向要求用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?制定糾正預(yù)防措施 糾正預(yù)

26、防措施實施 效果確認(rèn)及關(guān)閉 建立標(biāo)準(zhǔn)化糾正預(yù)防要求單回復(fù)及時率98%糾正預(yù)防行動通知單、各種問題 改善報告用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?糾正措施管理規(guī)定、預(yù)防措施管 理規(guī)定、統(tǒng)計技術(shù)與持續(xù)改善規(guī) 定、統(tǒng)計工具運用指示過程編號：SP22ROHS對應(yīng)管理過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者藍(lán);器露等電腦、電話、傳真、用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做?ROHS對應(yīng)專職擔(dān)當(dāng)、營業(yè)資材 部等部門相關(guān)管理人員、客戶ROHS要求、法律法規(guī)要求、ROHS對應(yīng)計劃、符合指令及客戶要求的產(chǎn)品（產(chǎn) 品中不含有規(guī)定的有害物質(zhì)）圭反指令及客戶要求的事件為0、 規(guī)定時間內(nèi)100%回復(fù)客戶調(diào)查結(jié)落用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?環(huán)境有害

27、物質(zhì)管理規(guī)定、采購規(guī) 定、材料驗收保管規(guī)定、糾正措 施預(yù)防措施過程編號：SP23產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理過程負(fù)責(zé)人：制造部責(zé)任者物料員、操作員、檢查員、組長、 副班長、出荷檢查員現(xiàn)品票、層別管理票、標(biāo)識、報 表記錄、入庫單、成品入庫單、 欄卡、出貨單、送貨單標(biāo)識的問題發(fā)生件數(shù)為0用何指標(biāo)衡量?產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性管理規(guī)范、 用何程序、方法？過程編號：MP1會議室、投影儀、電腦、局域網(wǎng)、 辦公用品、通訊工具、檢查表等為審計劃完成率100%不符合項整改關(guān)閉及時率100%女善有效率90%過程編號：MP2內(nèi)部審核過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者年度審核計劃、審核通知、標(biāo)準(zhǔn)要 求、質(zhì)量體系文件、法規(guī)和顧客要 求、以往審

28、核歷史信息、檢查表內(nèi)審報告、內(nèi)審問題點一覽表、 不符合項報告、改善建議項管理者代表、審核組長、合格的 內(nèi)審員、各部門負(fù)責(zé)人用何指標(biāo)衡量?用何程序、方法?內(nèi)部審核管理規(guī)定、糾正措施規(guī) 定、預(yù)防措施規(guī)定管理評審過程負(fù)責(zé)人：品證責(zé)任者會議室、會議記錄、投影儀、電腦、用什么資源（設(shè)備、材料等）？有話誰來做?總經(jīng)理、管理者代表、認(rèn)證室、 各部門主管、指定參與人員管理評審計劃、方針評審/品質(zhì)目標(biāo)達(dá) 成狀況、培訓(xùn)及人力資源、內(nèi)外部審核 結(jié)果、客戶投訴和客戶滿意度、采購及 部品供應(yīng)狀況、供應(yīng)商評價、交貨及生 產(chǎn)計劃完成情況、受入檢查、工程檢查、 出貨檢查品質(zhì)狀況、糾正預(yù)防措施狀 況、以往管理評審跟蹤措施、管理體系 的更改、改進(jìn)建議管理評審管理評審?fù)ㄖ?評審資料集 評審會議召開 管理評審報告 糾正預(yù)防要求 改善事項跟蹤輸出管理評審報告、管理評審會議 錄、質(zhì)量管理體系及其過程有效 性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn) 品改進(jìn)、資源需求、管理評審追 蹤事項用何程序、方法?管理評審規(guī)定、糾正措施規(guī)定、 預(yù)防措施規(guī)定QC手法、IE手法、PDCA循環(huán)、 電腦、數(shù)據(jù)資料、誰來做?各部門主管、項目責(zé)任人、相關(guān) 措施實施人員用什么資源（設(shè)備、材料等）？管理評審輸入資料完整率100%評審結(jié)果的改善