章魚圖和烏龜圖

1、I文竹冷卻而口止置梭揩口制I實卷室管理匚最理利管.理恰.理|人力集演首而信息福地交鬧舁掌咽留屋工裝管是-7&箱管理不合相"曹以文件檸制"印產招新If整理 *!*M客涵意.電*對伊二商百星人力費（管理作巧境管醫(yī)匚一內郵審楂一|州，【商書例,+.史代亦代理2怙或：出I科工忖口標臂逑二喟息勺通.文湎A為用盤祥£!記或控阻管理信息溝通交流餐息溝通之晚混士商普星K鼾管用工及當理.捷管理T人力至產昔日信息工通文疝1當* Q :營歸司 上八'血管理一記不拴利智理人與話那芝叩| 一日用避之此英在”，葭道管理文強右九聲行已承3削骨行作環(huán)境管理|苴胖控制管曰叱承檢看M

2、I m喜酒意愫管理| 一生本MS改地測試裝置管理總城檢制普理't 1卜朋普F7過程清單序COP± 程責任部門SP過程責任部門MP3程責任部門號1新產品制造開發(fā)過程工程技術課文件控制管理品控部內部審核品控部2產品/過程更改控制品控部記錄控制管理品控部管理評審品控部3量產控制流程制造部供應商管理營業(yè)資材部持續(xù)改進過程品控部4顧客財產管理制造部工作環(huán)境管理制造部業(yè)務計劃管理營業(yè)資材部5服務提供過程營業(yè)資材部人力資源管理總務管理職責權限總務6抱怨/退貨處理品控部設備管理制造部質量成本管理財務7交付/收款過程營業(yè)資材部工裝管理工程技術課方針目標管理總務8定單/合同評審營業(yè)資材部監(jiān)視與測

3、量裝置管理制造部/品控部數(shù)據統(tǒng)計分析品控部9不合格品管理制造部10產品防護管理倉庫11實驗室管理品控部12進貨檢驗控制品控部13過程檢驗控制制造部14出貨檢驗控制品控部15采購管理營業(yè)資材部16生產計劃管理營業(yè)資材部18異常反饋管理制造部19信息溝通交流品控部20顧客滿意度管理部21糾止預防品控部22ROHSt應管理品控部過程編號：COP1新產品制造開發(fā)過程過程負責人：工程技術責任者23產品標識和可追溯性管理制造部用什么資源（設備、材料等）？誰來做？市場部業(yè)務員、市場經理、開發(fā) 部經理、開發(fā)項目工程師OCffic軟件、繪圖軟件 CAD、電腦，AD,CAM350,電源等,.輸入輸出A樣品、客戶評

4、價意見、開發(fā)輸出 資料（技術規(guī)格書、外形圖、元 件SPC、組裝圖，控制計劃，制 造流程圖、PFMEA等）客戶要求、產品外型及尺寸要求、產 品性能及外觀要求、產品標準要求、 產品價位要求、產品使用場所要求、 原材料。樣品準時交貨率 開發(fā)進度完成率 樣品客戶一次認可率用何指標衡量？用何程序、方法?DFM、技術文件控制程序、內部 溝通與信息交流及反饋程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC手冊過程編號：COP2產品/過程更改控制過程負責人：品檢責任者變更要求、變更對象輸入輸出變更跟蹤單、變更后的產品、變 更記錄、變更評價報告變更單的完整性100% （每年審核中 發(fā)現(xiàn)的記錄的保存檢查結果計

5、算）、 變更及時性100% （對于強制要求 的）用何指標衡量?用何程序、方法?記錄管理程序、文件和資料控 制程序、變更處理程序、過程編號：COP3量產控制流程過程負責人：制造部責任者原材料、生產設備、工裝治具、檢 險器材、測試設備助客訂單要求、交期要求、產品質 最要求、產品制造要求、設備運行 要求、量具精度要求、生產物料信 息用什么資源（設備、材料等）？誰來做?W+j滿足品質要求和交期的合格產 品、生產日報、不良日報生產主管、計劃主管、工程師、 IPQC、品保主管、采購員、設備 管理員、物料員、生產人員、檢 驗員量產控制流程 人員培訓 車間布置 人員管理 生產計劃; 生產備料; 安排生產;）品

6、生產/、良品率ppm （分機種）產計劃達成率貨合格率右鍵過程能力指數(shù)CPG 1.33用何指標衡量?用何程序、方法?生產過程控制程序、采購管理程 序、檢驗控制程序、不合格品控 制程序、設備維護控制程序、工 裝管理程序、產品標識與追溯形 程序、工藝流程圖、作業(yè)指導書、 檢驗規(guī)范過程編號：COP4顧客財產管理過程負責人：制造部責任者文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標識牌顧客財產（包括資料、模具、治具、 客供材料）、文控員、設備管理員、治工具管 理員、計劃采購員、倉管員、物 料員、操作員、組長、副班長、 班長、物料主管受控的外來文件、固定資產驗收 單、設備臺帳、固定資產總臺帳、 治工具臺帳、E

7、RP系統(tǒng)過程編號：COP5服務提供過程過程負責人：營業(yè)部責任者營業(yè)部部長、業(yè)務員、品管部主 管、品質QE客訴處理報告、退貨補貨品、客 戶滿意度調查評價報告也腦、互聯(lián)網、交通工具、電話、 手機、傳真機、資金、辦公用品等 不良樣品、客戶信息客戶服務要求、客戶設計開發(fā)支持 的要求，顧客抱怨、退貨、服務要 求、滿意度調查要求、公司品質表 見數(shù)據對應及日率：85%用何指標衡量?用何程序、方法?過程編號：COP6抱怨/退貨處理過程負責人：品檢責任者口腦、互聯(lián)網、交通工具、電話、 卜機、傳真機、資金、辦公用品、 上良樣品用什么資源（設備、材料等）？誰來做?營業(yè)/生管擔當、品檢課課長/品質擔 當、IQC擔當、

8、倉庫擔當、車間生產擔 當/品質擔當、FQA顧客抱怨、退貨、服務要求、 度調查要求、公司品質表現(xiàn)數(shù)據顧客抱怨A客戶投訴投訴率0B客退品PPMBB用何指標衡量?輸出 /退貨過程接收顧客反饋信息；原因分析；制定糾正預防措施;措施實施；效果確認；回復顧客。綜合數(shù)據分析與跟進用何程序、方法?客訴處理報告、 戶投訴綜合統(tǒng)計退貨/補貨品、客客戶投訴處理程序過程編號：COP7交付/收款過程過程負責人：營業(yè)部責任者合格產品、包裝材料、交通運輸工 具、通訊工具、互聯(lián)網、銀行、發(fā) 票等。營業(yè)代表、PMC、倉管員、財務 會計、司機、運輸公司、a）準時交付率90% 一般情況但汽車產品一定要求100%b）對帳單準確率、交

9、付率過程編號：COP8互聯(lián)網、電話、手機、傳真機、辦用什么資源（設備、材料等）？誰來做?合同/客戶訂單要求、產品質量保證 要求、運輸要求、包裝、防護要求、 美貨單輸入用何指標衡量?交付/收款過程 接收客戶出貨通知; 通知倉庫備貨； 出貨檢驗；包裝、裝貨、發(fā)運; 辦理收款手續(xù)； 及時回款。用何程序、方法?輸出準時交付符合訂單要求的產品、 按合同要求收回應得款項 客戶回簽的對帳單不合格品控制程序 檢驗控制程序 產品防護程序定單/合同評審過程負責人：營業(yè)部責任者用什么資源（設備、材料等）？營業(yè)部營業(yè)員、營業(yè)部長、PMC、誰來做?過程編號：SP2記錄控制管理過程負責人：品證課責任者包腦、打印機、復印機

10、、打孔機、 ，丁書機、裝訂夾、文件柜用什么資源（設備、材料等）？誰來做?部門管理人員、記錄人員、各部 門文員、文控中心文員輸入記錄的審批完整的記錄表、容易查找的記錄、可利用的記錄、受控的記錄版本、記錄的規(guī)范性要求、記錄的有效性 要求、記錄的使用要求、記錄的保 存要求、記錄的保管要求、檔案查 閱的要求、用何程序、方法?記錄控制規(guī)定、文件和資料管理 規(guī)定、表格控制指示過程編號：SP3供應商管理程負責人：資材部責任者“腦、互聯(lián)網、電子郵件、電話、 專真機、用什么資源（設備、材料等）？誰來做?產品規(guī)格及質量的要求、材料的要 求、采購成本的要求、交期的要求、 /應商認可評估要求資材部主管、采購員、參與供

11、應 冏評估人員、品保部主管、IQC供應商開發(fā)供應商認定評估 詢價送樣確認 樣品質量評定供應商月度評估報告、供應商改 輸！善報告、供應商認可書、調查表 （或合同表）、AVL、樣品跟蹤單供貨質量及納期評鑒用什么資源（設備、材料等）？誰來做?精潔工具、吸塵機、標識牌子 揚壓機、風淋室、凈化工作臺、空 凋、排氣系統(tǒng)、部門主管、班組長、全體員工、 環(huán)境擔當日常工作環(huán)境的要求、產品制造環(huán) :竟的要求、工程中請車間潔凈度合格率100%各項靜電指標合格率90%（潔凈度：無塵室內0.5um以下的 塵粒在100000個以下，溫度：2228, 濕度：30%70%）A用何指標衡量？1用何程序、方法？5s管理制度、廠規(guī)

12、廠紀 無塵室環(huán)境管理規(guī)范 防靜電管理規(guī)定SMT生產場地管理規(guī)定過程編號：SP5人力資源管理過程負責人：總務部責任者培訓場所、電腦、數(shù)據表、醫(yī)務室用什么資源（設備、材料等）？總務責任者、培訓、績效考核專 員、醫(yī)務員培訓計劃實施完成率%培訓學時達成率%部門職能及職責分擔符合率%KPI達成率%員工滿意度%用何指標衡量?職員健康計劃實施率%誰來做?卜員招收培育的需要、公司發(fā)展需 k 公司信息發(fā)布的需要、職員健k需要、公司業(yè)務需要招聘與培訓合格的適崗人員、績 效提升或改進、績效考核報告用何程序、方法?招聘管理制度、技能等級標準、 資格認定制度、職員能力評價制 度、培訓管理制度、培訓效果評 估工作指引、記

13、錄管理程序、獎 金管理績效考核辦法、職位說明過程編號：SP6設備管理過程負責人：設備主管殳備臺帳、易損備件、維修工具、 險收設備、保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)記錄、 卷修記錄、關鍵設備備件、外部維 修聯(lián)絡方式等設備管理人員、設備使用人、設 備使用部門主管、外部維修商出品生產或服務需要、設備使用的tn 力的 計劃、設備利用率的需要、設備能需要、關鍵設備的清單、保養(yǎng)用什么資源（設備、材料等）？誰來做?生產設備管理過程輸入設備的申購； 設備的驗收； 設備的領用； 設備的使用； 設備的維護保養(yǎng); 設備的維修； 設備的報廢處置。輸出月度始業(yè)點檢表、設備管理說明 書、設備異常報告、設備保率 報告、設備維修記錄、備件庫存

14、 計劃、外部設備維修記錄殳備保僮1率方80%雛護計劃達成率90%用何指標衡量?用何程序、方法?設備管理控制程序、設備保養(yǎng)制 度、設備操作指導書、設備說明 書、外部維修管理規(guī)定過程編號：SP7工裝管理過程負責人：工程技術責任者原材料、生產設備、工裝治具、檢 驗器材、測試設備產品生產需要、提高生產效率的需 要、方便作業(yè)的需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做?輸出維修工具、驗收設備、保養(yǎng)計劃、 保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產品技術 資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息輸入工裝管理過程工裝的申請制作； 工裝的驗收； 工裝的領用； 工裝的保養(yǎng)與維修; 工裝的使用與借用; 工裝的損壞與處置。模具/治具臺帳、驗收記錄表

15、，完 好的治具或模具、治具維修記錄 表，工裝管理程序庫存治具完好率為100% 卜具引起停工時間用何指標衡量?用何程序、方法?模具治具驗收入庫規(guī)定過程編號：SP8監(jiān)視與測量裝置管理過程負責人：設備責任者其膏檢查機、外觀檢查機、校正用 黑白板、AOI技術員、AOI工程師、生產人員、主管出品品質需要、生產效率需要用什么資源（設備、材料等）？誰來做?輸出監(jiān)視與測量設備管理輸入設備的申購設備的驗收設備的日常及定期維護設備的故障維修檢查程序的管理AOI檢查流程的規(guī)范設備維護保養(yǎng)記錄、設備維修記 錄、AOI直通率統(tǒng)計記錄、AOI 變更履歷、設備臺帳、殳備檢查直通率、設備檢查不良率（DPPM）用何指標衡量?用

16、何程序、方法?AOI程序管理規(guī)定、AOI管理規(guī) 定過程編號：SP9儀器校準過程過程負責人：品證責任者說明書、檢定規(guī)程、校準規(guī)范、標用什么資源（設備、材料等）？唯校驗儀器、標準量塊、標準件 誰來做?合格的儀器校正員過程編號：SP10不合格品管理過程負責人：制造責任者修理員，檢查員，PQC,主管、 工程部工程師、QA、營業(yè)資材 、IQC、供應商標簽、隔離場所、物料箱、檢查、用什么資源（設備、材料等）？不合格品管理過程標識并區(qū)分不合格品檢驗設備與儀器、返工作業(yè)工具等過程編號：SP11產品防護管理過程負責人：物流課責任者倉庫管理員、生管、采購擔當人員 物料員股運工具、倉庫、卡板、容器、用什么資源（設備

17、、材料等）？誰來做?水箱、物料架、ERP系統(tǒng)、防 靜電設施、繃帶、包裝膜散貨裝箱單、入庫單、蘭卡、材料異常 報告、超期復核檢查通知單、領料單、 盤點表、定額領料表、LOT發(fā)料表、退 庫單、靜電測試記錄表、月度來料不良 統(tǒng)計表、月度報廢品統(tǒng)計表、物料退貨 單、物料換貨單、入庫轉移單、成品入 生 tVt 、匕口 -rmT 士 工¥ 口 、¥ H-r、*成品入庫、包裝、出荷管理干、心口口心力（打、1十口口心十單、送貨單、散貨出荷明細表、捆包明材料、產品完好、數(shù)量準確 產品完好率100%帳務及時準確率99%先入先出執(zhí)行率99%出貨出錯率01%年搬運出錯率0 8次用何指標衡量?用何程

18、序、方法?過程編號:SP12實驗室管理過程負責人：品檢責任者試驗室場地、設驗設備、檢測儀器、 辦公用品、試驗標準與規(guī)范、品質部試驗員、品質擔當、實驗 室負責人、工藝技術員待試驗材料或產品、試驗要求、試 險實施計劃用什么資源（設備、材料等）？誰來做?實驗室管理過程輸出卜接收試驗要求與待試驗品 制訂試驗計劃試驗過程監(jiān)控 試驗完成后檢驗 出具試驗檢驗報告 不合格品的處理 實驗室的日常管理試驗標識、試驗記錄、試驗報告、 不合格報告、不合格品處理報告、 試驗完成品試驗及時率98%試驗操作準確性100%用何指標衡量?用何程序、方法?檢驗與試驗控制程序、產品標識 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、糾正預

19、防措施控制程序 試驗作業(yè)指導書、溫濕度管理規(guī) 定過程編號：SP13進貨檢驗控制過程負責人：品證責任者檢測/測量/試驗的儀器設備工具、 抽樣檢查方法、檢查區(qū)、檢查臺、 電腦、電話、傳真等辦公用品用什么資源（設備、材料等）？誰來做?IQC管理人員、合格的檢驗員、倉 庫保管員、待檢查部品、圖紙、檢驗基準、樣 品、IQC受入檢查通知單進貨檢驗控制進貨檢驗通知 按要求檢驗/判斷 合格部品入庫 不合格品處置 供應商溝通聯(lián)絡 供應商品質管理經檢驗標識的部品、檢查報告、 輸沙 異常處理聯(lián)絡單IQC受入檢查手順、IQC檢查抽|樣指小、選別使用手順、特別米用運用某準、受入槍杳異常處理進貨檢驗及時率100%材料上線

20、批不良大于 0.15%的批次幾率0%用何指標衡量?用何程序、方法?過程編號：SP14過程檢驗控制（SMT）過程負責人：制造責任者游標卡尺、顯微鏡、投影儀、焊膏，度測量儀、推力測試儀、 ”溫測試儀LCR、用什么資源（設備、材料等）？PQC組員、主管、工程部工程師,產計劃，工藝條件、顧客特殊特 性要求、生產的實物質量信息過程檢驗控制誰來做?一品照合確認 焊膏印刷狀態(tài)確認 爐前點檢 爐溫確認 爐后抽檢 焊接強度確認 巡檢一品照合表、巡檢記錄、焊膏厚 度X-R圖、CPK、QC抽檢紀錄 表、推力試驗紀錄表、爐溫狀態(tài) 紀錄表、尺寸測量紀錄表、直通 率紀錄表按各站合格率直通率批量不良的數(shù)量用何指標衡量?用何

21、程序、方法?作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、爐溫曲 線指引、推力規(guī)范，焊膏測量作 業(yè)指導書、過程編號：SP15出貨檢驗控制過程負責人：品檢責任者打孔機、訂書機、裝訂夾、文件柜、 電腦、擴大鏡、顯微鏡、卡尺、投 影儀、萬用表、跌落試驗機、推力 計、FCT測試機架客戶圖紙/資料、檢查基準要求、出 貸要求、客戶特殊要求、出貨檢查 要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做?輸入出荷檢查管理過程檢查指導書的完成 產品送檢產品抽檢檢查成績的登錄抽檢成績的判斷 入庫或發(fā)車間返工 出貨報告的開具輸出檢查及時率98%以上、批漏檢率 1%FQCt匕退率用何指標衡量?用何程序、方法?FQA檢查員、品檢品質擔當、品 檢課長、車間

22、生產/品質擔當、生 管擔當、物料擔當、倉庫擔當、 資料員抽檢合格的產品、不合格品、檢 查成績表、出荷報告、CPK報告、 全尺寸報告、FAI報告、LOT OUT 改善要求單、品質記錄出荷檢查處理程序、檢查指圖書、 記錄管理程序、文件和資料控制 程序、出荷檢查不合格處理程序過程編號：SP16采購管理過程負責人：資材部責任者“腦、互聯(lián)網、電子郵件、電話、 專真機、資材部主管、采購員、PMC學戶訂單的要求、物料采購計劃要 求、交期及質量的要求、異常信息、 加存信息用什么資源（設備、材料等）？誰來做?采購管理過程采購訂單、采購合格的物料輸入接收采購計劃 供應商資源確認 選擇供應商 下采購訂單 訂單納期跟

23、催 來料檢驗結果確認 質量問題反饋追蹤輸出了購納期率：80%料批合格率95%用何指標衡量?用何程序、方法?來料檢驗程序采購管理、不合格品處理規(guī)定過程編號：SP17生產計劃管理過程負責人：營業(yè)部責任者電話、電腦、EMAIL、傳真用什么資源（設備、材料等）？誰來做?受過培訓的生產管理人員與計劃 管理人員異常反饋過程產戶規(guī)格要求、來料、受入檢查結 果、車間抱怨、FQA出貨檢查結果輸入輸出退貨、選別、特采處理單、可以投 入的合格品、不合格品、苦情聯(lián)絡 單、出貨檢查成績表、出貨報告、 LOT OUT通知單、異常報告單苦情回復率車間調查滿意度用何指標衡量?用何程序、方法?不合格品處理程序、來料不良處 理程

24、序過程編號：SP19信息溝通交流過程負責人：品證責任者心腦、互聯(lián)網、電子郵件、電話、專真機、書卸文件、口頭、會議等用什么資源（設備、材料等）？所有管理人員言息傳遞與交流的需要、及時處理可題的需要、提高辦事效率的需要誰來做?信息溝通交流輸入輸出信息及時傳遞、溝通窗口明確、聯(lián)絡書、傳真件、EMAIL記錄、會議記錄等建立信息渠道 建立信息溝通流程 建立信息管理制度 明確溝通窗口及時快捷有效Jg體網絡故障率體電話故障率用何指標衡量?用何程序、方法?信息交流控制規(guī)定過程編號：SP20顧客滿意度管理過程負責人：營業(yè)部責任者包腦、互聯(lián)網、電子郵件、電話、 專真機、口頭、調查表交貨信息（通知等）、客戶反饋信息

25、, 客戶對本公司的評價結果、內部品 貢數(shù)據、客戶投訴等信息、用什么資源（設備、材料等）？誰來做?顧客滿意管理過程口輸!營業(yè)擔當、營業(yè)部主管、品控部 工程/制造/生產擔當顧客滿意的調查 調查結果統(tǒng)計 針對不滿意項整改 持續(xù)改進顧客反饋的處理顧客滿意度調查表、改善回復報告客戶滿意度評價報告（包括內部）過程編號：SP21糾正預防過程負責人：品證責任者各種問題改善報告、數(shù)據、分析工 具、生產、檢測設備、電腦、網絡、 傳真、電話等辦公用品各部門主管、相關措施實施部門 及其人員夕正問題的需求、預防問題再生的 ，求、持續(xù)改善的要求、體系完善 向要求用什么資源（設備、材料等）？誰來做?制定糾正預防措施 糾正預

26、防措施實施 效果確認及關閉 建立標準化糾正預防要求單回復及時率98%糾正預防行動通知單、各種問題 改善報告用何指標衡量?用何程序、方法?糾正措施管理規(guī)定、預防措施管 理規(guī)定、統(tǒng)計技術與持續(xù)改善規(guī) 定、統(tǒng)計工具運用指示過程編號：SP22ROHS對應管理過程負責人：品證責任者藍;器露等電腦、電話、傳真、用什么資源（設備、材料等）？誰來做?ROHS對應專職擔當、營業(yè)資材 部等部門相關管理人員、客戶ROHS要求、法律法規(guī)要求、ROHS對應計劃、符合指令及客戶要求的產品（產 品中不含有規(guī)定的有害物質）圭反指令及客戶要求的事件為0、 規(guī)定時間內100%回復客戶調查結落用何指標衡量?用何程序、方法?環(huán)境有害

27、物質管理規(guī)定、采購規(guī) 定、材料驗收保管規(guī)定、糾正措 施預防措施過程編號：SP23產品標識和可追溯性管理過程負責人：制造部責任者物料員、操作員、檢查員、組長、 副班長、出荷檢查員現(xiàn)品票、層別管理票、標識、報 表記錄、入庫單、成品入庫單、 欄卡、出貨單、送貨單標識的問題發(fā)生件數(shù)為0用何指標衡量?產品標識和追溯性管理規(guī)范、 用何程序、方法？過程編號：MP1會議室、投影儀、電腦、局域網、 辦公用品、通訊工具、檢查表等為審計劃完成率100%不符合項整改關閉及時率100%女善有效率90%過程編號：MP2內部審核過程負責人：品證責任者年度審核計劃、審核通知、標準要 求、質量體系文件、法規(guī)和顧客要 求、以往審

28、核歷史信息、檢查表內審報告、內審問題點一覽表、 不符合項報告、改善建議項管理者代表、審核組長、合格的 內審員、各部門負責人用何指標衡量?用何程序、方法?內部審核管理規(guī)定、糾正措施規(guī) 定、預防措施規(guī)定管理評審過程負責人：品證責任者會議室、會議記錄、投影儀、電腦、用什么資源（設備、材料等）？有話誰來做?總經理、管理者代表、認證室、 各部門主管、指定參與人員管理評審計劃、方針評審/品質目標達 成狀況、培訓及人力資源、內外部審核 結果、客戶投訴和客戶滿意度、采購及 部品供應狀況、供應商評價、交貨及生 產計劃完成情況、受入檢查、工程檢查、 出貨檢查品質狀況、糾正預防措施狀 況、以往管理評審跟蹤措施、管理體系 的更改、改進建議管理評審管理評審通知 評審資料集 評審會議召開 管理評審報告 糾正預防要求 改善事項跟蹤輸出管理評審報告、管理評審會議 錄、質量管理體系及其過程有效 性的改進、與顧客要求有關的產 品改進、資源需求、管理評審追 蹤事項用何程序、方法?管理評審規(guī)定、糾正措施規(guī)定、 預防措施規(guī)定QC手法、IE手法、PDCA循環(huán)、 電腦、數(shù)據資料、誰來做?各部門主管、項目責任人、相關 措施實施人員用什么資源（設備、材料等）？管理評審輸入資料完整率100%評審結果的改善