生產(chǎn)課ISO9001-2015-各部門內(nèi)審檢查表

1、蘇州榮科精密機(jī)械有限公司審核檢查表(IS09001:2015)4被審核部門生產(chǎn)課審核員及所屬部門標(biāo)準(zhǔn) 條款檢査項(xiàng)目檢査方法審核證據(jù)判定5.3職責(zé)權(quán)限和溝通了解該部門的組織機(jī)構(gòu)圖和匚作流程。 問詢部門負(fù)責(zé)人或査看文件合格不合格建議項(xiàng)6.2質(zhì)雖目標(biāo)的落實(shí)査上年質(zhì)址目標(biāo)落實(shí)情況。未完成目標(biāo)的是否采 取了措施.可査看來年工作計(jì)劃或?qū)Σ?。合格不合格建議項(xiàng)7.2確定木部門工作崗位所必要 的能力要求檢査部門崗位說明書，是否明確崗位職責(zé)的能力要 求。抽査相關(guān)人員是否淸楚其崗位職責(zé)。合格不合格建議項(xiàng)提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足崗位職能的要求檢査培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄以及對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。合格不合恪建議項(xiàng)7.5是否有體

2、系有效運(yùn)行所需的 形成文件的信息。體系文件是否受控？如何控制？是否可提供整體 清以？合格不合格建議項(xiàng)所有的文件是否有明確的標(biāo)識(shí)，編號(hào).版木等信 息？合格不合格建議項(xiàng)7.5.2文件創(chuàng)建和更新的控制文件的審批和核準(zhǔn)是否都有？合格不合格建議項(xiàng)什么人對(duì)文件有修改權(quán)限？是否會(huì)被隨帝修改？合格不合格建議項(xiàng)7.5.3是否執(zhí)行了文件控制文件是否是最新版有效文件？現(xiàn)場(chǎng)的文件是否完 善？合格不合格建議項(xiàng)文件的分發(fā)是否合埋？某文件應(yīng)該發(fā)放給哪些單 位？合格不合格建議項(xiàng)文件的回收是否有明確的規(guī)定？是否會(huì)適成誤 用？合格不合格建議項(xiàng)外部來的指導(dǎo)體系運(yùn)作的文件是否被控制？合格不合格建議項(xiàng)7丄3設(shè)備的采購(gòu)到報(bào)廢過程控制査看

3、設(shè)備的管理的過程，對(duì)新設(shè)備的管理過程是否 符合要求合格不合格建議項(xiàng)設(shè)備的發(fā)放.維護(hù)保養(yǎng).修理、 遷移和報(bào)廢管理抽査5臺(tái)設(shè)備的日常/定期維護(hù)規(guī)范、操作規(guī)范及 執(zhí)行記錄：對(duì)設(shè)備的修理.報(bào)廢.遷移等是否符合要求。合格不合格建議項(xiàng)7.1.4生產(chǎn)車間環(huán)境是怎么管理査5S管理有沒有想過規(guī)定和檢査記錄合格不合格建議項(xiàng)851工裝夾具的制適詢問工裝分類是否有履歷表和淸單，抽査其制造、 檢驗(yàn)、調(diào)試、驗(yàn)收記錄是否符合文件要求合格不合格建議項(xiàng)工裝夾具的建檔.維護(hù)査閱夾具淸單是否有統(tǒng)一的分類編號(hào)，是否定期 整理，是否建立日常/定期保養(yǎng)計(jì)劃并執(zhí)行合格不合格建議項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃的監(jiān)控是否按要求做到生產(chǎn)前準(zhǔn)備的檢査，發(fā)生界?；蛏?產(chǎn)實(shí)際進(jìn)度與生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生倫差時(shí)如何處理合格不合格建議項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)過程控制査看現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全并與實(shí)際作業(yè)過程對(duì) 應(yīng)：特殊過程如何識(shí)別及控制合格不合格建議項(xiàng)詢問操作人員資格是否得到確認(rèn)實(shí)際操作有無與 要求不符合格不合格建議項(xiàng)8.5.2在制品.成品標(biāo)識(shí)査看在制品.半成品、成品的產(chǎn)品、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否 完整、準(zhǔn)確合格不合格建議項(xiàng)&7不合格品的控制現(xiàn)場(chǎng)查看制程中出現(xiàn)的不合格零部件、半成品、成 品是否按規(guī)定進(jìn)行回收隔離過程失控的處理合格不合格建議項(xiàng)9.1.3數(shù)據(jù)分析是否進(jìn)行了數(shù)據(jù)的分析和評(píng)價(jià)？合格不合格建議項(xiàng)10對(duì)出現(xiàn)的界常進(jìn)行分析采取